Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.0221. Vikar ved kurs, etterutdanning 1 449 0 0 0 0 0 1.0230. Vikar ved permisjoner 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0231. Vikar ved ferier 28 783 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1.0232. Vikar ved avspassering 4 584 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0300. Ekstrahjelp 234 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0400. Overtid 3 321 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0902. Pensjonsinnskudd sykepleiere 209 821 117 000 18 288 18 908 18 908 18 908 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 142 842 126 000 311 082 311 082 311 082 311 082 1.1000. Kontorrekvisita 32 691 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 1.1010. Papir og toner til kopimaksin/printer 29 686 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.1020. Faglitteratur 1 766 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1023. Abonnement 4 433 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.1090. 1.1160. Div. annet undervisningsmateriell Bevertning ved kurs, opplæring, møter 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 282 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1201. Velferdstiltak ansatte 4 903 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1240. Felleslager 57 601 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1.1260. Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 8 681 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1290. Div. forbruksvarer 27 359 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.1300. Porto, frakt 26 992 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.1310. Telefon, telefax 180 158 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 1.1311. Mobiltelefoner 3 528 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1320. Gebyr banktjenester 5 052 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1400. Annonser 14 620 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1

1.1500. Kursavgifter 27 460 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 12 845 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 5 905 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1620. Overnatting 1 600 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1690. Telefongodtgjørelse 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1695. Stipend som ikke er trekkpliktig 35 000 0 0 0 0 0 1.1720. 1.1730. Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 29 424 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.1855. Pasientskadeforsikring 22 506 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.1901. Husleie innleide lokaler 1 800 0 0 0 0 0 1.2010. ITutstyr 9 464 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2018. Kontormaskiner 1 789 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 8 727 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2401. Andre service/driftsavtaler IT 20 250 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2449. Div. service /driftsavtaler 20 922 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2460. Reparasjoner kontormaskiner 1 395 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.4290. MVA som gir rett til momskompensasjon 112 881 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 utgifter 2 566 622 2 264 000 2 521 325 2 521 945 2 521 945 2 521 945 1.6049. Div. brukerbetalinger 16 996 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.7002. Ref. fra fylkesmannen 45 934 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.7100. Ref. sykelønn 68 501 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.7102. 1.7290. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk. 7 734 0 0 0 0 0 112 881 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 1.9500. Bruk av bundne fond 50 000 0 0 0 0 0 inntekter 302 046 165 000 155 000 155 000 155 000 155 000 Netto Administrasjon fellestjenester helsesenter 2 264 576 2 099 000 2 366 325 2 366 945 2 366 945 2 366 945 2

6010 Kurative helsetjenester 1.0140. Lønn leger 1 212 294 1 200 000 765 304 765 304 765 304 765 304 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 181 894 181 000 386 703 386 703 386 703 386 703 1.0146. Lønn bioingenører 365 082 381 000 369 543 369 543 369 543 369 543 1.0190. Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn 230 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.0191. Bistillinger, vaktgodtgjøring 556 175 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 1.0200. Sykevikarer 9 865 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.0221. Vikar ved kurs, etterutdanning 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.0230. Vikar ved permisjoner 4 329 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0231. Vikar ved ferier 23 346 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1.0232. Vikar ved avspassering 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0300. Ekstrahjelp 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0400. Overtid 7 165 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0590. Tolketjenester 25 875 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.0592. Trekkpliktig honorar 1 177 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.0902. Pensjonsinnskudd sykepleiere 47 261 33 000 85 075 85 075 85 075 85 075 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 303 187 200 000 388 046 388 046 388 046 388 046 1.0990. Arbeidsgiveravgift 3 964 0 0 0 0 0 1.1010. Papir og toner til kopimaksin/printer 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1020. Faglitteratur 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1023. Abonnement 0 3 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.1050. Læremidler og undervisningsmateriell 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1100. Medisinsk forbruksmateriell 157 632 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 1.1101. Mindre medisinsk utstyr 5 235 0 0 0 0 0 1.1102. Laboratorierekvisita 184 294 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 1.1140. Innkjøp av medisiner 163 355 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 1.1260. Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1290. Div. forbruksvarer 1 676 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1292. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1310. Telefon, telefax 8 672 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1311. Mobiltelefoner 5 084 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1312. Linjeleie, sambandsleie 39 120 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 3

1.1600. Kjøregodtgjørelse 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1690. Telefongodtgjørelse 0 3 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1.1692. Uniforms/klesgodtgjørelse 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1693. Flyttegodtgjørelse 9 905 0 0 0 0 0 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 35 840 35 000 45 000 45 000 45 000 45 000 1.1800. Strøm 18 431 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1901. Husleie innleide lokaler 99 722 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 21 233 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2090. Medisinsk utstyr 47 629 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2401. Andre service/driftsavtaler IT 53 800 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1.2449. Div. service /driftsavtaler 13 506 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.2610. Utgifter til leievask tekstiler 14 680 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.2793. Kontrolloppgaver farmasøytisk tilsyn 7 989 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 1.2796. Formidlingshonorar vikarer 49 320 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 1.3702. 1.3703. Kjøp av legetjenester oppgavepliktig Kjøp av fysioterapitjenester oppgavepliktig 432 257 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 151 900 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1.3709. Kjøp av div. tjenester 113 777 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 1.3716. Kjøp av laboratoruimtjenester 38 311 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.3720. 1.3721. Driftstilskudd leger oppgavepliktig Driftstilskudd fysioterapi oppgavepliktig 753 414 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 344 295 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 1.3731. Kjøp av tolketjenester 23 361 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.4290. MVA som gir rett til momskompensasjon 187 031 180 000 181 000 181 000 181 000 181 000 utgifter 5 716 385 5 636 000 5 681 671 5 681 671 5 681 671 5 681 671 1.6045. Egenandeler medisin 145 453 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 1.6047. Egenandeler forbruksmateriell 34 481 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1.6048. Egenandeler poliklinikk, pasienter 385 085 390 000 390 000 390 000 390 000 390 000 1.6049. Div. brukerbetalinger 26 587 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.6310. Leieinntekter lokaler 361 348 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 4

Netto 1.7040. Fastlønnstilskudd leger 951 793 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 1.7042. Ref. skyss/kostgodtgj. v/pasientledsag 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.7100. Ref. sykelønn 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.7290. Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk. 187 031 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 inntekter 2 091 778 2 055 000 2 055 000 2 055 000 2 055 000 2 055 000 Kurative helsetjenester 3 624 607 3 581 000 3 626 671 3 626 671 3 626 671 3 626 671 6012 Bygg: Helsesenter 1.0152. Lønn vaktmestere 0 297 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0200. Sykevikarer 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.0221. Vikar ved kurs, etterutdanning 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.0230. Vikar ved permisjoner 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.0231. Vikar ved ferier 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.0400. Overtid 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 0 67 000 20 680 20 680 20 680 20 680 1.1290. Div. forbruksvarer 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1690. Telefongodtgjørelse 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1692. Uniforms/klesgodtgjørelse 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1700. Drivstoff, olje 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1701. Vedlikehold, service 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1702. Årsavgifter 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1703. Forsikringer 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1.1800. Strøm 633 923 608 000 608 000 608 000 608 000 608 000 1.1801. Olje 68 679 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1.1920. Festeavgifter 5 325 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.1950. Kommunale gebyrer 56 702 92 000 92 000 92 000 92 000 92 000 1.2011. Verktøy, redskaper 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2300. Vanlige bygningsmessig vedlikehold 161 933 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2340. Vedlikehold utstyr 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2441. Service/driftsavtale heis 13 286 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 5

Netto 1.2444. Service/driftsavtale ventilasjonsanlegg 41 579 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 1.2449. Div. service /driftsavtaler 1 950 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 93 738 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 84 624 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 1.4290. MVA som gir rett til momskompensasjon 283 804 345 000 345 000 345 000 345 000 345 000 1.5020. Morarenter 432 0 0 0 0 0 utgifter 1 445 975 2 022 000 1 688 680 1 688 680 1 688 680 1 688 680 1.7100. Ref. sykelønn 0 30 000 0 0 0 0 1.7290. Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk. 283 804 345 000 345 000 345 000 345 000 345 000 1.9500. Bruk av bundne fond 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 inntekter 283 804 375 000 360 000 360 000 360 000 360 000 Bygg: Helsesenter 1 162 171 1 647 000 1 328 680 1 328 680 1 328 680 1 328 680 6030 Drift kjøkken helsesenter 1.0180. Lønn kokker 939 997 1 140 000 1 187 167 1 187 167 1 187 167 1 187 167 1.0184. Svangerskapslønn 135 504 0 231 616 231 616 231 616 231 616 1.0190. Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn 136 272 140 000 72 375 72 375 72 375 72 375 1.0200. Sykevikarer 126 731 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.0210. Vikar ved svangerskapspermisjon 136 663 0 0 0 0 0 1.0221. Vikar ved kurs, etterutdanning 2 003 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.0230. Vikar ved permisjoner 10 899 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.0231. Vikar ved ferier 111 116 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1.0232. Vikar ved avspassering 5 086 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0300. Ekstrahjelp 6 801 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.0394. Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 5 212 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0400. Overtid 3 976 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0403. Overtid ved sykevikariat 12 311 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0404. Overtid ved ekstrahjelp 4 528 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.0504. Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid 247 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 6

1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 310 701 250 000 369 855 369 855 369 855 369 855 1.1150. Matvarer 709 210 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 1.1290. Div. forbruksvarer 15 004 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1292. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2013. Kjøkkenutstyr 54 114 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 112 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2449. Div. service /driftsavtaler 20 596 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.4290. MVA som gir rett til momskompensasjon 123 153 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 utgifter 2 870 236 2 659 000 2 990 013 2 990 013 2 990 013 2 990 013 1.6202. Kantinesalg avgiftsfritt 653 230 653 000 653 000 653 000 653 000 653 000 1.7100. Ref. sykelønn 133 558 20 000 126 898 126 898 126 898 126 898 1.7102. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger 15 314 0 0 0 0 0 1.7110. Ref. fødselspenger 118 950 0 110 170 110 170 110 170 110 170 1.7290. Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk. 123 153 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 inntekter 1 044 205 793 000 1 010 068 1 010 068 1 010 068 1 010 068 Netto Drift kjøkken 1 826 031 1 866 000 1 979 945 1 979 945 1 979 945 1 979 945 helsesenter 6040 Vaktmester helsesenter 1.0152. Lønn vaktmestere 285 100 0 0 0 0 0 1.0200. Sykevikarer 249 668 0 0 0 0 0 1.0231. Vikar ved ferier 36 791 0 0 0 0 0 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 109 833 0 0 0 0 0 1.1290. Div. forbruksvarer 1 799 0 0 0 0 0 1.1292. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 1 697 0 0 0 0 0 1.1311. Mobiltelefoner 1 298 0 0 0 0 0 1.1690. Telefongodtgjørelse 1 431 0 0 0 0 0 1.1700. Drivstoff, olje 8 986 0 0 0 0 0 1.1701. Vedlikehold, service 8 276 0 0 0 0 0 7

Netto 1.1702. Årsavgifter 2 915 0 0 0 0 0 1.2011. Verktøy, redskaper 6 630 0 0 0 0 0 1.2080. Div. inventar og utstyr 4 006 0 0 0 0 0 1.2300. Vanlige bygningsmessig vedlikehold 56 354 0 0 0 0 0 1.2340. Vedlikehold utstyr 135 0 0 0 0 0 1.4290. MVA som gir rett til momskompensasjon 37 099 0 0 0 0 0 utgifter 812 018 0 0 0 0 0 1.7010. Ref. fra navarbeid 5 775 0 0 0 0 0 1.7100. Ref. sykelønn 239 888 0 0 0 0 0 1.7102. 1.7290. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk. 5 889 0 0 0 0 0 37 099 0 0 0 0 0 inntekter 288 651 0 0 0 0 0 Vaktmester helsesenter 523 367 0 0 0 0 0 6300 Drift Båtsfjord sykestue 1.0142. Lønn sykepleiere 2 636 630 3 010 000 2 974 456 2 974 456 2 974 456 2 974 456 1.0143. 1.0183. 1.0190. Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn 1 805 099 1 986 000 1 800 386 1 800 386 1 800 386 1 800 386 189 500 180 000 201 734 201 734 201 734 201 734 1 089 916 1 000 000 828 626 828 626 828 626 828 626 1.0200. Sykevikarer 649 060 0 268 464 268 464 268 464 268 464 1.0221. Vikar ved kurs, etterutdanning 43 414 0 0 0 0 0 1.0230. Vikar ved permisjoner 46 886 0 0 0 0 0 1.0231. Vikar ved ferier 349 033 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.0232. Vikar ved avspassering 128 492 0 0 0 0 0 1.0233. Vikar ved pasientledsagelse 87 0 0 0 0 0 1.0300. Ekstrahjelp 15 304 0 0 0 0 0 1.0301. Fastvakter 322 0 0 0 0 0 1.0394. Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 19 146 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 8

1.0400. Overtid 123 109 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0402. Overtid ved pasientledsagelse 2 960 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0403. Overtid ved sykevikariat 328 240 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0404. Overtid ved ekstrahjelp 5 291 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0504. Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid 98 194 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.0545. Pasientledsagelse 3 308 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0902. Pensjonsinnskudd sykepleiere 812 414 560 000 654 380 654 380 654 380 654 380 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 713 242 413 000 714 826 714 826 714 826 714 826 1.0990. Arbeidsgiveravgift 2 679 0 0 0 0 0 1.1001. Journal/kardexpapir 1 232 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1020. Faglitteratur 721 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1023. Abonnement 4 557 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1101. Mindre medisinsk utstyr 1 165 0 0 0 0 0 1.1130. Surstoff og lystgass 61 635 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 1.1140. Innkjøp av medisiner 277 571 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 1.1201. Velferdstiltak ansatte 237 0 0 0 0 0 1.1202. Velferdstiltak brukere 5 347 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1241. Sengeutstyr 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1242. Lintøy 3 377 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1243. Inkontinensutstyr 47 348 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1.1290. Div. forbruksvarer 1 340 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1292. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 19 633 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 60 0 0 0 0 0 1.1610. Kostgodtgjørelse 2 995 0 0 0 0 0 1.1690. Telefongodtgjørelse 8 043 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 5 421 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 193 615 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.2090. Medisinsk utstyr 4 683 0 0 0 0 0 1.2091. Signalanlegg 7 321 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.2340. Vedlikehold utstyr 14 827 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2442. Service/driftsavtale medisinteknisk utstyr 13 670 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2610. Utgifter til leievask tekstiler 260 503 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 9

Netto 1.3302. Spesialis/spesialundersøkelser 1 178 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.3717. Kjøp av sykepleiertjenester 128 538 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.4290. MVA som gir rett til momskompensasjon 229 913 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1.4780. Erstatning ved skade 1 279 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 utgifter 10 353 177 8 378 000 8 671 872 8 671 872 8 671 872 8 671 872 1.6041. Vederlag for sykehjemsplasser 916 006 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000 1.6042. 1.6044. 1.6048. Vederlag for korttidsopphold i institusjon Vederlag for pasienter utenfor EØSomr. Egenandeler poliklinikk, pasienter 33 142 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 6 250 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 278 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.6240. Avgiftsfritt medisinsalg 12 973 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.7100. Ref. sykelønn 548 495 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1.7102. 1.7290. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk. 10 092 0 0 0 0 0 229 913 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1.7300. Ref. sykesturplasser 954 588 970 000 970 000 970 000 970 000 970 000 1.9500. Bruk av bundne fond 80 000 0 0 0 0 0 inntekter 2 794 737 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 Drift Båtsfjord sykestue 7 558 440 6 128 000 6 421 872 6 421 872 6 421 872 6 421 872 6310 Demensavdeling Fjellheimen 1.0143. 1.0183. 1.0190. Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn 2 077 494 2 140 000 2 269 655 2 269 655 2 269 655 2 269 655 282 030 162 000 340 259 340 259 340 259 340 259 612 945 610 000 490 488 490 488 490 488 490 488 1.0200. Sykevikarer 156 717 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 1.0221. Vikar ved kurs, etterutdanning 5 125 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0230. Vikar ved permisjoner 39 256 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.0231. Vikar ved ferier 337 190 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 1.0233. Vikar ved pasientledsagelse 4 760 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10

1.0300. Ekstrahjelp 5 254 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0394. Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 15 896 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0400. Overtid 11 344 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0403. Overtid ved sykevikariat 36 201 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.0504. Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid 19 131 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.0545. Pasientledsagelse 2 707 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 660 123 450 000 731 588 731 588 731 588 731 588 1.1001. Journal/kardexpapir 1 707 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1020. Faglitteratur 498 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1023. Abonnement 3 242 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1202. Velferdstiltak brukere 3 761 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1241. Sengeutstyr 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1242. Lintøy 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1243. Inkontinensutstyr 23 674 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.1290. Div. forbruksvarer 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1292. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 1 491 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1970. NRKlisens 1 539 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 27 480 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2091. Signalanlegg 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2610. Utgifter til leievask tekstiler 28 640 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.3302. Spesialis/spesialundersøkelser 4 083 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.4290. MVA som gir rett til momskompensasjon 22 069 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.4780. Erstatning ved skade 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 utgifter 4 384 357 3 766 000 4 235 990 4 235 990 4 235 990 4 235 990 1.6041. Vederlag for sykehjemsplasser 753 379 760 000 760 000 760 000 760 000 760 000 1.7010. Ref. fra navarbeid 6 588 0 0 0 0 0 1.7100. Ref. sykelønn 130 833 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.7102. 1.7290. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk. 8 680 0 0 0 0 0 22 069 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 inntekter 921 549 820 000 820 000 820 000 820 000 820 000 11

Netto Demensavdeling 3 462 808 2 946 000 3 415 990 3 415 990 3 415 990 3 415 990 Fjellheimen 6600 Drift åpen omsorg 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 74 810 74 810 74 810 74 810 1.0142. Lønn sykepleiere 239 603 252 000 136 361 136 361 136 361 136 361 1.0143. Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere 1 588 112 1 459 000 1 940 598 1 940 598 1 940 598 1 940 598 1.0145. Lønn miljøarbeidere 0 0 374 554 374 554 374 554 374 554 1.0148. Lønn aktivitør 270 852 0 0 0 0 0 1.0183. 1.0190. Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn 551 957 625 000 577 618 577 618 577 618 577 618 327 308 320 000 251 061 251 061 251 061 251 061 1.0200. Sykevikarer 305 833 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.0221. Vikar ved kurs, etterutdanning 20 042 1 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.0230. Vikar ved permisjoner 13 182 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.0231. Vikar ved ferier 264 909 250 000 252 000 252 000 252 000 252 000 1.0300. Ekstrahjelp 6 457 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0394. Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 10 696 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0400. Overtid 5 776 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 1.0403. Overtid ved sykevikariat 25 666 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.0504. Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid 16 706 15 000 17 000 17 000 17 000 17 000 1.0540. Omsorgslønn 1 015 330 920 000 1 028 140 1 028 140 1 028 140 1 028 140 1.0545. Pasientledsagelse 3 416 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0902. Pensjonsinnskudd sykepleiere 66 958 50 000 45 837 46 457 46 457 46 457 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 632 016 410 000 750 383 777 003 777 003 777 003 1.0990. Arbeidsgiveravgift 1 545 0 0 0 0 0 1.1001. Journal/kardexpapir 3 575 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1020. Faglitteratur 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1023. Abonnement 3 252 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1052. Materiell kunst og håndverk 528 0 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1100. Medisinsk forbruksmateriell 1 619 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1150. Matvarer 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 12

1.1160. Bevertning ved kurs, opplæring, møter 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1202. Velferdstiltak brukere 4 678 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1241. Sengeutstyr 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1242. Lintøy 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1260. Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1290. Div. forbruksvarer 860 5 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.1292. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 4 434 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1310. Telefon, telefax 5 891 6 000 11 000 11 000 11 000 11 000 1.1311. Mobiltelefoner 2 842 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1400. Annonser 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1500. Kursavgifter 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 3 369 4 000 9 000 9 000 9 000 9 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1620. Overnatting 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1692. Uniforms/klesgodtgjørelse 14 320 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1700. Drivstoff, olje 15 223 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1701. Vedlikehold, service 765 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1720. 1.1730. Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 16 280 15 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.1800. Strøm 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1870. Alarmer 12 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1901. Husleie innleide lokaler 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 1.1970. NRKlisens 1 539 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.2010. ITutstyr 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2014. Trygghetsalarmer 29 010 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2015. Medisinske hjelpemidler 3 800 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 42 326 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2100. Leie/leasing av transportmidler 62 817 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.2340. Vedlikehold utstyr 1 985 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.2490. Reparesjon og vedlh. trygghetsalarmer 90 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 13

Netto 1.2610. Utgifter til leievask tekstiler 15 678 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.3709. Kjøp av div. tjenester 135 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.4290. MVA som gir rett til momskompensasjon 43 231 35 000 45 000 45 000 45 000 45 000 1.4780. Erstatning ved skade 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.4788. Tilskudd til elder/uføre 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 utgifter 5 653 721 4 745 000 6 061 362 6 088 602 6 088 602 6 088 602 1.6040. Betaling for hjemmetjenester 69 411 70 000 80 000 80 000 80 000 80 000 1.6043. Vederlag for korttidsopphold alderspensjonat 44 132 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.6046. Egenandeler utstyr 13 634 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 1.6301. Leieinntekter alderspensjonat 304 846 310 000 330 000 330 000 330 000 330 000 1.7010. Ref. fra navarbeid 3 781 0 0 0 0 0 1.7100. Ref. sykelønn 370 924 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.7102. 1.7290. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk. 10 677 0 0 0 0 0 43 231 35 000 45 000 45 000 45 000 45 000 inntekter 860 636 577 000 617 000 617 000 617 000 617 000 Drift åpen omsorg 4 793 085 4 168 000 5 444 362 5 471 602 5 471 602 5 471 602 6601 PUboliger 1.0143. Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere 1 753 808 2 125 000 1 706 932 1 706 932 1 706 932 1 706 932 1.0144. Lønn vernepleiere 718 269 695 000 734 530 734 530 734 530 734 530 1.0183. 1.0190. Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn 935 264 1 295 000 1 481 791 1 481 791 1 481 791 1 481 791 1 027 030 1 200 000 984 958 984 958 984 958 984 958 1.0200. Sykevikarer 431 874 200 000 315 840 315 840 315 840 315 840 1.0221. Vikar ved kurs, etterutdanning 9 694 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.0230. Vikar ved permisjoner 13 261 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.0231. Vikar ved ferier 562 545 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 1.0234. Vikar ved tillits /organisasjonsarbeid 291 226 300 000 320 901 320 901 320 901 320 901 1.0300. Ekstrahjelp 5 448 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 14

1.0393. Innleie ved ferier/turer 20 498 0 0 0 0 0 1.0394. Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring 71 369 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 1.0400. Overtid 3 975 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.0403. Overtid ved sykevikariat 1 759 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.0504. Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid 12 937 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.0545. Pasientledsagelse 369 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 1 115 387 940 000 1 356 290 1 356 290 1 356 290 1 356 290 1.1020. Faglitteratur 130 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1023. Abonnement 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1202. Velferdstiltak brukere 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1260. Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 4 080 0 0 0 0 0 1.1290. Div. forbruksvarer 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1310. Telefon, telefax 11 410 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1690. Telefongodtgjørelse 3 108 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1692. Uniforms/klesgodtgjørelse 11 430 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1800. Strøm 7 597 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.1901. Husleie innleide lokaler 33 000 0 0 0 0 0 1.1920. Festeavgifter 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1950. Kommunale gebyrer 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.1970. NRKlisens 1 628 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 6 911 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2100. Leie/leasing av transportmidler 1 648 0 0 0 0 0 1.2340. Vedlikehold utstyr 474 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.3701. 1.4290. Kjøp av tjenester fra Båtsfjord Service MVA som gir rett til momskompensasjon 285 155 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 5 994 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 utgifter 7 347 278 8 249 000 8 395 242 8 395 242 8 395 242 8 395 242 1.6051. Betaling for strøm beboere 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 1.6303. Leieinntekter PUbolig 0 200 000 225 000 225 000 225 000 225 000 1.7100. Ref. sykelønn 393 566 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 15

Netto Netto 1.7102. 1.7290. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk. 22 497 0 0 0 0 0 5 994 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 inntekter 422 057 310 000 360 000 360 000 360 000 360 000 PUboliger 6 925 221 7 939 000 8 035 242 8 035 242 8 035 242 8 035 242 Helse og omsorg 32 140 306 30 374 000 32 619 087 32 646 947 32 646 947 32 646 947 16

2009 2009 Tiltak som er med i rådmannens forslag: Kapittel : Helse og omsorg Tiltak 6030 Kantinesalg (Agiftsfritt) for ansatte på Alderspensjonatet og Hjemesykepleien Legge inn fast betaling for ansatte ved Alderspensjonatet og Hjemmesykepleien som spiser på jobb. Vil føre til en ekstra inntekt på kr. 20 000. pr. år. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.6500.253.0 6030 (Drift kjøkken helsesenter) 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Kantinesalg avg.pliktig utgifter 0 0 0 0 0 inntekter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 netto 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Tiltak 6600 Omgjøring av Alderspensjonatet til Aldershjem Alderspensjonatet vil da regnes som institusjon. Legger Aldershjemmet under Sykestua for å kunne tilby sykepleiekompetanse til beboerne som vil føre til et bedre kvalitativt tilbud og bedre utnyttelse av sykepleieressursene i kommunen. Vil og føre til at administrering av medikamenter blir lagt over til sykepleier. I dag doseres medikamenter av hjelpepleier etter dispensasjon fra Virksomhetsleder. Dagens Alderspensjonat blir drevet som et Aldershjem i og med at dagens beboere trenger mye hjelp til stell og pleie. Omgjøring til Aldershjem kan medføre en økt inntekt på ca kr. 250 000. i vederlag pr. år og utnytte de felles personalressursene bedre. Dette er et tiltak som må behandles videre politisk. Realistisk og tenke igangsetting av tiltak 1 juli 2009. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.6301.254.0 6600 (Drift åpen omsorg) 125 000 250 000 250 000 250 000 875 000 Leieinntekter alderspensjonat utgifter 0 0 0 0 0 17

inntekter 125 000 250 000 250 000 250 000 875 000 netto 125 000 250 000 250 000 250 000 875 000 SUM NETTO TILTAK 125 000 250 000 250 000 250 000 875 000 18

2009 2009 Tiltak som ikke er med i rådmannens forslag: Kapittel : Helse og omsorg Tiltak 6300 Redusere en Nattevakt 2 dager i uken. Økte inntekter og økte lønnsutgifter. Helse og omsorg har totalt 5 nattevakter fordelt med 2 stk. i PU boligen, 1 på Demensavdelingen og 2 på Sykestua. Man kan redusere med en nattevakt 2 dager pr. uke og fordelse oppgavene på de resterende 4 nattevaktene. Besparelse på ca. kr. 230 000. pr. år, inkludert lønn og pensjon, tillegg og ferievikar. Dette tiltaket forerslås igangsatt som et prøveprosjekt fra 1. juli 2009. Det forutsetter en kartlegging i vårhalvåret 2009for å se om det er noe mønster i hvilke ukenetter det er minst aktivitet. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.0143.253.0 6300 (Drift Båtsfjord sykestue) 150 000 230 000 230 000 230 000 840 000 Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere 1.0930.253.0 33 000 50 600 50 600 50 600 184 800 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL utgifter 183 000 280 600 280 600 280 600 1 024 800 inntekter 0 0 0 0 0 netto 183 000 280 600 280 600 280 600 1 024 800 SUM NETTO TILTAK 183 000 280 600 280 600 280 600 1 024 800 Tiltak 6300 Flere sykehjemsplasser Pga. stor pågang er det åpnet flere rom og økt bemanning. I første omgang er dette gjort ut 2008. Det er mulig at tiltaket bør fortsette. Dette gir økte utgifter til bemanning og økte inntekter i brukerbetaling. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.0183.253.0 6300 (Drift Båtsfjord sykestue) 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 Lønn assistenter, hjelpearbeidere 1.0930.253.0 99 000 99 000 99 000 99 000 396 000 19

Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 1.6041.253.0 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Vederlag for sykehjemsplasser utgifter 549 000 549 000 549 000 549 000 2 196 000 inntekter 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 netto 249 000 249 000 249 000 249 000 996 000 SUM NETTO TILTAK 249 000 249 000 249 000 249 000 996 000 20