Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 673.000 620.000 621.564 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 2.000 2.196 10901 Pensjonspremie KLP 106.000 97.000 91.326 10991 Arbeidsgiveravgift 50.000 45.000 45.411 11001 Kontorutgifter 55.000 80.000 50.117 11004 Abonnement 8.000 7.000 6.454 11052 Arbeidsmateriell 0 0-124 11151 Bevertning 5.000 5.000 13.158 11153 Matvarer 0 0 2.215 11205 Andre utgifter 5.000 5.000 300 11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 5.000 5.000 3.618 11402 Annonser 1.000 1.000 3.066 11404 Annonser ledige stillinger 0 0 10.366 11501 Kursutgifter 5.000 3.000 950 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 1.000 2.000 0 11601 Reise/diett statens satser 4.000 3.000 19.362 11651 Telefon refundert 0 2.000 0 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 0 0 136 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.000 2.000 3.945 11953 Lisenser - avgifter 0 0 41.039 12001 Inventar 0 0 19.202 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 5.000 10.000 4.000 12701 Konsulenthonorar 0 0 128.837 12706 Konsulent-bistand 0 0 81.036 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 10.000 10.000 72.741 15409 Avsetning til disp.fond (enhetene) 0 0 37.848 Sum utgifter 938.000 899.000 1.258.764 16901 Fordelte lønnsutgifter 0 0-4.354 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -10.000-10.000-72.741 17701 Refusjon fra private 0 0-99.913 Sum inntekter -10.000-10.000-177.008 Sum ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 928.000 889.000 1.081.755 Ansvar: 010 Forvaltning av skole 10101 Regulativlønn 0 550.000 525.637 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 897 10901 Pensjonspremie KLP 0 86.000 76.813 10991 Arbeidsgiveravgift 0 41.000 38.331 11001 Kontorutgifter 0 1.000 358 11004 Abonnement 0 1.000 700 11005 Faglitteratur 0 1.000 1.547 11151 Bevertning 0 2.000 14.136 11205 Andre utgifter 0 0 1.504 11301 Telefonutgifter 0 3.000 2.608 11402 Annonser 0 7.000 5.100 11501 Kursutgifter 0 20.000 31.302 11506 Kompetanseutvikling 0 60.000 30.473 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 5.000 27.471 11601 Reise/diett statens satser 0 25.000 34.989 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 12.000 16.111 11705 Skoleskyss 0 2.020.000 2.001.361 11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser 0 2.000 314 11851 Forsikringer 0 2.000 0 11901 Husleie 0 0 2.700 11953 Lisenser - avgifter 0 40.000 32.220 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0 2.000 5.389 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 5.000 2.734 12701 Konsulenthonorar 0 0 18.750 13502 Kjøpt undervisning andre kommuner 0 1.860.000 1.767.630 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 50.000 174.875 14703 Tilskudd 0 140.000 83.411 14726 Tilskudd enkeltvedtak 0 1.188.000 1.412.005 15503 Avsetning til bundne fond 0 100.000 242.500 Sum utgifter 0 6.223.000 6.551.867 17001 Statstilskudd 0-63.000-223.584 17003 Statstilskudd 0 0-48.198 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-78.926 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0-50.000-174.875 17301 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0-44.220 17501 Refusjon fra andre kommuner 0 0-114.641 17715 KS, Ou-midler 0 0-30.000 19409 Bruk av disp.fond (enhetene) 0-100.000 0 1
2 19503 Bruk av bundne fond 0-120.000-216.879 Sum inntekter 0-333.000-931.323 Sum ansvar: 010 Forvaltning av skole 0 5.890.000 5.620.544 Ansvar: 012 Private barnehager 12905 Overføring barnehage 0 408.000 400.810 13701 Komm tilskudd til private barnehager 0 33.829.000 33.253.694 13715 Komm tilskudd nedsatt funksj.evne barnehager 0 510.000 500.390 13716 Andre overføringer private barnehager 0 590.000 437.122 14701 Tilskudd til private 0 0 5.093 14726 Tilskudd enkeltvedtak 0 326.000 298.622 Sum utgifter 0 35.663.000 34.895.731 17501 Refusjon fra andre kommuner 0-106.000-664.400 Sum inntekter 0-106.000-664.400 Sum ansvar: 012 Private barnehager 0 35.557.000 34.231.331 Ansvar: 013 Grønn omsorg 11208 Andre driftsutgifter 0 3.000 0 11705 Skoleskyss 0 40.000 39.586 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 2.000 3.167 14701 Tilskudd til private 0 68.000 62.940 Sum utgifter 0 113.000 105.693 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0-2.000-3.167 Sum inntekter 0-2.000-3.167 Sum ansvar: 013 Grønn omsorg 0 111.000 102.526 Ansvar: 014 Den kulturelle skolesekken 10301 Ekstrahjelp 0 0 14.787 10506 Annen lønn 0 0 1.840 10901 Pensjonspremie KLP 0 0 2.046 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 1.195 11151 Bevertning 0 1.000 3.308 11201 Annet forbruksmateriell 0 0 1.045 11208 Andre driftsutgifter 0 3.000 24.312 11218 Intern tjenestefrikjøp (ref lønnsutg) 0 0 16.042 11221 Artisthonorar 0 0 67.784 11501 Kursutgifter 0 12.000 0 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 5.000 4.537 11705 Skoleskyss 0 20.000 5.972 11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser 0 0 3.519 11901 Husleie 0 0 4.450 11951 Kontingenter - gebyr 0 52.000 54.670 13802 Kjøp fra musikkskolen (KF) 0 10.000 3.520 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 2.000 2.133 14703 Tilskudd 0 26.000 0 Sum utgifter 0 131.000 211.161 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0-2.000-2.133 17301 Refusjon fra fylkeskommunen 0-65.000-87.926 17701 Refusjon fra private 0 0-1.144 19503 Bruk av bundne fond 0-30.000-106.857 Sum inntekter 0-97.000-198.061 Sum ansvar: 014 Den kulturelle skolesekken 0 34.000 13.100 Ansvar: 015 Forvaltning barnehage 10101 Regulativlønn 0 299.000 289.575 10901 Pensjonspremie KLP 0 46.000 42.495 10991 Arbeidsgiveravgift 0 22.000 21.115 11004 Abonnement 0 1.000 470 11005 Faglitteratur 0 0 144 11151 Bevertning 0 1.000 4.678 11402 Annonser 0 3.000 1.636 11501 Kursutgifter 0 2.000 4.090 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 1.000 0 11601 Reise/diett statens satser 0 1.000 0 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 1.000 890 11953 Lisenser - avgifter 0 110.000 67.973 12701 Konsulenthonorar 0 0 12.500 12905 Overføring barnehage 0 0 62.509 13716 Andre overføringer private barnehager 0 110.000 62.054 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 24.000 20.599 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 300.000
3 Sum utgifter 0 621.000 890.728 16902 Fordelte utgifter 0 0-1.885 17001 Statstilskudd 0 0-300.000 17003 Statstilskudd 0-110.000-123.663 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0-24.000-20.599 17701 Refusjon fra private 0-90.000-84.150 Sum inntekter 0-224.000-530.297 Sum ansvar: 015 Forvaltning barnehage 0 397.000 360.431 Ansvar: 022 Preparering av turløyper 11902 Leie av grunn 72.000 70.000 71.080 12304 Vedlikehold anlegg 70.000 70.000 13.328 12306 Kontroll - merking 16.000 16.000 0 13708 Kjøp av tjenester prep turløyper 630.000 630.000 642.500 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 130.000 130.000 148.332 14701 Tilskudd til private 110.000 10.000 10.000 Sum utgifter 1.028.000 926.000 885.240 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -130.000-130.000-148.332 17701 Refusjon fra private -205.000-205.000-215.000 19401 Bruk av infrastruktrurfond -591.000-491.000-421.908 Sum inntekter -926.000-826.000-785.240 Sum ansvar: 022 Preparering av turløyper 102.000 100.000 100.000 Ansvar: 030 Landbruksforvaltning 10101 Regulativlønn 1.691.000 1.649.000 1.602.696 10301 Ekstrahjelp 0 0 16.624 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 525 10901 Pensjonspremie KLP 267.000 253.000 235.394 10991 Arbeidsgiveravgift 125.000 122.000 109.209 11001 Kontorutgifter 2.000 5.000 3.651 11004 Abonnement 9.000 9.000 8.989 11005 Faglitteratur 0 0 1.843 11151 Bevertning 6.000 7.000 23.772 11205 Andre utgifter 5.000 5.000 179.820 11208 Andre driftsutgifter 16.000 38.000 103.470 11214 Forebyggende tiltak 0 0 20.000 11301 Telefonutgifter 5.000 5.000 1.701 11302 Portoutgifter - frankering 0 0 305 11402 Annonser 4.000 4.000 2.964 11406 Trykksaker 14.000 0 12.721 11501 Kursutgifter 20.000 20.000 24.300 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 3.000 3.000 4.687 11601 Reise/diett statens satser 15.000 20.000 32.884 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 3.000 4.671 11713 Korttidsleie av transportmidler 2.000 0 3.035 11901 Husleie 0 0 170 11907 Leie av lokaler 0 0 5.233 11953 Lisenser - avgifter 0 1.000 1.523 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0 0 1.000 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 5.000 5.000 6.206 12701 Konsulenthonorar 0 0 402.171 13709 Kjøp av tjenester næring 0 0 71.000 13712 Kjøp av tjenester fra private 0 0 5.625 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 20.000 20.000 104.176 14701 Tilskudd til private 0 0 282.635 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 329.000 Sum utgifter 2.211.000 2.169.000 3.602.000 16203 Andre gebyr -120.000-120.000-219.200 17001 Statstilskudd 0 0-327.500 17012 Refusjon fra staten 0 0-82.000 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-137.091 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -20.000-20.000-104.176 17301 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0-35.165 17701 Refusjon fra private 0 0-75.250 18110 Skjønnsmidler 0 0-500.000 19409 Bruk av disp.fond (enhetene) 0 0-276.300 19503 Bruk av bundne fond 0 0-42.000 Sum inntekter -140.000-140.000-1.798.682 Sum ansvar: 030 Landbruksforvaltning 2.071.000 2.029.000 1.803.317 Ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt 12701 Konsulenthonorar 0 0 59.800
4 14724 Godtgjørelse klinisk veterinærvakt 740.000 695.000 667.478 Sum utgifter 740.000 695.000 727.278 17001 Statstilskudd -695.000-672.000-666.577 Sum inntekter -695.000-672.000-666.577 Sum ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt 45.000 23.000 60.701 Ansvar: 032 Miljøforvaltning 10101 Regulativlønn 857.000 738.000 718.508 10301 Ekstrahjelp 0 0 3.600 10901 Pensjonspremie KLP 135.000 114.000 106.205 10991 Arbeidsgiveravgift 64.000 55.000 52.648 11001 Kontorutgifter 1.000 1.000 950 11004 Abonnement 7.000 2.000 0 11151 Bevertning 1.000 1.000 1.783 11205 Andre utgifter 3.000 3.000 2.654 11208 Andre driftsutgifter 0 4.000 61.061 11301 Telefonutgifter 2.000 2.000 544 11402 Annonser 2.000 2.000 0 11501 Kursutgifter 5.000 5.000 3.696 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 2.000 2.000 0 11601 Reise/diett statens satser 8.000 8.000 9.017 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.000 2.000 1.660 11951 Kontingenter - gebyr 33.000 32.000 32.000 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 10.000 10.000 18.444 12701 Konsulenthonorar 12.000 20.000 150.706 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 15.000 15.000 62.910 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 44.000 Sum utgifter 1.158.000 1.016.000 1.270.385 16207 Gebyr utslippstillatelse -600.000-600.000-831.100 17001 Statstilskudd 0 0-90.000 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-1.628 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -15.000-15.000-62.910 17501 Refusjon fra andre kommuner 0 0-30.000 17701 Refusjon fra private 0 0-8.447 19503 Bruk av bundne fond 0 0-115.549 Sum inntekter -615.000-615.000-1.139.633 Sum ansvar: 032 Miljøforvaltning 543.000 401.000 130.751 Ansvar: 033 Viltforvaltning 11208 Andre driftsutgifter 2.000 2.000 23.013 11406 Trykksaker 10.000 10.000 9.000 12701 Konsulenthonorar 0 0 59.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 2.000 17.000 14701 Tilskudd til private 50.000 63.000 60.000 15410 Avsetn til disp.fond andre formål 0 0 24.000 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 11.000 Sum utgifter 64.000 77.000 203.013 17001 Statstilskudd 0 0-29.000 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000-2.000-17.000 17701 Refusjon fra private -12.000-25.000-25.000 17702 Refusjon - avgift -50.000-50.000-52.277 19503 Bruk av bundne fond 0 0-79.913 Sum inntekter -64.000-77.000-203.190 Sum ansvar: 033 Viltforvaltning 0 0-177 Ansvar: 034 Friluftsliv 10301 Ekstrahjelp 28.000 29.000 22.650 10991 Arbeidsgiveravgift 2.000 2.000 1.450 11208 Andre driftsutgifter 15.000 17.000 15.419 11601 Reise/diett statens satser 7.000 7.000 8.165 11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser 0 0 4.815 11802 Strømutgifter 6.000 6.000 5.768 11952 Kommunale avgifter 12.000 10.000 9.166 12304 Vedlikehold anlegg 17.000 28.000 53.028 12601 Renhold kommunale bygninger 13.000 0 11.178 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 13.000 13.000 19.878 14701 Tilskudd til private 25.000 25.000 47.000 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 65.185 Sum utgifter 138.000 137.000 263.701 16205 Salg av materiell -1.000-2.000-6.020 16507 Salg av skog 0 0-13.377
5 17001 Statstilskudd -25.000-30.000 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -13.000-13.000-19.878 17301 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0-67.500 17305 Tilskudd fra fylkeskommunen 0 0-65.000 19503 Bruk av bundne fond 0 0-30.000 Sum inntekter -39.000-45.000-201.775 Sum ansvar: 034 Friluftsliv 99.000 92.000 61.926 Ansvar: 035 Oppdal naturparksenter 11208 Andre driftsutgifter 0 12.000 0 11901 Husleie 235.000 235.000 217.950 13709 Kjøp av tjenester næring 0 10.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 60.000 60.000 54.488 Sum utgifter 295.000 317.000 272.438 16302 Leieinntekter offentlige bygg -50.000-50.000-25.060 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -60.000-60.000-54.488 17701 Refusjon fra private 0-43.000-43.000 Sum inntekter -110.000-153.000-122.548 Sum ansvar: 035 Oppdal naturparksenter 185.000 164.000 149.890 Ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste 10101 Regulativlønn 2.330.000 2.449.000 2.631.940 10201 Vikarer 0 186.000 0 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 7.000 5.673 10901 Pensjonspremie KLP 368.000 376.000 361.630 10991 Arbeidsgiveravgift 173.000 181.000 188.247 11001 Kontorutgifter 3.000 3.000 0 11002 Rekvisita 0 0 80 11004 Abonnement 30.000 0 26.902 11005 Faglitteratur 0 2.000 1.174 11151 Bevertning 1.000 1.000 2.631 11205 Andre utgifter 2.000 1.000 10.000 11301 Telefonutgifter 5.000 5.000 4.386 11305 Datakommunikasjon 1.000 0 2.646 11402 Annonser 29.000 30.000 21.473 11404 Annonser ledige stillinger 0 0 10.366 11501 Kursutgifter 22.000 20.000 8.730 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 1.000 1.000 2.730 11601 Reise/diett statens satser 6.000 5.000 19.452 11651 Telefon refundert 0 2.000 0 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.000 1.000 2.913 11713 Korttidsleie av transportmidler 3.000 3.000 520 11907 Leie av lokaler 0 0 3.650 11951 Kontingenter - gebyr 5.000 5.000 500 11953 Lisenser - avgifter 3.000 3.000 0 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 120.000 120.000 118.190 12001 Inventar 1.000 1.000 9.448 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 7.000 30.000 8.993 12005 Materiell 0 0 88 12101 Leasing av biler 0 0 1.012 12702 Prosessutgifter 11.000 30.000 0 13503 Overføring til interkommunale vertskommuner 590.000 575.000 558.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 72.000 70.000 50.804 14708 Ettergivelse av krav 0 0 59.400 15003 Forsinkelsesrenter 0 0 921 Sum utgifter 3.788.000 4.107.000 4.112.499 16202 Gebyrinntekter -3.500.000-3.500.000-3.608.880 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-41.147 17102 Refusjon av fødselspenger 0-186.000-30.688 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -72.000-70.000-50.804 Sum inntekter -3.572.000-3.756.000-3.731.519 Sum ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste 216.000 351.000 380.980 Ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste 10101 Regulativlønn 996.000 983.000 954.542 10509 Fast bilgodtgjøring 0 0 2.333 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 819 10901 Pensjonspremie KLP 157.000 154.000 140.282 10991 Arbeidsgiveravgift 74.000 72.000 69.761 11001 Kontorutgifter 2.000 2.000 0 11002 Rekvisita 21.000 20.000 5.360 11004 Abonnement 6.000 0 9.604 11005 Faglitteratur 0 0 1.050
6 11203 Vareklær 4.000 4.000 0 11205 Andre utgifter 0 0 682 11301 Telefonutgifter 6.000 8.000 5.419 11405 Kommunal informasjon 0 0 545 11501 Kursutgifter 20.000 20.000 36.990 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 12.782 11601 Reise/diett statens satser 41.000 40.000 35.897 11701 Drivstoff og olje 4.000 4.000 5.310 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 10.000 10.000 9.728 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.000 3.000 5.760 11707 Vedlikehold biler 3.000 3.000 3.054 11851 Forsikringer 0 4.000 0 11951 Kontingenter - gebyr 6.000 6.000 3.590 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 180.000 160.000 172.896 11959 Omkostninger tinglysing mv. 100.000 180.000 59.766 12001 Inventar 3.000 3.000 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 8.000 20.000 6.265 12003 Instrumenter og apparater 5.000 5.000 21.128 12005 Materiell 0 0 7.925 12305 Vedlikehold av utstyr 7.000 15.000 0 12306 Kontroll - merking 0 0 3.386 12701 Konsulenthonorar 0 0 15.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 60.000 60.000 65.701 Sum utgifter 1.721.000 1.781.000 1.655.574 16202 Gebyrinntekter -2.060.000-2.010.000-1.751.755 16203 Andre gebyr -100.000-200.000-51.450 16205 Salg av materiell 0 0-10.250 17012 Refusjon fra staten -120.000-120.000-105.008 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -60.000-60.000-65.701 17701 Refusjon fra private 0 0-1.100 Sum inntekter -2.340.000-2.390.000-1.985.264 Sum ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste -619.000-609.000-329.690 Ansvar: 045 Infoland 11205 Andre utgifter 0 2.000 0 11401 Trykking - kopiering 0 5.000 0 11601 Reise/diett statens satser 2.000 1.000 0 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 9.000 394 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 32 Sum utgifter 2.000 17.000 426 16204 Gebyrer/salg -200.000-200.000-241.015 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-32 Sum inntekter -200.000-200.000-241.047 Sum ansvar: 045 Infoland -198.000-183.000-240.621 Ansvar: 050 Ungdom i jobb 10301 Ekstrahjelp 190.000 184.000 184.338 10991 Arbeidsgiveravgift 12.000 12.000 11.798 11402 Annonser 0 0 266 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 67 Sum utgifter 202.000 196.000 196.468 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-67 Sum inntekter 0 0-67 Sum ansvar: 050 Ungdom i jobb 202.000 196.000 196.402 Ansvar: 052 Religiøse formål 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 250.000 200.000 277.190 Sum utgifter 250.000 200.000 277.190 Sum ansvar: 052 Religiøse formål 250.000 200.000 277.190 Ansvar: 060 Forvaltning for helsesektoren 10101 Regulativlønn 0 387.000 270.667 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 915 10901 Pensjonspremie KLP 0 98.000 35.645 10991 Arbeidsgiveravgift 0 46.000 19.544 11001 Kontorutgifter 0 2.000 6.100 11151 Bevertning 0 1.000 1.280 11205 Andre utgifter 0 20.000 19.946 11208 Andre driftsutgifter 0 1.000 1.017 11301 Telefonutgifter 0 1.000 3.785 11501 Kursutgifter 0 3.000 20.564
7 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 3.000 1.311 11601 Reise/diett statens satser 0 3.000 13.636 11651 Telefon refundert 0 2.000 0 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 2.000 2.710 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 0 761 11901 Husleie 0 0 49.008 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 2.100 13501 Tolketjeneste 0 1.000 7.075 13705 Kontrollutgifter securitas 0 70.000 69.078 13803 Overf til fritidsklubben (KF) 0 90.000 90.000 14001 Overføring til staten 0 0 6.093.526 14004 Tilskudd overgrepsmottak 0 21.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 20.000 21.983 Sum utgifter 0 771.000 6.730.650 16202 Gebyrinntekter 0-245.000-225.817 17005 Refusjoner fra Nav trygd 0 0-63.047 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0-20.000-21.983 17703 Refusjon - utleie 0 0-8.550 Sum inntekter 0-265.000-319.398 Sum ansvar: 060 Forvaltning for helsesektoren 0 506.000 6.411.252 Ansvar: 061 Legetjeneste 10108 Annen lønn 0 225.000 124.716 10506 Annen lønn 0 0 163.522 10514 Legevaktgodtgjøring 0 874.000 1.058.992 10991 Arbeidsgiveravgift 0 51.000 86.223 11151 Bevertning 0 0 133 11208 Andre driftsutgifter 0 0 279 11301 Telefonutgifter 0 50.000 34.059 11404 Annonser ledige stillinger 0 0 30.047 11501 Kursutgifter 0 0 5.200 11601 Reise/diett statens satser 0 23.000 16.722 11657 Praksiskompensasjon lege 0 65.000 131.760 11855 Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning 0 159.000 153.161 11901 Husleie 0 0 73.970 13501 Tolketjeneste 0 2.000 4.061 13702 Driftsavtale/tilskudd leger fysioterapeuter 0 2.770.000 2.880.111 13710 Turisttilskudd leger 0 205.000 204.670 13712 Kjøp av tjenester fra private 0 1.060.000 1.071.640 13807 Lønnstilskudd spesialisthelsetj. 0 65.000 65.000 14001 Overføring til staten 0 0 14.216 14002 Overføringer til trygdekontoret 0 0 9.560 14005 Driftstilskudd legevaktsentral 0 518.000 608.197 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 15.000 18.492 Sum utgifter 0 6.082.000 6.754.731 17012 Refusjon fra staten 0-225.000-166.576 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0-15.000-18.492 19405 Bruk av infrastrukturfondet 0-205.000-200.000 Sum inntekter 0-445.000-385.068 Sum ansvar: 061 Legetjeneste 0 5.637.000 6.369.663 Ansvar: 062 Miljørettet helsevern 10101 Regulativlønn 635.000 673.000 745.465 10506 Annen lønn 0 0 399.696 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 0 0 10901 Pensjonspremie KLP 100.000 90.000 164.827 10991 Arbeidsgiveravgift 47.000 43.000 83.317 11004 Abonnement 1.000 0 1.350 11005 Faglitteratur 0 2.000 2.081 11101 Medisinske forbruksvarer 10.000 10.000 153 11141 Medisiner 0 0 18.445 11151 Bevertning 2.000 1.000 3.967 11201 Annet forbruksmateriell 3.000 3.000 2.072 11208 Andre driftsutgifter 3.000 3.000 5.219 11218 Intern tjenestefrikjøp (ref lønnsutg) 0 0 4.354 11301 Telefonutgifter 3.000 3.000 4.636 11402 Annonser 1.000 1.000 4.188 11501 Kursutgifter 4.000 6.000 73.777 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 3.000 3.000 5.206 11601 Reise/diett statens satser 3.000 3.000 12.635 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 20.591 11713 Korttidsleie av transportmidler 3.000 3.000 7.346 11901 Husleie 0 0 16.828 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 14.836
8 13712 Kjøp av tjenester fra private 0 0 600 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 12.000 12.000 25.089 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 226.000 Sum utgifter 832.000 856.000 1.842.681 16003 Egenbetaling 0 0-400 16217 Salg av tjenester -35.000-30.000-24.900 17001 Statstilskudd 0 0-100.000 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -12.000-12.000-25.089 18110 Skjønnsmidler 0 0-800.000 19503 Bruk av bundne fond 0 0-41.492 Sum inntekter -47.000-42.000-991.881 Sum ansvar: 062 Miljørettet helsevern 785.000 814.000 850.800 Ansvar: 070 Brannvern 11204 Verneutstyr 0 0 6.698 11953 Lisenser - avgifter 0 0 1.251 13753 Overføring til interkomm foretak IKS 5.856.000 5.606.000 4.883.538 13754 Overf IKS vedr IUA 49.000 47.000 46.221 13755 Overf IKS vedr 110-sentral 426.000 428.000 319.318 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 1.675 Sum utgifter 6.331.000 6.081.000 5.258.700 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-1.675 Sum inntekter 0 0-1.675 Sum ansvar: 070 Brannvern 6.331.000 6.081.000 5.257.026 Ansvar: 071 Feiervesen 11302 Portoutgifter - frankering 5.000 5.000 9.751 11953 Lisenser - avgifter 18.000 0 16.040 13753 Overføring til interkomm foretak IKS 1.050.000 1.022.000 941.183 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 233.823 Sum utgifter 1.073.000 1.027.000 1.200.797 16401 Gebyrer VA -1.260.000-1.027.000-1.000.095 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-233.823 Sum inntekter -1.260.000-1.027.000-1.233.918 Sum ansvar: 071 Feiervesen -187.000 0-33.121 Ansvar: 080 Kulturadministrasjon 10101 Regulativlønn 636.000 526.000 466.777 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 4.000 3.392 10901 Pensjonspremie KLP 100.000 97.000 71.132 10991 Arbeidsgiveravgift 47.000 47.000 28.382 11001 Kontorutgifter 1.000 1.000 554 11004 Abonnement 2.000 3.000 0 11151 Bevertning 2.000 2.000 1.301 11208 Andre driftsutgifter 2.000 2.000 549 11301 Telefonutgifter 0 3.000-2.488 11305 Datakommunikasjon 0 0 497 11402 Annonser 4.000 4.000 4.553 11501 Kursutgifter 2.000 3.000 2.800 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 3.000 3.000 2.320 11601 Reise/diett statens satser 5.000 5.000 4.717 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.000 2.000 738 11951 Kontingenter - gebyr 6.000 5.000 4.930 12001 Inventar 0 0 1.758 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 2.000 2.000 2.734 12701 Konsulenthonorar 0 100.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 2.000 3.747 Sum utgifter 819.000 811.000 598.393 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-102.259 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000-2.000-3.747 17701 Refusjon fra private 0 0-1.902 Sum inntekter -2.000-2.000-107.908 Sum ansvar: 080 Kulturadministrasjon 817.000 809.000 490.485 Ansvar: 081 Bygdebok 10101 Regulativlønn 530.000 606.000 563.191 10901 Pensjonspremie KLP 35.000 90.000 82.834 10991 Arbeidsgiveravgift 15.000 45.000 41.045 11151 Bevertning 1.000 1.000 0 11208 Andre driftsutgifter 0 0 2.378
9 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 450 Sum utgifter 581.000 742.000 689.899 16205 Salg av materiell -170.000-110.000-98.990 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-450 Sum inntekter -170.000-110.000-99.440 Sum ansvar: 081 Bygdebok 411.000 632.000 590.459 Ansvar: 082 Vennskapskommuner 10806 Godtgjørelse andre nemder og råd 0 4.000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 0 1.000 0 11151 Bevertning 1.000 1.000 1.023 11208 Andre driftsutgifter 3.000 2.000 27.501 11601 Reise/diett statens satser 4.000 1.000 0 11907 Leie av lokaler 0 0 7.100 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 659 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 2.000 0 0 Sum utgifter 10.000 9.000 36.283 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-659 19401 Bruk av infrastruktrurfond 0 0-20.624 Sum inntekter 0 0-21.283 Sum ansvar: 082 Vennskapskommuner 10.000 9.000 15.000 Ansvar: 084 Kulturvern 10301 Ekstrahjelp 10.000 12.000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 1.000 1.000 0 11208 Andre driftsutgifter 1.000 1.000 12.600 11951 Kontingenter - gebyr 3.000 3.000 3.000 11952 Kommunale avgifter 3.000 3.000 2.499 12304 Vedlikehold anlegg 0 0 2.329 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1.000 1.000 1.857 Sum utgifter 19.000 21.000 22.285 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1.000-1.000-1.857 Sum inntekter -1.000-1.000-1.857 Sum ansvar: 084 Kulturvern 18.000 20.000 20.428 Ansvar: 085 Kunst, musikk og sang 11151 Bevertning 0 1.000 0 11208 Andre driftsutgifter 1.000 5.000 1.680 11212 Komm.andel 17.mai-arr 34.000 32.000 61.037 11402 Annonser 9.000 5.000 8.633 11709 Skyssutgifter 17.mai-arr 18.000 16.000 249.630 11851 Forsikringer 0 1.000 0 11954 Tono-avgift 5.000 5.000 4.416 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 3.000 26.569 14701 Tilskudd til private 50.000 50.000 25.000 14703 Tilskudd 35.000 32.000 20.108 14711 Kulturprisen 10.000 10.000 10.000 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 44.000 Sum utgifter 164.000 160.000 451.073 16003 Egenbetaling 0 0-13.800 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000-3.000-26.569 17305 Tilskudd fra fylkeskommunen 0 0-44.000 Sum inntekter -2.000-3.000-84.369 Sum ansvar: 085 Kunst, musikk og sang 162.000 157.000 366.704 Ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid 11706 Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser 20.000 40.000 20.766 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 2.000 1.743 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 110.000 115.000 80.000 Sum utgifter 132.000 157.000 102.509 17012 Refusjon fra staten -17.000-34.000 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000-2.000-1.743 Sum inntekter -19.000-36.000-1.743 Sum ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid 113.000 121.000 100.766 Ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter 11151 Bevertning 1.000 1.000 200 11402 Annonser 3.000 2.000 2.852
10 11901 Husleie 40.000 0 13.050 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1.000 1.000 713 14301 Overføringer til fylkeskommuner 200.000 0 0 14701 Tilskudd til private 15.000 35.000 3.414.850 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 33.000 22.000 89.600 14703 Tilskudd 500.000 705.000 390.482 15204 Utlån til andre 0 0 1.000.000 Sum utgifter 793.000 766.000 4.911.747 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1.000-1.000-713 18302 Spillemidler fra fylkeskommuner 0 0-1.650.000 19401 Bruk av infrastruktrurfond 0-200.000-40.000 19504 Bruk av næringsfond 0 0-1.750.000 19505 Lån av næringsfondet 0 0-1.000.000 Sum inntekter -1.000-201.000-4.440.713 Sum ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter 792.000 565.000 471.034 Ansvar: 088 Voksenopplæring 14703 Tilskudd 45.000 45.000 25.338 Sum utgifter 45.000 45.000 25.338 Sum ansvar: 088 Voksenopplæring 45.000 45.000 25.338 Ansvar: 100 Sekretariat 10101 Regulativlønn 1.485.000 1.480.000 1.434.344 10401 Overtidsgodtgjørelse 0 0 753 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 2.196 10901 Pensjonspremie KLP 235.000 231.000 207.655 10991 Arbeidsgiveravgift 110.000 110.000 104.526 11001 Kontorutgifter 15.000 15.000 17.216 11004 Abonnement 5.000 5.000 3.900 11007 Interkommunal arkivordning 242.000 250.000 235.704 11151 Bevertning 0 0 380 11205 Andre utgifter 0 0 625 11501 Kursutgifter 5.000 5.000 8.750 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 2.000 2.000 2.616 11601 Reise/diett statens satser 5.000 5.000 4.721 11651 Telefon refundert 0 5.000 0 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 5.000 5.000 6.482 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 18.000 17.000 14.257 12001 Inventar 4.000 4.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 10.000 12.000 5.217 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 0 0 400 15409 Avsetning til disp.fond (enhetene) 0 0 60.617 Sum utgifter 2.141.000 2.146.000 2.110.358 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -10.000-12.000-5.217 Sum inntekter -10.000-12.000-5.217 Sum ansvar: 100 Sekretariat 2.131.000 2.134.000 2.105.141 Ansvar: 120 Lønns- og personalkontor 10101 Regulativlønn 2.560.000 2.535.000 2.468.021 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 5.000 6.588 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 594 10901 Pensjonspremie KLP 404.000 394.000 360.637 10991 Arbeidsgiveravgift 190.000 187.000 180.157 11001 Kontorutgifter 10.000 10.000 46.781 11004 Abonnement 0 0 8.434 11151 Bevertning 0 0 1.256 11205 Andre utgifter 0 0 604 11301 Telefonutgifter 0 0-3.308 11402 Annonser 3.000 3.000 616 11501 Kursutgifter 15.000 15.000 20.200 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 5.925 11601 Reise/diett statens satser 10.000 10.000 8.191 11651 Telefon refundert 0 4.000 0 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.000 2.000 22.459 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 0 778 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 162.000 162.000 154.174 12001 Inventar 4.000 4.000 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 1.990 12406 Driftsavtaler lønn 0 0 2.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 35.000 35.000 54.950 Sum utgifter 3.401.000 3.371.000 3.341.047 17001 Statstilskudd 0 0-24.937
11 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -35.000-35.000-54.950 17902 Tjenester kirkelig fellesråd -21.000-21.000-21.000 Sum inntekter -56.000-56.000-100.887 Sum ansvar: 120 Lønns- og personalkontor 3.345.000 3.315.000 3.240.159 Ansvar: 140 Økonomikontor 10101 Regulativlønn 2.490.000 2.242.000 2.314.639 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 2.000 4.392 10901 Pensjonspremie KLP 394.000 349.000 339.870 10991 Arbeidsgiveravgift 184.000 166.000 154.390 11001 Kontorutgifter 36.000 36.000 50.858 11004 Abonnement 3.000 2.000 1.593 11005 Faglitteratur 0 1.000 0 11151 Bevertning 0 0 1.766 11301 Telefonutgifter 0 0-3.274 11302 Portoutgifter - frankering 0 0 4.614 11309 Ørekorreksjon 0 0 1.494 11402 Annonser 3.000 3.000 560 11501 Kursutgifter 17.000 15.000 21.485 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 7.000 6.000 1.543 11601 Reise/diett statens satser 7.000 6.000 6.361 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.000 0 4.451 11951 Kontingenter - gebyr 7.000 3.000 3.170 11956 Innfordringsgebyr 31.000 34.000 32.839 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 210.000 210.000 246.964 12001 Inventar 0 0 19.230 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 5.000 5.000 16.190 12307 Vedlikehold inventar 0 0 428 13503 Overføring til interkommunale vertskommuner 1.026.000 1.150.000 1.029.213 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 65.000 40.000 91.651 14708 Ettergivelse av krav 0 0 2.100 15002 Låneomkostn/forvaltn.gebyr 0 0 4.877 Sum utgifter 4.488.000 4.270.000 4.351.403 16204 Gebyrer/salg -173.000-250.000-208.265 16212 Rettsgebyr -30.000-34.000-4.902 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-244.592 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -65.000-40.000-91.651 17902 Tjenester kirkelig fellesråd -17.000-17.000-17.000 Sum inntekter -285.000-341.000-566.410 Sum ansvar: 140 Økonomikontor 4.203.000 3.929.000 3.784.993 Ansvar: 150 Servicetorget 10101 Regulativlønn 2.102.000 2.110.000 2.259.430 10201 Vikarer 20.000 20.000 52.656 10301 Ekstrahjelp 0 0 6.359 10401 Overtidsgodtgjørelse 0 0 7.170 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 8.784 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 1.479 10901 Pensjonspremie KLP 332.000 329.000 337.205 10991 Arbeidsgiveravgift 155.000 156.000 144.297 11001 Kontorutgifter 15.000 15.000 39.854 11002 Rekvisita 0 0 86 11004 Abonnement 5.000 4.000 4.388 11151 Bevertning 0 0 992 11203 Vareklær 5.000 5.000 0 11301 Telefonutgifter 260.000 300.000 214.464 11402 Annonser 2.000 2.000 0 11501 Kursutgifter 15.000 15.000 11.300 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 8.000 8.000 19.370 11601 Reise/diett statens satser 4.000 4.000 7.304 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 4.000 4.000 2.825 11951 Kontingenter - gebyr 0 0 1.500 11953 Lisenser - avgifter 4.000 3.000 6.148 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 5.000 5.000 0 12001 Inventar 0 0 8.722 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 7.000 7.000 17.509 12701 Konsulenthonorar 0 0 19.950 12706 Konsulent-bistand 0 0 15.840 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 86.000 86.000 84.718 14708 Ettergivelse av krav 0 0 28 Sum utgifter 3.029.000 3.073.000 3.272.378 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-422.138 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -86.000-86.000-84.718 17701 Refusjon fra private 0 0-14.871
12 17702 Refusjon - avgift 0 0-45 19503 Bruk av bundne fond 0 0-58.384 Sum inntekter -86.000-86.000-580.156 Sum ansvar: 150 Servicetorget 2.943.000 2.987.000 2.692.221 Ansvar: 160 Rådmannen 10101 Regulativlønn 931.000 918.000 890.104 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 5.000 4.392 10901 Pensjonspremie KLP 149.000 143.000 130.825 10991 Arbeidsgiveravgift 69.000 67.000 65.110 11001 Kontorutgifter 5.000 5.000 9.792 11004 Abonnement 10.000 3.000 15.833 11151 Bevertning 3.000 2.000 5.120 11153 Matvarer 0 2.000 7.477 11205 Andre utgifter 115.000 120.000 3.696 11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 0 0 270 11301 Telefonutgifter 0 0 34 11501 Kursutgifter 10.000 10.000 16.268 11503 Faglig veiledning 0 0 114.826 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 4.000 4.000 3.700 11601 Reise/diett statens satser 3.000 8.000 1.113 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 2.000 774 11713 Korttidsleie av transportmidler 3.000 4.000 3.080 12001 Inventar 2.000 2.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 8.000 8.000 14.963 Sum utgifter 1.314.000 1.303.000 1.287.375 17001 Statstilskudd 0 0-510 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -8.000-8.000-14.963 Sum inntekter -8.000-8.000-15.473 Sum ansvar: 160 Rådmannen 1.306.000 1.295.000 1.271.903 Ansvar: 170 Utvikling 10101 Regulativlønn 709.000 700.000 680.795 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 5.000 4.392 10901 Pensjonspremie KLP 112.000 110.000 100.061 10991 Arbeidsgiveravgift 53.000 52.000 49.875 11001 Kontorutgifter 0 0 125 11004 Abonnement 0 0-10.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 5.544 11301 Telefonutgifter 0 0-1.962 11402 Annonser 0 0 5.711 11501 Kursutgifter 2.000 3.000 0 11601 Reise/diett statens satser 2.000 0 5.177 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.000 4.000 1.171 11713 Korttidsleie av transportmidler 3.000 0 2.189 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 2.000 0 5.696 12703 Honorar arkitekt 0 0 698.460 13709 Kjøp av tjenester næring 240.000 240.000 265.812 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 30.000 10.000 67.472 14701 Tilskudd til private 0 0 200.000 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 0 0 75.000 Sum utgifter 1.158.000 1.126.000 2.155.520 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -30.000-10.000-67.472 17304 Tilskudd fra Blilyst:) 0 0-500.000 17305 Tilskudd fra fylkeskommunen 0 0-250.000 19401 Bruk av infrastruktrurfond 0 0-250.000 19504 Bruk av næringsfond 0 0-25.000 Sum inntekter -30.000-10.000-1.092.472 Sum ansvar: 170 Utvikling 1.128.000 1.116.000 1.063.047 Ansvar: 171 Andre næringsformål 11004 Abonnement 5.000 7.000 0 11208 Andre driftsutgifter 150.000 200.000 119.297 11951 Kontingenter - gebyr 150.000 85.000 80.655 11953 Lisenser - avgifter 0 15.000 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 24.063 12701 Konsulenthonorar 0 0 10.000 12702 Prosessutgifter 0 0 49.617 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 30.000 30.000 49.158 14701 Tilskudd til private 560.000 500.000 479.000 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 1.320.000 1.320.000 1.200.000 14703 Tilskudd 185.000 185.000 185.000 14707 Tilskudd til andre formål 200.000 200.000 0
13 Sum utgifter 2.600.000 2.542.000 2.196.791 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -30.000-30.000-49.158 17305 Tilskudd fra fylkeskommunen 0 0-179.000 19401 Bruk av infrastruktrurfond 0 0-300.000 19504 Bruk av næringsfond -2.570.000-2.512.000-1.668.633 Sum inntekter -2.600.000-2.542.000-2.196.791 Sum ansvar: 171 Andre næringsformål 0 0 0 Ansvar: 172 Tjenster fra Nasjonalparken Næringshage 13709 Kjøp av tjenester næring 330.000 328.000 351.660 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 83.000 80.000 87.915 Sum utgifter 413.000 408.000 439.575 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -83.000-80.000-87.915 17301 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0-120.600 19504 Bruk av næringsfond -330.000-328.000-231.060 Sum inntekter -413.000-408.000-439.575 Sum ansvar: 172 Tjenster fra Nasjonalparken Næringshage 0 0 0 Ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler 14701 Tilskudd til private 500.000 770.000 480.539 15504 Avsetning til næringsfondet 0 0 69.461 Sum utgifter 500.000 770.000 550.000 18301 Tilskudd fra fylkeskommuner -500.000-770.000-550.000 Sum inntekter -500.000-770.000-550.000 Sum ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler 0 0 0 Ansvar: 180 Fellesutgifter 10506 Annen lønn 0 0 1.000 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 828 10904 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 1.042.000 1.018.000 962.412 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 117 11002 Rekvisita 150.000 150.000 147.478 11004 Abonnement 18.000 0 18.253 11151 Bevertning 0 2.000 17.064 11155 Kaffeordning 19.000 19.000 18.310 11208 Andre driftsutgifter 0 121.000 0 11211 Bedriftshelsetjeneste 335.000 330.000 334.880 11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 0 6.000 0 11302 Portoutgifter - frankering 250.000 250.000 272.235 11304 Postordning 78.000 65.000 76.570 11401 Trykking - kopiering 235.000 240.000 211.341 11406 Trykksaker 0 0 105.025 11501 Kursutgifter 0 0 72.867 11503 Faglig veiledning 0 0 2.000 11504 Utgifter til foreleser/kurs 0 0 38.512 11505 Kurs 0 40.000 0 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 0 33.136 11509 OU-fond 540.000 540.000 531.271 11601 Reise/diett statens satser 0 15.000 1.508 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 5.003 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 0 2.332 11851 Forsikringer 123.000 123.000 121.430 11951 Kontingenter - gebyr 6.000 0 5.500 11953 Lisenser - avgifter 75.000 75.000 74.471 11954 Tono-avgift 4.000 4.000 3.713 11957 Kontingenter KS 327.000 320.000 301.225 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0 0 1.530 12710 Meglerhonorar 103.000 103.000 100.000 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 170.000 300.000 231.828 15003 Forsinkelsesrenter 0 0 108 Sum utgifter 3.475.000 3.721.000 3.691.947 16205 Salg av materiell 0 0-4.787 16206 Intern kopiering -45.000-28.000-54.017 16208 Lån av frankeringsmaskin -20.000-40.000-8.550 16210 Egenandel kaffeordning -20.000-19.000-19.549 16503 Kopiering eksternt -17.000-15.000-9.631 17001 Statstilskudd 0-200.000-158.902 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -170.000-300.000-231.828 17706 Trekk, opplærings- og utviklingsfond -170.000-150.000-159.746 17707 Egenbet kollektiv ulykkesforsikring -115.000-220.000-138.193 18110 Skjønnsmidler 0 0-200.000
14 19503 Bruk av bundne fond 0 0-58.883 Sum inntekter -557.000-972.000-1.044.086 Sum ansvar: 180 Fellesutgifter 2.918.000 2.749.000 2.647.861 Ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen 10101 Regulativlønn 718.000 684.000 724.721 10901 Pensjonspremie KLP 82.000 74.000 67.623 10902 Pensjonspremie SPK 26.000 27.000 33.522 10991 Arbeidsgiveravgift 53.000 51.000 49.138 11001 Kontorutgifter 0 0 4.071 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 1.018 Sum utgifter 879.000 836.000 880.093 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-52.748 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-1.018 Sum inntekter 0 0-53.766 Sum ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen 879.000 836.000 826.327 Ansvar: 184 Hovedvernombud 10508 Lønn tillitsvalgte 0 20.000 0 10901 Pensjonspremie KLP 0 2.000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 0 1.000 0 Sum utgifter 0 23.000 0 Sum ansvar: 184 Hovedvernombud 0 23.000 0 Ansvar: 185 EDB-drift 10101 Regulativlønn 1.697.000 1.689.000 1.635.403 10401 Overtidsgodtgjørelse 45.000 46.000 87.667 10502 Lærlingelønn 156.000 0 177.873 10509 Fast bilgodtgjøring 14.000 15.000 14.000 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 16.000 16.000 17.568 10901 Pensjonspremie KLP 268.000 263.000 239.927 10991 Arbeidsgiveravgift 126.000 125.000 137.245 11151 Bevertning 1.000 1.000 7.439 11201 Annet forbruksmateriell 15.000 30.000 27.957 11208 Andre driftsutgifter 90.000 85.000 119.873 11301 Telefonutgifter 0 0-999 11305 Datakommunikasjon 200.000 180.000 147.290 11501 Kursutgifter 10.000 10.000 1.050 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 4.000 4.000 0 11601 Reise/diett statens satser 10.000 10.000 5.904 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 4.000 2.000 7.719 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 0 674 11953 Lisenser - avgifter 1.405.000 1.250.000 1.201.988 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0 0 960 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 160.000 150.000 585.341 12410 Fjerndrift datasystemer 100.000 100.000 217.342 12701 Konsulenthonorar 120.000 120.000 149.115 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 440.000 400.000 613.515 Sum utgifter 4.881.000 4.496.000 5.394.850 16601 Salg av driftsmidler 0 0 31.737 16902 Fordelte utgifter -120.000-70.000-157.967 17005 Refusjoner fra Nav trygd -30.000 0-2.167 17014 Tilretteleggingstilskudd NAV 0 0-6.501 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-1.581 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -440.000-400.000-613.515 17301 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0-6.130 17302 Lærlingetilskudd -28.000 0-30.650 17501 Refusjon fra andre kommuner -24.000-20.000-30.069 19409 Bruk av disp.fond (enhetene) 0 0-276.000 Sum inntekter -642.000-490.000-1.092.843 Sum ansvar: 185 EDB-drift 4.239.000 4.006.000 4.302.007 Ansvar: 190 Fagansvar helse 10101 Regulativlønn 646.000 0 0 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 0 0 10901 Pensjonspremie KLP 102.000 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift 48.000 0 0 11151 Bevertning 1.000 0 0 11205 Andre utgifter 10.000 0 0 11208 Andre driftsutgifter 1.000 0 0 11301 Telefonutgifter 1.000 0 0 11501 Kursutgifter 3.000 0 0
11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 3.000 0 0 11601 Reise/diett statens satser 3.000 0 0 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 0 0 11901 Husleie 10.000 0 0 13501 Tolketjeneste 3.000 0 0 13705 Kontrollutgifter securitas 72.000 0 0 13803 Overf til fritidsklubben (KF) 90.000 0 0 14004 Tilskudd overgrepsmottak 22.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 20.000 0 0 Sum utgifter 1.039.000 0 0 16202 Gebyrinntekter -250.000 0 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -20.000 0 0 Sum inntekter -270.000 0 0 Sum ansvar: 190 Fagansvar helse 769.000 0 0 Ansvar: 195 Fagansvar oppvekst 10101 Regulativlønn 718.000 0 0 10901 Pensjonspremie KLP 113.000 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift 53.000 0 0 11001 Kontorutgifter 1.000 0 0 11004 Abonnement 3.000 0 0 11301 Telefonutgifter 3.000 0 0 11501 Kursutgifter 10.000 0 0 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 0 0 11601 Reise/diett statens satser 7.000 0 0 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 5.000 0 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 5.000 0 0 Sum utgifter 923.000 0 0 Sum ansvar: 195 Fagansvar oppvekst 923.000 0 0 Ansvar: 210 Forvaltning skole 11005 Faglitteratur 2.000 0 0 11402 Annonser 6.000 0 0 11506 Kompetanseutvikling 250.000 0 0 11705 Skoleskyss 2.065.000 0 0 11953 Lisenser - avgifter 41.000 0 0 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 2.000 0 0 13502 Kjøpt undervisning andre kommuner 1.630.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 50.000 0 0 14703 Tilskudd 140.000 0 0 14726 Tilskudd enkeltvedtak 870.000 0 0 Sum utgifter 5.056.000 0 0 17001 Statstilskudd -64.000 0 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -50.000 0 0 Sum inntekter -114.000 0 0 Sum ansvar: 210 Forvaltning skole 4.942.000 0 0 Ansvar: 212 Private barnehager 12905 Overføring barnehage 408.000 0 0 13701 Komm tilskudd til private barnehager 36.000.000 0 0 13715 Komm tilskudd nedsatt funksj.evne barnehager 532.000 0 0 13716 Andre overføringer private barnehager 681.000 0 0 14726 Tilskudd enkeltvedtak 300.000 0 0 Sum utgifter 37.921.000 0 0 17501 Refusjon fra andre kommuner -600.000 0 0 Sum inntekter -600.000 0 0 Sum ansvar: 212 Private barnehager 37.321.000 0 0 Ansvar: 213 Grønn omsorg 11208 Andre driftsutgifter 3.000 0 0 11705 Skoleskyss 40.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 0 0 14701 Tilskudd til private 65.000 0 0 Sum utgifter 110.000 0 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000 0 0 Sum inntekter -2.000 0 0 Sum ansvar: 213 Grønn omsorg 108.000 0 0 15
Ansvar: 214 Den kulturelle skolesekken 11208 Andre driftsutgifter 8.000 0 0 11501 Kursutgifter 14.000 0 0 11705 Skoleskyss 20.000 0 0 11951 Kontingenter - gebyr 54.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 0 0 14703 Tilskudd 26.000 0 0 Sum utgifter 124.000 0 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000 0 0 17301 Refusjon fra fylkeskommunen -88.000 0 0 Sum inntekter -90.000 0 0 Sum ansvar: 214 Den kulturelle skolesekken 34.000 0 0 Ansvar: 215 Forvaltning barnehage 11151 Bevertning 1.000 0 0 11208 Andre driftsutgifter 5.000 0 0 11402 Annonser 2.000 0 0 11953 Lisenser - avgifter 60.000 0 0 12905 Overføring barnehage 49.000 0 0 13716 Andre overføringer private barnehager 74.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 24.000 0 0 Sum utgifter 215.000 0 0 17003 Statstilskudd -123.000 0 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -24.000 0 0 17701 Refusjon fra private -65.000 0 0 Sum inntekter -212.000 0 0 Sum ansvar: 215 Forvaltning barnehage 3.000 0 0 Ansvar: 220 Forvaltning helse 10108 Annen lønn 14.000 0 0 10514 Legevaktgodtgjøring 860.000 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift 53.000 0 0 11301 Telefonutgifter 51.000 0 0 11601 Reise/diett statens satser 22.000 0 0 11657 Praksiskompensasjon lege 73.000 0 0 11855 Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning 160.000 0 0 13501 Tolketjeneste 2.000 0 0 13702 Driftsavtale/tilskudd leger fysioterapeuter 2.833.000 0 0 13710 Turisttilskudd leger 212.000 0 0 13712 Kjøp av tjenester fra private 960.000 0 0 13807 Lønnstilskudd spesialisthelsetj. 65.000 0 0 14005 Driftstilskudd legevaktsentral 530.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 15.000 0 0 Sum utgifter 5.850.000 0 0 17012 Refusjon fra staten -56.000 0 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -15.000 0 0 19405 Bruk av infrastrukturfondet -212.000 0 0 Sum inntekter -283.000 0 0 Sum ansvar: 220 Forvaltning helse 5.567.000 0 0 Ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg 10301 Ekstrahjelp 0 120.000 0 10401 Overtidsgodtgjørelse 0 50.000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 0 11.000 0 11001 Kontorutgifter 0 180.000 0 11151 Bevertning 0 15.000 0 11205 Andre utgifter 0 10.000 0 11501 Kursutgifter 0 0 3.055 11601 Reise/diett statens satser 0 10.000 0 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 4.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 20.000 0 Sum utgifter 0 420.000 3.055 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0-20.000 0 Sum inntekter 0-20.000 0 Sum ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg 0 400.000 3.055 Ansvar: 231 Partistøtte 14701 Tilskudd til private 65.000 65.000 60.347 Sum utgifter 65.000 65.000 60.347 16
17 Sum ansvar: 231 Partistøtte 65.000 65.000 60.347 Ansvar: 232 Politiske organer 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 0 0 4.392 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 1.380 10800 Godtgjørelse ordfører 828.000 800.000 774.000 10801 Godtgjørelse varaordfører 166.000 160.000 145.260 10802 Godtgjørelse formannskap 80.000 110.000 313.939 10804 Godtgjørelse utvalg 300.000 300.000 363.332 10805 Godtgjørelse kommunestyre 350.000 360.000 176.937 10808 Tapt arbeidsfortjeneste 85.000 80.000 113.955 10809 Godtgjørelse ungdommens kommunestyre 10.000 10.000 6.250 10991 Arbeidsgiveravgift 120.000 120.000 121.607 11001 Kontorutgifter 30.000 25.000 34.259 11004 Abonnement 0 0 5.090 11151 Bevertning 65.000 65.000 62.659 11217 Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) 25.000 25.000 33.233 11301 Telefonutgifter 2.000 5.000 200 11402 Annonser 50.000 60.000 46.478 11501 Kursutgifter 10.000 17.000 8.995 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 2.394 11601 Reise/diett statens satser 24.000 25.000 25.935 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 10.000 6.000 9.220 11713 Korttidsleie av transportmidler 20.000 10.000 20.120 11953 Lisenser - avgifter 0 0 2.316 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 2.239 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 20.000 34.000 19.984 14719 Tiltak iflg ungdommens kommunestyre 50.000 50.000 0 15410 Avsetn til disp.fond andre formål 0 0 17.000 Sum utgifter 2.250.000 2.267.000 2.311.175 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -20.000-34.000-19.984 19503 Bruk av bundne fond 0 0-17.000 Sum inntekter -20.000-34.000-36.984 Sum ansvar: 232 Politiske organer 2.230.000 2.233.000 2.274.191 Ansvar: 233 Revisjon 10804 Godtgjørelse utvalg 0 0 4.644 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 297 11151 Bevertning 3.000 0 2.367 11501 Kursutgifter 75.000 0 23.112 11601 Reise/diett statens satser 0 4.000 1.954 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 7.000 11.714 11951 Kontingenter - gebyr 5.000 4.000 3.900 13753 Overføring til interkomm foretak IKS 661.000 644.000 649.836 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 7.733 Sum utgifter 744.000 659.000 705.557 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-7.733 Sum inntekter 0 0-7.733 Sum ansvar: 233 Revisjon 744.000 659.000 697.824 Ansvar: 234 Eldrerådet 10804 Godtgjørelse utvalg 20.000 20.000 13.006 10991 Arbeidsgiveravgift 1.000 1.000 832 11151 Bevertning 2.000 2.000 36.789 11208 Andre driftsutgifter 34.000 34.000 28.583 11501 Kursutgifter 1.000 1.000 0 11601 Reise/diett statens satser 2.000 2.000 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1.000 1.000 950 Sum utgifter 61.000 61.000 80.161 16291 Billettinntekter 0 0-21.800 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1.000-1.000-950 Sum inntekter -1.000-1.000-22.750 Sum ansvar: 234 Eldrerådet 60.000 60.000 57.411 Ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve 10810 Godtgjørelse 0 0 2.000 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 128 11208 Andre driftsutgifter 0 100.000 0 11403 Gaver vedr. representasjon 62.000 60.000 103.380 11601 Reise/diett statens satser 0 0 1.475 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 426 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 0 0 2.492
18 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag 62.000 60.000 60.000 14717 Tilfeld.utg etter formannskapets bestemmelse 182.000 180.000 124.583 14801 Overføring til komm foretak 700.000 700.000 870.000 14901 Reserverte tilleggsbevilgninger 3.970.000 0 0 14902 Reserverte lønnstillegg 5.400.000 0 0 Sum utgifter 10.376.000 1.100.000 1.164.484 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0 0-2.492 Sum inntekter 0 0-2.492 Sum ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve 10.376.000 1.100.000 1.161.991 Ansvar: 242 Kulturhuset 14801 Overføring til komm foretak 12.001.000 10.623.000 10.539.000 14803 Overf fondsmidler til kulturhuset 0 0-20.242 Sum utgifter 12.001.000 10.623.000 10.518.759 19503 Bruk av bundne fond 0 0-20.242 Sum inntekter 0 0-20.242 Sum ansvar: 242 Kulturhuset 12.001.000 10.623.000 10.498.517 Ansvar: 372 Syke- og fødehjem 10101 Regulativlønn 26.382.000 25.969.000 23.165.069 10109 Variable tillegg 4.841.000 4.880.000 4.591.212 10201 Vikarer 0 0 4.091 10202 Ferievikarer 2.420.000 2.466.000 1.111.221 10203 Syke- og permisjonsvikarer 750.000 2.185.000 2.946.409 10208 Variable tillegg ferievikarer 300.000 306.000 156.512 10209 Variable tillegg sykevikarer 100.000 102.000 463.031 10301 Ekstrahjelp 97.000 56.000 619.156 10309 Variable tillegg ekstrahjelp 10.000 102.000 94.642 10401 Overtidsgodtgjørelse 250.000 255.000 562.453 10502 Lærlingelønn 929.000 786.000 647.177 10506 Annen lønn 60.000 58.000 59.352 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 5.000 4.000 4.392 10522 Trekkpl overskudd på godtgjørelse 0 0 297 10751 Lønn egne renholdere 2.142.000 2.042.000 2.095.632 10752 Variable tillegg renholdere 125.000 120.000 147.706 10753 Ekstrahjelp renholdere 0 0 5.082 10754 Overtid renholdere 0 0 12.532 10755 Vikarer renholdere 130.000 130.000 470.580 10901 Pensjonspremie KLP 5.000.000 5.122.000 4.784.228 10991 Arbeidsgiveravgift 2.590.000 2.605.000 2.485.871 11001 Kontorutgifter 9.000 8.000 8.729 11004 Abonnement 10.000 8.000 8.680 11052 Arbeidsmateriell 1.000 0 1.625 11101 Medisinske forbruksvarer 475.000 500.000 776.408 11102 Krykker 10.000 10.000 13.125 11141 Medisiner 525.000 500.000 534.632 11151 Bevertning 0 0 15.541 11153 Matvarer 1.725.000 1.700.000 1.791.114 11201 Annet forbruksmateriell 100.000 100.000 173.649 11202 Renholdsmidler 30.000 25.000 28.603 11203 Vareklær 0 0 596 11205 Andre utgifter 0 0 54.372 11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere) 0 0 22.368 11208 Andre driftsutgifter 35.000 35.000 49.310 11209 Støttekontakter 0 0 579 11219 Forbruksmateriell kjøkken 150.000 150.000 168.266 11220 Velferdstiltak brukere 0 0 18.952 11223 Erkjentlighetsgaver ikke opplysn.pl 10.000 8.000 15.300 11301 Telefonutgifter 1.000 1.000-366 11302 Portoutgifter - frankering 27.000 25.000 22.532 11402 Annonser 20.000 15.000 13.501 11403 Gaver vedr. representasjon 0 0 3.030 11501 Kursutgifter 50.000 50.000 89.758 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 10.000 8.213 11601 Reise/diett statens satser 10.000 10.000 13.581 11653 Klesgodgjøring 0 2.000 1.878 11657 Praksiskompensasjon lege 0 0 21.960 11701 Drivstoff og olje 0 2.000 3.357 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 0 3.000 6.121 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 3.000 2.000 2.862 11704 Transport eldre - funksjonshemmede - pasienter 25.000 20.000 29.116 11953 Lisenser - avgifter 109.000 109.000 140.347 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 45.000 40.000 38.429 12001 Inventar 0 0 20.247
12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 20.000 10.000 113.239 12004 Verktøy og redskap 0 0 1.326 12010 Kjøkkenutstyr 40.000 30.000 43.939 12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr 30.000 25.000 32.681 12207 Leasing av andre maskiner 20.000 18.000 17.462 12305 Vedlikehold av utstyr 25.000 20.000 41.975 12312 Vedlikehold utstyr kjøkken 25.000 30.000 18.493 12409 Andre serviceavtaler 0 0 2.539 12604 Vask og rensing av tøy 1.125.000 1.100.000 1.190.911 12711 Vikartjenester eksterne firma, ferievikarer 0 0 1.281.538 12712 Vikartjenester eksterne firma, syke/permvikarer 0 0 647.897 12713 Vikartjenester eksterne firma v/vakanser 0 0 778.519 13004 Utg utskrivn.klare pasienter 0 298.000 80.845 13301 Kjøpte spesialisttjenester 35.000 35.000 34.350 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1.200.000 1.100.000 1.131.126 14708 Ettergivelse av krav 0 0 426 15409 Avsetning til disp.fond (enhetene) 0 0 279.619 15505 Avsetning av gavemidler til fond 0 0 224.458 Sum utgifter 52.026.000 53.187.000 54.444.405 16003 Egenbetaling -8.900.000-8.605.000-8.622.746 16201 Matsalg -2.600.000-2.500.000-2.529.683 16204 Gebyrer/salg 0-2.000-1.030 16206 Intern kopiering 0-1.000-5.708 16208 Lån av frankeringsmaskin 0 0-227 16209 Tilfeldige inntekter 0 0-250 16213 Salg julemesse -50.000-50.000-38.074 16218 Infinitum, pant emballasje -5.000-5.000-2.811 16308 Utleie av utstyr -15.000-15.000-10.350 16513 Kantinesalg avg.pliktig -150.000-125.000-111.078 17001 Statstilskudd 0 0-36.605 17004 Refusjoner fra Helfo 0 0-7.200 17005 Refusjoner fra Nav trygd -60.000-60.000-90.270 17014 Tilretteleggingstilskudd NAV 0 0-16.800 17101 Refusjon av sykepenger 0-1.000.000-2.296.611 17102 Refusjon av fødselspenger 0-400.000-677.939 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1.200.000-1.100.000-1.131.126 17301 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0-79.027 17302 Lærlingetilskudd -330.000-300.000-133.341 17701 Refusjon fra private 0 0-5.318 17704 Erstatning fra forsikringsselskap 0 0-6.032 17705 Erstatning fra andre 0 0-15.000 18903 Gaver 0 0-224.458 19503 Bruk av bundne fond 0 0-38.680 Sum inntekter -13.310.000-14.163.000-16.080.365 Sum ansvar: 372 Syke- og fødehjem 38.716.000 39.024.000 38.364.040 Ansvar: 373 Dialysebehandling 10101 Regulativlønn 655.000 532.000 525.300 10109 Variable tillegg 40.000 35.000 25.445 10202 Ferievikarer 60.000 55.000 65.783 10203 Syke- og permisjonsvikarer 20.000 20.000 8.965 10208 Variable tillegg ferievikarer 0 0 1.317 10209 Variable tillegg sykevikarer 0 0 502 10301 Ekstrahjelp 10.000 10.000 31.580 10309 Variable tillegg ekstrahjelp 0 0 204 10401 Overtidsgodtgjørelse 4.000 4.000 4.008 10901 Pensjonspremie KLP 126.000 97.000 87.479 10991 Arbeidsgiveravgift 59.000 47.000 46.286 11141 Medisiner 2.000 3.000 2.014 11151 Bevertning 17.000 16.000 21.297 11205 Andre utgifter 0 0 2.883 11208 Andre driftsutgifter 10.000 10.000 6.634 11401 Trykking - kopiering 0 0 575 11601 Reise/diett statens satser 4.000 4.000 5.781 11703 Reiseutg ikke opplysnpl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.000 1.000 1.422 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 3.000 3.000 2.781 12009 Bruk av gavekonto 0 0 910 12604 Vask og rensing av tøy 8.000 7.000 4.776 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 7.000 7.000 4.625 Sum utgifter 1.026.000 851.000 850.568 17010 Refusjon fra helseforetak -1.019.000-844.000-823.716 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-22.227 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -7.000-7.000-4.625 Sum inntekter -1.026.000-851.000-850.568 19
20 Sum ansvar: 373 Dialysebehandling 0 0 0 Ansvar: 377 Kommunalt akutt døgntilbud 10101 Regulativlønn 440.000 0 0 10901 Pensjonspremie KLP 71.000 0 0 10991 Arbeidsgiveravgift 33.000 0 0 11101 Medisinske forbruksvarer 10.000 0 0 11141 Medisiner 10.000 0 0 11501 Kursutgifter 100.000 0 0 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 25.000 0 0 11601 Reise/diett statens satser 25.000 0 0 11657 Praksiskompensasjon lege 15.000 0 0 13301 Kjøpte spesialisttjenester 75.000 0 0 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 2.000 0 0 Sum utgifter 806.000 0 0 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -2.000 0 0 Sum inntekter -2.000 0 0 Sum ansvar: 377 Kommunalt akutt døgntilbud 804.000 0 0 Ansvar: 380 Hjemmesykepleien 10101 Regulativlønn 9.385.000 9.360.000 9.221.898 10109 Variable tillegg 1.510.000 1.400.000 1.622.423 10201 Vikarer 0 0 1.926 10202 Ferievikarer 510.000 439.000 564.146 10203 Syke- og permisjonsvikarer 100.000 328.000 872.576 10208 Variable tillegg ferievikarer 80.000 77.000 97.641 10209 Variable tillegg sykevikarer 85.000 82.000 151.550 10301 Ekstrahjelp 10.000 10.000 39.790 10309 Variable tillegg ekstrahjelp 5.000 5.000 6.285 10401 Overtidsgodtgjørelse 25.000 31.000 239.628 10504 Omsorgslønn 400.000 0 0 10509 Fast bilgodtgjøring 5.000 4.000 43.610 10901 Pensjonspremie KLP 1.878.000 1.784.000 1.666.774 10991 Arbeidsgiveravgift 898.000 843.000 874.811 11101 Medisinske forbruksvarer 65.000 50.000 39.575 11151 Bevertning 2.000 2.000 2.724 11203 Vareklær 20.000 21.000 19.334 11208 Andre driftsutgifter 3.000 3.000 12.088 11301 Telefonutgifter 15.000 14.000 16.416 11501 Kursutgifter 0 0 3.000 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 0 2.166 11601 Reise/diett statens satser 20.000 35.000 38.905 11701 Drivstoff og olje 133.000 130.000 145.549 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 35.000 34.000 33.128 11707 Vedlikehold biler 112.000 110.000 176.044 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 31.734 12101 Leasing av biler 240.000 235.000 220.642 12202 Leasing av kopimaskiner - datautstyr 0 0 1.600 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven 70.000 70.000 63.875 14727 Dekning BPA 3.449.000 0 0 15409 Avsetning til disp.fond (enhetene) 0 0 480.103 15503 Avsetning til bundne fond 0 0 70.000 Sum utgifter 19.055.000 15.067.000 16.759.938 16003 Egenbetaling -5.000-4.000-5.142 17001 Statstilskudd 0 0-90.747 17002 Andre statstilskudd -1.951.000 0 0 17005 Refusjoner fra Nav trygd 0 0-8.674 17101 Refusjon av sykepenger 0-223.000-377.840 17102 Refusjon av fødselspenger 0-13.000-356.644 17291 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -70.000-70.000-63.875 17501 Refusjon fra andre kommuner 0 0-70.000 Sum inntekter -2.026.000-310.000-972.923 Sum ansvar: 380 Hjemmesykepleien 17.029.000 14.757.000 15.787.016 Ansvar: 382 Hjemmehjelp/kantine og BPA 10101 Regulativlønn 5.130.000 5.176.000 3.771.820 10106 Annen fastlønn 100.000 99.000 122.248 10109 Variable tillegg 210.000 200.000 7.518 10202 Ferievikarer 300.000 337.000 324.439 10203 Syke- og permisjonsvikarer 65.000 527.000 268.722 10208 Variable tillegg ferievikarer 6.000 0 0 10209 Variable tillegg sykevikarer 10.000 0 0 10301 Ekstrahjelp 50.000 5.000 31.462 10309 Variable tillegg ekstrahjelp 0 1.000 125