Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapportering februar til etterretning. 2. Styret ber adm. direktør følge opp områder med avvik, og rapportere status i kommende styremøter. Tønsberg, 19.03. Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6
Resultater februar AKTIVITET Resultatene innenfor psykiatri og rus i og overføringen av ansvaret for psykiatri og TSBområdet for Sande og Svelvik til Vestre Viken, innebærer betydelige utfordringer for barne og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i. I tillegg er den politiske målsettingen på regionnivå at det skal være større vekst i psykiatri og rusbehandling (den gylne regel) enn i soamtikk. Det er derfor store ambisjoner i budsjetterte polikliniske konsultasjoner for VOP, BUP og TSB i. Pr. februar er det god utvikling innen VOP og TSB, der særlig VOP ligger godt foran budsjett og fjoråret. BUP har lederoppfølging av sitt avvik ukentlig, og har mindre avvik i februar enn i januar. Avdelingen er i en rekrutteringsprosess til vakante stillinger og vurderer at det er liten risiko for aktivitetsavvik på årsbasis. Den somatiske aktiviteten bærer preg av stor økning i heldøgnsopphold både i forhold til og i forhold til budsjett. Det har vært uvanlig mange inneliggende pasienter hittil i år, særlig i februar. Det har hatt konsekvenser for SiVs økonomiske resultater så langt i, og er omtalt under punktet «Bærekraftig økonomi». Effekten av mange inneliggende pasienter framgår av de to somatiske grafene nedenfor. Det ene er at aktiviteten har vært så høy i forhold til inneliggende pasienter, at ressurser har blitt flyttet til inneliggende pasienter fra poliklinisk virksomhet for å håndtere oppgavene. Derfor er det færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert, og også i forhold til fjor. I tillegg viser DRGgrafen at antall DRGpoeng er lavere enn budsjettert til tross for denne høye aktiviteten. Dette er en komplisert sammenheng med mange variabler, men en vesentlig årsak er at økningen i innleggelser i stor grad består av lite kompliserte pasienter, som gir lavere DRGinntekter, selv om arbeidet med disse pasientene kan være stort. 14 000 12 000 13 259 12 584 11 478 Antall polikliniske konsultasjoner pr feb 40 000 35 000 Antall opphold pr feb somatikk 34 645 35 445 35 090 10 000 9 148 9 532 9 197 30 000 25 000 8 000 20 000 6 000 4 000 2 000 4 628 4 589 4 286 Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R Bud R 15 000 10 000 5 000 6 168 6 038 5 872 Heldøgn sykehusopph. 3 332 3 523 Dag 3 676 R Bud R Poli Side 2 av 6
Antall DRGpoeng pr feb 10 000 9 000 9 120 9 344 9 100 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 R Bud R VENTETID OG FRISTBRUDD Høy poliklinisk aktivitet innenfor psykiatri og TSB hittil i år gjenspeiles i kortere ventetider. Kortere ventetid er det også i BUP, selv om aktiviteten ikke er helt i tråd med budsjettet. Det er ambisjoner om kortere ventetid gjennom ambulerende virksomhet (som ikke inngår i aktivitetsmålingen). Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB 60 70 50 60 40 30 50 40 30 20 20 10 10 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 38 Kirurgi med rett 58 450 Ventet over 1 år per fagområde 120 400 100 350 80 60 40 Med rett Med rett Med rett Alle Alle Alle 300 250 200 150 100 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME 20 50 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 Side 3 av 6
Andel fristbrudd SiV Medisin 2,0% Kirurgi 0,1% KPR 0,1% 12000 Utvikling totalt antall ventende 7,0 % 6,0 % 11500 5,0 % 11000 4,0 % 3,0 % 10500 2,0 % 10000 1,0 % 9500 0,0 % 9000 I somatikken innebærer omdisponeringen av ressurser fra poliklinikk til inneliggende at det er flere som venter per februar enn det var per januar. Til tross for dette går den gjennomsnittelige ventetiden ned, og SIV har nå en ventetid som det siste løpende tertialet har vært variert rundt eiers bestilling på gjennomsnittelig ventetid på under 65 dager. Den polikliniske aktiviteten forventes å øke igjen utover våren, slik at ventetiden reduseres ytterligere. SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet hadde en positiv utvikling de siste månedene av. Også i januar var nivået lavere enn foregående år. I februar forventes en økning. Det er ikke uvanlig i «influensaperioden», se grafen nedenfor. Det framgår både i denne sakens aktivitetskommentarer og kommentarene til økonom nedenfor at februar har vært en driftsmessig krevende måned. Derfor er også antall årsverk høyere enn budsjettert. Dette får overslag til mars fordi mye av påløpt vikarlønn utbetales i mars. Hver enkelt klinikk følges derfor tett opp for at foretaket skal komme tilbake på budsjetterte nivåer både på lønn og på antall årsverk utover i året. 9,0 Sykefravær 4 200 Månedsverksutvikling 8,5 4 150 8,0 4 100 7,5 4 050 7,0 6,5 SiV SiV SiV 4 000 3 950 3 900 SiV SiV SiV Budsjett 6,0 3 850 5,5 3 800 5,0 BÆREKRAFTIG ØKONOMI HSØ har fastsatt et resultatkrav i for SiV som innebærer at det er budsjettert med overskudd på 70 mill kr. De ekstraordinære utfordringene knyttet til driften i januar og særlig februar, Side 4 av 6
innebærer at SiV har per februar et overskudd på 7,9 mill kr Det er 2,8 mill kr lavere enn budsjett når ekstra pensjonskostnader holdes utenfor (se siste avsnitt). Det negative budsjettavviket skyldes i hovedsak lavere inntekter, men også høyere lønn/innleie enn budsjettert. Aktiviteten har imidlertid vært meget høy og høyere enn i og høyere enn budsjettert: Det er 5,0 prosent flere heldøgnsopphold enn i fjor og 2,2 prosent flere enn budsjettert. Det er derfor indeksen (gjennomsnittlig vekt i DRGsystemet) som har vært lavere enn budsjettert. Det er ingen klar årsak til hvorfor indeksen er så mye lavere. Det er komplisert å sammenligne mot fjoråret, ettersom den årlige oppdateringen av DRGsystemet gjør at samme diagnose gir ulik vekt fra år til annet. Det arbeides videre med å analysere dette og å rette det opp evt. underkoding. I tillegg er det slik at indeks varierer over tid, og må sees over en lengre periode før direktøren har avklart om det er et avvik og ikke en midlertidig svingning. Den høye døgnaktiviteten har gjort at belegget på sengepostene har vært uvanlig høyt, særlig i februar. Effektiv drift av sengepostene har vært vanskelig. Derfor er det negative lønnsavvik og negativt avvik på leie av eksterne vikarer innenfor de kliniske områdene. Konkret handler dette om at når belegget er høyt, oppstår «trappetrinnskostnader» fordi teamene må økes med en person. Det har også vært uvanlig stort behov for vikarer (både interne og eksterne) på grunn av sykdom. Det settes inn tiltak både for å øke aktiviteten og for å styre lønnskostnadene bedre, og direktøren mener at fra april og framover,vil lønnskostnadene ventelig være i tråd med budsjettet. Det er planlagt en evaluering av driftesistuasjonen i februar. Svingninger i økonomien er ikke uvanlig. Negativ utvikling i begynnelsen av året og svært begrenset buffer,innebærer at direktøren har iverksatt forsterket oppføgling av klinikkene, for å reetablere økonomisk handlingsrom og økonomi i balanse så raskt som mulig. Klinikkene følger opp med både kortsiktige og langsiktige tiltak. Direktøren mener så langt at vesentlige deler av budsejttavviket skyldes «engangsårsaker», og har god tro på at avviket tas inn i løpet av året. Direktøren estimerer fortsatt et overskudd på 70 mill kr i tråd med budsjettet for året totalt. Utover den usikkerheten som er beskrevet ovenfor er det også risiko forbundet med økte pensjonskostnader. Som det framgår av tabellen nedenfor holdes effekten av beregnede økte pensjonskostnader inntil videre utenfor avviksrapporteringen. Dette skyldes at det forventes at HSØ tildeles ekstra midler til å dekke disse kostnadene. Den største usikkerheten er knyttet til at kostnaden påløper basert på pensjonskostnadsberegningen, mens inntekten tildeles etter inntektsmodeller. Tidligere har det vist seg at for HSØ og SiV medfører dette at kostnaden blir høyere enn tildelingen av midler selv om tildelingen tilsvarer kostnadsøkningen på landsbasis. Side 5 av 6
Regnskap februar Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 462 460 462 460 Aktivitetsinntekt 252 779 6 058 258 837 Utskrivningsklare pasienter 1 384 95 1 479 Andre inntekter 16 137 235 15 902 Inntekter totalt 732 760 5 918 738 678 Lønnskostnader 503 853 618 503 235 Innleie medisinsk 1 724 1 115 609 Varekjøp 72 641 665 71 976 Andre driftskostn. 72 128 3 550 75 678 Gjestepasienter 46 089 1 945 48 034 Avskrivninger 28 644 70 28 714 Finanskostnader 243 5 248 Kostnader 724 836 3 162 727 998 Rapportert resultat 7 924 2 756 10 680 Økte pensjonskostnader 7 897 7 897 Offisielt resultat 27 10 653 10 680 Side 6 av 6