Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø 2012 2032 Husbanken konferanse i Oslo 27. mars 2012 Vivi Ann Johnsen og Heidi Bjøru, Tromsø kommune
Mandat Avklare status Utforske løsninger for fremtidens boformer for omsorgs- og helsesektoren og de boligsosiale utfordringene kommunen står overfor Utforske løsninger for rasjonell og attraktive arbeidsplasser Avklare potensialet og behov for tiltak i og sanering av eksisterende bygningsmasse Avklare behov for ny eiendomsmasse Legge strategi for en robust eiendomsutvikling for å møte fremtidens bolig-, omsorgs- og pleiebehov på en kostnadseffektiv måte, både med tanke på bygningsmessige tiltak og med tanke på tjenestetilbudet/-utøvelsen
Organisering Styringsgruppe Prosjektledelse: Eiendom Byrådet (ref.gruppe). Behandling i politiske utvalg : HOK, Byutv.kom., Finans/Bygg. Sluttbehandling i KST. Arbeidsgruppe Orientering : Husbanken Konsulenter? Brukergruppe helse Støttegruppe Bygg
Fremdriftsplan Forarbeide Jan mai 2011 Utredningsfase (planpremisser) Mai 2011 feb 2012 Beslutning Mars juni 2012 Planforslag Høst 2012 1. Prosjektplan med budsjett 2.Begrepsdefinisjoner 3. Gjeldende lovverk, planverk og finansieringsmodeller 4. Målsettinger og innfallsvinkler 5. Befaringer - del 1 6. Oppstartsmøter : kommunale etater Arbeidsgruppe Styringsgruppe politiske utvalg Prosjektplan Fremdriftsplan Problemnotat A. PROGRAMMERING : HVA SKAL EIES, BYGGES OG DRIVES, OG FOR HVEM? - behovsanslag og omsorgsprofil - tjenestestruktur - byggeprogrammer (typologi, utforming) B. LOKALISERING : HVOR SKAL DET EIES, BYGGES OG DRIVES? - kartlegge eiendomsressurser - byutvikling : (sam)lokalisering, sambruk C. GJENNOMFØRING : HVORDAN FÅR VI DET TIL? (HVEM SKAL EIE, BYGGE OG DRIVE?) - aktører - samhandling offentlig og privat Utredningsprogram Utredning : bakgrunns- og faktadel Mulighetsstudie A. HVA, FOR HVEM? Konseptvalg og dimensjonering av programmer. B. HVOR? Eksisterende og ny eiendom, lokalisering C. HVEM OG HVORDAN? Rollefordeling eierskap, drift og utbygging Planskisse (konseptvalg og prinsipper) Saksfremlegg 1. Sammenstilling av nødvendige tiltak og mulige løsninger 2. Økonomiske konsekvenser 3. Prioritering av gjennomføringsrekkefølge 4. Utarbeiding av planforslag - innspill til økonomiplan + KP og KPA Planforslag Høringer Vedtak
Fase 1 : forarbeidet Forarbeide Jan mai 2011 Utredningsfase (planpremisser) Mai 2011 feb 2012 Beslutning Mars april 2012 Planforslag Mai sept (des) 2012 1. Prosjektplan med budsjett 2.Begrepsdefinisjoner 3. Gjeldende lovverk, planverk og finansieringsmodeller 4. Målsettinger og innfallsvinkler 5. Befaringer - del 1 6. Oppstartsmøter : kommunale etater Arbeidsgruppe Styringsgruppe politiske utvalg Prosjektplan Fremdriftsplan Problemnotat A. PROGRAMMERING : HVA SKAL EIES, BYGGES OG DRIVES, OG FOR HVEM? - behovsanslag og omsorgsprofil - tjenestestruktur - byggeprogrammer (typologi, utforming) B. LOKALISERING : HVOR SKAL DET EIES, BYGGES OG DRIVES? - kartlegge eiendomsressurser - byutvikling : (sam)lokalisering, sambruk C. GJENNOMFØRING : HVORDAN FÅR VI DET TIL? (HVEM SKAL EIE, BYGGE OG DRIVE?) - aktører - samhandling offentlig og privat Utredningsprogram Utredning : bakgrunns- og faktadel Mulighetsstudie A. HVA, FOR HVEM? Konseptvalg og dimensjonering av programmer. B. HVOR? Eksisterende og ny eiendom, lokalisering C. HVEM OG HVORDAN? Rollefordeling eierskap, drift og utbygging Planskisse (konseptvalg og prinsipper) Saksfremlegg 1. Sammenstilling av nødvendige tiltak og mulige løsninger 2. Økonomiske konsekvenser 3. Prioritering av gjennomføringsrekkefølge 4. Utarbeiding av planforslag - innspill til økonomiplan + KP og KPA Planforslag Høringer Vedtak
Innfallsvinkler Kommunalt ansvar Folkehelse Integrering Utvikling av helse og omsorg som byutvikling
innfallsvinkler Planens omfang kommunens (avgrensa) rolle Forholdet mellom kommunen og sivilsamfunnet Sammenheng med - andre kommunale planer - andre konkrete prosjekter
Fase 2A : program Forarbeide Jan mai 2011 Utredningsfase (planpremisser) Mai 2011 feb 2012 Beslutning Mars april 2012 Planforslag Mai sept (des) 2012 1. Prosjektplan med budsjett 2.Begrepsdefinisjoner 3. Gjeldende lovverk, planverk og finansieringsmodeller 4. Målsettinger og innfallsvinkler 5. Befaringer - del 1 6. Oppstartsmøter : kommunale etater Arbeidsgruppe Styringsgruppe politiske utvalg Prosjektplan Fremdriftsplan Problemnotat A. PROGRAMMERING : HVA SKAL EIES, BYGGES OG DRIVES, OG FOR HVEM? - behovsanslag og omsorgsprofil - tjenestestruktur - byggeprogrammer (typologi, utforming) B. LOKALISERING : HVOR SKAL DET EIES, BYGGES OG DRIVES? - kartlegge eiendomsressurser - byutvikling : (sam)lokalisering, sambruk C. GJENNOMFØRING : HVORDAN FÅR VI DET TIL? (HVEM SKAL EIE, BYGGE OG DRIVE?) - aktører - samhandling offentlig og privat Utredningsprogram Utredning : bakgrunns- og faktadel Mulighetsstudie A. HVA, FOR HVEM? Konseptvalg og dimensjonering av programmer. B. HVOR? Eksisterende og ny eiendom, lokalisering C. HVEM OG HVORDAN? Rollefordeling eierskap, drift og utbygging Planskisse (konseptvalg og prinsipper) Saksfremlegg 1. Sammenstilling av nødvendige tiltak og mulige løsninger 2. Økonomiske konsekvenser 3. Prioritering av gjennomføringsrekkefølge 4. Utarbeiding av planforslag - innspill til økonomiplan + KP og KPA Planforslag Høringer Vedtak
Program begreper BRUKERGRUPPER Brukere Livsfase Diagnose og hjelpebehov Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne Personer med utviklingshemming Personer med utviklingsforstyrrelser Personer med rusavhengighet Personer med psykisk lidelse Personer med demens og annen kognitiv svikt Barn (under ca 18 år) Voksne (ca 18 67 år) Eldre (over ca 67 år)
Program -framskriving Hvordan står det til i dag? Hvordan ser det ut i fremtiden? 80 år + 67-79 år 45-66 år 20-44 år 16-19 år 13-15 år 6-12 år 0-5 år 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2011
Framskrivning 2012-2032 Institusjonene bygget ned Omsorgsboliger og andre boliger som kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål har blitt trappet opp. Boliggjøring - omsorgsboliger og sykehjem smelter sammen til langtidsboenheter. Framskriving av behov for omsorgsboliger, sykehjemsplasser (langtids botilbud) og korttidsplasser Omsorgsboliger Sykehjemsplasser Korttidsplasser, behandling, utredning og rehabilitering Korttidsplasser avlastning voksne Korttidsplasser barn
Økning av årsverk 2010-2032
møteplasser og servicebygg Eldre : dagsenter - og eldresenter for friske og skrøpelige i lag! Barn : skole og barnehager Yngre : arbeidsplasser!! Eller dagsenter
Programmering - oppsummering Boliggjøring! Skille tjeneste fra bygningsmasse! Integrering i lokalmiljø! Unngå «ghettofisering»! Typologi (org.prinsipp) med fokus på brukertilpasning
Fase 2B : lokalisering Forarbeide Jan mai 2011 Utredningsfase (planpremisser) Mai 2011 feb 2012 Beslutning Mars april 2012 Planforslag Mai sept (des) 2012 1. Prosjektplan med budsjett 2.Begrepsdefinisjoner 3. Gjeldende lovverk, planverk og finansieringsmodeller 4. Målsettinger og innfallsvinkler 5. Befaringer - del 1 6. Oppstartsmøter : kommunale etater Arbeidsgruppe Styringsgruppe politiske utvalg Prosjektplan Fremdriftsplan Problemnotat A. PROGRAMMERING : HVA SKAL EIES, BYGGES OG DRIVES, OG FOR HVEM? - behovsanslag og omsorgsprofil - tjenestestruktur - byggeprogrammer (typologi, utforming) B. LOKALISERING : HVOR SKAL DET EIES, BYGGES OG DRIVES? - kartlegge eiendomsressurser - byutvikling : (sam)lokalisering, sambruk C. GJENNOMFØRING : HVORDAN FÅR VI DET TIL? (HVEM SKAL EIE, BYGGE OG DRIVE?) - aktører - samhandling offentlig og privat Utredningsprogram Utredning : bakgrunns- og faktadel Mulighetsstudie A. HVA, FOR HVEM? Konseptvalg og dimensjonering av programmer. B. HVOR? Eksisterende og ny eiendom, lokalisering C. HVEM OG HVORDAN? Rollefordeling eierskap, drift og utbygging Planskisse (konseptvalg og prinsipper) Saksfremlegg 1. Sammenstilling av nødvendige tiltak og mulige løsninger 2. Økonomiske konsekvenser 3. Prioritering av gjennomføringsrekkefølge 4. Utarbeiding av planforslag - innspill til økonomiplan + KP og KPA Planforslag Høringer Vedtak
Demografiske og geografiske Geografiske trekk Geografiske avstander, og øyriket internt i Tromsø kommune. Utfordringer i forhold til drift av helse og omsorgstjenester. Demografiske trekk 68 239 pr 1. januar 2011. De fleste (56 000) av Tromsø kommunes innbyggere bor sentralt. Bydelsgrenser Helsetjenestene er ikke oppdelt på bydelsnivå i dag. trekk
Eksisterende : kartlegging
Eksisterende : analyse eiendommer
Analyse planpremisser
Lokalisering - oppsummering
Fase 2C : gjennomføring Forarbeide Jan mai 2011 Utredningsfase (planpremisser) Mai 2011 feb 2012 Beslutning Mars juni 2012 Planforslag Høst 2012 1. Prosjektplan med budsjett 2.Begrepsdefinisjoner 3. Gjeldende lovverk, planverk og finansieringsmodeller 4. Målsettinger og innfallsvinkler 5. Befaringer - del 1 6. Oppstartsmøter : kommunale etater Arbeidsgruppe Styringsgruppe politiske utvalg Prosjektplan Fremdriftsplan Problemnotat A. PROGRAMMERING : HVA SKAL EIES, BYGGES OG DRIVES, OG FOR HVEM? - behovsanslag og omsorgsprofil - tjenestestruktur - byggeprogrammer (typologi, utforming) B. LOKALISERING : HVOR SKAL DET EIES, BYGGES OG DRIVES? - kartlegge eiendomsressurser - byutvikling : (sam)lokalisering, sambruk C. GJENNOMFØRING : HVORDAN FÅR VI DET TIL? (HVEM SKAL EIE, BYGGE OG DRIVE?) - aktører - samhandling offentlig og privat Utredningsprogram Utredning : bakgrunns- og faktadel Mulighetsstudie A. HVA, FOR HVEM? Konseptvalg og dimensjonering av programmer. B. HVOR? Eksisterende og ny eiendom, lokalisering C. HVEM OG HVORDAN? Rollefordeling eierskap, drift og utbygging Planskisse (konseptvalg og prinsipper) Saksfremlegg 1. Sammenstilling av nødvendige tiltak og mulige løsninger 2. Økonomiske konsekvenser 3. Prioritering av gjennomføringsrekkefølge 4. Utarbeiding av planforslag - innspill til økonomiplan + KP og KPA Planforslag Høringer Vedtak
Gjennomføring
Eiendom handlingsrom invest.tilsk. 3 regelverk styrer rollefordeling offentlig - privat : 1.Forskrift om investeringstilskudd (Husbanken)* 2.Regelverk for offentlig støtte, EØS-artikkel 61 3.Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 5 mulige modeller for realisering av byggeprosjekter : A.Kommunalt eide omsorgsboliger / sykehjemsplasser * B.Privat eide, kommunalt leide omsorgsboliger / sykehjemspl. (OPS)* C.Bygge / ombygge, opprette BRL og så selge til beboerne * D.Privat utbygging, eierskap og drift E.Seniorboliger (privatfinansierte)
Eiendom handlingsrom planlegging Plan- og bygningsloven : Kommunen trenger boligpolitikk og beredskap for å stille krav og samarbeide! Gir forutsigbarhet for utbyggere og forvaltning. Konkretiseres i KPA! Kommunen som grunneier : Grunneier har stor frihet! Privatfinansierte seniorboliger : Del av strategi men ingen offentlig finansiering!
Tjenester handlingsrom 2 mulige modeller for konkurranseutsetting av tjenester : A) Leide omsorgsboliger og sykehjemsplasser med private tjenestetilbud B) Private tjenestetilbud uavhengig av eierskap til bygg / boliger. Den andre samhandlingsreformen» - samarbeide med sivilsamfunnet : - Egenmestring og samhandling med pårørende - Mobilisering av frivillige - Fritt brukervalg og brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Gjennomføring - oppsummering Ved konkurranseutsetting : - Bygningsmasse og tjenester separat! - Bygningsmasse : bestillerkompetanse og reell konkurranse i det lokale markedet! - Tjenester : Skille «konkurranseutsetting» fra «privatisering»! Kommunens rolle i fremtida : - Kommunen er byggherre - «tradisjonell» rolle - Kommunen er tilrettelegger / bestiller - Private utbyggere (OPS) - Private brukere (NOU «rom for alle») - Privatfinansierte seniorboliger / andre boliger
Fase 3 : beslutning Forarbeide Jan mai 2011 Utredningsfase (planpremisser) Mai 2011 feb 2012 Beslutning Mars april 2012 Planforslag Mai sept (des) 2012 1. Prosjektplan med budsjett 2.Begrepsdefinisjoner 3. Gjeldende lovverk, planverk og finansieringsmodeller 4. Målsettinger og innfallsvinkler 5. Befaringer - del 1 6. Oppstartsmøter : kommunale etater Arbeidsgruppe Styringsgruppe politiske utvalg Prosjektplan Fremdriftsplan Problemnotat A. PROGRAMMERING : HVA SKAL EIES, BYGGES OG DRIVES, OG FOR HVEM? - behovsanslag og omsorgsprofil - tjenestestruktur - byggeprogrammer (typologi, utforming) B. LOKALISERING : HVOR SKAL DET EIES, BYGGES OG DRIVES? - kartlegge eiendomsressurser - byutvikling : (sam)lokalisering, sambruk C. GJENNOMFØRING : HVORDAN FÅR VI DET TIL? (HVEM SKAL EIE, BYGGE OG DRIVE?) - aktører - samhandling offentlig og privat Utredningsprogram Utredning : bakgrunns- og faktadel Mulighetsstudie A. HVA, FOR HVEM? Konseptvalg og dimensjonering av programmer. B. HVOR? Eksisterende og ny eiendom, lokalisering C. HVEM OG HVORDAN? Rollefordeling eierskap, drift og utbygging Planskisse (konseptvalg og prinsipper) Saksfremlegg 1. Sammenstilling av nødvendige tiltak og mulige løsninger 2. Økonomiske konsekvenser 3. Prioritering av gjennomføringsrekkefølge 4. Utarbeiding av planforslag - innspill til økonomiplan + KP og KPA Planforslag Høringer Vedtak
Mulighetsstudie MS-dagen 24. februar 2011: - Tverrfaglig dag med Arbeidsgruppa, Styringsgruppa, hele byrådet og en ekstern foreleser - Scenario og gruppearbeid på de tre temaene våre - Forankring av tverrfaglig tenking, noen konkrete føringer
Konseptvalg Korttidsplasser samles i helsehus : - Et eller flere? - Nybygg eller eksisterende bygg? - Nær UNN eller del av sentrum? Langtids tilbud løses i «senter med satelitter»: - «Modell-SMS» som basis? - Bynært : 4 soner, 9 bydeler eller 17 skolekretser? - Distrikt : 2 3 steder
Fase 4 : planforslag Forarbeide Jan mai 2011 Utredningsfase (planpremisser) Mai 2011 feb 2012 Beslutning Mars juni 2012 Planforslag Høst 2012 1. Prosjektplan med budsjett 2.Begrepsdefinisjoner 3. Gjeldende lovverk, planverk og finansieringsmodeller 4. Målsettinger og innfallsvinkler 5. Befaringer - del 1 6. Oppstartsmøter : kommunale etater Arbeidsgruppe Styringsgruppe politiske utvalg Prosjektplan Fremdriftsplan Problemnotat A. PROGRAMMERING : HVA SKAL EIES, BYGGES OG DRIVES, OG FOR HVEM? - behovsanslag og omsorgsprofil - tjenestestruktur - byggeprogrammer (typologi, utforming) B. LOKALISERING : HVOR SKAL DET EIES, BYGGES OG DRIVES? - kartlegge eiendomsressurser - byutvikling : (sam)lokalisering, sambruk C. GJENNOMFØRING : HVORDAN FÅR VI DET TIL? (HVEM SKAL EIE, BYGGE OG DRIVE?) - aktører - samhandling offentlig og privat Utredningsprogram Utredning : bakgrunns- og faktadel Mulighetsstudie A. HVA, FOR HVEM? Konseptvalg og dimensjonering av programmer. B. HVOR? Eksisterende og ny eiendom, lokalisering C. HVEM OG HVORDAN? Rollefordeling eierskap, drift og utbygging Planskisse (konseptvalg og prinsipper) Saksfremlegg 1. Sammenstilling av nødvendige tiltak og mulige løsninger 2. Økonomiske konsekvenser 3. Prioritering av gjennomføringsrekkefølge 4. Utarbeiding av planforslag - innspill til økonomiplan + KP og KPA Planforslag Høringer Vedtak
Skisse til planforslag
1 analyse A: visualisert program
1 analyse B: mulige lokaliseringer
1 analyse C: konsept for organisering
2 strategi A: definerte byggeprosjekter
2 strategi B: lokaliseringer
2 strategi C: innspill KPA og D: tiltak
Til slutt : suksesskriterier - Forankring administrativt og politisk tverrfaglig og tverrpolitisk - Forankring i de etablerte planredskapene (planstrategi/kp/kpa, økonomiplan) - Fremdriftsplan forutsigbarhet og fart! - Forbildeprosjekter gjerne lokale, men se også ut i verden!