Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 10.02.03 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arbeiderpartiets liste: Bjørn Inge Mo Levin Mikkelsen Anette Lyngmo Seppala Øystein Pettersen Kristelig Folkepartis liste: Ragnhild Selle Rundberg Frode Lervoll Ytre Kåfjord bygdeliste: Kristin Vatnelid Johansen Eilif Johansen Reidar Bjerkeli Roald Hjalmarsen Rolf Sagatun Indre Kåfjord bygdeliste: Tor Oldervoll Hans Bakkevoll Senterpartiets liste: Ludvig Rognli Odd Harald Fagerli Svein Pedersen Ove Hansen Birger Olsen Sosialistisk Venstrepartis liste: Kari Sjøveian (fritak) Henrik Olsen Dessuten møtte: Rådmann Håkon Jørgensen Etatsleder oppvekst Øyvind Rundberg Personalleder Karin Karlsen Etatsleder drift/utvikling Roald Elvenes Etatsleder helse og sosial Helfrid Mathisen Prosj.leder Trafikkplan Reidar Solberg
Merknader: Ingen Behandlede saker: 1/03-4/03 Møteleder: Ordfører Kristin Vatnelid Johansen Møtesekretær: Emma Vik Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 9148 Olderdalen, 10.02.03. -------------------------------------------------------- ---------------------------------- ------------- -------------------------------------------------------- Side 2
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 03/00039 REFERATSAK: SØKNAD OM FRITAK - REPRESENTANT I STYRET FOR NORD- TROMS MUSEUM 0002/03 02/00753 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 0003/01 03/00076 BUDSJETT 2003 - ØKONOMIPLAN 2003-2006 - NY BEHANDLING Tatt opp i møtet: 0004/03 SUPPLERINGSVALG TILSETTINGSUTVALGET/FORHANDLINGS- UTVALGET ------------------------------------------------------------------------------------ Hans Bakkevoll og Ragnhild Selle Rundberg ble valgt til å underskrive protokollen. Det ble vedtatt å behandle sak Suppleringsvalg til tilsettings-/forhandlingsutvalget. Valgnemnda legger fram forslag. Side 3
0001/03 REFERATSAK: SØKNAD OM FRITAK - REPRESENTANT I STYRET FOR NORD- TROMS MUSEUM Formannskapets vedtak: 1. Olaug Steinlien innvilges fritak fra vervet som Kåfjord kommunes representant i styret for Nord- Troms Museum, og går i stedet inn som vararepresentant. 2. Asle Tveitnes, Langnes, 9147 Birtavarre velges som fast representant for Kåfjord kommune til styret for Nord-Troms Museum ut valgperioden. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Den refererte saken ble tatt til orientering. Enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Den refererte saken tas til orientering. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 0002/03 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Hovedutvalg for drift og utviklings innstilling: Hovedutvalg for drift og utvikling vedtar utkastet til trafikksikkerhetsplan som trafikksikkerhetsplan for Gáivuotna/ Kåfjord kommune for perioden 2003 2012. Planen er oppbygd med en strategidel som er felles for Kvænangen, Nordreisa og Gáivuotna/ Kåfjord kommune, og handlingsplan for 2003 som gjelder for Gáivuotna/Kåfjord kommune. Den årlige handlingsplan for 2004 og frem til 2012 vedtas i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene for Gáivuotna/ Kåfjord kommune. Utvalget tilrår at Gáivuotna/ Kåfjord kommunestyre slutter seg til dette. Etter at Kvænangen og Nordreisa kommunestyrer har behandlet trafikksikkerhetsplanen, legges vedtakene fra disse to samarbeidende kommuner fram for Gáivuotna/ Kåfjord kommunestyre som referatsak. Behandling: Side 4
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen AP/IKB v/levin Mikkelsen og Tor Oldervoll fremmet følgende forslag: Alle kommunale tiltak i planen som det ikke er budsjettdekning for utsettes til 204 evt. fremmes som egen sak til kommunestyret. KrF v/frode Lervoll fremmet følgende forslag: Punktene 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 34 og 35 utsettes og innarbeides i økonomiplanen. YKB v/kristin Vatnelid Johansen fremmet følgende forslag: Forslagene fra Trygg Trafikk innarbeides i planen. Fristene for gjennomføring av tiltakene utsettes 1 år slik at de kan innarbeides i budsjett og økonomiplan. De tiltak som ikke får økonomiske konsekvenser for Kåfjord i 2003 gjennomføres. Planen vedtas med framlagte tilleggs-/endringsforslag. AP/IKB og KRF trakk sine forslag. HDU's forslag med YKB's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kåfjord kommunestyre vedtar utkastet til trafikksikkerhetsplan som trafikksikkerhetsplan for Gáivuotna/ Kåfjord kommune for perioden 2003 2012. Planen er oppbygd med en strategidel som er felles for Kvænangen, Nordreisa og Gáivuotna/ Kåfjord kommune, og handlingsplan for 2003 som gjelder for Gáivuotna/Kåfjord kommune. Den årlige handlingsplan for 2004 og frem til 2012 vedtas i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene for Gáivuotna/ Kåfjord kommune. Etter at Kvænangen og Nordreisa kommunestyrer har behandlet trafikksikkerhetsplanen, legges vedtakene fra disse to samarbeidende kommuner fram for Gáivuotna/ Kåfjord kommunestyre som referatsak. Forslagene fra Trygg Trafikk innarbeides i planen. Fristene for gjennomføring av tiltakene utsettes 1 år slik at de kan innarbeides i budsjett og økonomiplan. De tiltak som ikke får økonomiske konsekvenser for Kåfjord i 2003 gjennomføres. Planen vedtas med framlagte tilleggs-/endringsforslag. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Side 5
0003/01 BUDSJETT 2003 - ØKONOMIPLAN 2003-2006 - NY BEHANDLING FORMANNSKAPETS FORSLAG BUDSJETT ÅR 2003, ny behandling: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2003 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2003 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2003. 3. Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 9,33 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar 2003. Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 56,61 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar 2003. 7. Avløpsgebyr fastsettes til kr. 13,50 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar 2003. Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 31,05 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar 2003. 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2003: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 950,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 316,94,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 237,90,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 250,- (ekskl. mva.) pr. m3. 10. Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Side 6
Standardabonnement (250 liters dunk) kr. 1850,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) kr. 2775,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Fritidsabonnement kr. 500,- pr. år Gebyr for bytte av dunk kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 313,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar 2003. For bygninger med flere piper betales kr. 157,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier øker med 3,75 % fra og med 1. april 2003. 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 52,-. 14. Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2003 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr. 1.317,- - Næringsbygg over 50 m2 kr. 1.645,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 659,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr. 2.322,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 15. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling øker med 3,75 % fra 1. januar 2003. 16. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 225,- pr. dekar. 17. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 7.262,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 18. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr. 1.254,- pr. tomt fra og med 1. januar 2003. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 19. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2003 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 299,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 424,- (ekskl. mva.) pr. time. 20. Timepris for bruk av landbruksvikar fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 125,- pr. time. (ekskl. mva.) 21. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. januar 2003 som følger: Side 7
Sats for "timebasert" barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr time. 40% - 2 dager pr uke inntil 16 timer kr 1000.- pr måned 50% - ½ plass som i dag 3 + 2 dager, inntil 40 timer pr. 14. dg kr 1300.- pr måned. 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer kr 1500.- pr måned 80% - 4 dager pr uke inntil 32 timer kr 2000.- pr måned 100% - 5 dager pr uke over 33 timer kr 2400.- pr måned 22. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr. 489,- pr. måned for halv plass, og til kr. 906,- pr. måned for hel plass. 23. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2003. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 24. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 12.000.000,- fra og med 1. januar 2003. 25. Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 26. Veglysene slås av i perioden 01.03.- 31.08. 27. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr. 5.000,-. 28. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 518,- fra 1.januar 2003. 29. Med bakgrunn i Stortingsflertallets krav har vi de siste årene foretatt mange kutt i tjenester og endringer av den kommunale drift. Vi har blant annet : - Redusert antall medlemmer i kommunestyre, formannskap, og hovedutvalg. - Redusert stillinger i administrasjonen med ca 20 % i løpet av de siste årene. - Lagt ned 2 skoler - på grunn av gjenværende bygningskapasitet kan ikke flere skoler legges ned. - Vedlikehold av bygg, veier osv har stått i 0. Kjører vi 10 år til på samme linja vil det koste milliarder å få anleggene opp igjen på 70-tallsnivå. - Økt kommunale avgifter - Stengt avdelinger i barnehagene som har mindre enn 50 % belegg - Lagt om turnus i helsetjenesten - Lagt ned 6 plasser ved sykehjemmet = inntaksstopp. ( for å redusere ant. stillinger) - Brukt mesteparten av næringsfondet til f.eks. å dekke ekstrautgifter i forbindelse med 6- årsreformen og til likviditetslån (som vi ikke klarer å betale tilbake) - Det koster å administrere nedskjæringer (tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring, tida de ansatt bruker til å sitte møter og tid til for- og etterarbeid, osv.) Side 8
Samtidig har dette skjedd: - Staten bygger svære bygg uten tanke for kostnadene. - Statlige handlingsplaner med krav om aktivitetsøkning og støtte til investering, men ingenting til drift ( Eldreplanen, kompetansereformen, psykiatri- reformen mv. ) - Økende antall eldre i kommunen -= økende behov for pleie- rehabilitering og avlastning. - Vi har fått økt antall psykisk utviklingshemmede. - Lover og krav fra statlige tilsyn (Miljø- avløp, DBE- brann mv. ) uten midler til gjennomføring - Lønnsoppgjør, bare delvis dekt - 6- årsreformen - Ikke prisjusterte refusjoner på lovbestemte timer til samisk, finsk og morsmålsundervisning, (får 246 kr/t, må da ut med 150kr/t i kommunal egenandel). Dette utgjør etter lønnsøkninger om lag 1,5 mill i kommunal egenandel. - Ekstraregning pensjonsordning (KLP): 1,5 mill. i 2001 og 3,7 mill i 2002. - En stor del av moloen i kommunens viktigste fiskerihavn raste ut sist sommer, reparasjon koster 4-5 mill., venter på svar fra Kystverket, kommunen må ta opp lån. - Renovering av skoler : får ta opp lån på 7,9 mill. Behovet er dokumentert til det dobbelte. - Omlegging av eiendomsskatt på kraftverk førte for Kåfjord til halvering av inntektene. Formannskapet slutter seg til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sitt vedtaket i møtet 28.11.02, sak 31/02 : Uttalelse - den lokale politiske situasjon: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Kåfjord har vedtatt budsjett for 2003 med et samlet underskudd på kr. 3,4 mill. Ved behandlingen er aktivitetene gjennomgått og er nå på et minimumsnivå. Utvalget finner det uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer da det vil ramme befolkningen på urimelig og uforsvarlig måte. De omfattende økonomiske reduksjoner som har vært, ser en nå alvorlige negative følger av ved bl.a. økende sykefravær blant ansatte og nødvendige tjenestetilbud reduseres eller tas bort. Nye lovbestemte tiltak kan ikke iverksettes da det ikke finnes midler å bevilge. Hovedutvalget vil spesielt understreke at reduserte tilbud til barn og unge vil gi økende kostnader for samfunnet i et framtidsperspektiv. I Kåfjord er bunnen nådd. Og skal vi fortsatt følge Stortingsflertallets krav er vi nå kommet til et punkt da vi ikke kan foreta flere kutt uten at vi samtidig fjerner tilbud til befolkninga. 30. Kåfjord kommune er pålagt gjennom kommuneloven og brev fra Fylkesmannen av 14.01.03, innen 3 måneder, å legge fram et budsjett i balanse. Vi har korrigert skatteinntekter, rammetilskudd, reduserte renteutgifter, bortfall av overskuddsskatter på beregningsgrunnlaget for konsesjonskraft, økt inntekt på salg av konsesjonskraft og eiendomsskatter på verker og bruk. En del av dette gir ikke varige Side 9
inntekter ut over 2003. Vi må derfor likevel foreta nedskjæringer for å få en økonomiplan i balanse. Kåfjord er underlagt samelovens språkregler og samisk læreplan. Vi skal gi tilbud om undervisning i samisk og finsk. Kommunen får i dag ingen refusjoner til læremidler og ekstrautgifter til bl.a. strøm og renhold av ekstra undervisningsrom. Refusjonssatsene på undervisningstimer er så lave at vi har en kommunal utgift mellom 100 og 150 kr pr undervisningstime. Vi ser oss derfor nødt til å stanse denne undervisninga fra neste skoleår og fram til de faktiske utgiftene blir refundert. Etter pålegg fra flertallet i Storting/ Regjering vil Kåfjord kommune beklage at følgende nedskjæring av velferdsgoder i Kåfjord kommune er blitt nødvendige: Reduksjon av følgende poster innenfor helsevern 1.3990.999.4906, 1.3320.281.3705, 1.3310.242.0300, 1.3510.253.2000 og 1.3510.253.1954 med til sammen kr 193.000 Oppvekst tospråklighetsundervisning - høstsemester 400.000 Teknisk drift samordning av vaktmestertjenesten i indre Kåfjord 100.000 1 stilling reduseres, drift og utvikling 300.000,- Stillinger som blir ledige i etat for drift og utvikling settes i vakanse 250.000,- Oppgradering av kartverktøy utsettes 148.000,- Vedtak i k.sak 20/93 oppheves vedr. dekning av driftsunderskudd (helse) 315.000,- Skole redusert drift 100.000,- 31. Kåfjord kommunes kapitalbudsjett for 2003 er på kr. 10 215 000,-. Dette finansieres med tilskudd, fondsmidler og lånemidler på kr. 6 942 000,-. 32. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2003 33. Økonomiplanen for perioden 2004-2006 vedtas slik det fremgår av vedlagte tallmateriale. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Habiliteten til representanten Eilif Johansen ble vurdert da han er styremedlem i Ytre Kåfjord eldresenter. Ved votering ble det enstemmig vedtatt at Eilif Johansen er habil til å delta i budsjettbehandlingen. YKB v/kristin Vatnelid Johansen fremmet følgende endringsforslag til pkt. 30: Side 10
3. avsnitt byttes ut med følgende tekst: Kåfjord er underlagt samelovens språkregler og samisk læreplan. Vi skal gi tilbud om undervisning i samisk og finsk. Kommunen får i dag ingen refusjoner til læremidler og ekstrautgifter til bl.a. strøm og renhold av ekstra undervisningsrom. Kåfjord kommune gir også fremmedspråkopplæring i 4 andre språk + delingstimer til særskilt norskopplæring. Refusjonssatsene på all denne type undervisning er så lave at vi har en kommunal utgift på mellom 100 og 150 kr pr. undervisningstime. Administrasjon og politikere i Kåfjord skal jobbe videre med sikte på å få økt refusjonene til tospråklighetsundervisning slik at de dekker de faktiske utgiftene kommunen har. Politikerne tar opp saken gjennom sine partiorganisasjoner for å få fram denne saken til politisk behandling i Stortinget. Følgende mindretallsforslag framlagt i formannskapet tas opp på nytt: Psykisk helse er for tida et satsingsområde for Staten, men kommunen gis ikke tilstrekkelig med økonomi til å gjennomføre alle slike statlige satsingsområder. Kåfjord har til nå hatt et godt tilbud innenfor psykiatri, og vi beklager at vi nå blir tvunget til å redusere dette ved å fjerne det dagtilbudet noen av våre innbyggere har stor nytte av. Helsevern, reduksjon av post 1.3672 Psykisk helsevern med kr. 451.500,-. Endringsforslag til lista over nedskjæring: Punktet "Oppvekst tospråklighetsundervisning - høstsemester" tas bort. Punktet "Stillinger som blir ledige i etat for drift og utvikling settes i vakanse" tas bort. Endelig bemanning ved etaten vurderes i forbindelse med revidering av bemanningsplan. Punktet "Vedtak i k.sak 20/93 oppheves vedr. dekning av driftsunderskudd (helse)" tas bort. Om ikke kommunen har en juridisk forpliktelse, så har den i alle fall en moralsk forpliktelse til å følge opp tidligere vedtak og signaler gitt til helsesentrene. AP/IKB v/bjørn Inge Mo og Tor Oldervoll fremmet følgende forslag: Fagkonsulent landbruk tas inn i budsjettet for 2003 med 300.000 kr. Nytt tilleggsforslag, pkt. 3 i AP/IKB sitt forslag (ny setning): Ny tilsetting vurderes i hvert enkelt tilfelle. Endringsforslag: Oppgradering av kartverktøy utsettes: 100.000 kr. Tilleggsforslag punkt 5 i AP/IKB sitt forslag: Det tas en gjennomgang av driftskonseptet for Ytre Kåfjord Eldresenter med Husbanken og styret for YKE. Det må settes fokus på bedre arealutnyttelse, forlengelse på avdragstid på lån m.m., slik at senteret kan drive uten kommunale driftstilskudd. Det fremmes egen sak for kommunestyret snarest. Salg av konsesjonskraft oppjusteres med 1,5 øre pr. kw/t. Side 11
Votering: Formannskapets forslag pkt. 1-29 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 30: 1. og 2. avsnitt i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 3. avsnitt: YKB's forslag ble vedtatt med 13 stemmer. 4 stemmer for formannskapets innstilling. 4. avsnitt (Etter pålegg...osv.) ble enstemmig vedtatt. Reduksjon poster innen helsevern kr. 193.000,- ble enstemmig vedtatt. (Budsjettpost 1.3420.2700 som var falt ut ble tatt inn igjen, er medtatt i beløpet). Punktet vedr. reduksjon Oppvekst tospråklighetsundervisning - høstsemester 400.000 ble satt opp mot YKB's forslag. YKB' forslag ble vedtatt med 13 stemmer. 4 stemmer for formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling vedr. samordning av vaktmestertjenesten i indre Kåfjord ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til reduksjon av en stilling drift og utvikling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til at ledige stillinger i etat for drift og utvikling settes i vakanse, ble satt opp mot YKB's forslag. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer. 5 stemmer for YKB's forslag. Det ble deretter votert over AP/IKB's tilleggsforslag til samme punkt: "Ny tilsetting vurderes i hvert enkelt tilfelle". Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Til punktet "Oppgradering av kartverktøy" ble formannskapets innstilling satt opp mot AP/IKB's forslag. AP/IKB's forslag ble enstemmig vedtatt. Til punktet "Vedtak i k.sak 20/03 osv" ble formannskapets innstilling satt opp mot YKB's forslag. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer. 5 stemmer for YKB's forslag. Det ble deretter votert over AP/IKB's tilleggsforslag til samme punkt. Tilleggsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer. 5 stemmer imot. Formannskapets innstilling til "Skole redusert drift 100.000" ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslaget fra YKB vedr. psykisk helse og reduksjon av post 1.3672 med 451.500 kr. Forslaget falt da det fikk 5 stemmer. 12 stemmer imot. AP/IKB's forslag vedr. fagkonsulent landbruk tas inn igjen ble enstemmig vedtatt. (Blir nytt pkt. 31). AP/IKB's forslag vedr. oppjustering av salg konsesjonskraft ble enstemmig vedtatt. (Blir nytt pkt. 32). Side 12
Kommunestyret vedtok enstemmig at overskudd kr. 256.000,- i 2003 avsettes til formannskapets disposisjon. (Blir nytt pkt. 33). Formannskapets forslag til punktene 31 og 33 ble enstemmig vedtatt. (Blir nye pkt. 34 og 35). Det ble deretter votert over hele budsjettet samlet. Vedtatt med 15 mot 2 stemmer. (Blir nytt pkt. 36). &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2003 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2003 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2003. 3. Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 9,33 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar 2003. Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 56,61 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar 2003. 7. Avløpsgebyr fastsettes til kr. 13,50 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar 2003. Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 31,05 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar 2003. 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2003: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 950,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Side 13
Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 316,94,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 237,90,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 250,- (ekskl. mva.) pr. m3. 10. Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement (250 liters dunk) kr. 1850,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) kr. 2775,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Fritidsabonnement kr. 500,- pr. år Gebyr for bytte av dunk kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 313,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar 2003. For bygninger med flere piper betales kr. 157,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier øker med 3,75 % fra og med 1. april 2003. 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 52,-. 14. Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2003 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr. 1.317,- - Næringsbygg over 50 m2 kr. 1.645,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 659,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr. 2.322,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 15. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling øker med 3,75 % fra 1. januar 2003. 16. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 225,- pr. dekar. 17. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 7.262,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). Side 14
18. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr. 1.254,- pr. tomt fra og med 1. januar 2003. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 19. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2003 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 299,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 424,- (ekskl. mva.) pr. time. 20. Timepris for bruk av landbruksvikar fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 125,- pr. time. (ekskl. mva.) 21. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. januar 2003 som følger: Sats for "timebasert" barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr time. 40% - 2 dager pr uke inntil 16 timer kr 1000.- pr måned 50% - ½ plass som i dag 3 + 2 dager, inntil 40 timer pr. 14. dg kr 1300.- pr måned. 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer kr 1500.- pr måned 80% - 4 dager pr uke inntil 32 timer kr 2000.- pr måned 100% - 5 dager pr uke over 33 timer kr 2400.- pr måned 22. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr. 489,- pr. måned for halv plass, og til kr. 906,- pr. måned for hel plass. 23. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2003. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 24. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 12.000.000,- fra og med 1. januar 2003. 25. Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 26. Veglysene slås av i perioden 01.03.- 31.08. 27. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr. 5.000,-. 29. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 518,- fra 1.januar 2003. 29. Med bakgrunn i Stortingsflertallets krav har vi de siste årene foretatt mange kutt i tjenester og endringer av den kommunale drift. Vi har blant annet : - Redusert antall medlemmer i kommunestyre, formannskap, og hovedutvalg. - Redusert stillinger i administrasjonen med ca 20 % i løpet av de siste årene. Side 15
- Lagt ned 2 skoler - på grunn av gjenværende bygningskapasitet kan ikke flere skoler legges ned. - Vedlikehold av bygg, veier osv har stått i 0. Kjører vi 10 år til på samme linja vil det koste milliarder å få anleggene opp igjen på 70-tallsnivå. - Økt kommunale avgifter - Stengt avdelinger i barnehagene som har mindre enn 50 % belegg - Lagt om turnus i helsetjenesten - Lagt ned 6 plasser ved sykehjemmet = inntaksstopp. ( for å redusere ant. stillinger) - Brukt mesteparten av næringsfondet til f.eks. å dekke ekstrautgifter i forbindelse med 6- årsreformen og til likviditetslån (som vi ikke klarer å betale tilbake) - Det koster å administrere nedskjæringer (tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring, tida de ansatt bruker til å sitte møter og tid til for- og etterarbeid, osv.) Samtidig har dette skjedd: - Staten bygger svære bygg uten tanke for kostnadene. - Statlige handlingsplaner med krav om aktivitetsøkning og støtte til investering, men ingenting til drift ( Eldreplanen, kompetansereformen, psykiatri- reformen mv. ) - Økende antall eldre i kommunen -= økende behov for pleie- rehabilitering og avlastning. - Vi har fått økt antall psykisk utviklingshemmede. - Lover og krav fra statlige tilsyn (Miljø- avløp, DBE- brann mv. ) uten midler til gjennomføring - Lønnsoppgjør, bare delvis dekt - 6- årsreformen - Ikke prisjusterte refusjoner på lovbestemte timer til samisk, finsk og morsmålsundervisning, (får 246 kr/t, må da ut med 150kr/t i kommunal egenandel). Dette utgjør etter lønnsøkninger om lag 1,5 mill i kommunal egenandel. - Ekstraregning pensjonsordning (KLP): 1,5 mill. i 2001 og 3,7 mill i 2002. - En stor del av moloen i kommunens viktigste fiskerihavn raste ut sist sommer, reparasjon koster 4-5 mill., venter på svar fra Kystverket, kommunen må ta opp lån. - Renovering av skoler : får ta opp lån på 7,9 mill. Behovet er dokumentert til det dobbelte. - Omlegging av eiendomsskatt på kraftverk førte for Kåfjord til halvering av inntektene. Formannskapet slutter seg til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sitt vedtaket i møtet 28.11.02, sak 31/02 : Uttalelse - den lokale politiske situasjon: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Kåfjord har vedtatt budsjett for 2003 med et samlet underskudd på kr. 3,4 mill. Ved behandlingen er aktivitetene gjennomgått og er nå på et minimumsnivå. Utvalget finner det uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer da det vil ramme befolkningen på urimelig og uforsvarlig måte. De omfattende økonomiske reduksjoner som har vært, ser en nå alvorlige negative følger av ved bl.a. økende sykefravær blant ansatte og nødvendige tjenestetilbud reduseres eller tas bort. Nye lovbestemte tiltak kan ikke iverksettes da det ikke finnes midler å bevilge. Hovedutvalget vil spesielt understreke at reduserte tilbud til barn og unge vil gi økende kostnader for samfunnet i et framtidsperspektiv. Side 16
I Kåfjord er bunnen nådd. Og skal vi fortsatt følge Stortingsflertallets krav er vi nå kommet til et punkt da vi ikke kan foreta flere kutt uten at vi samtidig fjerner tilbud til befolkninga. 30. Kåfjord kommune er pålagt gjennom kommuneloven og brev fra Fylkesmannen av 14.01.03, innen 3 måneder, å legge fram et budsjett i balanse. Vi har korrigert skatteinntekter, rammetilskudd, reduserte renteutgifter, bortfall av overskuddsskatter på beregningsgrunnlaget for konsesjonskraft, økt inntekt på salg av konsesjonskraft og eiendomsskatter på verker og bruk. En del av dette gir ikke varige inntekter ut over 2003. Vi må derfor likevel foreta nedskjæringer for å få en økonomiplan i balanse. Kåfjord er underlagt samelovens språkregler og samisk læreplan. Vi skal gi tilbud om undervisning i samisk og finsk. Kommunen får i dag ingen refusjoner til læremidler og ekstrautgifter til bl.a. strøm og renhold av ekstra undervisningsrom. Kåfjord kommune gir også fremmedspråkopplæring i 4 andre språk + delingstimer til særskilt norskopplæring. Refusjonssatsene på all denne type undervisning er så lave at vi har en kommunal utgift på mellom 100 og 150 kr pr. undervisningstime. Administrasjon og politikere i Kåfjord skal jobbe videre med sikte på å få økt refusjonene til tospråklighetsundervisning slik at de dekker de faktiske utgiftene kommunen har. Politikerne tar opp saken gjennom sine partiorganisasjoner for å få fram denne saken til politisk behandling i Stortinget. Etter pålegg fra flertallet i Storting/ Regjering vil Kåfjord kommune beklage at følgende nedskjæring av velferdsgoder i Kåfjord kommune er blitt nødvendige: Reduksjon av følgende poster innenfor helsevern 1.3990.999.4906, 1.3320.281.3705, 1.3310.242.0300, 1.3510.253.2000, 1.3510.253.1954 og 1.3420.2700 med til sammen kr 193.000 Teknisk drift samordning av vaktmestertjenesten i indre Kåfjord 100.000 1 stilling reduseres, drift og utvikling 300.000,- Stillinger som blir ledige i etat for drift og utvikling settes i vakanse 250.000,- Ny tilsetting vurderes i hvert enkelt tilfelle Oppgradering av kartverktøy utsettes 100.000,- Vedtak i k.sak 20/93 oppheves vedr. dekning av driftsunderskudd (helse) 315.000,- Side 17
Det tas en gjennomgang av driftskonseptet for Ytre Kåfjord Eldresenter med Husbanken og styret for YKE. Det må settes fokus på bedre arealutnyttelse, forlengelse på avdragstid på lån m.m., slik at senteret kan drive uten kommunale driftstilskudd. Det fremmes egen sak for kommunestyret snarest. Skole redusert drift 100.000,- 31. Fagkonsulent landbruk tas inn igjen i budsjettet for 2003 med 300.000 kr. 32. Salg av konsesjonskraft oppjusteres med 1,5 øre pr. kw/t. 33. Overskudd kr. 256.000,- i 2003 avsettes til formannskapets disposisjon. 34. Kåfjord kommunes kapitalbudsjett for 2003 er på kr. 10 215 000,-. Dette finansieres med tilskudd, fondsmidler og lånemidler på kr. 6 942 000,-. 35. Økonomiplanen for perioden 2004-2006 vedtas slik det fremgår av vedlagte tallmateriale. 36. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2003 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen SUPPLERINGSVALG TIL TILSETTINGS-/FORHANDLINGSUTVALG Saken ble tatt opp i møtet, da det på grunn av fortsatt innvilget fritak til Kari Sjøveian ble et varamedlem for lite i tilsettings-/forhandlingsutvalget. Behandling: Valgnemndas forslag: Som nytt varamedlem foreslås Ludvig Rognli. Medlemmer: Varamedlemmer: 1. Kristin Vatnelid Johansen 1. Tor Oldervoll 2. Frode Lervoll 2. Svein Pedersen 3. Bjørn Inge Mo 3. Ludvig Rognli Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. Side 18
Vedtak: Tilsettings-/forhandlingsutvalg for resten av valgperioden blir som følger: Medlemmer: Varamedlemmer: 1. Kristin Vatnelid Johansen 1. Tor Oldervoll 2. Frode Lervoll 2. Svein Pedersen 3. Bjørn Inge Mo 3. Ludvig Rognli Møtet hevet kl. 16.00. --------------------------------------------------------------------- Emma Vik møtesekr. Side 19