RNB 2016 Kommuneproposisjonen 2017 Kommentarer fra KS pr 20. mai Lasse Hansen Adm dir KS En selvstendig og nyskapende kommunesektor
Norge, annerledeslandet, men på en ny måte 2
Nedgangen er så langt først og fremst konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner 3
Ledigheten har økt i de fleste fylker, men av ulike årsaker 4
Finansdepartementet, Norge Bank og SSB venter fortsatt moderat og kortvarig nedgang 5
Men nedgangen har nok blitt kraftigere enn man forventet 6
Kommunesektoren følger frontfagmodellen Årslønnsvekst, anslag 2016 2017 NHO: Industrien 2,4.. RNB 2016 2,4 2,8 KS: Kommunesektoren 2,4 2,2 Kommunesektoren har høyere lønnsvekst når industriens lønnsvekst snur nedover, men lavere lønnsvekst når den snur oppover følger av det å være «følger» Over tid har kommunesektoren hatt noe lavere årslønnsvekst enn industrien, men lik vekst i timelønnskostnader 7
Hovedelementer i resultatet - en samlet «pakke» som innfases over 2 år HTA 2016-2018 Lokale forhandlinger i 2017 De økonomiske midlene fordeles på hele tariffperioden 2016 Kun sentrale lønnstillegg i 2016 Økonomisk ramme: 2,4% (som frontfaget) 2017 Økonomisk ramme: 2,2% Justeres (opp/ned) ifht. frontfaget i 2017 Sentrale lønnstillegg OG lokal pott
Lave renter og høy lønnsvekst har gjort pensjon dyrere men nå er antakelig toppen passert Veksten i pensjonskostnader i 2015 ble 2 mrd kroner lavere enn budsjettert folketrygden dekker mer av uførepensjonene Effekten av lavere lønnsvekst er foreløpig motvirket av lavere rente Tilpasning av tjenestepensjonen til ny folketrygd var tema for lønnsforhandlingene, enighet om hovedprinsipper 9
Nto driftsresultat for 2015 ble det beste siden 2006 etter flere svake år Større inntekter og lavere kostnader i 2015 kompensert for skattesvikt med 1,2 mrd kroner i RNB, resultatet ble merskatt på 0,8, til sammen 2 mrd kr pensjonskostnader ble 2 mrd lavere enn forventet Skatteanslaget for 2016 oppjustert med 0,7 mrd 10
Investeringer i kommunesektoren øker mer enn inntektsveksten, men mindre enn i staten De viktigste driverne er felles: Befolkningsvekst og vedlikeholdsetterslep 11
Rentebinding og renteeksponering en viss sårbarhet for renteuro Rentebærende fordringer og gjeld for kommunesektoren Mrd kr Sep 2015 Gjeld, utenom rentekomp. 362 - Fordringer inkl utlån 133 = Netto rentebærende gjeld 229 - Selvkostanlegg 60 = Nto renteeksponert gjeld 169 1 pst økt rente = 1,7 mrd 12
Norske renter falt i 2015, men økte for kommunene økte kapitalkrav, særlig for Kommunalbanken 13
Kredittforetakene taper terreng, markedslån vinner økt sårbarhet for finansiell uro 14
Revisjon av finansforskriften Presiserer kommunestyret/fylkestingets ansvar for å sette rammene også for fylkeskommunenes kortsiktige lånefinansiering Adgangen til å ta opp slike lån må ligge i finansreglementet Klarere krav til å vise refinansieringsrisikoen ved korte lån Lån som forfaller og skal refinansieres innen 12 måneder må vises i rapporteringen til kommunestyret/ fylkestinget Presiseres at refinansieringsrisiko inngår i vurderingen av finansiell risiko og i oppfølgingen/risikohåndteringen VG NrK
Merverdiavgiftskompensasjon «Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2017» EY sin vurdering: o Skatteetatens tolkning og praktisering av regelverket for streng o I tillegg er Skatteetatens krav om dokumentasjon om enkeltvedtak svært vanskelig å praktisere for kommunene. EY sin vurdering: o Basert på rettskildene er skatteetatens tolkning og praktisering av regelverket for streng 16
Bosetting og integrering - finansiering «Gjennomgå refusjonsordningen for barnevernstiltak i samråd med KS raskt, herunder se på alternative finansieringsordninger for kommunene som en stykkprismodell, og legge dette frem for Stortinget» «Regjeringen skal, i samarbeid med KS, lage en oversikt over kommunesektorens økte kostnader knyttet til helse, skole, barnehage og barnevern mv., og komme tilbake til Stortinget på egnet måte i løpet av våren 2016, samt sørge for et forsvarlig økonomisk opplegg der kommunene får kompensert for sine ekstrakostnader. Oversikten skal også omfatte en vurdering av integreringstilskuddet og vertskommunetilskuddet» 17
KOMMUNEØKONOMI
Kommuneprop. 2017 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 3 ¾ - 4 Demografi 2,1 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Russatsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,3 Fylkesveier? Habilitering og rehabilitering? Sum utgifter 3,3 Underliggende vekst diverse kostnadstunge tjenester 0,4 Mulig handlingsrom 0,1 0,3
Vekst i kostnadstunge tjenester 230 210 190 170 150 130 110 90 Utviklingen i ressurskrevende tjenester 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år
INNTEKTSSYSTEMET
Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene. Når det gjelder sektornøkkelene er det ett nytt kriterium og to faller bort Eendring kr per innb. Antall kommuner Kr -4840 til -500 23 Kr -500 til -150 76 Kr -150 til 0 55 Kr 0 til 200 76 Kr 200 til 450 77 Kr 450 til 5420 121
Oppland utslag revidert kostnadsnøkkel, kr per innbygger (utenom strukturkriteriet) 23
Oppland utslag revidert kostnadsnøkkel, (utenom strukturkriteriet) Ny kostnads- Tillegg/fradrag ved Tillegg/fradrag Utslag ny Knr. Kommune nøkkel 2016 ny utgiftsutjevning utgiftsutj GH2016 kostnadsnøkkel (illustrasjon) kr per innb 1000 kr 1000 kr 1000 kr kr per innb 0501 LILLEHAMMER 0,9872-617 -16 819-21 861 5 042 185 0502 GJØVIK 0,9786-1 029-30 877-43 291 12 414 414 0511 DOVRE 1,1506 7 245 19 734 17 279 2 455 901 0512 LESJA 1,2351 11 307 23 224 23 963-739 -360 0513 SKJÅK 1,1231 5 923 13 214 11 859 1 354 607 0514 LOM 1,1146 5 510 12 927 11 582 1 345 574 0515 VÅGÅ 1,1462 7 034 25 920 23 059 2 861 776 0516 NORD-FRON 1,0735 3 535 20 332 16 844 3 489 607 0517 SEL 1,1084 5 215 31 087 30 006 1 081 181 0519 SØR-FRON 1,1018 4 896 15 673 13 795 1 878 587 0520 RINGEBU 1,1267 6 094 27 106 22 898 4 208 946 0521 ØYER 1,0066 320 1 622-823 2 445 482 0522 GAUSDAL 1,0481 2 311 14 440 14 098 342 55 0528 ØSTRE TOTEN 1,0425 2 043 30 343 22 648 7 695 518 0529 VESTRE TOTEN 1,0020 95 1 256-6 862 8 119 615 0532 JEVNAKER 1,0072 344 2 279-399 2 677 405 0533 LUNNER 1,0150 722 6 519 4 849 1 670 185 0534 GRAN 1,0374 1 801 24 715 20 920 3 795 276 0536 SØNDRE LAND 1,0557 2 680 15 552 12 931 2 621 452 0538 NORDRE LAND 1,0792 3 811 25 605 24 133 1 472 219 0540 SØR-AURDAL 1,2182 10 494 32 268 31 435 833 271 0541 ETNEDAL 1,4133 19 880 26 242 24 480 1 762 1 335 0542 NORD-AURDAL 1,0475 2 287 14 791 9 984 4 807 743 0543 VESTRE SLIDRE 1,1465 7 047 15 257 13 759 1 498 692 0544 ØYSTRE SLIDRE 1,0993 4 774 15 277 13 921 1 356 424 0545 VANG 1,1863 8 961 14 795 13 911 884 535 24
Oppland utslag høyere vekt på PU ved Komprp i forhold til høring PU-vekt 0,0487 PU-vekt 0,0339 Høy vekt PU Lav vekt PU Endring Kommune nivå utgitsutj nivå utgitsutj avtale/komprp 1000 kr 1000 kr 1000 kr kr per innb 0501 Lillehammer -16 819-22 322 5 503 202 0502 Gjøvik -30 877-32 136 1 259 42 0511 Dovre 19 734 18 546 1 188 436 0512 Lesja 23 224 22 607 616 300 0513 Skjåk 13 214 13 273-59 -27 0514 Lom 12 927 13 123-196 -84 0515 Vågå 25 920 23 376 2 544 690 0516 Nord-Fron 20 332 17 994 2 338 407 0517 Sel 31 087 26 923 4 165 699 0519 Sør-Fron 15 673 16 427-754 -236 0520 Ringebu 27 106 22 865 4 241 954 0521 Øyer 1 622 1 949-328 -65 0522 Gausdal 14 440 14 857-417 -67 0528 Østre Toten 30 343 20 335 10 008 674 0529 Vestre Toten 1 256-1 231 2 487 188 0532 Jevnaker 2 279 2 874-595 -90 0533 Lunner 6 519 3 415 3 104 344 0534 Gran 24 715 20 811 3 904 284 0536 Søndre Land 15 552 13 736 1 816 313 0538 Nordre Land 25 605 22 959 2 646 394 0540 Sør-Aurdal 32 268 29 315 2 953 960 0541 Etnedal 26 242 25 303 939 711 0542 Nord-Aurdal 14 791 13 440 1 351 209 0543 Vestre Slidre 15 257 15 727-470 -217 0544 Øystre Slidre 15 277 14 266 1 011 316 0545 Vang 14 795 14 319 475 288 25
Pleie- og omsorgsnøkkelen utslag av avtalen på Stortinget sammenlignet med høringsforslaget Kommune Indeks PU Indeks 0-66 år Utslag økt vekt PU Utslag redusert vekt 0-66 år Netto utslag endret vekting PU Mill. kroner Mill. kroner Mill. kroner LILLEHAMMER 1,25 0,97 4,9 0,6 5,5 GJØVIK 1,03 0,98 0,7 0,5 1,3 DOVRE 1,54 0,93 1,0 0,1 1,2 LESJA 1,36 0,94 0,5 0,1 0,6 SKJÅK 0,88 0,91-0,2 0,1-0,1 LOM 0,83 0,95-0,3 0,1-0,2 VÅGÅ 1,90 0,93 2,4 0,2 2,5 NORD-FRON 1,51 0,94 2,1 0,3 2,3 SEL 1,92 0,94 3,9 0,3 4,2 SØR-FRON 0,61 0,94-0,9 0,1-0,8 RINGEBU 2,26 0,92 4,0 0,2 4,2 ØYER 0,88 0,97-0,4 0,1-0,3 GAUSDAL 0,85 0,94-0,7 0,3-0,4 ØSTRE TOTEN 1,90 0,95 9,5 0,5 10,0 VESTRE TOTEN 1,23 0,96 2,1 0,3 2,5 JEVNAKER 0,84 0,97-0,7 0,1-0,6 LUNNER 1,49 1,00 3,1 0,0 3,1 GRAN 1,36 0,96 3,6 0,3 3,9 SØNDRE LAND 1,40 0,96 1,6 0,2 1,8 NORDRE LAND 1,50 0,94 2,4 0,3 2,6 SØR-AURDAL 2,27 0,92 2,8 0,2 3,0 ETNEDAL 1,91 0,91 0,9 0,1 0,9 NORD-AURDAL 1,25 0,96 1,2 0,2 1,4 VESTRE SLIDRE 0,65 0,95-0,5 0,1-0,5 ØYSTRE SLIDRE 1,40 0,95 0,9 0,1 1,0 VANG 1,35 0,95 0,4 0,1 0,5 OPPLAND 44,3 5,5 49,8
Gradert basistilskudd ved bruk av strukturkriteriet Kommuner etter andel av fullt nivå på basistilskudd, fra 100 pst til 52 pst (14,28 mill. kr til 7,43 mill. kr) 52 til 60 pst (opptil 8,5 mill. kr) 104 60 til 75 pst (opptil10,7 mill. kr) 113 75 til 90 pst (opptil 12,8 mill. kr) 74 90 til 100 pst (opptil 14,2 mill. kr) 29 100 pst (14,2 mill. kr 108
Oppland netto utslag strukturkriteriet, kr per innbygger 28
Kommune Samlet utslag ny nøkkel med struktur (utenfor nøkkel) Utslag ny Utslag bruk av Samlet utslag kostnadsnøkkel strukturkriteriet med struktur 1000 kr kr per innb 1000 kr kr per innb 1000 kr kr per innb 1 2 3 4 5 6 0501 Lillehammer 5 042 185 968 36 6 011 221 0502 Gjøvik 12 414 414 1 988 66 14 402 480 0511 Dovre 2 455 901-1 411-518 1 044 383 0512 Lesja -739-360 550 268-189 -92 0513 Skjåk 1 354 607-398 -178 956 429 0514 Lom 1 345 574-1 307-557 39 17 0515 Vågå 2 861 776-2 365-642 496 134 0516 Nord-Fron 3 489 607-3 042-529 447 78 0517 Sel 1 081 181-2 239-376 -1 158-194 0519 Sør-Fron 1 878 587-3 803-1 188-1 924-601 0520 Ringebu 4 208 946-2 925-658 1 283 289 0521 Øyer 2 445 482-3 389-668 -944-186 0522 Gausdal 342 55-2 982-477 -2 640-422 0528 Østre Toten 7 695 518-1 652-111 6 043 407 0529 Vestre Toten 8 119 615-2 505-190 5 613 425 0532 Jevnaker 2 677 405-4 131-624 -1 453-220 0533 Lunner 1 670 185-2 747-304 -1 077-119 0534 Gran 3 795 276-1 952-142 1 843 134 0536 Søndre Land 2 621 452-1 985-342 636 110 0538 Nordre Land 1 472 219-2 576-383 -1 104-164 0540 Sør-Aurdal 833 271-206 -67 627 204 0541 Etnedal 1 762 1 335-1 140-863 622 471 0542 Nord-Aurdal 4 807 743-3 073-475 1 734 268 0543 Vestre Slidre 1 498 692-2 731-1 262-1 233-570 0544 Øystre Slidre 1 356 424-1 917-599 -561-175 0545 Vang 884 535 442 268 1 326 803 Mulig justering hvis struktur i nøkkel 1000 kr kr per innb 7 8 6 043 222 14 393 480 1 139 418-55 -27 1 050 471 129 55 614 167 575 100-974 -163-1 826-570 1 395 314-896 -177-2 487-398 6 182 416 5 684 431-1 408-213 -1 069-118 2 008 146 770 133-938 -140 795 258 735 557 1 853 287-1 153-532 -461-144 1 404 850 29
Oppland samlet utslag systemomlegging Omlegging av Inntektsstruktur systemet m kostnadsnøkkel, Utslag INGAR ved omleggingen Virkning Tapsskjønn (bortfall) Kommuner og distrikt (anslag) første år GH2016 1000 kr kr per innb kr per innb 1000 kr 1000 kr kr per innb 1000 kr 0501 Lillehammer 6 428 236-52 -1 418 5 010 184 6 600 0502 Gjøvik 14 861 495-52 -1 562 13 299 443 3 000 0511 Dovre 1 086 399-52 -142 944 347 600 0512 Lesja -158-77 -52-107 -265-129 0 0513 Skjåk 990 444-52 -116 874 392 0 0514 Lom 75 32-52 -122-47 -20 0 0515 Vågå -349-95 -52-192 -541-147 0 0516 Nord-Fron 426 74-52 -299 126 22 0 0517 Sel -1 095-184 -52-310 -1 405-236 1 000 0519 Sør-Fron -2 955-923 571 1 828-1 127-352 0 0520 Ringebu 749 168-52 -232 518 116 0 0521 Øyer -842-166 -52-264 -1 106-218 0 0522 Gausdal -2 434-390 37 234-2 200-352 300 0528 Østre Toten 6 271 422-52 -773 5 498 370 3 300 0529 Vestre Toten 6 446 488-52 -687 5 759 436 2 000 0532 Jevnaker -1 213-183 -52-344 -1 558-235 0 0533 Lunner -939-104 -52-470 -1 408-156 0 0534 Gran 2 053 150-52 -714 1 339 98 3 000 0536 Søndre Land 623 107-52 -302 321 55 0 0538 Nordre Land -734-109 -52-350 -1 084-161 0 0540 Sør-Aurdal 674 219-52 -160 514 167 0 0541 Etnedal 642 487-52 -69 574 435 0 0542 Nord-Aurdal 1 996 309-52 -337 1 659 257 0 0543 Vestre Slidre -1 200-554 202 438-762 -352 30 0 0544 Øystre Slidre -1 059-331 -21-67 -1 127-352 0 0545 Vang 1 351 818-52 -86 1 265 766 0
Tjenesteområdene
Enkeltsaker med særlig oppmerksomhet Aktivitetsplikt fra 1.1.2017 og skal gjelde for de under 30 år 300 mill til rus - i frie inntekter Ingen opptrappingsplan på rehabilitering Mulig føring til hab/rehab av frie inntekter 32
Behov for mer tverrfaglighet i skolehelsetjeneste og helsestasjon Men staten endrer ikke den øremerkete ordningen Ordningen må kunne inkludere årsverk i ulike profesjoner o For eksempel miljøterapeuter, sosialfagslærere eller psykologer
«Ny» tilskuddsordning for heldøgns omsorg Krav om netto vekst i antall plasser for å utløse ressurser fra 2019 Overgangsordning i 2017 2018 Vesentlig at staten ikke krever tilbakebetaling ved kortere disponerings tid enn 30 år
Rett til heldøgns omsorg unødvendig rettighetsfesting Andøy kommune Asker kommune Bergen kommune Bærum kommune Eidsvoll kommune Fet kommune Fjell kommune Flesberg Kommune Flå kommune Fredrikstad kommune Gausdal kommune Gjerdrum kommune Gjesdal kommune Grimstad kommune Halden kommune Hareid kommune Herøy kommune (M&R) Hole kommune Hurdal kommune Hå kommune Jevnaker kommune Kristiansand kommune Lier kommune Lillehammer Kommune Lindås kommune Lørenskog kommune Mandal kommune Midtre Gauldal kommune Molde kommune Naustdal kommune Nedre Eiker kommune Nes kommune (Akershus) Nes kommune (Buskerud) Nore og Uvdal kommune Nøtterøy kommune Oppegård kommune Osen kommune Osterøy kommune Overhalla kommune Ringebu Kommune Ringerike kommune Rollag kommune Røyken kommune Rælingen kommune Sande kommune (M&R) Sande kommune (Vestfold) Sandefjord kommune Sarpsborg kommune Songdalen kommune Sortland kommune Stord kommune Søgne kommune Sørum kommune Time kommune Tynset Kommune Tønsberg kommune Ulstein kommune Vaksdal kommune Vanylven kommune Vennesla kommune Volda kommune Ørsta kommune Øvre Eiker kommune Øyer kommune Ålesund kommune Kommuner som sier nei 35
Fosterhjemsomsorgen trenger et betydelig nasjonalt løft Det er knapphet på fosterhjem tilpasset barns behov Heving av standardsatsen er nødvendig for å rekruttere og beholde fosterhjem Staten må bekoste heving av standardsatsen
Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) KS mener betalingsplikt som virkemiddel ikke vil fremme samarbeid sykehus/kommuner Regjeringen utsetter betalingsplikten til 2018 KS forutsetter at kommunene styrkes kompetanse- og ressursmessig Stor usikkerhet knyttet til definisjonen av målgruppen og beregningsgrunnlaget for tilbudet
Plikt til øyeblikkelig hjelp psykisk helse og rus Uklart hvilke pasienter som vil være i målgruppen Akuttilbudet til DPS ene bør være utbygd før kommunale ø-hjelpsplasser Planarbeidet startet i mange kommuner, men vanskeliggjøres av manglende avklaring av målgruppe(r) finansiering
Over 70 pst av kommunene har dagaktivitetstilbud for personer med demens Men statens kriterium for måloppnåelse bør ikke bare være antall plasser
Forbedring i bostøtteordningen Positivt med ny mulighet til å inkludere personer i bokollektiv Fortsatt for lavt boutgiftstak Bra at staten følger opp kommunenes ønsker om samordning og sammenslåing av tilskuddsposter 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 9320 9130 6983 Gjenomsnittsleie og boutgiftstak 7620 7980 6 400 6 400 6 400 6320 5650 5 150 5 150 5 150 4670 Kilde SSB (leiemarkedsundersø Snittleie 2 roms Boutgiftstak 1 person
Integreringsmeldingen Regjeringen vil fortsatt stimulere til økt bosetting ved å videreføre ekstra engangstilskudd ved bosetting av enslige mindreårige og ved høy bosetting for 2017 Men full-finansiering av utgifter til enslige mindreårige mangler Regjeringen ønsker en stykkprisordning istedenfor refusjon av barnevernsutgifter. KS er uenig
Bra med tidlig innsats i kvalifiseringen Asylsøkere med dokumentert identitet skal få arbeidstillatelse før asylintervjuet Alle asylsøkere skal ha 50 t samfunnskunnskap før norskopplæring Staten vil etablere forsøk med integreringstiltak må skje i regi av mottakene Dette er tiltak for raskere integrering, men hvem skal ha ansvaret? Vertskommunene må ikke pålegges mer arbeid enn de allerede har for personer i mottak
Barnehage Gratis kjernetid i barnehage for 2 og 3 åringer som er innvilget opphold i Norge Bidrar til inkludering Foto: NAFO/HiOA
Grunnskolen Kompetanse for kvalitet: 300 flere studieplasser til videreutdanning av lærere - viktig stimulans Økt lærertetthet Effektforskning i ungdomstrinnet nyttig Tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats i 1.-4.trinn er styrking, men ikke satsing Foto: U.dir
Inntektsveksten gir ikke økt mulighet for å redusere etterslepet i vedlikehold - Nasjonalt program for innhenting av vedlikeholdsetterslep etter modell fra riksvegnettet? Vedlikeholdsetterslep på fylkesvei = 50-85 mrd
Implementering av vanndirektivet et «ikke-tema» i kommuneproposisjonen Budsjettkommentar 2015 Budsjettkommentar 2016 24.05.2016
Fortsatt behov for styrking av oppryddings- og sikringstiltak for flom, skred og overvann 3 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 Erstatninger/reparasjon Sikringsarbeid/forebygging 1 000 000,00 500 000,00 0,00 2011 2012 2013 2014-6,9 milliarder kroner til reparasjon - 0,775 milliarder til sikring - 40-100 milliarder i fremtidige skadekostnader? 24.05.2016