Vann- og avløpsgebyr og gebyr for tømming av slamavskillere: Regulativ for 2008

Transkript

1 Dato: 22. november 2007 Byrådsak /07 Byrådet Vann- og avløpsgebyr og gebyr for tømming av slamavskillere: Regulativ for 2008 TOCO BMBY Hva saken gjelder: Saken gjelder justering av vann- og avløpsgebyrer og gebyr for tømming av slamavskillere i tråd med forslag til årsbudsjett drift for Årsgebyr for vann foreslåes øket med 26 % og for avløp redusert med 10 % fra 2007 til 2008 for en gjennomsnittskunde. For en gjennomsnittskunde, blir satsene slik som vist i de etterfølgende eksempler eksklusive mva., med virkning fra 1. januar 2008: - Årsgebyr vann for en bolig med stipulert (ikke målt) forbruk - bruksareal 120 m 2 kr bruksareal 50 m 2 kr Årsgebyr avløp for en bolig med stipulert (ikke målt) forbruk - bruksareal 120 m 2 kr bruksareal 50 m 2 kr Årsgebyr for tømming av slamavskillere foreslåes generellt øket med 2%. For tanker over 10 m 3 foreslåes gebyr "pr time utført arbeid" endret til gebyr "pr m 3 tømt". - Årsgebyr for leie av vannmåler foreslåes øket med 2%. - Satsene for engangsgebyr foreslåes øket med 2,2%. For en bolig med bruksareal 120 m 2 blir engangsgebyret kr hver for vann og avløp. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I henhold til budsjettfullmaktene er det bystyret som fastsetter gebyr og egenbetalingssatser. 1

2 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Vann- og avløpsgebyrer for 2008 vedtas i samsvar med forutsetningene i denne sak. Monica Mæland byrådsleder Lisbeth Iversen byråd for klima, miljø og byutvikling 2

3 Saksutredning: Vann- og avløpsgebyrer for 2008 foreslås fastsatt i samsvar med følgende oppstilling: (Ved endring er satsene som gjaldt for 2007 vist i parantes.) Engangsgebyrer for vann og avløp: Vann Avløp Engangsgebyr pr.m 2 : Kr 23,50 (23,00) Kr 23,50 (23,00) For tilbygg betales for det areal som er større enn 50 m 2. Årsgebyrer for vann og avløp: 1. Abonnementsgebyr for areal slik det er fastsatt i GAB Abonnementsgebyr pr.m 2 : Kr 4,21 (3,59) Kr 3,93 (4,61) 2. Forbruksgebyr A. Forbruksgebyr pr. m 3 : Kr 5,75 (4,37) Kr 4,75 (5,09) B. Stipulert (ikke målt) vannforbruk, m 3 pr. m 2 : 1,3 1,3 3. Leie for vannmåler Vann- og avløpsetaten fastsetter kategori, dimensjon, om flere målere skal parallellkobles og om det skal anvendes kombinasjonsmålere, jfr. Bergen kommunes forskrifter. Leien er pr. måler pr. år. For parallellkoblede målere er leien pr. gruppe av slike pr. år. Ved leie av måler med andre dimensjoner enn angitt i gebyrregulativet avrundes dimensjonen oppover. Gebyrkategorier Gebyr A. Vannmålerdimensjon 25 mm (1 tomme) Kr 550 (540) B. Vannmålerdimensjon 37 mm (1 1 / 2 tomme) Kr 910 (890) C. Vannmålerdimensjon 40 mm Kr (1.260) D. Vannmålerdimensjon 100 mm Kr (1.810) E. Vannmålerdimensjon 150 mm Kr (2.280) F. Vannmålerdimensjon 250 mm Kr (2.790) G. Kombinasjonsmåler eller måler til midlertidig tiltak Kr (2.540) 3

4 Leie for kombinasjonsmåler er pr. målernummer. Leie for kombinasjonsmåler eller måler til midlertidig tiltak er uavhengig av vannmålerdimensjon. Leie av måler til midlertidig tiltak fastsettes som om leietiden var minst et helt år. 4. Abonnementsgebyr for areal fastsatt etter gammel metode Vann Avløp Abonnementsgebyr pr.m 2 : Kr 7,13 (5,91) Kr 6,45 (7,41) 5. Anboringer, forgreninger m.v. på ledningsanlegg Utførelse av anboringer, forgreninger m.v. på ledningsanlegg betales etter regning. 6. Gebyrer for tømming inkl. behandling / avvanning av slamavskillere Gebyrkategorier Gebyr Årsgebyrer A. Tanker inntil 4 m 3 Kr (1.740) B. Tanker over 4 til og med 6 m 3 Kr (2.640) C. Tanker over 6 til og med 8 m 3 Kr (3.510) D. Tanker over 8 til og med 10 m 3 Kr (4.380) Gebyr pr. utført tømming E. Tanker over 10 m 3 : pr m 3 tømt Kr 447 Etterbehandling slam F. Slam levert til etterbehandling: pr m 3 slam Kr 281 (275) For slamavskillere kategori A - D som blir tømt 1 gang pr. 2. år, vil beløpet bli fordelt på terminvise innbetalinger over 2 år. For slamavskillere som er tilknyttet offentlig avløpsnett, er kostnaden til tømming hvert andre år inkludert i det årlige avløpsgebyr. 7. Merverdiavgift Alle satser er vist eksklusive merverdiavgift. 4

5 Kommentarer til regulativet Regulativ med tilbakebetaling av gebyrer, jfr. vedtak i sak 189/03 I forslag til regulativ for 2008 er det innarbeidet tilbakebetaling av gebyrer i samsvar med Bystyrets vedtak i sak 189/03 "Etterkalkulasjon vann- og avløpsgebyrer ". Tilbakebetalingen er tilsammen 120 millioner kr i perioden og likt fordelt på årsgebyrer vann og avløp. Hertil tilbakebetales 5 millioner kr i renter for 2004 og I tillegg brukes årets renter av tilbakebetalingsfond fullt ut det enkelte år i perioden Tilbakebetaling med renter totalt blir 149 millioner kr. For avløp er tilbakebetalingen fullført i 2013 slik som tidligere forutsatt. For vann er tilbakebetalingen fullført i 2008 fordi budsjettert balanse selvkostfond er 0 ved utgangen av det året. Historisk og foreslått endring i satser for en gjennomsnittskunde er vist i følgende tabell : År Vann 5,7 % 0,0 % -23,0 % 0,0 % -9,0 % 7,6 % 2,6 % 26,0 % 11,6 % 3,1 % 1,1 % Avløp 5,7 % 0,0 % -11,0 % 0,0 % -8,0 % -0,7 % 2,6 % -10,0 % 6,0 % 15,4 % 15,4 % Gjennomsnitt 5,7 % 0,0 % -17,0 % 0,0 % -8,5 % 3,5 % 2,6 % 8,0 % 8,8 % 9,3 % 8,3 % Reduksjonene i 2003 og 2005 skyldes at etter 2002 er det ingen overføringer fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet, overgang fra 20 til 40 års avskrivningstid for investeringer i ledningsnett og reduksjon i rentenivået. Den foreslåtte økningen for vann i 2008 reverserer deler av tidligere reduksjoner. Økningen skyldes vekst i aktivitet innen utskifting (fornyelse) av ledningsnett i 2006 i forhold til budsjett og den begrensede gebyrøkningen i 2007 i forhold til vekst i entreprise- og kapitalkostnader. Avgrensning mellom drift og investering Det vises til Bystyresak 269/07 (behandlet 19. november 2007) for en nærmere redegjørelse vedr. avgrensing mellom drift og investering. I forslag til budsjett er utskifting av ledningsnett uten påkostning budsjettert som driftsutgift, i tråd med nevnte bystyresak. Hvis utskifting av ledningsnett uten påkostning alternativt var budsjettert som investeringsutgift, måtte gebyrene ha blitt satt ned av denne grunn. Men på lengre sikt ville det gitt en større gjeldsoppbygging og dermed økt eksponering for renteøkninger. Dessuten er det i samsvar med retningslinjene for beregning av selvkost ingen overføringer fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet etter år Arealtyper En andel på 69% av abonnentene betaler etter punkt 4. abonnementsgebyr for areal fastsatt etter gammel metode. Prosessen med å konvertere alle til abonnementsgebyr for areal slik det er fastsatt i GAB, forventes fortsatt å pågå i flere år. Abonnenter med målt forbruk (vannmåler) og nye abonnenter betaler etter GAB-areal. Årsgebyrer I forslag til budsjett 2008 og økonomiplan forutsettes det at kommunens kostnader på vann- og avløpsområdet utover tilbakebetalingen, dekkes fullt ut ved gebyrer i.h.t. regelverket for selvkost. 5

6 Økningen i årsgebyr vann foreslåes fordelt slik at forbruksgebyret økes ca dobbelt så mye som abonnementsgebyret. Reduksjonen i årsgebyr avløp foreslåes fordelt slik at abonnementsgebyret reduseres ca dobbelt så mye som forbruksgebyret. Dette er videreføring av den praksis som har vært de siste år. En slik fordeling kommer abonnenter med mindre forbruk pr. kvadratmeter enn gjennomsnittet til gode på bekostning av abonnenter med større forbruk pr. kvadratmeter enn gjennomsnittet. Typisk vil dette gi en relativt større økning for for et bryggeri eller vaskeri enn for en person i en stor bolig eller en idrettshall. Fordeligen som sådan betyr ikke noe for abonnenter som har stipulert forbruk, det vil si ikke har målt forbruk. Det sistnevte gjelder dog ikke for abonnenter som endrer arealtype hvis det virkelige forholdet mellom arealtyper før og etter endring avviker fra det teoretiske gammelt areal / gab-areal = 0,8. Leie for vannmåler Den statlige forskriften om kommunale vann- og avløpsgebyrer 4 annet ledd har følgende ordlyd; Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres etter kommunenes anvisning. Dette er i samsvar med Bergen kommunes forskrift 8.3. I departementes veiledning til 4 annet ledd er det utdypet at alle kostnader skal inngå; Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling (installasjon, drift, avlesning m.m.). Det påløper administrative kostnader ved opprettelse av abonnement for vannmåler. Dessuten er både de løpende administrative kostnadene og kapitalkostnadene ved de foretatte edbinvesteringene, i liten grad avhengig av antall målere. Pr. tredje termin 2007 er det vannmålere av totalt ca vannabonnenter. Kun et fåtall av abonnentene med målt forbruk er boliger. Antallet vannmålere øker med ca 100 stk pr. termin som er lavere enn forventet utvikling. For 2007 og 2008 forventes kostnadene å bli større enn inntektene. Det foreslåes en økningen på 2% i satsene. Engangsgebyrer for vann og avløp og årsgebyrer for tømming inkl. behandling/avvanning av slamavskillere Det foreslåes å øke disse satsene generellt med 2%. Økningen for engangsgebyrer blir 2,2% etter avrunding til nærmeste halve krone. For tanker over 10 m 3 foreslåes gebyr "pr time utført arbeid" endret til gebyr "pr m 3 tømt". Begrunnelsen er at prisstrukturen er endret i forbindelse med at det er inngått kontrakt med ny renovatør etter anbud. Satsen inkluderer etterbehandling og kommunens kostnader til kontrollør, forvaltning og fakturering. Den foreslåtte enhetprisen på 447 kr pr m 3 er den samme som for årsgebyr ved den største tankstørrelsen i kategori D ; Kr / 10 m 3 = 447 kr pr m 3. Tanker over 10 m 3 vil fortsatt ha et gebyr pr utført tømming og ikke et årsgebyr fordi slike tanker ofte tømmes hyppigere enn annet hvert år som er hovedregelen for tanker i kategori A-D. Satsen for slam levert til etterbehandling foreslåes beholdt fordi den brukes ved mottak av slam etter tømming av ett hundretalls tette tanker, gråvannstanker, båter og ekstratømminger. Ekstratømminger skjer ved feil eller arbeid på private anlegg. Etterbehandlingen faktureres til renovatøren som leverer slammet etter oppdrag av private. 6