Investeringsbehov dei neste 5-10 åra Turøyna Investeringsprogram Gjeld og bruk av fond Svend-Fredrik Untiedt og Atle Justad Solstrand 18.10.2012, kl 12.45
Større investeringsprosjekt dei siste åra Tranevågen ungdomssk, 135 Straume terapisenter, 70 Øyane DPS, 115 Brattholmen skule utv, 40 Hjelteryggen skule utv, 20 Liljevatnet skule, 70 Knappskog skule/hall, 80 Vegprosjekt tilskot/forskot Hjelteryggtunnelen, 20 Straume helsesenter 5. byggjesteg, 54
IKT-sjefen 1120, Servicetorgsjefen 1130, Omsorgssjefen 3200 Investeringsprogram 2013-2016 Tot.løyving 2013 2014 2015 2016 Etablering og utbetringslån Årleg 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 IKT-sjefen 1120 IT-satsing Årleg 6 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Sum IKT-sjef 6 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Servicetorgsjefen 1130 Inventar/utstyr Årleg 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Rehabilitering Gjerdet kulturminnegard (PIN) Sum servicetorg 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Omsorgssjefen 3200 Buss til funksjonshemma, omsorg 700 000 Inventar/utstyr Straume bu og servicesenter Sum omsorgssjefen 700 000 - - -
IKT Handlingsplan 2013-2016 Investering (mill) Strategiområde Prosjekt/aktivitet 2013 2014 2015 2016 Planper Effektivisering og Datafangst og arbeidprosess-seffektivisering 0,3 0,4 0,6 0,6 1,9 utvikling IKT-infrastruktur 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Kapasitetsutviding kommunenett (Ny) 0,5 0,5 Nettbrett (Ny) 0,2 0,2 Office oppgradering 2,2 2,2 Brukartilpassa IKT- Sjølvbeteningstenester på nett 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 tenester Aktiv-i-Fjell - Nettbasert utleigesystem (Ny) Informasjonsskjermar - Barneh / insitusjonar 0,3 0,3 Barn og unge Digitale tavler i skulen 0,3 0,3 PC-fornying i skulen 0,7 1,5 1,5 1,5 5,2 Pedagogisk programvare 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 El. Samhandling helse og omsorg Kommunesamarbeid eresept emeldingsløft Helse-/omsorgsteknologi 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Pasientikus - Regional meldingsflyt (Ny) Regional IKT (Ny) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 6,0 4,0 4,0 4,0 18,0
Plan og utbyggingssjefen 4000 Investeringsprogram 2013-2016 Tot.løyving 2013 2014 2015 2016 Plan og utbyggingssjefen 4000 Gravplassar hovudprosjekt Foldnes 25 000 000 10 000 000 Gravplassar hovudprosjekt Kleivane 19 500 000 7 500 000 Tranevågen skule inkl. vegdel 138 500 000 Knappskog skule Utviding 78 625 000 Terapibasseng/bygg inkl. sansehage 71 300 000 Fleirbrukshall/Andre Fritidsaktivitetar 156 000 000 76 000 000 Kulturhus/Andre kulturaktivitetar 3 000 000 Ombygging Brattholmen skule 39 800 000 Lokal medisinsk senter/sjukeheim 1 000 000 1 000 000 Turveg Hjelteryggen-Foldnes 6 000 000 2 000 000 2 000 000 Sum Plan- og utbygging 96 500 000 2 000 000 - -
Ny gravplass ved Foldnes kyrkje Arbeid med ny gravplass ved Foldnes kyrkje. Generalentreprisen gjekk til Drange Maskin som dermed har fått heile oppdraget med unnatak av rådgjeving som er Bergen kirkelige fellesråd (BKF) si oppgåve.
Kleivane gravplass - utviding
STRAUMEHALLEN Alternativ med tre speleflater Situasjonsplan tre speleflater Prinsippskisse tre speleflater Dette alternativet har tre speleflater, utgjer ca. 9.200 m2 BTA, og er kalkulert til mellom 165 til 175 mill. kroner ekskl. finanskostnader. To speleflater i 1. høgda utgjer arenahall, medan ei speleflate (tredje speleflate) er lagt i same plan som inngang og foaje. Den tredje speleflata får egne tribuneplassar og er i tillegg tenkt nytta som utviding av foaje ved større messer og arrangement, og som aktivitetsflater for ulike aktivitetar. Vestibyle, administrasjonsrom og VIP-fasilitetar er orientert med direkte utsikt mot nord-aust til fotballbanane i idrettsparken.
mal STRAUMEHALLEN 11.10.12
STRAUME- HALLEN 11.10.12
Det første lokalmedisinske senteret (LMS) på Vestlandet Det nye senteret vil gje ei rekkje tilbod til pasientar og brukarar. Senteret skal innehalda intermediær eining (10 senger til restbehandling), observasjonseining (tre - fire senger for brukarar frå Fjell, Sund og Øygarden), interkommunal legevakt for Sund og Fjell kommunar, rehabiliteringseining (10 senger og 10-16 dagplassar), lokalt frisklivs - og meistringssenter, dialysesatellitt, sjukeheim for Fjell med 20 senger og kommunalt legesenter for seks fastlegar. Andre aktuelle tilbod som vert vurderte plassert i senteret, er mellom anna røntgen og hørselssenter.
Helselandsbyen
Eigedomssjefen 4300 Investeringsprogram 2013-2016 Tot.løyving 2013 2014 2015 2016 Eigedomssjefen 4300 Tomtekjøp Årleg 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 Ombygging/Rehab.bygg Årleg 12 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Utbygging Ågotnes barnehage 2 000 000 8 000 000 Infrastruktur 10 000 000 Kommunale kaiar- påkostning Årleg 200 000 200 000 200 000 200 000 Trafikksikring/veglys Årleg 3 000 000 13 000 000 5 000 000 5 000 000 Trafikksikring av skulevegar 2 500 000 2 500 000 Rehab vegar Årleg 5 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 Tilrettelegging paviljong Skålevik skule Vatn og avlaup skular, barnehagar mm 1 700 000 300 000 300 000 Sum eigedomssjef 26 000 000 40 000 000 19 200 000 19 200 000
Rehabilitering/Standardheving Kulturskulehuset i Knarrevika Ark Schou
Rehabilitering/Standardheving Fjell sjukeheim Arbeid i fløy 2
Smale kommunevegar Slemmestadvegen Gjetnesvegen, Vindenes
mal Bildøyvegen Kjelde: VestNytt
Sum investeringar - Finansiering Investeringsprogram 2013-2016 Tot.løyving 2013 2014 2015 2016 Tot.sum eks. formidlingslån 125 700 000 47 000 000 24 200 000 24 200 000 Tot.sum inkl. formidlingslån 145 700 000 67 000 000 44 200 000 44 200 000 Finansiering: 80 % 100 % 100 % 100 % Mva-komp investering -23 152 000-9 400 000-4 840 000-4 840 000 Tilskot Sotra sportsklubb Overføring kulturhus til fleibrukshall Tippemidlar -16 000 000 Bruk av disp fond Skulevegar -2 500 000-2 500 000 Mva komp idrettshall 2011 Sal av eigedom -20 000 000 Sum intern finansiering -61 652 000-11 900 000-4 840 000-4 840 000 Låneopptak eks. formidlingslån -64 048 000-35 100 000-19 360 000-19 360 000 Låneopptak formidlingslån -20 000 000-20 000 000-20 000 000-20 000 000
Investeringsprogram 2013-16 - utkast Investeringsbudsjett 2013_utkast.xls