Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/974-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Berit Stornes Hovedopptak barnehager 2011 - driftsmessige konsekvenser Dokumenter i saken: Saksopplysninger Bakgrunn for saken: Midtre Gauldal kommune er i en positiv utvikling der barnetallet øker betydelig fra år til år. Dette skjer både gjennom tilflytting og økt antall barnefødsler. Barnegruppen 0-6 år er økt med 14 barn i løpet av 2010. De fleste barnehagene har i flere år hatt ledig kapasitet og tatt inn barn hele året. Ut fra tidligere finansieringssystem fikk barnehagene øremerket statstilskudd gjennom statlig vedtatt sats pr. barn ut fra alder og tilbud, dersom barnehagen økte barnetallet med to barn eller mer. Dette finansierte en viss økning i bemanning ved økte barnegrupper. Fra 01.01.11 er barnehagene en del av kommunens rammefinansiering og eventuelle ressurser til økning i barnegruppe gjennom året må finansieres av kommunene. Faktaopplysninger: Barnehagelovens krav i forhold til rett til barnehageplass: 12a. Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
13. Prioritet ved opptak Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage Kunnskapsminister Kristin Halvorsen presiserte i pressemelding 26.10.2010 hvordan lovkrav til pedagognorm skal forstås og praktiseres. For å sikre barnehager av høy kvalitet og ivareta barns behov for omsorg, lek og læring er det nødvendig med tilstrekkelig antall pedagoger. Vi har et regelverk som skal sikre dette. Nå presiserer vi hvordan reglene skal forstås og praktiseres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene er gitt med hjemmel i barnehageloven. Bestemmelsen har ligget fast siden 1954. - En betydelig del av barnehagesektoren ser ut til å praktisere normen for pedagogisk bemanning i barnehagene i strid med dette, sier Halvorsen. I følge pedagognormen for barnehager skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år. - Jeg ser alvorlig på at ikke alle barnehager følger regelverket om pedagogisk bemanning, sier Halvorsen. Mange barnehager legger til grunn en prosentvis pedagogressurs per barn, noe som ikke er i tråd med regelverket. Pedagognorm omhandler andel pedagoger = førskolelærer i bemanningen, det er altså ikke den totale bemanningen det er snakk om her. Midtre Gauldal kommune har praktisert prosentvis pedagogressurs pr. barn. For å ivareta kunnskapsministerens presisering av pedagognorm mangler kommunale barnehager ved oppstart nytt barnehageåret 1,1 årsverk pedagogisk leder. Status etter hovedopptak 2011 Antall barn i barnehage er økt med 21 barn fra desember 2010 til oppstart av nytt barnehageår høsten 2011. I tillegg er det barn på venteliste som ikke er tildelt plass da de er født etter 1.september og derved ikke har rett til barnehageplass. Noen av disse ønsker ikke plass før senere på høsten eller ved starten av nytt kalenderår. Årskull Barn i barnehage 15.12.2010 Fødte SSB 01.01.11 Barn i barnehage Høst 2011 Dekningsprosent Fødte SSB 01.01.10 Endring 01.01.10 01.01.11 2005 68 Skolestartere høst 2011 66 0 2006 49 49 52 106,1 % * 49 0 2007 71 70 76 108,6 % * 64 6 2008 49 67 67 100,0 % 66 1 2009 42 64 64 100,0 % 57 7 2010 3 65 44 67,7 % --- --- Sum 282 315 303 96,5 % 301 14 * Dekningsprosent over 100 % skyldes blant annet tilflytting vårhalvåret, barn med utsatt skolestart, barn i beredskapshjem og barn bosatt i andre kommuner.
Endringer for den enkelte barnehage: Barnegruppe Plasserte Årsmelding barn før 15.12.2010 opptak Endring Des. 2010 - Aug. 2011 Nye barn høst 2011 Barnegruppe høst 2011 Budal 28 21 6 27-1 Fagerlia 46 36 11 47 1 Singsås 35 25 18 43 8 Støren 92 64 26 90-2 Sum 146 61 207 6 Hauka 15 15 1 16 1 Liøya 57 56 14 70 13 Soknedal 9 6 4 10 1 Sum 77 19 96 15 Sum tot 282 223 80 303 21 Kommunale barnehager: Kommunale barnehager vil ved oppstart nytt barnehageår 2011 variere i bemanning fra 2,1 til 3,0 pr. 9 små/18 store barn. Ved en omfordeling vil de kommunale barnehagene innenfor vedtatte budsjett gjennomsnittlig ha en bemanning på 2,6 årsverk pr. 9/18 barn. Budal barnehage: Budal barnehage opprettholder barnegruppen tilnærmet uendret men har en liten vridning i alderssammensetning og størrelse tilbud. 4,6 årsverk 4,0 årsverk 4,2 årsverk a) Budal barnehage må øke pedagogressursen for å ivareta forskriften. Dette medfører bemanning med mer avtalefestet tid til planlegging og redusert tid til direkte arbeid med barna. b) Reduksjon i bemanning ved en liten barnehage har større konsekvenser enn i større barnehager ved at ressursen må strekkes ut i åpningstiden. c) Det er ikke rom for å ta inn barn fra venteliste uten rett til barnehageplass eller nye barn som søker etter hovedopptak. Barnehagen har ett barn på venteliste. d) Arealsituasjonen beskrives i sak vedr. rehabilitering og ombygging/tilbygg ved Budal skole og barnehage. Fagerlia barnehage: Fagerlia barnehage opprettholder barnegruppen tilnærmet uendret men har en stor vridning i alderssammensetning med mange flere små barn. Dette gjør utslag på bemanningstettheten. 7,3 årsverk 8,3 årsverk 8,6 årsverk a) Fagerlia barnehage må øke pedagogressursen for å ivareta forskriften. Dette medfører bemanning med mer avtalefestet tid til planlegging og redusert tid til direkte arbeid med barna. b) Barnehagen har ledig areal i utegruppen, men ikke i det ordinære barnehagebygget. c) Reduksjon i bemanning ved en barnehage som har utegruppe atskilt fra den ordinære driften i barnehagebygget har større utfordringer enn i når all drift er samlet i ett bygg. d) Fagerlia barnehage har to barn på venteliste uten rett til barnehageplass.
e) Det er ikke rom for å ta inn barn fra venteliste uten rett til barnehageplass eller nye barn som søker etter hovedopptak innenfor dagens ressurser og areal. Singsås barnehage: Singsås barnehage har en stor økning i barnegruppen med 8 barn, hovedsaklig småbarn. Dette gjør utslag på bemanningstetthet. 5,4 årsverk 7,2 årsverk 7,5 årsverk a) Singsås barnehage må øke pedagogressursen for å ivareta forskriften. Dette medfører bemanning med mer avtalefestet tid til planlegging og redusert tid til direkte arbeid med barna. b) Økning i barnegruppe for Singsås barnehage har også innvirkning på administrasjonsressursen. Barnehagen har i vedtatte budsjett 0,7 årsverk administrasjon. Tariffestet særavtale sier at barnehager med 42 barn eller mer skal ha 1,0 årsverk styrer. c) Singsås barnehage har ikke tilstrekkelig areal innenfor dagens bygg. Arealsituasjonen beskrives i sak vedr. rehabilitering og ombygging/tilbygg ved Singsås barnehage. d) Singsås barnehage har ett barn på venteliste. e) Det er ikke rom for å ta inn barn fra venteliste uten rett til barnehageplass eller nye barn som søker etter hovedopptak innenfor dagens ressurser og areal. Støren barnehage: Støren barnehage opprettholder barnegruppen tilnærmet uendret. 17,5 årsverk 17,5 årsverk 18,1 årsverk a) Støren barnehage har tilstrekkelig pedagogressurs for å ivareta forskriften. b) Barnehagen har ledig areal. c) Støren barnehage har to barn på venteliste uten rett til barnehageplass. d) Det er ikke rom for å ta inn barn fra venteliste uten rett til barnehageplass eller nye barn som søker etter hovedopptak innenfor dagens ressurser selv om arealet tilsier det. Private barnehager: Kommunen har ikke myndighet til å legge føringer for private barnehagers utnyttelse av ressurser. Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med at private barnehager følger regelverk med hensyn til godkjenning, pedagognorm, tilstrekkelig bemanning og arealutnyttelse. Barnehageloven sier at en barnehage skal ha tilstrekkelig bemanning til å drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Det er en utfordring for barnehagemyndighet å definere hvor grensen går for å si at der ikke er tilstrekkelig eller uforsvarlig. Dette gjelder både for kommunale og private barnehager. Ved behandling av lokale retningslinjer vil det kunne bli vedtatt at ved endring av barnegruppe med minimum 2 helplasser samlet for store og små barn skal økning eller reduksjon i tilskudd være: a) 9/12 av satsen pr. helplass for små eller store barn ved rapportering i april. b) 4/12 av satsen pr. helplass for små eller store barn ved rapportering i september.
Nasjonale satser MGK 2011 April `9/12 September `4/12 Tilskuddssats drift barn 0-2 år --- per heltidsplass 172 400 168 218 126 164 56 073 Tilskuddssats drift barn 3-6 år --- per heltidsplass 84 000 80 659 60 494 26 886 Nasjonal sats kapitalkostnader --- per heltidsplass 7 800 7 800 5 850 2 600 Hauka villmarksbarnehage: Hauka barnehage opprettholder barnegruppen tilnærmet uendret men har en vridning i alderssammensetning med større andel store barn. Barnehagen har en reduksjon på 0,64 helplass ved nytt barnehageår etter hovedopptak. 2,7 årsverk 2,2 årsverk 2,3 årsverk a) Hauka villmarksbarnehage må øke pedagogressursen for å ivareta forskriften. Dette medfører bemanning med mer avtalefestet tid til planlegging og redusert tid til direkte arbeid med barna. b) Hauka villmarksbarnehage har rom for å ta inn barn fra venteliste uten rett til barnehageplass eller nye barn som søker etter hovedopptak. Barnehagen har ingen barn på venteliste. Liøya barnehage: Liøya barnehage har en stor økning i barnegruppen med hovedsaklig store barn. Barnehagen har en økning på samlet 9,10 helplass ved nytt barnehageår etter hovedopptak. Noe av denne økninger vil måtte ivaretas ved økt tilskudd fra april. 13,8 årsverk 13,2 årsverk 13,7 årsverk a) Liøya barnehage må øke pedagogressursen for å ivareta forskriften. Dette medfører bemanning med mer avtalefestet tid til planlegging og redusert tid til direkte arbeid med barna. b) Liøya barnehage har ikke rom for å ta inn barn fra venteliste uten rett til barnehageplass eller nye barn som søker etter hovedopptak ut fra arealnorm. Barnehagen har 5 barn på venteliste, men bar ett av disse ønsker plassen i 2011. Soknedal menighetsbarnehage: Soknedal menighetsbarnehage har opprettholder barnegruppen tilnærmet uendret. Barnehagen har en økning på 0,83 helplass ved nytt barnehageår etter hovedopptak. 1,4 årsverk 1,5 årsverk 1,6 årsverk a) Soknedal menighetsbarnehage har barnegruppe under minimum antall barn pr. pedagog. Med bakgrunn i dette er pedagogressursen vurdert tilstrekkelig. b) Soknedal menighetsbarnehage har rom for å ta inn barn fra venteliste uten rett til barnehageplass eller nye barn som søker etter hovedopptak forutsatt at den kan opprettholde tilstrekkelig bemanning. Barnehagen har ingen barn på venteliste.
Prognoser for utvikling av behov for barnehageplasser. Statistiske tall fra SSB viser både gjennom reelle tall for perioden 01.01.09 01.01.11 en vekst i barnegruppen 0-6 år. Prognoser for årene fremover viser en vekst for denne aldersgruppen helt frem til 2025 med størst økning frem til 2016 med en gjennomsnittlig økning på 24 barn pr.år. SSB 01.01. SSB Befolkningsframskriving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 år 63 57 65 78 80 84 85 87 88 88 88 88 1 år 64 66 64 77 80 82 85 87 89 90 91 91 2 år 47 64 67 61 78 80 84 87 89 91 92 93 3 år 66 49 70 69 63 79 82 85 88 90 92 93 4 år 52 66 49 67 69 65 80 83 86 89 91 93 5 år 52 53 66 51 67 71 65 81 84 87 90 92 Sum 0-5 år 344 355 381 403 437 461 481 510 524 535 544 550 Endring pr.år 11 26 22 34 24 20 29 14 11 9 6 Årskull 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 550 500 450 400 350 344 371 394 407 Befolkningsutvikling 0-5 åringer 2009-2030 (SSB mai 2010)- Midtre Gauldal kommune 435 450 465 476 483 494 500 506 512 516 517 517 518 516 513 508 507 500 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Framskrevet folkemengde, etter region, kjønn, alder, tid og statistikkvariabel Vurdering Kommunale barnehager: Kommunale barnehager vil ved oppstart nytt barnehageår 2011 ha en gjennomsnittlig bemanning på 2,6 årsverk pr. 9 små barn/18 store barn. Dette betyr i praksis for en avdeling med 9 små/8 store barn: 6.30/7.00-9.30: 1 voksen på inntil 9 små/18 store barn 9.30-14.30: 3 voksne på inntil 9 små/18 store barn - inne dette tidsrommet skal det avvikles 1,5 time med pauser 14.30-17.00: 1 voksen på inntil 9 små/18 store barn (Ved bemanningsnorm på 2,9 utvides tiden midt på dagen med 2 timer og 15 minutter. Ved en norm på 3,0 økes tiden med ytterligere 45 minutter.)
Store barnehager kan gjennom samarbeid på tvers av avdelinger forlenge perioden midt på dagen noe i forhold til bemanningstetthet. For Budal barnehage, som er minst, er en bemanningsnorm under 3,0 årsverk meget utfordrende i forhold til åpningstid. Geografisk er sannsynligheten også større for at foreldre her har noe avstand mellom barnehage og arbeid og derav behov for lengre åpningstid. Fagelia har samme utfordring for utegruppen som blir som en èn-avdelings barnehage. I eksemplet er det ikke tatt høyde for tariffestet ubunden til pedagogisk leder og planleggingstid til assistenter eller foreldesamtaler, samarbeid internt og med andre instanser. etc. En bemanning på 2,6 årsverk pr. 9 små/18 store barn er uforsvarlig i forhold til å kunne ivareta sikkerhet og barns primære behov som mat og stell. Det er i tillegg ikke tilstrekkelig i forhold til lovfestet krav om tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Omsorg, barns medvirkning, barnehagens stimulering til nysgjerrighet og utforsking, sosial og språklig utvikling og aktivitet/lek innen ulike fagområder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver vil ikke kunne bli ivaretatt på en god nok måte. I forhold til barn med særskilte behov vil personalets forutsetninger for å observere behov, og kapasitet til å iverksette tiltak, være meget begrenset. Personalsamarbeid, refleksjon og arbeid med felles pedagogiske planer vil ikke være mulig innenfor arbeidstiden. I forhold til bemanning og barnegrupper i kommunale barnehager ved oppstart nytt barnehageår vil en bemanning på 2,9 årsverk pr. 9 små/ 18 store barn kreve en økning på 2,6 årsverk samlet. Ved bemanning på 3,0 årsverk vil dette kreve ytterligere 1,3 årsverk. Ivaretakelse av pedagognorm bør skje gjennom en eventuell økning i bemanning på grunnlag av utvidede barnegrupper fremover i tid. Det bør unngås oppsigelse av fagarbeidere. Private barnehager: Hauka villmarksbarnehage og Soknedal menighetsbarnehage har ikke endring ved hovedopptak som etter lokale retningslinjer gir grunnlag for økt eller redusert tilskudd. Liøya barnehage har en vesentlig økning i helplasser og skal etter lokale retningslinjer få økt tilskudd. Konsekvensene for de private barnehagene tilsier at bemanningsnormen opprettholdes tilnærmet den de hadde vårhalvåret. Barn på venteliste og nye barn: Innenfor dagens ressurser er det ikke rom for å gi tilbud til barn uten rett til barnehageplass eller nye barn som flytter til kommunen mellom hovedopptak. At barnehagene i kommunen i flere år har hatt ledig kapasitet og har hatt mulighet til å gi barnehageplass nesten på dagen ser ut til å ha virket positivt inn på tilflytting og befolkningsutvikling for denne aldersgruppen. For å opprettholde en slik praksis må det tilføres ressurser ut over det som er nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig bemanningsressurs og ivareta retten til barnehageplass. Det er i saken kun sett på konsekvenser for bemanningstetthet og pedagognorm. Behov i forhold til øvrige driftsutgifter som materiell, utstyr etc. er ikke vurdert. Ved økt barnegruppe øker også barnehagenes inntekt fra foreldrebetaling. Dette er kan være med å dekke behov for økte ressurser til øvrige driftsutgifter.
Økonomiske konsekvenser (alle tall avrundet til hele tusen) August desember 2011-tall Kommunale barnehager kostnad økt bemanning Norm 2,9 Norm 3,0 Diff. Økte driftsutgifter for bemanningsnorm på hhv. 520 000 752 000 232 000 Økt administrasjonsressurs Singsås barnehage (30 %) 85 000 85 000 Opprettholde bemanning i Budal barnehage (20 %) 32 000 0 Private barnehager tilskudd etter satser 2011 9,1 helplasser i Liøya barnehage sept. des. 203 000 Samlet kostnad høst 2011 ved bemanningsnorm 2,9: kr. 840 000 Samlet kostnad høst 2011 ved bemanningsnorm 3,0: kr. 1 040 000 Helårsvirkning (2011 tall) Kommunale barnehager kostnad økt bemanning: Norm 2,9 Norm 3,0 Diff. Økte driftsutgifter for bemanningsnorm på hhv. 1 250 000 1 800 000 550 000 Økt administrasjonsressurs Singsås barnehage 200 000 Opprettholde bemanning i Budal barnehage 78 000 Private barnehager tilskudd etter satser 2011 9,1 helplasser i Liøya barnehage 608 000 Samlet kostnad helårsvirkning 2011 ved bemanningsnorm 2,9: kr. 2 136 000 Samlet kostnad helårsvirkning 2011 ved bemanningsnorm 3,0: kr. 2 608 000 Venteliste 2011: Ut fra en bemanningsnorm på 3,0 utgjør 3 helplasser for små barn ett årsverk. Ventelisten består av 10 småbarn herav 5 som ønsker plass fra sept. des. 2011: Kommunale barnehager (økt bemanning) 5 helplasser små barn, 1,8 årsverk fagarbeider kr. 260 000 Private barnehager (vedtatt sats små barn) - 5 helplasser små barn, sats helplass 0-2 år kr. 296 000 Dersom man antar at det skjer tilflytting utover året 2011 og det skal legges til rette for at disse skal kunne tilbys barnehageplass må ressursene her økes ytterligere.
Økonomiske konsekvenser for de kommende år basert på prognoser fra SSB: Dersom en ser på prognoser fra SSB for årene fremover viser det en vekst for aldersgruppen 0-6 år helt frem til 2025 med størst økning frem til 2016. Gjennomsnittlig økning er på 24 barn pr.år. De fleste i barnehage i dag benytter helplass eller 4-dagerstilbud. Kostnadsoverslaget er basert på at en fjerdedel av disse ikke velger barnehageplass Av de øvrige er det anslått en fordeling på 1/3 (6) små barn og 2/3 (12) store barn. Satser for tilskudd til private barnehager 2011 som omhandler drift inkludert administrasjon, og kapitalkostnader er brukt for beregning. 6 små barn à kr. 176 000 kr. 1 056 000 12 store barn à kr. 89 000 kr. 1 068 000 Samlet kostnad pr. år (2011-tall) kr. 2 124 000 Øvrige driftsutgifter: Det er i saken kun sett på konsekvenser for bemanningstetthet og pedagognorm. Behov i forhold til øvrige driftsutgifter som materiell, utstyr etc. er ikke vurdert. Ved økt barnegruppe øker også barnehagenes inntekt fra foreldrebetaling. Dette kan være med å dekke behov for økte ressurser til dette. Barnehagene mottar kr. 2 330 pr. mnd for en helpass i 2011. For perioden august september betyr dette kr 11 650. Inntekt for en helplass pr. år er kr. 25 630. Det er fastsatt av regjeringen at årlig foreldrebetaling ikke kan overstige dette beløpet. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner: Etter de opplysninger vi har i dag om barn i barnehage, og under forutsetning av at kommunen får refundert både for barn i privat og kommunal barnehage vil Midtre Gauldal kommune få refundert inntil kr. 198 000 fra andre kommuner. Etter kommunens kjennskap går det ingen barn bosatt i Midtre Gauldal i barnehage i andre kommuner. Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre tilfører R-2 inntil kr 274.000,- for å kunne etablere en bemanningsnorm på 2.8 i forhold til hovedopptak 2011. Helårsvirkning innarbeides i økonomiplan 2012-2015. 2. Midtre Gauldal kommune har som intensjon å gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass, men kan ikke gi garantier utover lovfestet rett.