DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. Oppdal kirkelige fellesrad har utarbeidet forslag til budsjett for 2016. Dette er administrasjonens forslag, og er ikke ferdig behandlet av fellesradet. Dato for behandling av budsjettet er 26.11.. 1 kirkeloven star folgende om budsjettbehandling og kommunens ansvar for bevilgning av midler til fellesradet: 5 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommilven iddeder101gende illgifier el/er badyjellkflagdra kirkeligjdlesmd: (7)ii/gifier /11by,ggivg,drfd/ og vedlikebold av kirker, b) al0/per117owle,ggngdrid/avpwplasser. ill,g(j?er/i/ sfillivgerdor kirkeljener, k/okker ogocgani4 kantor vedblyr klrke, og iii dag/ig /ejerav kilesmd driddw/grdierjordellesradmemffielsrad, ben(v(/er if/griler vl,g?.1h,r111 lokaler, J) /11konlorhold malehell lii konfirma,,donsop»knivg. admlvii intyon ogkov/orbo/d, Fellesradedibud.cje/{1Orday,skal%17) ov?ple fil9ffler kfrke/ii;illideitim»/,;;,diakoni, kdrkemusikk ogavdre kirkel(ge 111/ak Jokneve. [..klisdekvivgev skadgdgmwda,gjor al de/ i sokneve kan ho/desde,gudfljeves/erbiskopevdoionlve); tilnodvendrg kirke/ige Ideneslerkan yles, a/ arbeidsmm/dene de er /ligrekkebj;(),;;tilmenlffielsmd ogd»/ieudad bar Ills/rekkeligadminls/mIlv ble/p. I kirkeloven star det altsa at kommunen skal utrede utgifter etuer budsjettforslag fra kirkelig fellesrad. For Oppdal, og flere andre steder, gjores dette pa et litt annet vis. Vi far tiklelt nesue ars ramme fra kommunen, som vi sa setter opp vart budsjettforslag etter. Dette fungerer fint rent prakrisk. Da far vi i god uidvise hvilke okonimiske rammer vi har a forholde oss til. Deu som er vanskelig med en slik framgangsmate er a fa svnliggjort vare faktiske behov. Det er derfor dette brevet skrives, nettopp for a svnliggjore at de rammene vi har fatt tildelu for 2016 ikke er tilstrekkelig for at fellesradet skal kunne drive pa en optimal mare. Adminstrasjonens forslag til budsjeu er lagr fram med et underskudd pa kr. 157.000,-. Fellesrådet har store utgifter for drift av gravplassene. Vi bruker mve utstyr og det er alluidet etterslep nar det gjelder innkjop av nytt klippeutstvr, som er det utstvret vi er helt avhengig av for a fa utfort arbeidet vart. Innkjop nvtt klippeutstvr ligger inne i budsjettforslaget med en kosmad pa kr. 100.000,-. 2016 ma vi ogsa rette opp en mur pa kirkegården som har velueufor otis Denne ligger ogsa inne i budsjeutet med en kostnad pa kr. 100.000,-. Oppdal Kirkelige I IItsrd : -2 40 42 90 \ unevegm 22 1.1pusr oppdal.kirken.no '7340 ( )pm : www.uppdal.kirkeitiu,
Nar det gjelder sommervedhkehold av gravplassene, ansetter vi hver sommer ungdommer som hjelper oss med dette. Dette ligger inne i budsjettet med utgift kr. 218.0(R),-.Dette har vi ikke egne midler ni, og vi soker hvert ar Oppdalkyrkjenes Blomsterfond om midler til dette. Vi har mottatt midler til dette i mange ar. Den okonomiske situasjonen til blomsterfondet er na slik at der er uvisst hvor mange ar fondet har midler til vre denne bistanden til fellesrad. Derfor vil vi ogsa pa dette punktet fa utfordringer med a finne inndekning i budsjettet. l't i fra der som er beskrevet overfor er fellesradets reelle behov for okning av budsjeurammen 418.000,- pa kr. Vi anmoder kommunen, bade adminstrasjon og politikere, om a vurdere storrelsen pa bevilgningene ut i fra der som er beskrevet i dette brevet. Nled hilsen Oppdal kirkelige fellesrad, Veg4rd Skjorstald Kirkeverge/Dalig leder Vedlegg: Oppdal kukehge fellesrads budsieuforslag for 2(116 Kopi:. \Ile poliuiske parli i ()ppdal
2 Oppdal kirkelig fellesråd (2016) - Ar/Periode 1-12 Budsjett 2016 Budsjett Regnskap 20161V:1 Ansvar: 510 Kirkelig administrasjon 30101 Regulativlønn 730.000 730.000 610.919 30109 Variable tillegg 0 0 6.110 30301 Ekstrahjelp 15.000 17.000 18.884 30801 Godtgjøring fellesradet 25.000 25.000 47.300 30802 Godtgjøring andre nemnder og rad 35.000 35.000 66.150 30901 Pensjonspremie KLP 112.000 105.000 114.470 30951 Forsikring AFP-ordning 20.000 20.000 21.610 30952 Gruppelivs- og ulykkesforsikring 13.000 13.000 14.204 30991 Arbeidsgiveravgrft 50.000 30.000 55.936 31001 Kontorutgifter 25.000 25.000 35.865 31204 Bevertning 0 0 1.969 31208 Andre driftsutgifter 0 0 2.085 31223 Erkjentlighetsgaver 2.000 2.000 1 766 31301 Telefonutgifter 10.000 10.000 9.411 31302 Portoutgifter - frankering 8.000 8.000 7.488 31303 Gebyrer/utg vedr banktransaksjoner 0 0 863 31305 Datakommunikasjon 0 0 1.950 31308 ørekorreksjon 0 0-7 31401 Trykking, koprering 10.000 10.000 8.478 31402 Annonser 8.000 8.000 3.721 31501 Kurser og stipend 10.000 10.000 23.903 31601 Reise/diett statens satser 10.000 10.000 10.376 31703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, fly, buss, drosje oi) 0 0 236 31901 Leie av lokaler 85.000 85.000 73.768 31951 Kontingenter og medlemsskap 3.000 3.000 1 375 31953 Lisenser, avgifter 0 0 1.000 31954 Kontingenter KA 30.000 30 000 24.674 31955 Kopieringsavtaler 10.000 10.000 7.904 31956 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 50.000 50.000 53.795 32001 Inventar 5.000 5.000 12.394 32002 Utstyr og kontormaskiner 5.000 5 000 2.886 32202 Leie/leasing av maskiner/datautstyr 30.000 30.000 21.504 32704 Revisjonsulgifter 25.000 25.000 21.000 33901 Komm.tjenester lønn/personal 21.000 21.000 21.000 33902 Komm.tjenester regnskap 17.000 17.000 17.000 34291 Moms generell komp.ordning drift 50.000 50.000 38.564 35001 Renter av løpende lån 340.000 340.000 310.524 35003 Forsinkelsesrenter 0 0 100 35101 Avdrag på løpende lan 750.000 750.000 744 064 35301 Dekn av tidl års underskudd 50.000 50.000 30.000 35501 Avsetning til bundne fond 0 0 43 35701 Overf til investeringsregnskapet 0 0 67 35801 Arets regnskapsmessige overskudd 0 0 146.460 Sum utgifter 2.554.000 2.529.000 2.591.810 36201 Intern kopiering 0 0-1.160 36202 Purre- og rettsgebyr 0 0-1.709 37291 Ref moms påløpt i driftsregnskapet -50.000-50.000-38.564 37501 Refusjon framenighetsråd 0 0-253 37701 Refusjon fra private 0 0-6 600 37706 Trekk opplærings- og utvikl.fond -1.000-1.000-779 37707 Fritidsforsikring -1.000-1.000-1.527 37901 Komm.tjenester - lønn og personal 0-21 000-21.000 37902 Komm.tjenester - regnskap 0-17.000-17.000 38002 Rentekompensasjon kirkebygg -204.000-204.000-266.777
2 Oppdal kirkelig fellesråd (2016) - År/Periode 1-12 Budsjett 2016 Budsjett Regnskap 2016/V:1 38301 Kommunalt tilskudd -4 480.000-4.322.000-4.180.000 39001 Renteinntekter bankinnskudd -40.000-40.000-38.569 39002 Forsinkelsesrenter 0 0-241 Sum inntekter -4.776.000-4.656.000-4.574.178 Sum ansvar: 510 Kirkelig administrasjon -2.222.000-2.127.000-1.982.368 Ansvar: 520 Fellesutgifter kirkene 30102 Lønn organist 475.000 455.000 412.923 30103 Lønn kirketjener 215.000 205.000 206.134 30104 Lønn klokker 20.000 25.000 18.935 30109 Variable tillegg 60.000 85.000 89.439 30301 Ekstrahjelp 60.000 50.000 51.881 30503 Fast bilgodtgjøring 0 0 5.460 30901 Pensjonspremie KLP 125.000 140.000 116.915 30991 Arbeidsgiveravgift 54.000 52.000 57.708 31002 Rekvisita 8.000 8.000 7.154 31101 Forbruksmateriell gudstjeneste 8.000 8.000 4.844 31202 Renholdsmidler 2.000 2.000 0 31206 Bedriftshelsetjeneste 5.000 5.000 3.200 31208 Andre driftsutgifter 0 0 3.127 31601 Reise/diett statens satser 20.000 60.000 62.931 31703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, fly, buss, drosje ol) 0 0 2.220 31851 Forsikringer 80.000 80.000 71.267 31902 Leie av lokaler gudstjenesteformål 10.000 10.000 8.950 32001 Inventar 50.000 50.000 104.888 32002 Utstyr og kontormaskiner 0 0 2.592 32301 Vedlikehold bygninger o 30.000 0 32302 Snøbrøyling 30.000 0 8.910 32305 Vedlikehold av utstyr 0 0 2.630 32602 Vask og rensing av tøy 3.000 2.000 666 32652 Alarmsystemer 40.000 40.000 29.872 34291 Moms generell komp.ordning drift 25.000 25.000 16.249 35901 Avskrivninger 0 0 746.621 Sum utgifter 1.290.000 1.332.000 2.035.515 37291 Ref moms paløpt i driftsregnskapet -25.000-25.000-16.249 38501 Tilskudd fra Oppdal menighetsråd 0 0-20.000 38502 Tilskudd fra Fagerhaug sokneråd 0 o -5.000 38503 Tilskudd fra Lønset menighelsrad 0 0-5.000 39901 Motpost avskrivninger 0 0-746.621 Sum inntekter -25.000-25.000-792.870 Sum ansvar: 520 Fellesutgifter kirkene 1.265.000 1.307.000 1.242.645 Ansvar: 522 Oppdal kirke 30301 Ekstrahjelp 8.000 31301 Telefonutgifter 8.000 5.827 31802 Strømutgifter 90.000 90.000 99.437 32301 Vedlikehold bygninger 15.000 15.000 11.343 32305 Vedlikehold av utstyr 15.000 15.000 480.531 32402 Servicektri elektriske anlegg 10.000 10.000 32408 Serviceavt/rep varmestyringsanl. 5.000 5.000 8.541 32602 Vask og rensing av tøy 286 34291 Moms generell komp.ordning drift 50.000 50.000 151.437 Sum utgifter 193.000 193.000 757.401
2 Oppdal kirkefig fellesrad (2016) - År/Periode 1-12 Budsjett 2016 20161V:1 Budsjett Regnskap 36301 Utleie av lokaler 0-30.000 0 36303 Utleie utenbygds vigsel/begravelse -30.000 0-19.500 37001 Statstilskudd 0 0-1.000 37291 Ref moms paløpt i driftsregnskapet -50.000-50.000-151.437 38001 Statstilskudd 0 0-434.423 Sum inntekter -80.000-80.000-606.360 Sum ansvar: 522 Oppdal kirke 113.000 113.000 151.042 Ansvar: 524 Lønset kirke 31301 Telefonutgifter 0 0-340 31802 Strømutgifter 25.000 25.000 16.877 31952 Kommunale avgifter 2.000 2.000 1.440 32001 Inventar 2.000 5.000 3.764 32301 Vedlikehold bygninger 5.000 10.000 2.900 32305 Vedlikehold av utstyr 5.000 10.000 14.370 34291 Moms generell komp.ordning drift 5.000 5.000 9 753 Sum utgifter 44.000 57.000 48.765 36301 Utleie av lokaler 0-3.000-1.000 36303 Utleie utenbygds vigsel/begravelse -3.000 0-6.000 37291 Ref moms paløpt i driftsregnskapet -5.000-5.000-9.753 Sum inntekter -8.000-8.000-16.753 Sum ansvar: 524 Lønset kirke 36.000 49.000 32.012 Ansvar: 526 Fagerhaug kirke 31802 Strømulgifter 25.000 25.000 22.340 31952 Kommunale avgifter 7.000 7.000 4.650 32001 Inventar 2.000 5.000 32301 Vedlikehold bygninger 5.000 10.000 40.041 32305 Vedlikehold av utstyr 5.000 10.000 6.785 34291 Moms generell komp.ordning drift 5.000 5.000 18.454 Sum utgifter 49.000 62.000 92.270 37291 Ref moms paløpt i driftsregnskapet -5 000-5.000-18.454 Sum inntekter -5.000-5.000-18.454 Sum ansvar: 526 Fagerhaug kirke 44.000 57.000 73.816 Ansvar: 532 Oppdal kirkegård 30101 Regulativlønn 385.000 320.000 3626..416398 30109 Variable tillegg 10.000 10.000 30301 Ekstrahjelp 180.000 175.000 228.076 30503 Fast bilgodtgjøring 15.000 15.000 10.140 30901 Pensjonsprernie KLP 87.000 85.000 103.052 30991 Arbeidsgiveravgift 37.000 32.000 45.431 31203 Vareklær og verneutstyr 5.000 5.000 5.759 31601 Reise/diett statens satser 20.000 20.000 18.023 31702 Avgifter og forsikring transportmidler 0 0 520 32004 Verktøy og redskaper 130.000 30.00 0 58.326 32304 Vedlikehold gravlunder 255.000 155.000 109.432 32305 Vedlikehold av utstyr 85.000 65.000 74.374 32308 Kjøpte tjenester - graving 30.000 20.000 16.940 34291 Moms generell komp.ordning drift 50.000 50.000 81.497
2 Oppdal kirkelig fellesråd (2016) - Ar/Periode 1-12 Budsjett 2016 2016/V:1 Regnskap Budsjett 34708 Ettergivelse av krav 0 0 14.800 35002 Laneomkostninger o 0 570 35004 Renteutg finansiell leasing 15.000 15.000 8.408 35102 Avdrag - finansiell leasing 70.000 70.000 58.554 35502 Avsetning til fond for gravlegat 35.000 35.000 37.270 35901 Avskrivninger 0 0 207.018 Sum utgifter 1.409.000 1.102.000 1.446.798 36302 Gravfesteavgift -380.000-400.000-488.600 36304 Innbetalinger til gravlegat -20.000-20.000-29.311 37291 Ref moms påløpt i driftsregnskapet -50.000-50.000-81.497 37703 Ref adm av gravlegater -35.000-35.000-19.800 38701 Gave fra blomsterfondet -180.000-180.000-175.000 39001 Renteinntekter bankinnskudd 0 0-7.959 39502 Bruk av fond for gravlegal 0 0-32.800 39901 Motpost avskrivninger 0 0-207.018 Sum inntekter -665.000-685.000-1.041.985 Sum ansvar: 532 Oppdal kirkegård 744.000 417.000 404.813 Ansvar: 533 Redskapshus Oppdal kirke 31002 Rekvisita 0 0 2.181 31301 Telefonutgifter 7.000 7.000 1.185 31952 Kommunale avgifter 8.000 8.000 5.249 32001 Inventar 2.000 3.000 5.414 32301 Vedlikehold bygninger 2 000 3.000 0 34291 Moms generell komp.ordning drift 5.000 5.000 3.507 Sum utgifter 24.000 26.000 17.536 37291 Ref moms paløpt i driftsregnskapet -5.000-5.000-3.507 Surn inntekter -5.000-5.000-3.507 Sum ansvar: 533 Redskapshus Oppdal kirke 19.000 21.000 14.029 Ansvar: 535 Servicehus Lønset 31802 Strømutgifter 6.000 6.000 0 32001 Inventar 0 3.000 0 32301 Vedlikehold bygninger 0 3.000 0 32305 Vedlikehold av utstyr 0 3.000 0 34291 Moms generell komp.ordning drift 0 3.000 0 Surn utgifter 6.000 18.000 0 37291 Ref moms påløpt i driftsregnskapet 0-3.000 0 Surn inntekter 0-3.000 0 Sum ansvar: 535 Servicehus Lønset 6.000 15.000 0 Ansvar: 540 Andre kirkelige formål 30504 Honorar kirkemusrkere 50.000 50.000 28.504 30991 Arbeidsgiveravgift 3.000 3.000 1.824 31103 Forbruksmateriell og andre tjenester konfirmasjon 100.000 100.000 76.625 31209 Artisthonorar ikke oppgavepl 0 0 7.125 31402 Annonser 7.000 7.000 0 31601 Reise/diett statens satser 0 0 996 31703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, fly, buss, drosje ol) 0 0 37 31903 Leie av lokaler konfirmasjon 12.000 12.000 8.900
2 Oppdal kirkelig fellesråd (2016) - År/Periode 1-12 Budsjett 2016 2016N:1 Budsjett Regnskap 34291 Moms generell komp.ordning drift 10.000 10.000 11.024 34504 Tilskudd diakoni 10.000 10.000 10.000 34505 Overf trosoppl 0-18 år 40.000 40.000 0 Sum utgifter 232.000 232.000 145.036 36001 Brukerbetalinger -70.000-60.000-68.000 37291 Ref moms paløpt i driftsregnskapet -10.000-10.000-11.024 38501 Tilskudd fra Oppdal menighetsråd 0-14.000 0 38502 Tilskudd fra Fagerhaug sokneråd 0 0-2.000 Sum inntekter -80.000-84.000-81.024 Sum ansvar: 540 Andre kirkelige formål 152.000 148.000 64.012 Ansvar: 541 Trosopplæringsprosjektet 30101 Regulativlønn 340.000 285.000 259.545 30109 Variable tillegg 0 0 1 148 30301 Ekstrahjelp 0 0 9.108 30901 Pensjonspremie KLP 51.000 50.000 49.379 30991 Arbeidsgiveravgift 22.000 18.000 20.429 31101 Forbruksmateriell gudstjeneste 0 0 117 31107 Materiell/utstyr trosopplæringa 30.000 50.000 58.269 31208 Andre driftsutgifter 10.000 30.000 26.633 31302 Ponoutgifter - frankering 0 0 1.600 31402 Annonser 7.000 7.000 8.350 31501 Kurser og stipend 2.000 5.000 1.950 31508 Oppholdsolgifter vedr kurs 0 0 1.570 31551 Reiseutgifter opplæring 0 0 60 31601 Reise/diett statens satser 2.000 10.000 7.119 31703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, fly, buss, drosje ol) 0 0 3.766 31901 Leie av lokaler 5.000 8.000 8 000 32001 Inventar 0 0 12.500 32705 Dekning mentor 20.000 20.000 0 34291 Moms generell komp.ordning drift 15.000 15.000 12.023 Sum utgifter 504.000 498.000 481.567 36001 Brukerbetalinger -5.000-5.000-2.805 37004 Refusjon fra staten 0 0-2.221 37291 Ref moms paløpt i driftsregnskapet -15 000-15.000-12.023 37701 Refusjon fra private 0 0-2.490 37801 Overf midler trosoppl 0-18 ar -40 000-40.000 0 38001 Statstilskudd -444.000-436.000-301.000 38501 Tilskudd fra Oppdal menighetsrad 0-2.000 0 39501 Bruk av bundne fond 0 0-161.028 Sum inntekter -504.000-498.000-481.567 Sum ansvar: 541 Trosopplæringsprosjektet TOTALT 157.000 0 0