Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver 0 41 659 768-38 902 152 2 757 616 2 757 616 0,0 1002 Oppvekst 2 549 726 5 342 920-853 841 4 489 079 1 939 353 56,8 1003 Helse og velferd 4 240 279 5 074 704 199 209 5 273 913 1 033 634 80,4 10 Rådmannsgruppa 10 060 268 56 870 642-40 655 799 16 214 843 6 154 575 62,0 2100 IKT generelt 6 595 746 7 310 417 165 696 7 476 113 880 367 88,2 2110 IKT Skoler generelt 1 116 853 1 433 597 45 076 1 478 673 361 820 75,5 2113 IKT Seiersten ungdomsskole 20 088 0 0 0-20 088 0,0 2116 IKT Dal SKole 28 261 0 0 0-28 261 0,0 2120 Driftsavtale Agresso Follo 536 901 472 563 29 623 502 186-34 715 106,9 2121 Driftsavtale Portal 266 858 385 000 0 385 000 118 142 69,3 2131 Servicetorget 1 918 373 2 174 623 85 443 2 260 066 341 692 84,9 21 IKT 10 483 080 11 776 200 325 838 12 102 038 1 618 958 86,6 2210 Økonomi- ledelse og utvikling 3 204 462 3 929 070 68 736 3 997 806 793 345 80,2 2220 Regnskap og lønn 4 699 971 4 097 797 322 291 4 420 088-279 883 106,3 2230 Innkjøpssamarbeid 298 417 000 0 417 000 416 702 0,1 2240 Agresso Follo 163 169 138 000 12 125 150 125-13 044 108,7 2250 Fakturateamet 582 995 568 000 162 844 730 844 147 849 79,8 22 Økonomi 8 650 896 9 149 867 565 997 9 715 864 1 064 969 89,0 2300 Administrasjon 1 755 921 1 907 260 85 501 1 992 761 236 840 88,1 2301 Personalavdeling 3 268 309 3 246 008 398 904 3 644 912 376 603 89,7 2302 Hovedverneombud/tillitsvalgte 1 373 795 1 295 189 73 954 1 369 143-4 653 100,3 2303 Bedriftshelsetjeneste 440 179 748 180 174 408 922 588 482 409 47,7 2304 Lærlinger 967 333 1 504 642 11 430 1 516 072 548 739 63,8 2305 Politiske organer 3 150 207 4 086 681 59 558 4 146 239 996 032 76,0 2306 Eldrerådet 4 259 25 500 0 25 500 21 241 16,7 2307 Personalutvikling 1 399 155 774 007-100 000 674 007-725 148 207,6 2308 Overformynderi 271 537 191 000 0 191 000-80 537 142,2 2309 Valg 395 256 450 000 1 039 451 039 55 783 87,6 2310 Bevilgningskontroll 119 792 0 0 0-119 792 0,0 2311 Kontroll og revisjon 1 317 387 1 390 024 1 039 1 391 063 73 676 94,7 2312 Ordfører 112 560 185 000 0 185 000 72 440 60,8 2313 Arkivet 3 995 017 3 849 970 328 957 4 178 927 183 910 95,6 2340 Legetjenestre 9 786 727 9 952 475 40 317 9 992 792 206 065 97,9 23 POP 28 357 435 29 605 936 1 075 106 30 681 042 2 323 608 92,4 2410 Fellesutgifter Samfunnsutvikling 5 025 931 6 076 077 172 787 6 248 864 1 222 933 80,4 2411 Plansak 534 813-824 207 895 588 71 381-463 432 749,2 2421 Byggesak/delingssak/seksjonering 1 853 527-1 954 666 2 435 223 480 557-1 372 970 385,7 2431 Kart og oppmåling 227 645 390 772 216 548 607 320 379 675 37,5 2451 Landbruk 700 800 711 000 0 711 000 10 200 98,6 2461 Vilt-drift 18 284 35 000 0 35 000 16 716 52,2 2462 Vilt-fond -1 609 0 0 0 1 609 0,0 2471 Naturforvaltning og friluftsliv -79 000 0 0 0 79 000 0,0 2480 Miljørettet helsevern 361 303 297 966 49 406 347 372-13 931 104,0 24 Samfunnsutvikling 8 641 693 4 731 942 3 769 552 8 501 494-140 199 101,7 3010 Administrasjon barnehage 3 428 160-574 463 4 654 777 4 080 314 652 154 84,0
3020 Bilitt barnehage 4 295 691 4 893 746 292 723 5 186 469 890 778 82,8 3021 Elleflaten barnehage 6 975 134 8 863 550 486 150 9 349 700 2 374 567 74,6 3022 Heer barnehage 7 274 504 7 240 700 482 893 7 723 593 449 088 94,2 3023 Trollberget barnehage 4 424 073 4 697 750 265 447 4 963 197 539 125 89,1 3024 Ullerud barnehage 7 893 290 8 687 500 404 172 9 091 672 1 198 382 86,8 3025 Dyrløkkeåsen barnehage 7 906 941 7 653 900 509 089 8 162 989 256 048 96,9 3026 Barnehager felles 654 463 1 278 109-89 841 1 188 268 533 805 55,1 3030 Solgry barnehage 5 548 781 5 255 000 0 5 255 000-293 781 105,6 3031 Lindebakken barnehage 2 827 373 2 709 000 0 2 709 000-118 373 104,4 3032 Sogstieika barnehage 7 553 159 7 182 000 0 7 182 000-371 159 105,2 3033 Grendehuset barnehage 2 408 098 2 278 000 0 2 278 000-130 098 105,7 3034 Angelgården barnehage 4 082 0 0 0-4 082 0,0 3035 Toppen Barnehage 2 365 388 2 271 000 0 2 271 000-94 388 104,2 3036 Montessori barnehage 2 369 000 2 972 000 0 2 972 000 603 000 79,7 3037 Bjerkeveien barnehage 8 100 908 7 696 000 0 7 696 000-404 908 105,3 3038 Tertitten barnehage 4 822 558 4 632 000 0 4 632 000-190 558 104,1 3039 Familiebarnehager 4 246 328 4 490 000 25 187 4 515 187 268 858 94,1 3070 Barn med nedsatt funksjonsevne 2 034 590 1 500 000 0 1 500 000-534 590 135,6 3071 Minoritetsspråklige barn 76 819 168 000 11 481 179 481 102 662 42,8 3080 Spesialpedagogisk team 2 855 170 2 623 300 121 433 2 744 733-110 437 104,0 3090 Gjestebarn 1 335 266 1 000 000 0 1 000 000-335 266 133,5 30 Barnehager og skolefaglige tjenester 89 399 777 87 517 092 7 163 511 94 680 603 5 280 826 94,4 3110 Dal Grunnskole 6 955 114 6 959 590 598 978 7 558 568 603 453 92,0 3120 Dal SFO 150 370 353 929 39 008 392 937 242 567 38,3 3130 Dal Barnehage 2 807 974 2 887 050 165 696 3 052 746 244 772 92,0 31 Dal Skole og barnehage 9 913 458 10 200 569 803 682 11 004 251 1 090 793 90,1 3210 Drøbak felles grunnskole 16 589 032 18 091 843 1 947 183 20 039 026 3 449 994 82,8 3240 Drøbak Regnbuen 4 936 610 3 831 526 303 810 4 135 336-801 274 119,4 3251 Drøbak SFO -42 434-164 134 169 918 5 784 48 218-733,6 32 Drøbak skole 21 483 208 21 759 235 2 420 912 24 180 147 2 696 939 88,9 3310 Dyrløkkeåsen Grunnskole 31 919 630 31 478 270 2 270 142 33 748 412 1 828 781 94,6 3320 Dyrløkkeåsen SFO -357 393-453 497 156 805-296 692 60 701 120,5 33 Dyrløkkeåsen skole 31 562 237 31 024 773 2 426 947 33 451 720 1 889 482 94,4 3410 Heer Administrasjon 1 403 337 1 690 824 805 404 2 496 228 1 092 891 56,2 3420 Heer Grunnskole 16 113 364 17 938 939 831 377 18 770 316 2 656 952 85,8 3430 Heer SFO -889 632 44 214 151 078 195 292 1 084 924-455,5 34 Heer skole 16 627 068 19 673 977 1 787 859 21 461 836 4 834 767 77,5 3510 Seiersten Grunnskole 29 598 570 29 783 851 2 806 693 32 590 544 2 991 974 90,8 3520 Seiersten Voksenopplæring 2 903 984 3 468 942-15 678 3 453 264 549 280 84,1 35 Seiersten skole 32 502 554 33 252 793 2 791 015 36 043 808 3 541 254 90,2 3610 Sogsti Skole 20 169 233 21 060 184 1 861 284 22 921 468 2 752 235 88,0 3611 Kompetanseutvikling Sogsti 12 346 0 62 500 62 500 50 154 19,8 3620 Sogsti SFO -618 124-319 213 259 837-59 376 558 748 1 041,0 36 Sogsti skole 19 563 455 20 740 971 2 183 621 22 924 592 3 361 137 85,3 4210 Sentrale ledelsesaktiviteter institusjon 5 039 856 1 894 330 1 784 546 3 678 876-1 360 980 137,0 4220 Kjøkkendrift institusjon 4 584 596 4 641 251 166 845 4 808 096 223 500 95,4 4230 Felles drift Grande -6 697 375-6 534 762 162 482-6 372 280 325 095 105,1
4232 Utsikten Grande 107 446 0 0 0-107 446 0,0 4233 Solstua Grande 14 004 001 15 736 815 910 758 16 647 573 2 643 572 84,1 4234 Kortidsavdeling Grande 12 900 547 13 331 860 685 319 14 017 179 1 116 632 92,0 4237 Grande 2.etasje - korttidsopphold 2 532 0 0 0-2 532 0,0 4240 Felles drift Ullerud -489 927 0 0 0 489 927 0,0 4242 Somatisk, avd. Ullerud 24 646 833 24 558 273 1 282 111 25 840 384 1 193 551 95,4 4250 Ullerud bofellesskap 14 560 606 16 013 043 933 194 16 946 237 2 385 631 85,9 4251 Ullerud dagsenter 819 507 971 270 49 018 1 020 288 200 782 80,3 42 Pleie og omsorg i institusjon 69 478 622 70 612 080 5 974 273 76 586 353 7 107 731 90,7 4310 Sentrale ledelsesaktiviteter hjemmebaserte tj. 13 008 361 13 820 077 6 594 013 20 414 090 7 405 730 63,7 4320 Hjemmesykepleie 26 051 178 27 112 371 220 777 27 333 148 1 281 970 95,3 4321 Praktisk hjelp i hjemmet (hj.baserte.tj) 5 983 947 7 505 984 67 931 7 573 915 1 589 968 79,0 4322 Fellesdrift enheten 1 165 313 919 177 4 246 923 423-241 891 126,2 4330 Sogsti dagsenter 2 262 941 2 867 862 16 983 2 884 845 621 904 78,4 4340 Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid 4 619 427 3 592 122 29 720 3 621 842-997 585 127,5 4341 Bofellesskap Lennsmanssvingen 4 796 684 3 986 908 29 720 4 016 628-780 056 119,4 4342 Resurssenter psykisk helse 1 561 333 1 274 937 8 491 1 283 428-277 905 121,7 4343 Hegreveien 8 356 414 1 466 762 38 211 1 504 973-6 851 440 555,3 4344 Hegre omsorgshus -118 108 0 0 0 118 108 0,0 43 Hjemmebaserte tjenester 67 687 489 62 546 200 7 010 092 69 556 292 1 868 803 97,3 4410 Sentrale ledelsesaktiviteter rehabilitering 3 927 965-1 270 536 9 507 074 8 236 538 4 308 573 47,7 4411 Utvikling hab/rehab 290 169 335 120 0 335 120 44 951 86,6 4412 kommunale sysselsettingstiltak 622 234 500 000 0 500 000-122 234 124,5 4413 Tilskudd Haukåsen borettslag 493 161 412 453 0 412 453-80 708 119,6 4420 Fysio- og ergoterapi 8 478 775 8 131 898 169 296 8 301 194-177 581 102,1 4421 Frogn Frivillighetssentral 355 933 393 834 4 561 398 395 42 462 89,3 4422 Frogn Eldresenter 1 036 116 1 186 356 9 121 1 195 477 159 362 86,7 4424 Innsatsteam 1 639 750 1 708 653 13 682 1 722 335 82 585 95,2 4430 Einebu omsorgsboliger 9 482 894 11 116 199 185 388 11 301 587 1 818 693 83,9 4431 Haukåsen omsorgsboliger 7 838 275 8 192 766 65 135 8 257 901 419 626 94,9 4432 Aktivitets- og opplæringssenteret 1 841 304 2 255 277 13 682 2 268 959 427 655 81,2 4433 Traneveien 20, avlastningsbolig 6 342 611 5 714 576 41 046 5 755 622-586 988 110,2 4434 Praktisk hjelp i hjemmet (rehabilitering) 7 530 020 3 011 616 0 3 011 616-4 518 404 250,0 4435 Avlastning og fritidsaktiviteter 13 137 296 9 491 403 63 850 9 555 253-3 582 043 137,5 4436 Fugleveien Omsorgsbolig 11 478 365 12 124 464 179 291 12 303 755 825 389 93,3 4437 Aktivitetssenter Traneveien 1 032 822 1 005 860 9 121 1 014 981-17 840 101,8 4438 Ambulerende miljøarbeider tjeneste 242 252 297 000 0 297 000 54 748 81,6 4439 Ungdom som bor 2 434 219 1 757 734 13 682 1 771 416-662 802 137,4 44 Rehabilitering 78 204 159 66 364 673 10 274 931 76 639 604-1 564 555 102,0 4500 Ledelse BUF 233 898 912 293 961 327 1 873 620 1 639 722 12,5 4520 PPT 3 052 067 3 077 723 142 736 3 220 459 168 392 94,8 4540 Helsestasjon 5 949 030 6 002 796 443 077 6 445 873 496 843 92,3 4550 Utekontakt 2 749 171 3 251 081 142 748 3 393 829 644 659 81,0 4560 Barnevern 17 930 452 17 374 775 314 809 17 689 584-240 868 101,4 4570 Boliger enslige mindreårige flyktninger -7 0 0 0 7 0,0 4571 Bolig EMF - Vestbyveien 2 228 909 1 026 000 248 815 1 274 815-954 094 174,8 4572 Bolig EMF - Dueveien 6 382 439 1 025 000 224 862 1 249 862-5 132 577 510,7
45 Enhet for barn, unge og familier 38 525 960 32 669 668 2 478 374 35 148 042-3 377 917 109,6 5000 Ledelse kultur og fritid 710 885 1 225 586 49 801 1 275 387 564 502 55,7 5001 Kirkelig adm 5 103 000 5 103 000 0 5 103 000 0 100,0 5002 Andre relegiøse formål 261 320 000 0 320 000 319 739 0,1 5003 Museer 267 000 271 000 0 271 000 4 000 98,5 5004 Idrett og kulturstøtte 1 049 200 1 275 000 0 1 275 000 225 800 82,3 5005 Grendehus 140 000 127 500 0 127 500-12 500 109,8 5006 1 mai og 17 mai 78 000 80 000 0 80 000 2 000 97,5 5007 Arrangementer 1 372 313 981 295 33 909 1 015 204-357 109 135,2 5008 Turistinformasjon 1 087 0 0 0-1 087 0,0 5009 Profilering Jul 19 325 122 000 0 122 000 102 675 15,8 5010 Kulturskole 4 352 014 5 180 744 399 184 5 579 928 1 227 914 78,0 5011 Kultursenter -23 950 3 000 0 3 000 26 950-798,3 5012 Kirkekonserter 690 616 664 834 34 085 698 919 8 303 98,8 5014 7. klasseforestilling 85 795 0 100 000 100 000 14 205 85,8 5020 Kino 105 734-308 219 29 504-278 715-384 449-37,9 5021 Den kulturelle skolesekken 353 208 667 265 13 729 680 994 327 786 51,9 5022 Ad Astra 61 834 0 0 0-61 834 0,0 5023 Sommerkonsertene 66 155 44 000 145 000 189 000 122 845 35,0 5024 Det Norske Guttekor -50 500 0 0 0 50 500 0,0 5025 Ledelse Turistkontoret 548 591 0 689 116 689 116 140 525 79,6 5026 Drift Turistkontoret 53 089 0 140 884 140 884 87 795 37,7 5028 Oscarsborg - kulturelt fyrtårn 0 0 50 000 50 000 50 000 0,0 5040 Bibliotek 3 029 407 3 113 981 323 097 3 437 078 407 671 88,1 5060 Felles fritidsklubber 1 651 901 1 776 647 73 236 1 849 883 197 982 89,3 5061 Fritidsklubb 1 - Underhuset 57 706 262 500 0 262 500 204 794 22,0 5062 Fritidsklubb 2 - Ungdomshuset 104 122 104 600 0 104 600 478 99,5 5065 Fritidsklubb 5 - Cafe Dyrløkkeåsen 12 333 24 000 0 24 000 11 667 51,4 50 Kultur og fritid 19 839 126 21 038 733 2 081 545 23 120 278 3 281 153 85,8 6100 Ledelse forvaltning og drift 2 069 941 2 291 500 1 110 925 3 402 425 1 332 484 60,8 6101 Tilskudd idrett 5 046 601 4 541 200 0 4 541 200-505 401 111,1 6102 Prosjekter investering -160 020 0 0 0 160 020 0,0 6110 Renhold 11 332 714 11 314 718 492 288 11 807 006 474 292 96,0 6120 Produksjon Vaktmestere 22 583 608 22 753 533 1 782 010 24 535 543 1 951 935 92,0 6130 Miljøkontoret 90 260 0 0 0-90 260 0,0 6140 Lån og tilskudd til etablering -722 937 585 000 0 585 000 1 307 937-123,6 6141 Kommunalt disponerte boliger -8 797 514-8 777 383 160 271-8 617 112 180 401 102,1 6142 Utleie/leie næring 124 898-401 000 0-401 000-525 898-31,2 6160 Eiendomsforvaltning festetomter 253 833 332 500 0 332 500 78 667 76,3 6170 Kommunale veier 4 889 896 4 589 758 966 881 5 556 639 666 743 88,0 6171 Parker 1 957 170 1 958 807 146 181 2 104 988 147 818 93,0 6172 Miljø- og trafikksikkerhetstiltak 1 672 127 2 472 887 23 324 2 496 211 824 083 67,0 6173 Idrett 984 925 1 043 986 23 907 1 067 893 82 968 92,2 6180 Feiervesen 255 923-94 236 0-94 236-350 159-271,6 6181 Brannvesen 9 836 000 9 891 000 0 9 891 000 55 000 99,4 6190 Båthavner -542 541-385 000 0-385 000 157 541 140,9 6191 Havnevesen 240 294-60 234 0-60 234-300 528-398,9
61 Teknisk, drift og forvaltning 51 115 177 52 057 036 4 705 786 56 762 822 5 647 645 90,1 7010 Vannforsyning -1 386 485-6 716 061 214 044-6 502 017-5 115 533 21,3 7020 Renseanlegg 6 329 271 6 956 700 69 021 7 025 721 696 450 90,1 7030 Ledningnett -8 906 726-11 024 975 65 605-10 959 370-2 052 644 81,3 7031 Pumpestasjoner 626 905 1 460 000 0 1 460 000 833 095 42,9 7032 Septik 965 914-227 000 0-227 000-1 192 914-425,5 7040 Renovasjon -6 380 331-1 277 000 0-1 277 000 5 103 331 499,6 7050 Miljøkontoret 679 059-890 000 73 161-816 839-1 495 898-83,1 70 VAR -8 072 392-11 718 336 421 831-11 296 505-3 224 113 71,5 8000 NAV - SOSIAL 13 982 979 14 778 789 1 046 201 15 824 990 1 842 011 88,4 8010 Rus 264 211 573 284 26 038 599 322 335 110 44,1 8011 Bo- og oppfølgingsteamet 1 271 583 1 437 975 57 240 1 495 215 223 632 85,0 8012 Kvalifiseringsprogrammet 2 453 645 3 048 525 59 445 3 107 970 654 325 79,0 8020 Flyktningetjenesten -6 136 579-5 855 704 68 354-5 787 350 349 229 106,0 8030 Samhandling RUS -488 535 0 0 0 488 535 0,0 80 NAV 11 347 304 13 982 869 1 257 278 15 240 147 3 892 843 74,5 9010 Skatt og rammetilskudd (IS) -629 990 762-699 237 000 2 000 000-697 237 000-67 246 238 90,4 9011 Rente- og avdragskompensasjon-6 års reform -604 476-772 000 0-772 000-167 524 78,3 9012 Rente- og avdragskomp Seiersten 0-990 000 0-990 000-990 000 0,0 9013 Rente- og avdragskomp Haukåsen 0-540 000 0-540 000-540 000 0,0 9014 Rente- og avdragskomp Einebu 0-273 000 0-273 000-273 000 0,0 9015 Rente- avdragskomp Ullerud 0-728 000 0-728 000-728 000 0,0 9016 Rente-og avdragskompensasjon Lensmannssvingen 0-205 000 0-205 000-205 000 0,0 9018 Rente- og avdragskomp. prestebolig (Duevn. 10) -130 080 0 0 0 130 080 0,0 9020 Renter, avdrag og bankgebyrer 7 713 749 29 595 080 7 900 000 37 495 080 29 781 331 20,6 9040 Fond, kalk. renter etc. -231 393 29 293 000-28 762 352 530 648 762 041-43,6 90 Generelle inntekter og utgifter -623 242 962-643 856 920-18 862 352-662 719 272-39 476 310 94,0-7 872 387 0 0 0 7 872 386