Regnskap Budsjett % Regnskap Budsjett % Budsjett 2010 2010 Pr.1.okt. 2011 2012 Art: 10100 FAST LØNN Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 776221 815000 95 % 598556 820000 73 % 840000 Funksjon: 42 KIRKER 1058198 1018500 104 % 806178 1059000 76 % 1070000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 335187 325000 103 % 250411 338000 74 % 345000 Funksjon: 44 Annen Kirkelig Virksomhet 374383 370000 101 % 280631 384000 73 % 390000 Sum 2543989 2528500 101 % 1935776 2601000 74 % 2645000 Art: 10101 FASTE TILLEGG Funksjon: 42 KIRKER 6527 30000 22 % 98 100 98 % 40000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 11353 0-35900 20000 180 % 5000 Sum 17880 30000 60 % 35998 20100 179 % 45000 Art: 10200 VIKAR/KIRKETJENER Funksjon: 42 KIRKER 56 609 20 000 283 % 15 360 20 000 77 % 20 000 Sum 56 609 20 000 283 % 15 360 20 000 77 % 20 000 Art: 10201 VIKAR/ ORGANIST Funksjon: 42 KIRKER 16 677 20 000 83 % 21 680 20 000 108 % 25 000 Sum 16 677 20 000 83 % 21 680 20 000 108 % 25 000 Art: 10300 EKSTRAHJELP Funksjon: 41 Kirkelig administasjon 0 0-4501 0-0 Funksjon: 42 KIRKER 57839 0-48836 55000 89 % 20000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 61972 0-45735 0-10000 Funksjon: 44 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET 0 0 0 0-0 Sum 494194 370000 134 % 99072 55000 180 % 30000 Art: 10301 ANGASJEMANG Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 8 660 40 000 22 % 3 564 20 000 18 % 0 Sum 8 660 40 000 22 % 3 564 20 000 18 % 0 Art: 10400 Overtid Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 5144 0-4942 0-0 Funksjon: 42 KIRKER 5029 0-21 0-0 Sum 10173 0-4963 0-0 Art: 10509 DIETTGODTGJØRELSE Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 4800 0-4226 0-4800 Funksjon: 42 KIRKER 6600 0-4950 0-6600 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 3600 0-2700 0-3600 Funksjon: 44 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET 3000 0-2250 0-3000 Sum 18000 0-14126 0-18000 Art: 10514 Møtegodtgjørelse Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 16 913 12 000 141 % 21 600 18 000 120 % 22 000 Sum 16 913 12 000 141 % 21 600 18 000 120 % 22 000 Side 1 av 7
Regnskap Budsjett % Regnskap Budsjett % Budsjett 2010 2010 2011 2011 2012 Art: 10900 PENSJON Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 131375 135000 97 % 114835 148000 78 % 183000 Funksjon: 42 KIRKER 194446 190000 102 % 154399 200000 77 % 235000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 71434 77000 93 % 52461 67600 78 % 76000 Funksjon: 44 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET 68310 65000 105 % 53215 62000 86 % 86000 Sum 465565 467000 100 % 374910 477600 78 % 580000 Art: 11000 ABBONEMENT Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 1 750 2 500 70 % 2 510 2 500 100 % 2 500 Sum 1 750 2 500 70 % 2 510 2 500 100 % 2 500 Art: 11002 KONTORMATERIELL Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 37691 30000 126 % 15535 14000 111 % 15000 Funksjon: 42 KIRKER - 4504 0-0 Sum 37691 30000 126 % 20039 14000 143 % 15000 Art: 11200 RENGJØRINGSMIDLER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 3052 8000 38 % 1510 5000 30 % 4000 Funksjon: 42 KIRKER 8530 5000 171 % 0 4000 0 % 4000 Sum 11582 13000 89 % 1510 9000 17 % 8000 Art: 11207 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 14587 10000 146 % 5945 5000 119 % 8000 Funksjon: 42 KIRKER 12578 10000 126 % 12790 10000 128 % 14000 Prosjekt: 1000 MENIGHETSARBEID 18985 15000 127 % 12767 15000 85 % 15000 Prosjekt: 1001 KONFIRMASJON 61635 70000 88 % 31959 70000 46 % 70000 Prosjekt: 1003 DIAKONIARBEID 9335 10000 93 % 1602 10000 16 % 10000 Prosjekt: 1004 MUSIKK OG KORARBIED 9885 10000 99 % 7479 10000 75 % 12000 Prosjekt: 1006 UNGDOMSPROSJEKT 4054 0-2221 10000 22 % 5000 Prosjekt: 1010 MILK 14074 10000 141 % 1895 15000 13 % 15000 Prosjekt: 1011 KVINNEGRUPPA 23989 15000 160 % 18374 10000 184 % 20000 Prosjekt: 1012 VARANGERNATTA 223193 12000 1860 % 106581 110000 97 % 100000 Prosjekt: 1014 KRIK 5000 0-292 0-1000 Prosjekt: 1015 Babysang 6863 0-2881 0-8000 Prosjekt: 1016 KONTORUTVIDELSE - 30966 0-5000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 27193 10000 272 % 1418 10000 14 % 5000 Sum 431371 172000 251 % 237170 275000 86 % 288000 Art: 11300 PORTOUTGIFTER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 7 555 10 000 76 % 7 041 6 000 117 % 8 000 Sum 7 555 10 000 76 % 7 041 6 000 117 % 8 000 Art: 11301 TELEFONTJENESTER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 4968 10000 50 % 3782 4000 95 % 5000 Funksjon: 42 KIRKER 1286 0-0 0-0 Sum 6254 10000 63 % 3782 4000 95 % 5000 Side 2 av 7
Regnskap Budsjett % Regnskap Budsjett % Budsjett 2010 2010 2011 2011 2012 Art: 11302 DATAKOMMUNIKASJON Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 20498 20000 102 % 15798 20000 79 % 21000 Funksjon: 42 KIRKER 6237 8000 78 % 6478 6500 100 % 7000 Sum 26735 28000 95 % 22276 26500 84 % 28000 Art: 11400 ANNONSER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 20 861 20 000 104 % 13 370 19 000 70 % 19 000 Sum 20 861 20 000 104 % 13 370 19 000 70 % 19 000 Art: 11402 REPRESENTASJON Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 975 5 000 19 % 1 288 2 000 64 % 3 000 Sum 975 5 000 19 % 1 288 2 000 64 % 3 000 Art: 11500 KURSAVGIFT Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 4434 10000 44 % 13501 10000 135 % 10000 Funksjon: 42 KIRKER 3800 10000 38 % 2800 4000 70 % 10000 Sum 8234 20000 41 % 16301 14000 116 % 20000 Art: 11600 REISE/OPPHOLDSUTGIFTER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON - 800 0-0 Funksjon: 42 KIRKER - 1000 0 % 0 Sum 0 0-800 1000 80 % 0 Art: 11601 KOST/DIETTGODTGJØRELSE Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON - 302 0-1200 Funksjon: 42 KIRKER 2425 2000 121 % 1065 1000 107 % 1200 Prosjekt: 1012 VARANGERNATTA 425 0-0 0-500 Sum 2850 2000 143 % 1367 1000 137 % 2900 Art: 11602 ANNEN KJØREGODTGJØRELSE Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 9501 15000 63 % 4672 8000 58 % 9000 Funksjon: 42 KIRKER 15061 10000 151 % 6135 15000 41 % 15000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 14889 25000 60 % 0 10000 0 % 3000 Prosjekt: 1006 UNGDOMSPROSJEKT - 1730 0-2000 Prosjekt: 1012 VARANGERNATTA 4168 0-1711 0-3000 Sum 43618 50000 87 % 14248 33000 43 % 32000 Art: 11706 UTLEGG IFLG. BILAG Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 5552 10000 56 % 5131 0-6000 Funksjon: 42 KIRKER 0 3000 0 % 0 0-3000 Sum 5552 13000 43 % 5131 0-9000 Art: 11800 STRØM Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 37947 40000 95 % 39503 35000 113 % 38000 Funksjon: 42 KIRKER 84469 70000 121 % 67806 75000 90 % 80000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 43492 45000 97 % 38447 40000 96 % 45000 Sum 165908 155000 107 % 145756 150000 97 % 163000 Side 3 av 7
Regnskap Budsjett % Regnskap Budsjett % Budsjett 2010 2010 2011 2011 2012 Art: 11801 OLJE Funksjon: 42 KIRKER 70873 80000 89 % 116377 75000 155 % 120000 Sum 70873 80000 89 % 116377 75000 155 % 120000 Art: 11850 FORSIKRINGER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 15995 31000 52 % 24662 18000 137 % 25000 Funksjon: 42 KIRKER 54743 40000 137 % 47391 55000 86 % 49000 Sum 70738 71000 100 % 72053 73000 99 % 74000 Art: 11950 KOMMUNALE AVGIFTER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 10350 8000 129 % 7970 9000 89 % 10500 Funksjon: 42 KIRKER 19180 19000 101 % 19562 18000 109 % 20000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 10661 5000 213 % 4798 11000 44 % 11000 Sum 40191 32000 126 % 32330 38000 85 % 41500 Art: 11952 AVFALLSBEHANDLING Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 32 061 25 000 128 % 24 627 25 000 99 % 15 000 Sum 32 061 25 000 128 % 24 627 25 000 99 % 15 000 Art: 12000 INVENTAR Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 53217 20000 266 % 76741 20000 384 % 25000 Funksjon: 42 KIRKER 71201 10000 712 % 87462 5000-30000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 37572 40000 94 % 40107 20000 201 % 35000 Sum 161990 70000 231 % 204310 45000 454 % 90000 Art: 12209 LEGATER Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 0 20 000 0 % 0 15 000 0 % 25 000 Sum 0 20 000 0 % 0 15 000 0 % 25 000 Art: 12300 VEDLIKEHOLD MENIGHETSHUS Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 790 5000 16 % 2231 5000 45 % 10000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 3324 0-0 0-0 Sum 4114 5000 82 % 2231 5000 45 % 10000 Art: 12301 VEDLIKEHOLD KIRKEBYGG Funksjon: 42 KIRKER 17835 30000 59 % 1200 30000 4 % 25000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 4705 0-7418 0-8000 Sum 22540 30000 75 % 8618 30000 29 % 33000 Art: 12302 Brannsikring Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 1 530 0-9 674 70 000 14 % 40 000 Sum 1 530 0-9 674 70 000 14 % 40 000 Art: 12308 VEDLIKEHOLD UTSTYR Funksjon: 42 KIRKER 14213 15000 95 % 3019 5000 60 % 10000 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 14748 15000 98 % 16318 10000 163 % 18000 Sum 28961 30000 97 % 19337 15000 129 % 28000 Side 4 av 7
Art: 12310 VAREKLÆR Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 9 751 8 000 122 % 2 706 8 000 34 % 8 000 Sum 9 751 8 000 122 % 2 706 8 000 34 % 8 000 Art: 12311 ANDRE TRANSPORTSUTG Funksjon: 42 KIRKER - 1900 0-0 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 107202 25000 429 % 11007 20000 55 % 15000 Sum 107202 25000 429 % 12907 20000 65 % 15000 Art: 12905 KALKULATORISKE UTGIFTER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0 30 000 0 % 0 30 000 0 % 30 000 Sum 0 30 000 0 % 0 30 000 0 % 30 000 Art: 13502 KJØP AV REVISJONSTJENESTER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 12 000 12 000 100 % 0 12 000 0 % 13 000 Sum 12 000 12 000 100 % 0 12 000 0 % 13 000 Art: 13700 SNØRYDDING Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 35 775 70 000 51 % 7 800 0-8 500 Sum 35 775 70 000 51 % 7 800 0-8 500 Art: 13702 BRUKERSTØTTE/LEASING Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 101568 75000 135 % 86197 70000 123 % 90000 Funksjon: 42 KIRKER 1730 3000 58 % 2800 0-3000 Sum 103298 78000 132 % 88997 70000 127 % 93000 Art: 14290 MVA DRIFT Sum 249 690 180 000 139 % 212 171 180 000 118 % 230 000 Art: 14702 TAP PÅ KRAV Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER 18 000 0 - - 20 000 Sum 18 000 0 - - 20 000 Art: 14704 UTGIFTER TIL OFFRING Funksjon: 42 KIRKER 81 051 50 000 162 % 47 538 50 000 95 % 50 000 Sum 81 051 50 000 162 % 47 538 50 000 95 % 50 000 Art: 15000 RENTER LØPENDE LÅN Funksjon: 870 RENTER,UTBYTTE LÅN 34 073 100 000 34 % 0 0-0 Sum 34 073 100 000 34 % 0 0-0 Art: 15001 RENTER KASSAKREDITT,O.L. Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 598 0-809 0-0 Sum 598 0-809 0-0 Side 5 av 7
Art: 15002 OMKOSTNINGER, LÅN/GEBYR Funksjon: 42 KIRKER 105 0-0 0-0 Funksjon: 870 RENTER,UTBYTTE LÅN 165 0-0 0-0 Sum 270 0-0 0-0 Art: 15100 AVDRAGSUTGIFTER Funksjon: 870 RENTER,UTBYTTE LÅN 100 000 100 000 100 % 0 0-0 Sum 100 000 100 000 100 % 0 0-0 Art: 15500 B.D. AVSETNING Funksjon: 42 KIRKER 50 000 0-0 16 700 0 % 10 000 Sum 50 000 0-0 16 700 0 % 10 000 Art: 15900 AVSKRIVNINGER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 128 942 0-0 0-120 000 Sum 128 942 0-0 0-120 000 Art: 16200 INNT. KONFIRMANTER Funksjon: 42 KIRKER 0 0-0 0-0 Prosjekt: 1000 MENIGHETSARBEID -1000 0-0 0-0 Prosjekt: 1001 KONFIRMASJON -46000 0 - -29000-60000 - -60000 Prosjekt: 1010 MILK -750 0-0 0-0 Prosjekt: Uten... -1000-60000 2 % 0 0-0 Sum -48750-60000 81 % -29000-60000 48 % -60000 Art: 16203 INNT. OFFER Funksjon: 42 KIRKER -135281-130000 104 % -85403-140000 61 % -140000 Sum -135281-130000 104 % -85403-140000 61 % -140000 Art: 16204 VARANGERNATTA Funksjon: 42 KIRKER -212485 0 - -191754-180000 107 % -100000 Sum -212485 0 - -191754-180000 107 % -100000 Art: 16206 Milk Funksjon: 42 KIRKER -13 324-10 000 133 % -13 345-10 000 133 % -14 000 Sum -13 324-10 000 133 % -13 345-10 000 133 % -14 000 Art: 16207 KVINNEGRUPPA Funksjon: 42 KIRKER -23 989-15 000 160 % -19 367-15 000 129 % -20 000 Sum -23 989-15 000 160 % -19 367-15 000 129 % -20 000 Art: 16208 LEGATER Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER -23 750-20 000 119 % -25 552-25 000 102 % -25 000 Sum -23 750-20 000 119 % -25 552-25 000 102 % -25 000 Art: 16300 LEIEINNTEKTER, MENIGHETSHUSET Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON -67900-50000 136 % -23500-85000 28 % -60000 Funksjon: 42 KIRKER -26320-12000 219 % -12000-25000 48 % -20000 Sum -94220-62000 152 % -35500-110000 32 % -80000 Side 6 av 7
Art: 16301 TILSK FRA N.H.B. Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON -158462-80000 198 % -87945-110000 80 % -110000 Funksjon: 44 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET -55000 0-0 0-0 Prosjekt: 1016 KONTORUTVIDELSE - -20000 0-0 Sum -213462-80000 267 % -107945-110000 98 % -110000 Art: 16302 FESTEAVG GRAVFESTE Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER -223 600-210 000 106 % -77 800-150 000 52 % -261 000 Sum -223 600-210 000 106 % -77 800-150 000 52 % -261 000 Art: 16303 ANDRE INNTEKTER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON -3990 0-0 0 - -5000 Funksjon: 42 KIRKER -50000 0-0 0 - -5000 Sum -53990 0-0 0 - -10000 Art: 17100 SYKELØNNSREFUSJON Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON -108196 0-0 0-0 Funksjon: 42 KIRKER - - 0 Funksjon: 43 KIRKEGÅRDER -120483 0 - -12170 0-0 Sum -228679 0 - -12170 0-0 Art: 17290 KOMP MVA DRIFT Sum -249 690-180 000 139 % 212 171-180 000-118 % -230 000 Art: 17500 TILSKUDD FRA VADSØ KOMMUNE Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON -3 100 000-3 700 000 84 % -3 100 000-3 100 000 100 % -3 700 000 Sum -3 100 000-3 700 000 84 % -3 100 000-3 100 000 100 % -3 700 000 Art: 17501 ANDRE TILSKUDD Funksjon: 42 KIRKER -4000 0-0 0 - -10000 Prosjekt: 1006 UNGDOMSPROSJEKT -41129-150000 27 % 0 0 - -10000 Sum -45129-150000 30 % 0 0 - -20000 Art: 17700 DIV.REFUSJONER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON -6133-5000 123 % -28244-10000 282 % -20000 Funksjon: 42 KIRKER -328500-220000 149 % -230000-235000 98 % -240000 Funksjon: 44 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET 0 0 - -50000-50000 100 % 0 Prosjekt: 1014 KRIK -5000 0-0 0-0 Sum -340033-225000 151 % -308244-295000 104 % -260000 Art: 17905 KALKULATORISKE INNTEKTER Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0-30 000 0 % 0-30 000 0 % -30 000 Sum 0-30 000 0 % 0-30 000 0 % -30 000 Art: 19000 RENTEINNTEKTER Funksjon: 870 RENTER,UTBYTTE LÅN -6 366-10 000 64 % 0-10 000 0 % -5 000 Sum -6 366-10 000 64 % -16 366-10 000 164 % -5 000 SUM Intekter -5 012 748-4 882 000 103 % -3 810 275-4 415 000 86 % -5 065 000 SUM Utgifter 5 782 973 5 034 000 115 % 3 882 123 4 566 400 85 % 5 062 400 Side 7 av 7
Side 8 av 7
Side 9 av 7
Side 10 av 7
Side 11 av 7
Side 12 av 7