VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf: Roger Bratland / 74 39 33 89 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Kommunestyre Kommunale avgifter. Gebyrfastsetting 2015 Vedlagte dokumenter: 1 Gebyrsatser 2015 Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til kommunebudsjettet 2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtar med virkning fra 1.1.2015 å øke årsgebyret for vann (abonnements- og forbruksgebyret) med 6 % i samsvar med vedlegg i saken. Engangsgebyr for tilknytning og tilleggsavgift holdes uendret, samt leie av vannmåler. 2. Kommunestyret vedtar med virkning fra 1.1.2015 å øke årsgebyret for avløp (abonnements- og forbruksgebyret) med 6 % i samsvar med vedlegg i saken. Engangsgebyr for tilknytning og tilleggsavgift holdes uendret. 3. Kommunestyret vedtar med virkning fra 1.1.2015 å øke gebyret for slamtømming med 3,5 % i samsvar med vedlegg i saken. 4. Kommunestyret vedtar med virkning fra 1.1.2015 å øke årsgebyret for renovasjon med 3,5 % i samsvar med vedlegg i saken.
Det foreslås ingen endring i tilleggspris for henting av avfall ved avstand over 20 meter fra godkjent veg. 5. Kommunestyret vedtar med virkning fra 1.1.2015 å øke gebyret for feiing og tilsyn med 7 % i samsvar med vedlegg i saken. 2
SAKSGRUNNLAG Vedlagte dokumenter og rådmannens forslag til kommunebudsjett 2015. SAKSOPPLYSNINGER Vann, avløp, renovasjon, feiing og innsamling og behandling av avløpsslam fra offentlige og private avløpsanlegg er en selvkosttjeneste. I tillegg har kommunestyret gjort prinsippvedtak om at kostnadene innenfor områdene i sin helhet skal inndekkes ved avgifter. Dette innebærer at både over- og underskudd på området skal overføres fond som skal disponeres innenfor avregningsperioden, som er vedtatt satt til 5 år. Fondets størrelse innenfor selvkosttjenestene ved utgangen av året (31.12.2014) antas å være slik: Vann kr 456.000,- Avløp kr 364.000,- Slam kr 156.000,- Renovasjon kr 97.000,- Feiing kr 0,- RÅDMANNENS VURDERING Vann Økning i driftsutgiftene tilskrives i hovedsak to forhold. Økte investeringer fra og året 2013 medfører økte kapitalkostnader med ca. kr. 347.000,-. Driftsbudsjettet til Nærøy og Vikna fellesvannverket foreslås økt med kr. 375.000,-. Samlet gir dette en utgiftsøkning på ca. kr 730.000,-. Arbeide med å revidere Hovedplan vann (nå kommunedelplan vann) er påbegynt og forventes ferdig i løpet 2015. I den forbindelse er det blitt utarbeidet ny ROS-analyse. Risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) benyttes av de viktigste samfunnssektorene som et beslutningsverktøy for iverksetting av forebyggende tiltak innenfor gitte økonomiske rammer, og til å kartlegge beredskapsbehovet. ROS analysen gir en anbefaling om grunnleggende sikkerhetstiltak. Sikkerheten i vannforsyningen er fortsatt ikke tilfredsstillende mht å håndtere såkalte uønskede hendelser, levere nok vann til enhver tid og ha tilstrekkelig brannvannsdekning i henhold til forskriftskrav. Noen tiltak er allerede iverksatt ihht ROS-analysen ved innføring av teknisk vakt (prøveordning i 1 år), brannvarslingsanlegg og tankbil for å bedre på situasjonen for brannvannsdekning. Det vil være behov for å øke bemanningen for å kunne oppnå tilfredsstillende sikkerhet i drift og beredskap innenfor vannforsyningssektoren. ROS-analysen utløser også tiltak på ledningsnettet og på vannbehandlingssiden. I tillegg har Nærøy og Vikna Fellesvannverk behov for store investering i årene som kommer. Det gjelder produksjonskapasitet, produksjonskvalitet av drikkevann, overføringskapasitet og leveringssikkerhet(høydebasseng med mer). Summen av disse drifts- og investeringstiltakene vil medføre en markant %-vis økning i årsgebyret fra 2016. Økning av årsgebyret med 6 %, samt bruk av fond med kr. 400.000,- vil gi dekning for utgiftene. Det foreslås ingen økning i engangsgebyr for tilknytning og tilleggsgebyr. 3
Avløp Budsjettet fremlegges med en mindre økning. Økning av årsgebyret med 6 %, samt bruk av fond med kr. 250.000,- vil gi dekning for utgiftene. Det foreslås ingen økning i engangsgebyr for tilknytning og tilleggsgebyr. Avløpsrenseanlegget av typen Salsnes filter har vært i drift siden 2002. Hovedmaskinen er av såkalt sjøvannsbestandig aluminium, men den er nå så korrodert at det haster med å foreta utskifting. I 2015 foretas prosjektering av nytt avløpsrenseanlegg. En større oppgradering av vann- og avløpsnettet i sentrum av Rørvik bør påbegynnes og arbeidet bør koordineres med tiltak innenfor vegsektoren. Hvor, hvorfor og hvordan bør avklares i kommunedelplan for veg, vann og avløp. Arbeidet med hovedplanene for veg, vann og avløp er påbegynt og forventes vedtatt i løpet av 2015. Avløpsgebyret i Vikna er lavt og det må påregnes en betydelig prosentvis økning i årene som kommer. Dette på grunn av at både drifts- og investeringene på dette området må økes for å bedre forsyningssikkerhet og kapasitet. Slam Kommunene Nærøy og Vikna samarbeider om å samle inn og behandle alt avløpsslam fra offentlige og private avløpsanlegg i de respektive kommunene. Utførelse av denne tjenesten er konkurranseutsatt og nåværende avtale går til utgangen av 2015. Avtalen reguleres årlig iht. SSB s indeks for slike tjenester. Indeksen går fra januar til januar, slik at riktig prisfastsetting ikke kan skje før indeksen for jan 2015 foreligger. Frem til september i år så viser indeksen imidlertid ingen endring. Gebyr for tømming av slamavskillere kreves inn når tjenesten faktisk utføres. Hovedregelen er at tanker skal tømmes hvert 2. år. Unntaket er for de med små slamtanker (2m 3 ), som tømmes hvert år. Av geografiske årsaker er det ikke likt tømmevolum hvert år. Dette medfører at budsjettet for 2015 ikke kan sammenliknes med 2014, men med året 2013. Økning i gebyret med 3,5 % forventes å gi dekning av kostnadene. MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) ønsker å overta og ha enerett på alt avløpsslam fra offentlige og private avløpsanlegg i alle eierkommunene. Saken ble utsatt på siste representantskapsmøte i MNA. Dette bør drøftes prinsipielt i eierkommunene før representantskapsmøtet tar denne saken opp på nytt. Renovasjon Representantskapet i MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) vedtok i møte den 23. oktober å øke renovasjonsgebyret for 2015 med 3,5 %. Det ble ingen endring i tilleggspris for henting av avfall ved avstand over 20 meter fra godkjent veg. MNA har ved etablering av "fri levering" satset på sine gjenvinningsstasjoner. Noe som og har vist seg godt mottatt blant abonnenter. MNA opplyser at de allikevel har under estimert mengde avfall som har kommet inn og da naturlig nok en stor økning i antall besøkende ved stasjonene. For å løse utfordringene har vi sett oss nødt til å leie inn vesentlig mer ekstrahjelp enn forventet og regnskapet første halvår viser at vi trolig går mot et overforbruk på kr 1 million i 2014. Med Fylkesmannens nye krav forventes utgiftene i 2015 å bli omtrent som i 2014. Representantskapet vedtok i samme møte å overføre alt ansvar for oppfølging, vedlikehold og drift av database for renovasjonsgebyr fra kommunene til MNA. Fakturering av 4
renovasjonsgebyret foretas fortsatt av den enkelte kommune. Om og evt. hvilke konsekvenser vedtaket får for tjenesteområdet er ikke vurdert i rådmannens budsjett for 2015. En prisøkning på renovasjonsgebyret med 3,5 % og bruk av fondsmidler med kr. 30.000,- vil gi dekning for utgiftene. Det foreslås ingen endring i tilleggspris for henting av avfall ved avstand over 20 meter fra godkjent veg. Økning i utgift/inntekt ut over 3,5 % skyldes innføring av hytterenovasjon i kommunen fra juli 2014. Feiing I 5 år har vi samarbeidet med kommunene Bindal og Nærøy om gjennomfører de lovpålagte feieog tilsynsoppgavene i de tre kommunene. Dette samarbeidet videreføres også for 2015, med noen mindre endringer. For selvkostområde feiing så foreslås ingen økning i utgiftene. Bortfall av fondsmidler medfører imidlertid at gebyret må økes med 7 %. KONKLUSJON/TILRÅDING Se forslag til vedtak. Rørvik, 27.11.2014 Roy H. Ottesen rådmann 5