Statsbudsjettet og kommunene i Rogaland Med fokus på samhandlingsreformen. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Haugesund 18.10.2012
Disposisjon Norsk økonomi Vekst Arbeidsinnvandring Demografiutfordringer i Rogaland Forutsetninger i statsbudsjettet Vekst i frie inntekter Hva dekker inntektsveksten? Samhandlingsreformen Historien så langt Forutsetninger for 2013 2
En utfordring for Norge og for kommunesektoren Sterk ekspansjon av en svært lønnsom oljesektor gir økt aktivitet og lønnsomhet i en stor del av norsk næringsliv gir gjennom frontfagmodellen og lav arbeidsledighet et sterkt lønnspress i norsk økonomi, rammer også kommunesektoren bidrar gjennom sterk arbeidsinnvandring til rekordhøy befolkningsvekst i Norge, som gir press i boligmarkedet behov for vekst i velferdstjenestene behov for investeringer i infrastruktur og annen offentlig realkapital, som for kommunesektorens del først dekkes etterskuddsvis, i takt med avskrivningene sterk gjeldsoppbygging i sektoren, som kan gjøre sektoren sårbar for en framtidig renteoppgang når den måtte komme 3
Utgangspunktet: Bedre vekst i Norge enn de fleste andre land Kilde: KS, OECD 4
Landet som må holde igjen, fordi det går bra 6,0 BNP Fastlands-Norge Vekst fra året før, prosent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 2000 2004 2008 2012 SSB 6.9.12 NBa 20.6.12 FIN 15.5.12 Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 5
Høy lønn og lav ledighet trekker arbeidsinnvandrere Kilde: SSB og Finansdepartementet 6
Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time high i antall personer Kilde: SSB Arbeidsinnvandring gir økt arbeidstilbud og muliggjør økt produksjon Gir økt etterspørsel i økonomien og økt behov for offentlige tjenester Anslag demografikostnad: 3 ½ mrd kr, herav 3 mrd innenfor frie inntekter 7
Befolkningsvekst 1.07.2011 1.07.2012 Rogaland Landet 1,77 pst 1,28 pst Rogaland: 13 kommuner med vekst over 1,28 pst 7 kommuner med vekst under 1,28 pst 1 kommune med uendret folketall 5 kommuner med nedgang 8
Rogaland: Befolkningsfremskrivning 2012-2018 (MMMM) 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67 år og over Alle 9
Befolkningsfremskrivning 0-5 år 170 160 150 140 130 120 110 100 Hele landet Rogaland Stavanger Utsira Sokndal 90 80 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10
Befolkningsfremskrivning 6-15 år 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hele landet Rogaland Stavanger Rennesøy Utsira 11
Befolkningsfremskrivning 67 år og over 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hele landet Rogaland Stavanger Gjesdal Utsira 12
Fri inntektsvekst dekker bare det aller viktigste! Mrd NOK 6 5 4 3 2 Underliggende utgiftsvekst Pensjon Demografi 1 0 13
Hva blir det plass til innenfor frie midler 2013? Mrd kroner Vekst i frie inntekter 5 Demografikostnader 3 Pensjonskostnader 1,5 Underliggende utgiftsvekst 0,5 Totalt 5,0 Dette betyr at det ikke er rom for økte standarder og dekningsgrader innenfor de frie midlene uten ved effektivisering
Demografikostnader i Rogaland Innbtall Innbtall Kostindeks Kostindeks Behovskorr Behovskorr Pst endr 01.07.2011 01.07.2012 2012 2013 innb 2012 innb 2013 behov 1101 Eigersund 14 413 14 539 0,992 1,006 14 296 14 623 2,3 1102 Sandnes 66 968 68 825 0,958 0,959 64 122 66 022 3,0 1103 Stavanger 126 704 128 074 0,929 0,929 117 673 118 996 1,1 1106 Haugesund 34 815 35 446 0,980 0,988 34 117 35 012 2,6 1111 Sokndal 3 269 3 269 1,104 1,128 3 608 3 686 2,1 1112 Lund 3 195 3 183 1,117 1,120 3 570 3 564-0,2 1114 Bjerkreim 2 692 2 800 1,123 1,130 3 022 3 164 4,7 1119 Hå 17 042 17 443 0,983 0,996 16 761 17 374 3,7 1120 Klepp 17 583 18 015 0,977 0,968 17 187 17 444 1,5 1121 Time 16 648 17 073 0,965 0,966 16 067 16 488 2,6 1122 Gjesdal 10 682 10 910 0,982 0,985 10 488 10 743 2,4 1124 Sola 23 610 24 265 0,960 0,960 22 672 23 283 2,7 1127 Randaberg 10 131 10 423 0,988 0,983 10 010 10 248 2,4 1129 Forsand 1 182 1 215 1,363 1,417 1 611 1 722 6,9 1130 Strand 11 444 11 696 1,025 1,012 11 730 11 831 0,9 1133 Hjelmeland 2 828 2 805 1,181 1,179 3 339 3 307-1,0 1134 Suldal 3 836 3 874 1,210 1,195 4 640 4 628-0,3 1135 Sauda 4 708 4 750 1,081 1,080 5 087 5 128 0,8 1141 Finnøy 2 940 2 977 1,177 1,158 3 460 3 447-0,4 1142 Rennesøy 4 231 4 534 1,102 1,094 4 662 4 961 6,4 1144 Kvitsøy 520 519 1,408 1,433 732 744 1,6 1145 Bokn 854 852 1,342 1,316 1 146 1 121-2,1 1146 Tysvær 10 431 10 354 1,032 1,043 10 767 10 796 0,3 1149 Karmøy 40 317 40 828 0,970 0,981 39 101 40 063 2,5 1151 Utsira 214 215 2,217 2,233 474 480 1,2 1160 Vindafjord 8 387 8 539 1,074 1,072 9 007 9 152 1,6 Rogaland 439 644 447 423 0,977 0,979 429 351 438 027 2,0 Landet 1,3 15
Rogaland: Vekst i behov og frie inntekter Korr vekst frie inntekter er hentet fra Grønt hefte tabell 3-k kolonne 5 og deflatert Alt. vekst frie inntekter er basert på SSBs anslag på antall innbyggere 01.01.2013 Bør helst bruke ukorr vekst Korr vekst Alt vekst Pst endr frie innt Avvik frie innt Avvik behov deflatert deflatert 1101 Eigersund 2,3 2,1-0,2 2,2-0,1 1102 Sandnes 3,0 1,7-1,2 2,4-0,6 1103 Stavanger 1,1 0,9-0,2 0,6-0,5 1106 Haugesund 2,6 1,0-1,7 1,3-1,4 1111 Sokndal 2,1 2,4 0,3 1,9-0,3 1112 Lund -0,2-0,5-0,3-0,8-0,6 1114 Bjerkreim 4,7 2,7-2,0 3,0-1,6 1119 Hå 3,7 2,3-1,4 2,9-0,8 1120 Klepp 1,5 0,1-1,4 0,8-0,7 1121 Time 2,6 1,5-1,1 1,8-0,8 1122 Gjesdal 2,4 1,4-1,0 2,1-0,3 1124 Sola 2,7 1,3-1,4 2,2-0,5 1127 Randaberg 2,4 1,4-0,9 1,7-0,7 1129 Forsand 6,9 2,2-4,7 2,1-4,8 1130 Strand 0,9 0,0-0,8 0,2-0,7 1133 Hjelmeland -1,0-0,3 0,7-0,4 0,6 1134 Suldal -0,3-1,1-0,8-2,0-1,7 1135 Sauda 0,8 0,4-0,4 0,0-0,8 1141 Finnøy -0,4-0,8-0,5-0,6-0,3 1142 Rennesøy 6,4 3,4-3,1 5,0-1,4 1144 Kvitsøy 1,6 1,5 0,0 1,5-0,1 1145 Bokn -2,1-2,0 0,2-2,2 0,0 1146 Tysvær 0,3-0,3-0,5-0,2-0,5 1149 Karmøy 2,5 2,0-0,4 2,0-0,5 1151 Utsira 1,2 1,6 0,4 1,5 0,3 1160 Vindafjord 1,6 0,4-1,2 0,2-1,4 Rogaland 2,0 1,2-0,8 1,3-0,7 Landet 1,3 0,9-0,4 0,9-0,4
Pensjon, anslag på hovedtallene Mrd kr 2012 2013 Endring - utover lønnsvekst 1 Premie 28,6 28,3-0,4 2 Årets kostnad 21,3 22,6 1,3 3=1-2 Årets premieavvik 7,3 5,6-1,7 4 Amortisering 2,2 3,3 1,2 5=2+4 Regnskapsført kostnad 23,5 26,0 2,5 1,55 6=3-4 Økning i kum. premieavvik 5,2 2,3-2,8 7 Akkumulert premieavvik 27,8 30,2 2,3 Kilde: KS, basert på anslag fra et utvalg pensjonsselskaper 17
Underliggende vekst ressurskrevende tjenester Økt antall brukere i ressurskrevende tjenester 170 160 150 16-66 år 140 130 120 110 Ressurskreve nde brukere 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ressurskrevende tjenester Brukere som er i ordningen bør også inkluderes etter fylte 67 år Kostnader opp mot 100 mill kroner En sterkere vekst i antall brukere enn staten har lagt til grunn de siste årene I 2011 var det i Rogaland: 10 brukere mellom 62-65 år 8 brukere mellom 60-61 år Det er rapport inn utgifter på 35 mill på disse brukere Tilskudd fra staten på ca 15 mill 22.10.2012
Underliggende vekst - barnevern I underkant av 53 000 barn mottok barneverntjenester 10 000 flere sammenliknet med i 2007 økt fra 3,9 pst av barn 0-17 år til 4,7 pst i 2011 Betydelig utgiftsvekst - 7,1 mrd kroner i 2011 mot 5,1 mrd i 2007
Underliggende vekst - Spesialundervisning 52 687 elever har spesialundervisning, økning på nær 40 pst siste fem år 8,6 pst av elevene får spesialundervisning
Øremerkede tilskudd 0,6 mrd Barnevern 205 mill Ressurskrevende tjenester 320 mill Tilskudd til økt lærertetthet i ungdomskolen 157 mill Investeringstilskudd heldøgns omsorgsplasser 87,5 mill Dagaktivitetstilbud 100 mill Div tilskudd som trekkes ut/legges inn - 250 mill
Samhandlingsreformen 22.10.2012
Merforbruk kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen i 2012 HODs ukorr forutsetning per okt 2012 Aktivitet erstattet av komm døgntilbud HODs korr forutsetning per okt 2011: 5 037 mill kr - 80 mill kr 4 957 mill kr Kommunene får «beholde» Kommunalt tilskudd medfinansiering 50 mill kr 5 007 mill kr HODs prognose per okt 2012: 5 184 mill kr Merforbruk ift HODs forutsetn okt 2011 Merforbruk ift tilskudd medfinansiering 227 mill kr 177 mill kr 24
Kommunenes merutgifter har sitt motstykke i mindreutgifter for staten Dersom staten fortsatt hadde hatt finansieringsansvaret, måtte staten betale tilleggsregningen på ca 177 mill kr KS har forutsatt at kommunene blir kompensert for den ekstra aktivitetsveksten i sykehusene KS forutsetter at samhandlingsreformen blir etterberegnet 25
Rogaland: Avvik forbruk / a-konto (KMF) Akonto Forbruk Akonto Akonto Forbruk Akonto fratrukket tom tom fratrukket fremskr fremskr forbruk august august forbruk hele året hele året hele året 1101 EIGERSUND 8 123 004 8 308 128 185 123 12 401 533 12 792 926 391 393 1102 SANDNES 33 736 675 32 456 363-1 280 312 51 506 374 49 416 921-2 089 453 1103 STAVANGER 70 087 571 65 238 599-4 848 972 107 003 925 100 881 448-6 122 477 1106 HAUGESUND 27 131 363 26 786 883-344 480 41 421 928 40 925 106-496 822 1111 SOKNDAL 1 872 898 1 780 356-92 542 2 859 387 2 820 991-38 396 1112 LUND 1 767 464 1 752 858-14 606 2 698 419 2 642 370-56 049 1114 BJERKREIM 1 112 333 1 142 632 30 299 1 698 218 1 713 948 15 730 1119 HÅ 10 112 432 9 615 025-497 407 15 438 828 14 755 099-683 729 1120 KLEPP 8 689 070 8 415 751-273 320 13 265 756 12 962 310-303 446 1121 TIME 8 808 412 8 773 346-35 067 13 447 958 13 258 780-189 178 1122 GJESDAL 5 131 178 4 489 224-641 954 7 833 860 7 092 741-741 119 1124 SOLA 11 610 317 10 540 718-1 069 598 17 725 674 16 403 971-1 321 703 1127 RANDABERG 4 401 868 4 368 617-33 250 6 720 409 6 583 815-136 594 1129 FORSAND 545 067 787 746 242 679 832 163 1 107 734 275 571 1130 STRAND 7 262 805 6 468 663-794 142 11 088 252 9 937 434-1 150 818 1133 HJELMELAND 1 312 021 1 507 103 195 082 2 003 085 2 163 855 160 770 1134 SULDAL 2 419 134 2 531 046 111 912 3 693 334 3 763 663 70 329 1135 SAUDA 3 168 573 3 311 581 143 008 4 837 516 4 947 761 110 245 1141 FINNØY 1 618 113 1 231 782-386 331 2 470 401 2 115 569-354 832 1142 RENNESØY 1 876 689 1 837 578-39 111 2 865 173 2 804 254-60 919 1144 KVITSØY 397 213 405 539 8 326 606 432 624 925 18 493 1145 BOKN 410 747 703 034 292 287 627 094 946 227 319 133 1146 TYSVÆR 7 841 855 7 754 764-87 091 11 972 297 11 945 955-26 342 1149 KARMØY 28 877 369 29 099 665 222 296 44 087 586 44 488 073 400 487 1151 UTSIRA 110 393 92 443-17 951 168 540 155 053-13 487 1160 VINDAFJORD 5 872 792 5 864 444-8 348 8 966 095 8 838 484-127 611 Rogaland 254 297 355 245 263 887-9 033 468 388 240 237 376 089 413-12 150 824 Hele landet 3 391 415 961 3 326 328 866-65 087 095 5 177 734 292 5 071 267 902-106 466 390 26
Rogaland: Avvik forbruk / kompensasjon (KMF) Tilskudd Forbruk Ramme fratrukket Komp fremskr tilskudd anslått inkl hele året medfinans forbruk utskrklar 1101 EIGERSUND 12 401 533 14 281 950 1 880 417 0 1102 SANDNES 51 506 374 58 722 014 7 215 640 0 1103 STAVANGER 107 003 925 116 305 936 9 302 011 0 1106 HAUGESUND 41 421 928 34 693 188-6 728 739 760 000 1111 SOKNDAL 2 859 387 3 672 727 813 341 0 1112 LUND 2 698 419 3 294 653 596 234 0 1114 BJERKREIM 1 698 218 2 602 259 904 041 0 1119 HÅ 15 438 828 15 243 350-195 478 0 1120 KLEPP 13 265 756 14 771 133 1 505 376 0 1121 TIME 13 447 958 14 861 694 1 413 736 0 1122 GJESDAL 7 833 860 8 546 725 712 865 0 1124 SOLA 17 725 674 20 315 209 2 589 534 0 1127 RANDABERG 6 720 409 8 947 271 2 226 862 0 1129 FORSAND 832 163 1 211 464 379 301 0 1130 STRAND 11 088 252 10 894 851-193 401 0 1133 HJELMELAND 2 003 085 3 010 679 1 007 594 0 1134 SULDAL 3 693 334 4 400 776 707 442 0 1135 SAUDA 4 837 516 5 617 555 780 039 0 1141 FINNØY 2 470 401 3 228 684 758 282 0 1142 RENNESØY 2 865 173 3 765 456 900 282 0 1144 KVITSØY 606 432 623 175 16 743 0 1145 BOKN 627 094 930 206 303 112 0 1146 TYSVÆR 11 972 297 9 529 117-2 443 180 895 000 1149 KARMØY 44 087 586 38 732 759-5 354 827 3 215 000 1151 UTSIRA 168 540 249 127 80 587 0 1160 VINDAFJORD 8 966 095 8 920 947-45 148 0 Rogaland 388 240 237 407 372 905 19 132 667 4 870 000 Hele landet 5 177 734 292 5 007 000 000-170 734 292 305 000 000 27
Halvering av liggedøgn utskrivningsklare Intensjonene om å få ned antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter er fulgt opp I stedet for å betale for liggedøgn på sykehusene gir kommunene tilbud i egen regi NORUT har beregnet at kommunene har pådratt seg varige årlige driftsutgifter på mellom 662 og 705 mill kroner 28
Rogaland: Utskrivningsklare liggedager 1. tertial Pst.vis 1.tert 2010 1. tert 2011 1. tert 2012 endring EIGERSUND 118 98 5-94,9 SANDNES 700 1 487 1 350-9,2 STAVANGER 2 164 2 496 816-67,3 HAUGESUND 6 217 194-10,6 SOKNDAL 41 103 0-100,0 LUND 7 21 1-95,2 BJERKREIM 27 24 5-79,2 HÅ 159 117 24-79,5 KLEPP 260 215 67-68,8 TIME 255 176 21-88,1 GJESDAL 89 105 100-4,8 SOLA 197 146 4-97,3 RANDABERG 82 38 5-86,8 FORSAND 0 5 21 320,0 STRAND 111 135 15-88,9 HJELMELAND 6 2 1-50,0 SULDAL 0 1 9 800,0 SAUDA 0 23 4-82,6 FINNØY 20 14 0-100,0 RENNESØY 25 18 7-61,1 KVITSØY 0 0 0 BOKN 0 4 0-100,0 TYSVÆR 0 28 10-64,3 KARMØY 0 168 111-33,9 UTSIRA 0 0 0 VINDAFJORD 0 21 16-23,8 Rogaland 4 267 5 662 2 786-50,8 Hele landet 44 892 49 928 25 819-48,3 29
Rogaland: Betaling for utskrivningsklare liggedager Anslag Ramme Tilskudd Betaling Betaling tilskudd fratrukket 1.tert 2012 hele 2012 utskr.klar betaling EIGERSUND 20 000 60 000 1 597 342 1 537 342 SANDNES 5 400 000 16 200 000 6 567 671-9 632 329 STAVANGER 3 264 000 9 792 000 13 008 054 3 216 054 HAUGESUND 776 000 2 328 000 3 880 205 1 552 205 SOKNDAL 0 0 410 770 410 770 LUND 4 000 12 000 368 485 356 485 BJERKREIM 20 000 60 000 291 046 231 046 HÅ 96 000 288 000 1 704 868 1 416 868 KLEPP 268 000 804 000 1 652 054 848 054 TIME 84 000 252 000 1 662 183 1 410 183 GJESDAL 400 000 1 200 000 955 895-244 105 SOLA 16 000 48 000 2 272 122 2 224 122 RANDABERG 20 000 60 000 1 000 693 940 693 FORSAND 84 000 252 000 135 494-116 506 STRAND 60 000 180 000 1 218 517 1 038 517 HJELMELAND 4 000 12 000 336 725 324 725 SULDAL 36 000 108 000 492 198 384 198 SAUDA 16 000 48 000 628 287 580 287 FINNØY 0 0 361 107 361 107 RENNESØY 28 000 84 000 421 141 337 141 KVITSØY 0 0 69 698 69 698 BOKN 0 0 104 037 104 037 TYSVÆR 40 000 120 000 1 065 769 945 769 KARMØY 444 000 1 332 000 4 332 004 3 000 004 UTSIRA 0 0 27 863 27 863 VINDAFJORD 64 000 192 000 997 749 805 749 Rogaland 11 144 000 33 432 000 45 561 979 12 129 979 Hele landet 103 276 000 309 828 000 560 000 000 250 172 000 30
Finansiering av økt sykehusaktivitet i 2013 Det er forutsatt en vekst på 1,7 pst i sykehusaktivitet som omfattes av ISF og kommunal medfinansiering. Inndekkes av: Frie inntekter Inkludert i demografikostnadene med en vekst på om lag 88 mill kroner Men: Det er forutsatt at økt kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud isolert sett vil redusere veksten i sykehusaktivitet med 83 mill kroner. Dette trekkes ut av rammetilskuddet Det er ikke lagt inn midler til videreføring av merveksten i 2012 Dette gir isolert sett en varig underdekning på om lag 200 mill kroner årlig. 31
Konsekvenser for øyeblikkelig hjelp Skal fases inn med like store årlig beløp gjennom en 4 års periode (2012-2015) I 2012 ble det søkt om 50 mill kroner mer enn budsjettert En sterkere utbygging i første del av opptrappingsperioden vil redusere kommunenes utgifter til kommunal medfinansiering. I budsjettopplegget for 2013 har staten trukket ut «gevinsten» før den er oppstått 32
Lavest søknadsbeløp fra kommunene i Helse Vest 1000 kroner Budsjettramme Søknadsbeløp Utbetalt tilskudd Helse Sør-Øst 73 176 101 446 73 012 Helse Vest 26 397 20 297 20 297 Helse Midt-Norge 18 563 45 016 18 492 Helse Nord 12 864 11 893 11 635 I alt 131 000 178 651 123 436 33
Samhandlingsreform og IKT 90 mill. til elektronisk samhandling 30 mill til økt bruk av elektroniske meldinger mellom sykehus, kommuner og fastleger 30 mill til elektronisk plattform Helsedirektoratet 15 mill til videreutvikle nasjonal helseportal 15 mill til standardisering/forenklet skjemahåndtering helse/omsorg KS mener dette er en start, men mer penger må komme fremover 34
Hva med psykiatri og rus? «Regjeringen tar sikte på en gradvis innføring av kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter så snart det lar seg gjennomføre. Det tas forbehold om at ambisjonene tilpasses erfaringene med innfasing av samhandlingsreformen og kvaliteten på registreringen som må legges til grunn for oppgjørsordningen. Det er stilt krav om registrering av utskrivningsklare pasienter. Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene omhandler også rus og psykisk helse. Samarbeidsavtalene skal brukes som et aktivt virkemiddel til å styrke samhandlingen innenfor rus og psykisk helse. Det utredes videre om en plikt for kommunene til å etablere øyeblikkelig-hjelp- heldøgntilbud også skal omfatte rus og psykisk helsevern.» Meld. St. 30 (2010-2012) Se meg! Stortingsmelding om ruspolitikken 35
Slutt 36
20 Lærertetthet bedre enn fryktet lærertetthet omfang 2013 19 18 16 16 15 14 12 10 8 6 4 2 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 6 7 4 4 6 10 5 5 11 8 8 6 6 12 11 7 7 7 7 8 8 9 13 10 13 0 Antall kommuner Sortert etter antall aktuelle kommuner pr. fylke Skoler
3 400 flyktninger venter på bosted Kommunene har gjort en stor innsats i bosettingsarbeidet i 2012. Men behovet har økt og det mangler ca 2000 plasser på landsbasis Bosettingsbehov nærmere 8000 i 2012,2013 og 2014 De fleste kommunene har svart nei på å øke tallet for 2012 Økt behov legger press på dagen modell om frivillighet. KS ber derfor om kommunene kan vurdere muligheten for å bosette flere i 2012 og 2013. KS krav til staten er at følgende må til for å øke bosettingen: Boligtilskuddet må økes med inntil 40% for nyankomne flyktninger Integreringstilskuddet må være fullfinansiert og lik kommunenes utgifter til flyktninger første 5 år