ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 31.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, 3300 Hokksund Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakene er utlagt til alm. gjennomsyn i Servicesenteret, Rådhuset, hver dag i kontortiden. Til behandling foreligger de saker som er nevnt nedenfor. Rådmannen oversender sakene f.o.m. nr. 01/2014 t.o.m. nr. 3/2014 til behandling. RÅDMANNEN I ØVRE EIKER, 29.01.2014 Morten Lauvbu. Torunn Ruud Olsen 1
Saksnr Innhold Lukket PS 1/14 Referatsaker RS 1/14 Møteprotokoll 02.12.2013 RS 2/14 Møteprotokoll fra fylkeseldrerådets møte 16.1.2014 PS 2/14 Mulig overdragelse av vaskeritjenesten til Eiker Vekst. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck PS 3/14 Eventuelt 31.3.2014
PS1/14Referatsaker RS1/14Møteprotokoll02.12.2013 RS2/14Møteprotokollfrafylkeseldrerådetsmøte16.1.2014
ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stine Mari Holt Saksmappe: 2013/635-1892/2014 Arkiv: Mulig overdragelse av vaskeritjenesten til Eiker Vekst. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 5/14 Formannskapet 04.02.2014 2/14 Eldreråd 31.01.2014 Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Rådmannen har fått i oppdrag å utrede muligheten for å overdra vaskeridriften ved Eikertun til Eiker Vekst. Bakgrunnen for dette er henvendelse fra Eiker Vekst som ønsker Eiker-kommunene med på et samarbeid om å bygge nytt vaskeri. Saken har tidligere vært oppe i kommunestyret to ganger. Første gang som B-sak 17.4.2013 og andre gang PS 30/13 den 22.5.2013. Vedtaket i PS 60/13 punkt 2: Administrasjonen bes legge frem en ny sak som gir svar på de uavklarte spørsmålene ved en eventuell overføring av vaskeritjenesten til Eiker Vekst. Rådmannen legger til grunn at det var den økonomiske analysen som var ufullstendig i forrige sak. Vaskeriet sysselsetter i dag 2,25 årsverk og produserer ukentlig rundt 2,8 tonn rent tøy. Vaskeriet har tidligere blitt kartlagt og analysert av eksterne konsulenter. Konklusjonen den gang var at vaskeriet ble drevet på en kostnadseffektiv måte. Det er foretatt en ny gjennomgang og detaljene i den økonomiske analysen fremgår av vedlegget. Kostnaden ved eget vaskeri er beregnet ut fra tall for 2013. Kostnaden som fremkommer i analysen er sammenlignbar med kostnaden for å vaske tøy hos Eiker Vekst. Eiker Vekst tar 32 kr ekskl. mva. per kg tøy. Årskostnad 2013 for ukentlig vask av 2,8 tonn tøy ekskl. mva. 2,15 mill.kr Eget vaskeri 4,66 mill.kr Eiker Vekst Vaskeriet på Eikertun må beholde ca. ¾ årsverk i forbindelse med merking av tøy, bestilling, ompakking, systue og kontroll. Dette gir en lønnskostnad på omtrent 365.000 kr. Eget vaskeri gir større fleksibilitet og kostnaden blir mindre, men ved overdragelse kan Eiker Vekst tilby flere tiltaksplasser. Vedlegg 1 Økonomisk analyse av vaskeriet på Eikertun Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) - PS 46/13, RS 61/13 B-sak. Mulig overdragelse av vaskeri til Eiker Vekst 1
- PS 60/13 Mulig virksomhetsoverdragelse av Eiker Vekst Rådmannens anbefaling Øvre Eiker kommune beholder vaskeritjenesten på Eikertun. Begrunnelse Vaskeritjenesten ved Eikertun drives i dag på en kostnadseffektiv måte og er også en viktig brikke i kommunens helhetlig tilbud som helse- og omsorgstjenester. En eventuell overdragelse til Eiker Vekst vil innebære en vesentlig kostnadsøkning i forhold til dagens nivå. 2
Økonomisk analyse av vaskeriet på Eikertun I denne vurderingen er det tatt utgangspunkt i tall for 2013. Inntekter -kr 202 330,00 Lønnskostnader 2,25 årsverk (inkl. Sos. Kostnader) kr 1 215 000,00 Kjemikalier kr 125 395,00 Forbruksmateriell kr 286 822,00 Innkjøp arbeidstøy kr 50 000,00 Innkjøp tekstiler kr 45 000,00 Strøm kr 205 964,06 Vann og avløp kr 168 000,00 Avskrivninger maskiner (kapitalkostnader) kr 78 800,00 Husleie (kapitalkostnader) kr 43 733,52 Renhold kr 52 393,70 Vaktmester kr 60 596,75 Reparasjoner kr 20 000,00 Sum kostnader kr 2 351 705,04 Resultat Vaskeritjeneste kr 2 149 375,04 Gjennomgang av tall for 2013 Lønn Lønnskostnader for 2013 inkl. arbeidsgiveravgift og pensjon. Kjemikalier og forbruksmateriell Tøyvask, tøymykner, blekemiddel og lignende finnes under posten kjemikalier, mens under forbruksmateriell finnes avfallsposer og lignende. Innkjøp arbeidstøy og tekstiler I denne posten finnes innkjøp av kitler, annet arbeidstøy, skittentøysekker og innkjøp av dynetrekk, laken og lignende. Det er også blitt sammenlignet med tidligere år og det er tatt hensyn til dette i beregningen. Strøm Det er ingen egen strømmåler på vaskeriet. Det er derfor vanskelig å komme opp med et nøyaktig tall. Strømkostnaden ble beregnet ut fra strømforbruk per maskin, og der etter ble beregnet et gjennomsnittlig strømforbruk for maskinene. Det ble beregnet gjennomsnitt pris for pris kraft kwh, nettleie og forbruksavgift. Strømforbruk ble funnet ved å gange gjennomsnittlig strømforbruk med gjennomsnittlig pris.
Vann og avløp Det er ingen egen måler på vaskeriet og forbruket på Eikertun er derfor brukt som utgangspunkt. Det ble tatt utgangspunkt i det laveste forbruket til vaskeriet samt det høyeste forbruket som det kan tenkes at vaskeriet bruker av det totale forbruket på Eikertun. Det ble deretter tatt et gjennomsnitt av dette og ganget opp med prisen for vann og avløp. Avskrivninger maskiner Det ble tatt utgangspunkt i hva nye vaskemaskiner og tørketromler koster og det ble beregnet en avskrivning ut i fra dette. Avskrivningstid 10 år. Husleie For å finne husleien til vaskeriet ble det tatt utgangspunkt i hva som ført på avskrivninger på tjenesten institusjonslokaler. Dette er utgangspunktet ettersom det ikke blir fakturert for husleie internt. For å finne husleien til vaskeriet ble arealet brukt som utgangspunkt. Renhold og vaktmester Renhold og vaktmester ble beregnet ved å finne ut hva som ble ført på de ansvarene i driftsregnskapet på Eikertun og fordelt på arealet. Reparasjoner For å finne beløpet på reparasjoner ble de tre siste årene gjennomgått og det ble tatt et gjennomsnitt av dette.
ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Torunn Ruud Olsen Saksmappe: 2014/1192-4069/2014 Arkiv: 033 Eventuelt 31.1.2014 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldreråd 31.01.2014 Saksopplysninger/vurderinger Retningslinjer for Eldrerådet - Utkast drøftes med rådmannen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Begrunnelse 1