Konto Kontonavn Totalt Sentralt Barneleir Step-Up Interchange Youthmeeting Seminarleir IPP Mosaic Utdanningskomité Organisasjonskomité Informasjonskomité Juniorkomité Januarmøte Landsmøte Overlappingsmøte Høstmøte Internasjonale møter NJC LTS NEO STAS Leirledersamling Prosjekter Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 197,000-197,000 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie - - Salgsinntekter 197,000-197,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3900 Andre driftsrelaterte inntekter 3,207,818-332,500 1,069,617 404,224 160,480 63,945 99,552-1,077,500 3910 Grunnstøtte BUFDIR 1,256,000-1,256,000 3911 LNU Midler - - 3927 Frifondmidler 450,000-450,000 3950 Medlemskontingent 30,800-30,800 Annen driftsinntekt 4,944,618-2,069,300 1,069,617 404,224 160,480 63,945 99,552 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,077,500 DRIFTSINNTEKTER 5,141,618-2,266,300 1,069,617 404,224 160,480 63,945 99,552 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,077,500 Kostnader 4010 Varekjøp 350,000-172,000 98,000 40,000 40,000 4610 Leirstøtte 680,400-455,200 185,200-40,000-4615 Deltakeravgifter - - 4922 Internasjonal avgift 498,784-35,500 274,658 56,088 76,480 24,045 32,015-4927 Frifondmidler 427,500-427,500 Varekostnad 1,956,684-635,000-827,858-281,288-116,480-24,045-72,015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5000 Lønn 413,309-413,309 5002 Lommepenger (EVS) 120,000-120,000 5190 Påløpne feriepenger 43,994-43,994 5240 Fri Losji og bolig - - 5280 Andre fordeler i arbeidsforhold - - 5410 Arbeidsgiveravgift 67,018-67,018 5955 Innskuddspensjon 8,266-8,266 5999 Diverse lønnskostnader - - Lønnskostnader 652,587-652,587 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6001 Verden i 265,000 - - - - - - - - 265,000 6002 Prosjekt ConLupa - - Avskrivn. Vareige driftsmidl 265,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 265,000 6300 Leie lokaler 120,000-120,000 6340 Lys, varme - - 6430 Leie andre kontormaskiner 30,000-30,000 6550 Driftsmaterialer - - 6700 Revisjons og regnskap 200,000-200,000 6800 Kontorrekvisita 40,000-40,000 6810 Datatjenester 65,000-65,000 6820 Trykksaker 158,000-88,000 70,000 6860 Møter, kurs, oppdatering - - 6868 Mat/servering 177,485-10,000 71,225 62,020 7,360 2,980 18,400-5,500 6900 Telefon 10,000-10,000 6940 Porto 75,000-75,000 7040 Forsikringer 3,500-3,500 7105 Øreavrunding - - 7140 Reisekostnader, ikke oppg. Plikt 469,563-118,100 121,563 81,463 17,800 12,088 27,050 3,000 10,500 53,500 9,000 5,500 10,000 7145 Overnatting/hotell 319,200-319,200 7360 Representasjon, ikke fradrag - - 7600 Lisensavgifter og royalties 9,000-9,000 7620 Diverse utgifter 980,500-202,500-500 1,000-1,000-19,500 3,500 5,000 5,000 742,500 7770 Bank og kortgebyrer - - 7830 Tap på fordringer 50,000-50,000 Annen driftskostnad 2,707,248-1,340,300 192,788 143,983 26,160 15,068 46,450 3,000 30,000 57,000 14,000 16,000 10,000 - - - - - - - - - - 812,500 SUM Driftskostnader 5,581,519-2,627,887-1,020,645-425,270-142,640-39,112-118,465-3,000-30,000-57,000-14,000-16,000-10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,077,500 - Driftsresultat -439,901 - -361,587-48,972 - -21,046-17,840-24,833 - -18,913 - -3,000 - -30,000 - -57,000 - -14,000 - -16,000 - -10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8050 Finansinntekter 75,000-75,000 8179 Andre finanskostnader 5,000-5,000 8180 Momskompensasjon 100,000-100,000 SUM Finanskostnader -170,000 - Resultat før årsoppgjørsdisp. -269,901-2025 Avbestillingsforsikring 43,800-23,200 8,000 8,000 2,600 2,000-2026 Sum disposisjoner - - 2026 Delegasjonsfondet -8,314-2029 Østeuropafondet - - 2030 Staifondet 20,000-20,000 Sum avsetninger -55,486-8980 Avsatt fri egenkapital -325,387 -
PUNDKURS Pundkursen (Mot Fylkeslag) 10.0 Pundkursen (Mot CISV International) 10.0 DIVERS AVGIFTER valuta 4222.4 Internasjonal avgift 11.56 pr døgn pr deltaker (untatt IPP) Internasjonal avgift - IPP 6.30 pr døgn pr deltaker Internasjonal avgift - Interchange 95.60 pr. deltaker Internasjonal ansvarsforsikring 0 Er nå inkludert i internasjonal avgift Nasjonal avgift 150 kroner Norge Nasjonal avbestillingsforsikring 100 kroner Norge Effektpakker 500 kroner Norge Ledertrening - Barneleir 300 kroner pr delegat Ledertrening - JC 600 kroner pr JC Ledertrening - Step-Up 300 kroner pr delegat Delegattrening - Step-Up 600 kroner pr delegat Ledertrening - Interchange 300 kroner pr delegat Ledertrening - Youth Meeting 300 kroner pr delegat 12689.6 52 659859.2 Delegattrening - Youth Meeting 600 kroner pr delegat 15000 13 195000 Delegattrening - IPP 600 kroner pr delegat 12600 16 201600 Delegattrening - Seminar 1,500 kroner pr delegat 7400 8 59200 2200 15 33000 Antall program og personer 2014 488800 BARNELEIR 4615.384615 Barneleirsdelegasjoner/JC 49 Delegasjoner 1153.846154 Delegasjoner - Norden 12 Delegasjoner 16,257 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - Europa 14 Delegasjoner 13,859 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - USA/Canada 6 Delegasjoner 8,659 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - Verden for øvrig 17 Delegasjoner 3,459 Avgift pr delegasjon JC-er 36 Personer 3,015 Avgift pr JC Egne Barneleire 5 Leire Reisestøtte - Barneleir Delegasjoner - Finnmark 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Troms 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Sogn&Fjordane 1 Delegasjoner 2,000 Støtte pr delegasjon STEP-UP Step-up delegasjoner 20 Delegasjoner Delegasjoner - Norden 5 Delegasjoner 16,011 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - Europa 5 Delegasjoner 12,011 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - USA/Canada 3 Delegasjoner 8,011 Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - Verden for øvrig 7 Delegasjoner 4,011 Avgift pr delegasjon Egne Step-up 3 Leire Reisestøtte - Step-up Delegasjoner - Finnmark 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Troms 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Sogn&Fjordane 1 Delegasjoner 2,000 Støtte pr delegasjon INTERCHANGE Interchange 8 Delegasjoner 9,560 Avgift pr delegasjon YOUTHMEETING Youthmeetingdelegasjoner 8 dager 3 Delegasjoner Youthmeetingdelegasjoner 15 dager Delegasjoner Youthmeetingdelegater 8 dager 8 Personer Youthmeetingdelegater 15 dager Personer Individuelle delegater i Norge 8-dager Individuelle delegater i Norge 15-dager Egen YM 8-dager Egen YM 15-dager Personer Personer Leire Leire SEMINARLEIR Seminarleirdelegater 20 Personer Egne Seminarleire 1 Leire IPP IPP-delegater 14-18 dager 0 Personer IPP-delegater 19-23 dager 0 Personer Egne IPP 14-18 dager 0 Prosjekt Antall deltakere 14-18 dager 0 Personer Egne IPP 19-23 dager 0 Prosjekt Antall deltakere 19-23 dager 0 Personer LEIRSTØTTE FRA INTERNATIONAL OFFICE Barneleir (inkl. JC) 9,526 pr leir Step-Up 5,221 pr leir IPP 3 pr døgn pr deltaker Youth Meeting 6 pr døgn pr deltaker Seminarleir 3 pr døgn pr deltaker POPULUS Grunnstøtte 400 kr
Støtte pr time 65 kr TRENING Reise Opphold Deltakelse NEO 750 400 50% LTS 750 400 65% STAS 750 900 65% Leir Kick-Off 750 1,100 65% NJC/Seminarleirtrening 1,000 1,000 70% INTERNASJONAL DRIFTSSTØTTE (BUFDIR) Totalt tilskudd 700,000 Går til internasjonale program 344,000 Går til nasjonalt arbeid 356,000 Antall deltakere 430 Gjennomsnitt støtte pr deltaker 1,628 Støtte pr deltakere 800
Priser 2013 Pris 2014 Barneleir Barneleir Pris pr delegasjon/delegat - Norden 20,200 5,050 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 20,460 5,115 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 17,800 4,450 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,060 4,515 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 12,600 3,150 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 12,860 3,215 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 7,400 1,850 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 7,660 1,915 Pris pr JC: 3,800 Pris pr JC: 3,865 Summercamp Step-Up Pris pr delegasjon/delegat - Norden 22,400 5,600 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 22,620 5,655 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,400 4,600 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,620 4,655 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 14,400 3,600 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 14,620 3,655 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 10,400 2,600 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 10,620 2,655 Interchange Interchange Pris pr delegasjon/delegat 21,420 1,987 Pris pr delegasjon/delegat 20,100 2,010 Youth Meeting Youth Meeting Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager 8,010 1,456 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager 8,850 1,475 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager 13,710 2,250 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager 13,710 2,285 Pris pr delegat - Delegat 8 dager 1,756 Pris pr delegat - Delegat 8 dager 1,775 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 2,550 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 2,585 Seminarleir Seminarleir Pris pr delegat 3,829 Pris pr delegat 4,200 IPP IPP Pris pr delegat 2,148 Pris pr delegat 2,175
FINANSINNTEKTER 2014 Finansinntekter 75000 Momskompensasjon 100000 Andre finanskostnader 5,000 Sum finansinntekter 170000 AVSETNING TIL FOND 2014 Avbestillingsforsikring 43,800 Sum disposisjoner 0 Delegasjonsfondet 0 Staifondet 20,000 Østeuropafondet 0 Sum avsetninger 63,800
SENTRALT - INNTEKTER 2014 Nasjonal Driftstøtte BUFDIR 900,000 Internasjonal Driftstøtte BUFDIR 356,000 Global Conference fees fylkeslag 16,800 Prosjekter 182,500 Varesalg 197,000 Frifond Organisasjon 450,000 Høstmøte og Landsmøte 100,000 Avgifter fylkeslag 14,000 Medlemsblad 50,000 Totale inntekter 2,266,300 SENTRALT - UTGIFTER 2014 MØTER OG SEMINAR Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Nasjonale møter Sentralstyremøter (2 møter) 4,500 4,200 Landsmøtet 6 personer, Lillehammer 19,000 70,000 Overlappingsseminar 3,200 Høstmøtet 1700 245,000 Komitémøte Januar 1700 Nasjonal Junior Camp (eksl. Seminarleirdeltakere) 30000 Internasjonale møter AIM IJBC 0 10,000 0 0 0 EJBM 8,000 ETG 5,000 SUM 60,100 23,000 74,200 0 245,000 402,300 DRIFTSKOSTNADER Ulike poster Medlemsregister 50,000 Regnskap og revisjon 200,000 Revisjon Se over Kontingenter 9,000 Drift nettsider 15,000 Varekjøp, avg. Pl (inkl MVA) 172,000 Håndtering effekter 20,000 Frifond Organisasjon 427,500 Internasjonale avgifter 17,500. Tap fordringer 50,000 Forslag: Bevar denne for fortsatt opprydding Medlemsblad - Setting 10,000
Medlemsblad - Trykking 20,000 Medlemsblad - Porto 20,000 SUM 1,011,000 SEKRETARIATET Ulike poster Lønn Daglig Leder 413,309 Innskuddspensjon 8,266 Feriepenger 43,994 Arbeidsgiveravgift (inkl Feriepenger) 67,018 Kontorhold (Kaffe/frukt) 10,000 Kontorrekvisita 35,000 Inventar 5,000 Forslag: Stryk Forsikring 3,500 Husleie 120,000 Reklame/informasjonstiltak 20,000 Leie kontormaskiner 30,000 Kopiering 15,000 Porto 75,000 Telefon 10,000 Ekstrastilling Vestlandet - Finansieres av FK prosjekt Global Conference fee NA 1,200 Global Conference fees fylkeslag 16,800 SUM 874,087 UTVIKLINGSOPPGAVER Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) SUM Kompetanseheving Andre tiltak Visittkort (info) 3000 3000 RTF 20000 20000 Administrasjon Prosjekter kr 182,500.00 182500 EVS 1 og 2 kr 120,000.00 120000 SUM 0 0 0 302,500 23,000 325,500 ARBEIDSGRUPPER 2014 GlobalCon 15000 SUM 15,000 0 0 0 0 15,000
Totale utgifter Møter og seminar 402,300 Driftskostnader 1,011,000 Sekretariatet 874,087 Utviklingsoppgaver 325,500 Arbeidsgrupper 2014 15,000 Totale kostnader 2,627,887
INTERNASJONAL BALANSE 2014 Program Inntekter Utgifter Balanse Barneleir 1,069,617 1,020,645 48,972 Summercamp 404,224 425,270-21,046 Interchange 160,480 142,640 17,840 Youth Meeting 63,945 39,112 24,833 Seminarleir 99,552 118,465-18,913 IPP 0 3,000-3,000 Utdanning 0 57,000-57,000 Sum 1797817.6 1,806,132-8,314 NASJONAL BALANSE 2014 Inntekter Utgifter Balanse Sentralt 2,266,300 2,627,887-361,587 Mosaic 0 30,000-30,000 Organisasjonsutvikling 0 14,000-14,000 Informasjon 0 16,000-16,000 2,266,300 2,687,887-421,587
BARNELEIR 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning Norden Europa USA/Canada Verden JC Nasjonal avgift - Delegasjon 600 49 29,400 Nasjonal avgift 150 150 150 150 150 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 400 49 19,600 Nasjonal forsikring 100 100 100 100 100 Nasjonal avgift - JC 150 36 5,400 Effektpakke 500 500 500 500 Nasjonal avbestillingsforsikring - JC 100 36 3,600 Ledertrening 300 300 300 300 Effektpakker - Delegasjon 2,000 49 98,000 Ledertrening JC 600 156,000 Internasjonal avgift 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 Ledertrening Sum 4,287 4,287 4,287 4,287 4,087 Ledertrening - Delegasjon 1,200 49 58,800 Øke/Støtte internasjonal avgift 828 228-1,072-2,372-222 Ledertrening - JC 600 36 21,600 Pris pr. person 5,115 4,515 3,215 1,915 3,865 80,400 "Virkelig" internasjonal avgift 4,064 3,465 2,165 865 3,015 Offentlig Støtte Internasjonal Driftsstøtte 800 281 224,800 Internasjonal avgifter "Inntekt internasjonal avgift" 476,280 Internasjonale avgifter - Norden 16,257 12 195,086 Kostnad internasjonal avgift 750,938 Internasjonale avgifter - Europe 13,859 14 194,029 Netto internasjonal avgift mot IO 274,658 Internasjonale avgifter - USA/Canada 8,659 6 51,955 Internasjonale avgifter - Resten av verden 3,459 17 58,806 Internasjonal avgift - JC 3,015 36 108,540 608,417 Leire Internasjonal leirstøtte fra CISV IO 95,256 5 476,280 UTGIFTER Nasjonal drift Pr enhet Antall Sum Effekter - Delegasjon 2,000 49 98,000 Reisestøtte - Finnmark 1,600 1 1,600 Reisestøtte - Troms 1,600 1 1,600 Reisestøtte - Sogn&Fjordane 2,000 1 2,000 103,200 Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøte 2,000 0 0 Overlappingsseminar 2,000 0 0 Utforme Foreldretreningsguide 0 0 0 Komitemøte 4,500 0 0 Sum komité 8,500 0 0 8,500 Ledertrening Reiser Kost/Losji Diverse LTS 53,625 28,600 0
NEO 41,250 22,000 0 STAS 12,188 14,625 0 Leirledersamling 6,000 6,000 0 Leir Kick-Off 0 Sum ledertrening 113,063 71,225 0 184,288 Internasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 12,947 49 634,413 Internasjonal avgift - JC 3,237 36 116,525 750,938 Leire Leirstøtte 90,000 5 450,000 INNTEKTER 1,069,617 UTGIFTER 1,020,645 BALANSE 48,972 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 20,460 5,115 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,060 4,515 Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada 12,860 3,215 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 7,660 1,915 Pris pr JC: 3,865
STEP-UP 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning Norden Europa USA/Canada Verden Nasjonal avgift - Delegasjon 600 20 12,000 Nasjonal avgift 150 150 150 150 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 400 20 8,000 Nasjonal forsikring 100 100 100 100 Effekter - Delegasjon 2,000 20 40,000 Effektpakke 500 500 500 500 60,000 Ledertrening 300 300 300 300 Trening Delegattrening 600 600 600 600 Ledertrening - Delegasjon 1,200 20 24,000 Internasjonal avgift 2,659 2,659 2,659 2,659 Nasjonal delegasjonstrening 2,400 20 48,000 Sum 4,309 4,309 4,309 4,309 72,000 Øke/Støtte internasjonal avgift 1,344 344-656 -1,656 Støtte Pris pr. person 5,655 4,655 3,655 2,655 Internasjonal Driftsstøtte 800 100 80,000 "Virkelig" internasjonal avgift 4,003 3,003 2,003 1,003 80000 Drift internasjonalt "Inntekt" internasjonal avgift 156,616 Internasjonale avgifter - Norden 16,011 5 80,056 Kostnad internasjonal avgift 212,704 Internasjonale avgifter - Europe 12,011 5 60,056 Netto internasjonale avgifter mot IO 56,088 Internasjonale avgifter - USA/Canada 8,011 3 24,034 Internasjonale avgifter - Resten av verden 4,011 7 28,078 192,224 Leire Internasjonal leirstøtte fra CISV IO 52,205 3 156,616 UTGIFTER Nasjonal avbestillingsforsikring Pr enhet Antall Sum Effekter - Delegasjon 2,000 20 40,000 Reisestøtte - Finnmark 1,600 1 1,600 Reisestøtte - Troms 1,600 1 1,600 Reisestøtte - Sogn&Fjordane 2,000 1 2,000 45,200 Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøtet 4,500 0 0 Overlappingsseminar 3,000 0 0 Oppfølging av lag 0 0 500 Sum komité 7,500 0 500 8,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse Nasjonal delegasjonstrening 35,000 35,000 0 LTS 17,063 9,100 0
NEO 13,125 7,000 0 STAS 7,313 8,775 0 Leirledersamling 1,463 2,145 0 Leir Kick Off 0 Sum trening 73,963 62,020 0 135,983 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 10,635 20 212,704 212,704 Leire Leirstøtte 60,000 3 180,000 INNTEKTER 404,224 UTGIFTER 425,270 BALANSE -21,046 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 22,620 5,655 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,620 4,655 Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada 14,620 3,655 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 10,620 2,655
INTERCHANGE 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning Pr. person Nasjonal avgift - Delegasjon 1,500 8 12,000 Nasjonal avgift 150 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 1,000 8 8,000 Nasjonal forsikring 100 Effekter - Delegasjon 5,000 8 40,000 Effektpakke 500 60,000 Ledertrening 300 Trening Internasjonal avgift 956 Ledertrening - Delegasjon 3,000 8 24,000 Sum 2,006 24,000 Øke/Støtte internasjonal avgift - Offentlig Støtte Pris pr. person 2,010 Internasjonal Driftsstøtte 800 0 0 "Virkelig" internasjonal avgift 956 Drift internasjonalt Internasjonal avgifter - Delegasjon 9,560 8 76,480 76,480 UTGIFTER "Inntekt" internasjonal avgift 0 Kostnad internasjonal avgift 76,480 Netto internasjonale avgifter mot IO 76480 Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Effekter - Delegasjon 5,000 8 40,000 40,000 Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Overlappingsseminar 2,000 0 0 Januarmøtet 2,000 Oppfølging av lag 0 0 1,000 Sum komité 4,000 0 1,000 5,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse LTS 7,800 4,160 0 NEO 6,000 3,200 0 Sum trening 13,800 7,360 0 21,160 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 9,560 8 76,480 76,480 INNTEKTER 160,480 UTGIFTER 142,640 BALANSE 17,840
Pris pr delegasjon/delegat 20,100 2,010.0
YOUTH MEETING 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning 8-dager 15-dager Ind. 8-dager Ind. 15-dager Nasjonal avgift - Delegasjon 8 dager 900 3 2,700 Nasjonal avgift 150 150 150 150 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 8 dager 600 3 1,800 Nasjonal avbestilling 100 100 100 100 Nasjonal avgift - Delegasjon 15 dager 900 0 0 Ledertrening 300 300 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 15 dager 600 0 0 Delegattrening 600 600 Nasjonal avgift - Delegat 8 dager 150 8 1,200 Internasjonal avgift 925 1,734 925 1,734 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 8 dager 100 8 800 SUM 1,475 2,284 1,775 2,584 Nasjonal avgift - Delegat 15 dager 150 0 0 Øke/støtte internasjonal avgift - - - - Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 15 dager 100 0 0 Pris pr.person 1,475 2,285 1,775 2,585 6,500 "Virkelig" internasjonal avgift 925 1,734 925 1,734 Trening Ledertrening - Delegasjon 8 dager 1,800 3 5,400 Ledertrening - Delegasjon 15 dager 1,800 0 0 Delegattrening - Delegat 8 dager 600 8 4,800 Delegattrening - Delegat 15 dager 600 0 0 10,200 Offentlig Støtte Internasjonal Driftsstøtte 800 29 23,200 Drift internasjonalt "Inntekt" internasjonale avgifter 0 Internasjonal avgifter - Delegasjon 8 dager 5,549 3 16,646 Kostnad internasjonale avgifter 24,045 Internasjonal avgifter - Delegasjon 15 dager 10,404 0 0 Netto internasjonale avgifter mot IO 24044.8 Internasjonal avgifter - Delegat 8 dager 925 8 7,398 Internasjonal avgifter - Delegat 15 dager 1,734 0 0 24,045 Leire Internasjonal leirstøtte 8-dager fra IO 15,120 0 0 Internasjonal leirstøtte 15-dager fra IO 28,350 0 0 Internasjonal deltakerstøtte 8-dager fra IO 504 0 0 Internasjonal deltakerstøtte 15-dager fra IO 945 0 0 SUM 0 UTGIFTER Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøte 4,500 0 0
Overlappingsseminar 2,000 0 0 Sum komité 6,500 0 0 6,500 Trening Reiser Kost/Losji Diverse LTS 1,463 780 0 NEO 4,125 2,200 0 STAS 0 0 0 Sum trening 5,588 2,980 0 8,568 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 8 dager 5,549 3 16,646 Internasjonal avgift - Delegasjon 15 dager 10,404 0 0 Internasjonal avgift - Delegat 8 dager 925 8 7,398 Internasjonal avgift - Delegat 15 dager 1,734 0 0 24,045 Leire Leirstøtte 8-dagers 15,000 1 15,000 Forslag: Differensiere mellom 8 og 15 dagers leir Leirstøtte 15-dagers 30,000 0 0 INNTEKTER 63,945 UTGIFTER 39,112 BALANSE 24,833 12-15 år Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager 8,850 1,475 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager 13,710 2,285 16+ Pris pr delegat - Delegat 8 dager 1,775 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 2,585
SEMINARLEIR 2014 INNTEKTER Delegasjoner Prisberegning Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Nasjonal avgift 150 Nasjonal avgift - Delegat 150 20 3,000 Nasjonal forsikring 100 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 100 20 2,000 Delegattrening 1,500 5,000 Internasjonal Avgift 2,428 Trening SUM 4,178 Delegattrening 1,500 20 30,000 Øke/støtte internasjonal avgift - 30,000 Pris pr. person 4,200 Offentlig Støtte "Virkelig" internasjonal avgift 2,428 Internasjonal Driftsstøtte 800 20 16,000 Drift internasjonalt Internasjonal avgifter - Delegat 2,428 20 48,552 48,552 "Inntekt" internasjonal avgift 16,538 Leire Kostnad internasjonal avgift 48,552 Internasjonal leirstøtte fra IO 16,538 1 16,538 Netto internasjonal avgift mot IO 32,015 UTGIFTER Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Reklamering 0 0 500 Overlappingsseminar 2,400 0 0 Telefon 0 0 500 Januarmøte 2,400 0 0 Sum komité 4,800 0 1,000 5,800 Trening Reiser Kost/Losji Diverse NJC/Delegattrening 14,000 14,000 0 NEO 8,250 4,400 0 Sum trening 22,250 18,400 0 40,650 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegat 2,428 20 48,552 48,552 Leire Leirstøtte 40,000 1 40,000 INNTEKTER 99,552
UTGIFTER 118,465 BALANSE -18,913 Pris pr delegat 4,200
IPP 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning 14-18 dager 19-23 dager Nasjonal avgift - Delegat 150 0 0 Nasjonal avgift 150 150 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 100 0 0 Nasjonal forsikring 100 100 0 Delegattrening 600 600 Trening Internasjonale avgifter 1,008 1,323 Delegasjonstrening 600 0 0 SUM 1,858 2,173 0 Øke/støtte internasjonal avgift 309 - Offentlig Støtte Pris. Pr person 2,175 2,175 Internasjonal Driftsstøtte 800 0 0 "Virkelig" internasjonal avgift 1,317 1,323 Drift internasjonalt Internasjonale avgifter 14-18 dager 1,008 0 0 Internasjonale avgifter 19-23 dager 1,323 0 0 0 Leire "Inntekt" internasjonal avgift 0 Internasjonal leirstøtte (14-18 dager) fra IO 10,080 0 0 Kostnad internasjonal avgift 0 Internasjonal leirstøtte (19-23 dager) fra IO 13,230 0 0 Netto internasjonal avgift mot IO 0 0 UTGIFTER Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Administrasjon 0 0 0 0 0 0 Januarmøtet Overlappingsseminar 1,500 1,500 0 0 Sum komité 3,000 0 0 3,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse IPP-trening? 0 0 0 STAS 0 0 0 NEO 0 0 0 Sum trening 0 0 0 0 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegat 1,260 0 0 0 Leire
Leirstøtte 10,000 0 0 INNTEKTER 0 UTGIFTER 3,000 BALANSE -3,000 Pris pr delegat 2,175
UTDANNING 2014 INNTEKTER Offentlig Støtte Internasjonal Driftsstøtte 0 0 0 UTGIFTER Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøtet 4,500 0 0 Overlappingsseminar 3,000 0 0 STAS 3,000 0 0 Administrasjon 0 0 500 Bruk av TTT deltakere 0 0 Sum komité 10,500 0 500 11,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse LTS Vest V - Stab 7,500 0 500 LTS Øst V -Stab 7,500 0 500 LTS ISU - Stab 3,000 0 0 LTS IC - Stab 500 0 0 LTS YM - Stab 1,500 0 0 STAS V - Stab 4,500 0 500 STAS ISU - Stab 3,000 0 0 STAS YM - Stab 1,500 0 500 STAS IPP - Stab 0 0 500 NEO - Stab 7,000 0 500 NJC - Stab 7,000 0 0 Sum trening 43,000 0 3,000 46,000 INNTEKTER 0 UTGIFTER 57,000 BALANSE -57,000
MOSAIC 2014 Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. Overlappingsseminar Januarmøte 4,500 3,000 Oppfølging fylkeslag 0 Administrasjon 1000 MAMO (Making Mosaic) Stabstrening Verden-prosjektene 4,500 Arrangere bolker på større samlinger 3,000 First Time Visit 3,000 Mosaikkpotten 10,000 Mosaicprisen 1,000 SUM 10,500 0 0 18,500 0 1,000 30,000 6 Mosaicprosjekter i Norge 2013
ORGANISASJONSUTVIKLING 2014 Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. Januarmøtet 3,000 Overlappingsseminar 3,000 Arrangere Ny I Styret 5000 Komitemøte 3,000 SUM 9,000 0 0 5,000 0 0 14,000
INFORMASJON 2014 Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. Januarmøtet 2,750 2750 Drift nettside 5000 Trykk reklame - se Sentralt Overlappingsseminar 2,750 2750 SUM 5,500 0 5,500 5,000 0 0 16,000
JUNIORKOMITÉEN 2014 Overlappingsseminar Januarmøtet Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. 5,000 5,000 SUM 10,000 0 0 0 0 0 10,000
PROSJEKTER I 2014 Tilleggsforbruk Forbruk av Overføres og utover utbetaling Total utbetaling utbetaling forbrukes sentralt dekkes sentralt Navn: Type prosjekt: Tidspunkt: Søker om: Inntekt 2014 Kostnad 2014 Administrasjon 2014 Egenandel Egenandel - Kommentar Peace One Day Opplysningsarbeid for fred DU 21-Sep-14 kr 20,000.00 kr 20,000.00 kr 20,000.00 Utveksling med CISV Colombia - Mangfold Fredskorpset 2013-2015 kr 750,000.00 kr 375,000.00 kr 310,000.00 kr 65,000.00 Basert på LNU Utveksling UDI - Verden i UDI 2014 kr 275,000.00 kr 275,000.00 kr 265,000.00 kr 10,000.00 LNU Midtøsten LNU 2014 kr 150,000.00 kr 150,000.00 kr 142,500.00 kr 7,500.00 Bok - Divers LNU og FrittOrd 2014 kr 70,000.00 kr 70,000.00 kr 70,000.00 Studieforbundet for Næring og Samfunn SNS - Leirstøtte Vår 2014 kr 100,000.00 kr 100,000.00 kr - kr 100,000.00 EVS 1 Aktiv Ungdom 2014 kr 200,000.00 kr 135,000.00 kr 135,000.00 kr 60,000.00 Forslag - Dekkes av CISV Norge EVS 2 Aktiv Ungdom 2014 kr 200,000.00 kr 135,000.00 kr 135,000.00 kr 60,000.00 Forslag - Dekkes av CISV Norge Interchange 2014 Interchange/Aktiv Ungdom kr 1,765,000.00 kr 1,077,500.00 kr 1,077,500.00 kr 182,500.00 kr 120,000.00