Saksprotokoll saksnr. 69/2018 i Kommunestyret - 13.12.2018 Behandling Rådmannen har den 30.11.18 gjort kommunestyret oppmerksom på at det er en feil i innstillingen ang. eiendomsskatt. Det er foreslått satser for generell skattesats og bolig/fritid på hhv 4 promille og 3,25 promille. Det riktige skal være hhv 4,5 promille og 3,75 promille. Dette er en skrivefeil som ikke påvirker tabeller eller inntektsanslag som bygger på de riktige satsene. Formannskapets innstilling: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 2 279 992. Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 73 971 770 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 29 045 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn: 1. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 2. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 2.1. Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 2.2. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. 2.3. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. 2.4. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. 2.5. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 736 476 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 956 463. 4. Eiendomsskatt: 4.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og 3. 4.2. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 4.3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 jf bokstav a. 4.4. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi. 4.5. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).
4.6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008. 4.7. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 4.8. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 4.9. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 4.10. Eiendomsskattegrunnlaget økes med en kontorjustering på 8% i 2019. Dette er en oppfølging av tidligere vedtak. 5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt. 6. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter drøftinger med tillitsvalgte. 7. Dersom den eksisterende potten med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas opp inntil 2 mill i nye startlån. 8. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov. 9. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT. 10. Sirma skole nedlegges fra 1.1.2019. 11. Austertana skole nedlegges fra august 2019. Drifta i barnehagen i oppvekstsenteret opprettholdes. 12. Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp på grunn av vesentlige endringer i finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske situasjonen er avklart. Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr 2 279 992 2020: Mindreforbruk kr 2 238 865 2021: Mindreforbruk kr 2 237 623 2022: Mindreforbruk kr 2 269 969
Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende felles endringsforslag fra AP, Astrid Kjølås (SV), Odd Erik Solbakk (SfP/SáB), uavhengig representant Hartvik Hansen og Jon-Christer Mudenia (Árja): Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 endringsforslag: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr 566 153. Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 73 971 770 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 29 045 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,5. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,75 jf bokstav a Det må tas en gjennomgang av bygningsmasse i kommunen for å undersøke om alt er taksert og er med i takseringsgrunnlaget. 4. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket videreføres. 5. Sykeavdelingen styrkes med kr 500.000,- Helsesøster styrkes med 50%, Hjemmehjelp styrkes med 50%. Lederressurs hjemmetjenesten økes ikke. 6. Anløpsavgiften settes til 0,80 kr pr BT. Havneutvalget får fullmakt til å disponere midlene i tråd med regler for disponering av anløpsavgifter. Kommunestyret skal ha referat om disponering. 7. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 736 476 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 956 463. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte behandles i kommunestyret 4. april. Reglementet skal ha virkning fra starten av neste kommunevalgperiode. 8. Stilling 12xx tilføres 50% ressurs. Det benyttes fortrinnsvis naturlig avgang. 9. Austertana skole videreføres også fra høsten 2019. Prosjektet Sirma skole videreføres inntil videre. Det forventes at Sametinget bidrar til økonomisk støtte for å videreføre prosjektet, mens det avklares om det er praktisk mulig å gjennomføre en permanent grenseoverskridende skole. 10. Man reduserer ikke i styrkningstimer i grunnskolen. Grunnskole styrkes med kr 514.989,-. Assistent Tanabru skole og gruppe norsk for fremmedspråk videreføres til juli 2019 som forutsatt av HOOK. 11. Avtalen om bibliotekbussen sies opp på grunn av at Sametinget har foreslått å kutte betydelig i driftstilskuddet fra 2020. Man avventer hva Sametinget bestemmer seg for, før en eventuell ny avtale kan inngås.
12. Kulturskolen videreføres som i dag med dagens kulturskolerektor. Posten styrkes med kr 300.000,- 13. Tomter i Čorroguolbba boligområde skal klargjøres i 2019 slik at deler av området kan tas i bruk snarest mulig. Kommunestyret ber rådmannen om å jobbe videre med å finne løsninger for ny veitrase for nedkjøringer til isvei i Polmak, samt bidrag tidligere åpning av isveiene. 14. Primærnæringsfondet tilføres kr 750.000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 750.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. Av de midlene bes HUN å vurdere prioritering av søknader som er nyskapende. Eksempelvis teinefiske etter reker på Tanafjorden eller annen mer utnyttelse/verdiskaping av råvarer som finnes i Tana. 15. Rådmann bes se på mulighet for fibertilknytning for abonnenter på strekningen Rustefjelbma Vestertana. Det må vurderes samordnet med forprosjektet «Kritisk stamfiber Finnmark 2018» utarbeidet av Finnmark fylkeskommune og kystkommuner i Finnmark, hvor strekningen Rustefjelbma Ifjord-Hopseidet-Adamselv-Lakselv er prioritert som nummer 1 for å sikre at kystkommunene mot utfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM). 16. Tilskudd samiske språkmidler kr 124.000,- HOOK fordeler etter søknad. Det kuttes ikke i bevillingen til Tana samiske språksenter. 17. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 18. Rådmann bes om å være aktiv for ekstern finansiering både for prosjektstillinger og til investeringer. 19. Miljørådgiverstillingen videreføres. Det søkes prosjektfinansiering på 50% av stillingen. 20. I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått å sette av midler til etablering av stiftelsen Nasjonalt villakssenter hvor villakssentere Joddu i Tana skal være en av 4 lokale villakssentre. Kommunestyret har i planstrategien vedtatt å sette i gang regulering av areal til Joddu på vestlige elvekant ved gamle Tana bru. Formannskapet har vedtatt planoppstart. Det internasjonale villakssåret er i 2019 og Tana kommune vil være med å legge til rette for at det blir en høvelig markering også i Tana. I statsbudsjettet er det satt av 1 million til investering til nasjonalt villakssenter. Dette er antakelig ment for å prosjektere bygg i Tana. Kommunestyret ber ordfører og Tana kommunale eiendomsselskap vurdere om egenkapitalen til eiendomsselskapet Joddu AS som kommunen eier, kan økes for å ha bedre mulighet for å få realisert bygg fra 2020. 21. HUN bes se på om det er mulighet for å få til ekstern finansiering av et miljøprosjekt for utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Det settes av kr 30 000 til kommunal egenandel. Dette med tanke på utbedringer for blant annet forhindre økt erosjon i barmarkstraseene. Egenandel søkes dekt gjennom egeninnsats/ samarbeide med lag og foreninger.
22. Havneutvalget utreder etablering av småbåthavn i Austertana. Havneutvalget får fullmakt til å belaste eventuelle egenandeler fra Austertanafondet. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 2019 2020 2021 2022 12xx: Stillingsreduksjon 283 506 21xx: Skole styrkingstimer 514 989 2110: Nedleggelse Austertana skole 1 008 000 2 600 358 2 600 358 2 600 358 2130: Assistent på Tanabru skole 256 513 2130: Kutte gruppen norsk for fremmedspråk 212 464 2150: Prosjekt Sirma Skole 1 517 322 1 517 322 1 517 322 1 517 322 2150: Tilskudd Sametinget Sirma skole -250 000-450 000-450 000-450 000 2150: Leie av lokaler Utsjok kommune/sirma skole -150 000-150 000 1860: Tana samiske språksenter 400 000 1860: Tilskudd språkmidler, Hook tildeler etter søknad 124 000 124 000 124 000 124 000 3100: Holde helsesøster vakant 50% 344 210 3100: Frisklivssentral 250 000 4030: Sykeavdelingen 500 000 4040: Hjemmetjenesten ass lederressurs -253 487 4040: Hjemmehjelp -50% reduksjon 300 182 6010: Primærnæringsfond 750 000 6xxx: Næringsfond -750 000 6040: Miljørådgiver 652 280 6040: Prosjektfinansiering -326 140 6110: Kulturskolen, styrking 300 000 374 000 374 000 374 000 8010: merking og utbedring av utmarkstraseer 30 000 Økt utbytte fra Varanger Kraft -2 000 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Økt skatteinngang -1 400 000 Budsjettforlik 2019 Krf -600 000 Sum endringer 1 683 839 1 515 680 1 665 680 1 665 680 År 2019 2020 2021 2022 Nytt netto driftsresultat 566153 723 185 571 943 604 289 Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 2019-22 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr 566 153 2020: Mindreforbruk kr 723 185 2021: Mindreforbruk kr 571 943 2022: Mindreforbruk kr 604 289 Investeringer: Tilskudd som spillemidler (f.eks basseng) og støtte som kommunen får til investeringer brukes for å redusere lån. Per Ivar Stranden trakk fellesforslaget.
Nancy Porsanger Anti (SP) fremmet følgende fellesforslag fra SP, Monica Balto Anti (V) og Reidar Varsi (FrP): fellesråd 100 000 sirma skole 1357000 hurtiglader 500000 austertana 1008000 utviklingsleder 800000 helsesøster 286974 personalleder 500000 frisklivsentral 250000 skatteinntekt 1200000 frivilligsentral 292000 rammeoverføring 1000000 kulturskolerektor 181239 adm.ressusrs helse 250000 kulturskolelærer 350000 torhop kai 1200000 teleslynge 70000 corroguolbba 5000000 hjemmehjelp 300000 varanger kraft 2000000 jordbruksveier 250000 budsjettforlik 600000 kommunale veier 3000000 leie sirma 150000 styrking 514000 sameting,sirma 250000 styrking prosjekt 211000 ephorte 800000 norsk fremmedspråk 425000 basseng 0 renhold 825000 leieavtale grendehus 100000 Investering 9 520 213 14250000 Hurtiglader -500000 Corroguolbba -5000000 Ephort -800000 Teleslynge 70000 Kommunale veier, gang og sykkelveier 3.000000 reduksjon -160000 Driftsbudsjett fellesråd 100 000 frivilligsentral 292000 kulturskolerektor 181239 kulturskolelærer 350000 hjemmehjelp 300000 jordbruksveier 250000 renhold 825000 Inndekning Utviklingsleder 800. 000 Personalleder 500. 000 Økte rammeoverføringer 1.00000 2 298 239 Sum 3.000 000 Startl ån kan være en pådri ver for unge etabl erere. Ders om den eksist erend e potte
n med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas opp inntil 2 mill i nye startlån. Sirma skole fortsetter driften som nå fra 1.1.2019 og til Utsjok har bygget sin nye skole. Det jobbes videre med grenskoleprosjektet frem mot statlig finansiering. Leieavtale med grendehuset viderføres/reforhandles Austertana oppvekstsenter fortsetter sin drift med barnehage og 1-7 skole. Det vurderes innsparingstiltak med å ha samlet administrasjon med Tanabru skole. Herunder rektor og administrative stilling. Det bør også vurderes at Boftsa administrasjon legges til Tanabru skole Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp fra 01.01.2020 på grunn av vesentlige endringer i finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske situasjonen er avklart. Det vises til at det skal gjennomføres nye forhandlinger med sametinget om videre drift Fellesrådets innsparing halveres ettersom kutt på kr 200.000 vanskelig lar seg gjennomføre på kort tid Kulturskolerektor opprettholdes i 50 % stilling med kr 400.000 for lønnskostnader og rammen for drift økes med kr 350.000 for å kunne ha påtrengt kulturskolelærer Helsesøsterstilling utlyses vikariat på for å opprettholde kvalifisert personelll for viktig tjeneste. Frisklivssentralen opprettholdes Frivilligsentralen opprettholdes som dagens dr Investeringskostnadene i kommunen må strammes inn kraftig. Det forutsettes nedskalering av kr 7.000.000,- i 2019 i forhold til rådmannens foreslåtte kr 16 106 770 som er tatt fra drift. Rådmannen får fullmakt i samråd med enhetslederne til å kutte ned prosentvis i alle sektorer hvor det ikke er pålagte tjenester som går ut over liv og helse Nytt boligfelt i Tanabru opparbeides ikke før det tilstrekkelig med tomter som er lagt interesse på. Og opprettes etter selvkostprinsippet Det kuttes IKKE i renhold ved skoler og instutisjoner. Sykefraværet i deler av kommunen er allerede høyt og renhold er en viktig brikke i både helse- og trivsel på arbeidsplassen. Luftkvaliteten forringes for allergikere ved mindre renhold. Det må jobbes målrettet med å få ned sykefraværet i de forskjellige sektorne i kommunen. Kompetanseheving i ledelse ift arbeidsmiljøet må prioriteres. Oppkjørte skiløyper vinterstid er viktig folkehelsetiltak. Det tildeles kr 50.000,- til Tana idrettsråd for fordeling mellom lag til løypetilskudd Portabel høytaleranlegg og teleslynge til Galleri Martin installeres. Denne må kunne lånes ut/flyttes til andre møtearenaer ved store forsamlinger. Det må tilrettelegges for hørselshemmede i Tana kommune. Lønnskostnader har økt det siste året med kr 16.2 millioner i 2018. Samtidig har vi tatt ned flere stillinger. Lønnsforhøyninger må modereres
Tana kommune er en fin kommune med mange muligheter og tilbud i. Vi forventer befolkningsvekst som kan medføre en økt skatteinngang på kr 1,2 millioner i 2019 oo en svak økning på befolkningen hvor rammetilskudd øker med 1.000.000,- investering til fullfinansiering Kaianlegg i Torhop kr 1,2 mill taes ut av investeringsplanen taes ut av investeringsplanen Omsorgsboligene i Maskevarreveien gjøres om til utleieenheter for fortrinnvis eldre uten døgnpleiebehov Det foreslås at det tas opp lån på 3 mill hver år i økonomiplanperioden for å utbedre kommunale veier i Masjok, Luftjok og Søndre Luftjok, og gang-og sykkelvei fra Seida-tanabru og Skipagurra-Tanabru,og gatelys på disse. For å skifte ut til Led-pærer i gatelys foreslås det og at dette gjøres over investeringsbudsjett med låneopptak, da det vil gu betydelig innsparing i påfølgende år. Nancy Porsanger Anti (SP) trakk fellesforslaget. Nytt forslag: Nancy Porsanger Anti (SP) fremmet følgende fellesforslag fra SP, Monica Balto Anti (V) og Reidar Varsi (FrP): 1. Startlån kan være en pådriver for unge etablerere. Dersom den eksisterende potten med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas opp inntil 2 mill i nye startlån. 2. Sirma skole fortsetter driften som nå fra 1.1.2019 og til Utsjok har bygget sin nye skole. Det jobbes videre med grenskoleprosjektet frem mot statlig finansiering. Leieavtale med grendehuset viderføres/reforhandles 3. Austertana oppvekstsenter fortsetter sin drift med barnehage og 1-7 skole. Det vurderes innsparingstiltak med å ha samlet administrasjon med Tanabru skole. Herunder rektor og administrative stilling. Det bør også vurderes at Boftsa administrasjon legges til Tanabru skole 4. Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp fra 01.01.2020 på grunn av vesentlige endringer i finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske situasjonen er avklart. Det vises til at det skal gjennomføres nye forhandlinger med sametinget om videre drift 5. Fellesrådets innsparing halveres ettersom kutt på kr 200.000 vanskelig lar seg gjennomføre på kort tid 6. Kulturskolerektor opprettholdes i 50 % stilling med kr 400.000 for lønnskostnader og rammen for drift økes med kr 350.000 for å kunne ha påtrengt kulturskolelærer 7. Helsesøsterstilling utlyses vikariat på for å opprettholde kvalifisert personelll for viktig tjeneste. 8. Frisklivssentralen opprettholdes
9. Frivilligsentralen opprettholdes som dagens drift 10. Investeringskostnadene i kommunen må strammes inn kraftig. Det forutsettes nedskalering av kr 3.230.000,- i 2019 i forhold til rådmannens foreslåtte kr 16 106 770 som er tatt fra drift. Rådmannen får fullmakt i samråd med enhetslederne til å kutte ned prosentvis i alle sektorer hvor det ikke er pålagte tjenester som går ut over liv og helse 11. Nytt boligfelt i Tanabru opparbeides ikke før det tilstrekkelig med tomter som er lagt interesse på. Og opprettes etter selvkostprinsippet 12. Det kuttes IKKE i renhold ved skoler og instutisjoner. Sykefraværet i deler av kommunen er allerede høyt og renhold er en viktig brikke i både helse- og trivsel på arbeidsplassen. Luftkvaliteten forringes for allergikere ved mindre renhold. 13. Det må jobbes målrettet med å få ned sykefraværet i de forskjellige sektorne i kommunen. Kompetanseheving i ledelse ift arbeidsmiljøet må prioriteres. 14. Oppkjørte skiløyper vinterstid er viktig folkehelsetiltak. Det tildeles kr 50.000,- til Tana idrettsråd for fordeling mellom lag til løypetilskudd 15. Portabel høytaleranlegg og teleslynge til Galleri Martin installeres. Denne må kunne lånes ut/flyttes til andre møtearenaer ved store forsamlinger. Det må tilrettelegges for hørselshemmede i Tana kommune. 16. Skjerming på vinduene i bassenget føres opp på posten for veilys og dusjvegger. 17. Lønnskostnader har økt det siste året med kr 16.2 millioner i 2018. Samtidig har vi tatt ned flere stillinger. Lønnsforhøyninger må modereres 18. Tana kommune er en fin kommune med mange muligheter og tilbud i. Vi forventer befolkningsvekst som kan medføre en økt skatteinngang på kr 1,2 millioner i 2019 og en svak økning på befolkningen hvor rammetilskudd øker med 1000.000,- 19. Omsorgsboligene i Maskevarreveien gjøres om til utleieenheter for fortrinnvis eldre uten døgnpleiebehov 20. Det foreslås at det tas opp lån på 3 mill hver år i økonomiplanperioden for å utbedre kommunale veier i Masjok, Luftjok og Søndre Luftjok, og gang-og sykkelvei fra Seidatanabru og Skipagurra-Tanabru,og gatelys på disse. Investeringsbudsjettet reduseres med 3.230 000 i forhold til rådmannens forslag. Hurtiglader -500000
Corroguolbba -5000000 Ephort -800000 Teleslynge 70000 Kommunale veier, gang og sykkelveier 3.000000 Driftsbudsjett 2019 fellesråd 100 000 frivilligsentral 292000 kulturskolerektor 181239 kulturskolelærer 350000 hjemmehjelp 300000 jordbruksveier 250000 renhold 825000 2 298 239 Inndekning Personalleder holdes fortsatt vakant 500.000 Virksomhetsleder utgår ved naturlig avgang 800.000 Økte rammetilskudd 1.000.000 Frivilligsentralen tilskudd 419.000 2.719.000 Morten Blien (FrP) fremmet følgende forslag: Vi har mange flotte motorsportutøvere som ikke har tilgang til å trene/drive motorsport i Tana. De fleste andre idretter i Tana har fantastiske treningsforhold i kommunen sine flotte bygg og andre fine arenaer. Foreslår at vi tar kr 100 000 fra disposisjonsfondet og bevilger det til Tana motorklubb så de kan ferdigstille prosjekt holmfjellarena. Nytt forslag: Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende felles endringsforslag fra AP, Astrid Kjølås (SV), Odd Erik Solbakk (SfP/SáB), uavhengig representant Hartvik Hansen og Jon- Christer Mudenia (Árja): Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 endringsforslag: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr 566 153. Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under
ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 73 971 770 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 29 045 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,5. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,75 jf bokstav a Det må tas en gjennomgang av bygningsmasse i kommunen for å undersøke om alt er taksert og er med i takseringsgrunnlaget. 4. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket videreføres. 5. Sykeavdelingen styrkes med kr 500.000,- Helsesøster styrkes med 50%, Hjemmehjelp styrkes med 50%. Lederressurs hjemmetjenesten økes ikke. 6. Anløpsavgiften settes til 0,80 kr pr BT. Havneutvalget får fullmakt til å disponere midlene i tråd med regler for disponering av anløpsavgifter. Kommunestyret skal ha referat om disponering. 7. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 736 476 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 956 463. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte behandles i kommunestyret 4. april. Reglementet skal ha virkning fra starten av neste kommunevalgperiode. 8. Stilling 12xx tilføres 50% ressurs. Det benyttes fortrinnsvis naturlig avgang. 9. Austertana skole videreføres også fra høsten 2019. Prosjektet Sirma skole videreføres inntil videre. Det forventes at Sametinget bidrar til økonomisk støtte for å videreføre prosjektet, mens det avklares om det er praktisk mulig å gjennomføre en permanent grenseoverskridende skole. 10. Man reduserer ikke i styrkningstimer i grunnskolen. Grunnskole styrkes med kr 514.989,-. Assistent Tanabru skole og gruppe norsk for fremmedspråk videreføres til juli 2019 som forutsatt av HOOK. 11. Avtalen om bibliotekbussen sies opp på grunn av at Sametinget har foreslått å kutte betydelig i driftstilskuddet fra 2020. Man avventer hva Sametinget bestemmer seg for, før en eventuell ny avtale kan inngås. 12. Kulturskolen videreføres som i dag med dagens kulturskolerektor. Posten styrkes med kr 350.000,- 13. Tomter i Čorroguolbba boligområde skal klargjøres i 2019 slik at deler av området kan tas i bruk snarest mulig. Kommunestyret ber rådmannen om å jobbe videre med å finne løsninger for ny veitrase for nedkjøringer til isvei i Polmak, samt bidrag tidligere åpning av isveiene. 14. Primærnæringsfondet tilføres kr 750.000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 750.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. Av de midlene bes HUN å vurdere prioritering av søknader
som er nyskapende. Eksempelvis teinefiske etter reker på Tanafjorden eller annen mer utnyttelse/verdiskaping av råvarer som finnes i Tana. 15. Rådmann bes se på mulighet for fibertilknytning for abonnenter på strekningen Rustefjelbma Vestertana. Det må vurderes samordnet med forprosjektet «Kritisk stamfiber Finnmark 2018» utarbeidet av Finnmark fylkeskommune og kystkommuner i Finnmark, hvor strekningen Rustefjelbma Ifjord-Hopseidet-Adamselv-Lakselv er prioritert som nummer 1 for å sikre at kystkommunene mot utfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM). 16. Tilskudd samiske språkmidler kr 124.000,- HOOK fordeler etter søknad. Det kuttes ikke i bevillingen til Tana samiske språksenter. 17. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 18. Rådmann bes om å være aktiv for ekstern finansiering både for prosjektstillinger og til investeringer. 19. Miljørådgiverstillingen videreføres. Det søkes prosjektfinansiering på 50% av stillingen. 20. I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått å sette av midler til etablering av stiftelsen Nasjonalt villakssenter hvor villakssentere Joddu i Tana skal være en av 4 lokale villakssentre. Kommunestyret har i planstrategien vedtatt å sette i gang regulering av areal til Joddu på vestlige elvekant ved gamle Tana bru. Formannskapet har vedtatt planoppstart. Det internasjonale villakssåret er i 2019 og Tana kommune vil være med å legge til rette for at det blir en høvelig markering også i Tana. I statsbudsjettet er det satt av 1 million til investering til nasjonalt villakssenter. Dette er antakelig ment for å prosjektere bygg i Tana. Kommunestyret ber ordfører og Tana kommunale eiendomsselskap vurdere om egenkapitalen til eiendomsselskapet Joddu AS som kommunen eier, kan økes for å ha bedre mulighet for å få realisert bygg fra 2020. 21. HUN bes se på om det er mulighet for å få til ekstern finansiering av et miljøprosjekt for utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Det settes av kr 30 000 til kommunal egenandel. Dette med tanke på utbedringer for blant annet forhindre økt erosjon i barmarkstraseene. Egenandel søkes dekt gjennom egeninnsats/ samarbeide med lag og foreninger. 22. Havneutvalget utreder etablering av småbåthavn i Austertana. Havneutvalget får fullmakt til å belaste eventuelle egenandeler fra Austertanafondet. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 12xx: Stillingsreduksjon 283 506 21xx: Skole styrkingstimer 514 989 2019 2020 2021 2022 2110: Nedleggelse Austertana skole 1 008 000 2 600 358 2 600 358 2 600 358 2130: Assistent på Tanabru skole 256 513 2130: Kutte gruppen norsk for fremmedspråk 212 464 2150: Prosjekt Sirma Skole 1 517 322 1 517 322 1 517 322 1 517 322 2150: Tilskudd Sametinget Sirma skole -250 000-450 000-450 000-450 000
2150: Leie av lokaler Utsjok kommune/sirma skole -150 000-150 000 1860: Tana samiske språksenter 400 000 1860: Tilskudd språkmidler, Hook tildeler etter søknad 124 000 124 000 124 000 124 000 3100: Holde helsesøster vakant 50% 344 210 3100: Frisklivssentral 250 000 4030: Sykeavdelingen 500 000 4040: Hjemmetjenesten ass lederressurs -253 487 4040: Hjemmehjelp -50% reduksjon 300 182 6010: Primærnæringsfond 750 000 6xxx: Næringsfond -750 000 6040: Miljørådgiver 652 280 6040: Prosjektfinansiering -326 140 6110: Kulturskolen, styrking 350 000 374 000 374 000 374 000 6500: Frivilligsentralen, redusert drift 290 000 Bruk av disposisjonsfond. -200000 8010: merking og utbedring av utmarkstraseer 30 000 Økt utbytte fra Varanger Kraft -2 000 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Økt skatteinngang -1 400 000 Budsjettforlik 2019 Krf -740 000 Sum endringer 1 683 839 1 515 680 1 665 680 1 665 680 År 2019 2020 2021 2022 Nytt netto driftsresultat 566153 723 185 571 943 604 289 Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 2019-22 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr 566 153 2020: Mindreforbruk kr 723 185 2021: Mindreforbruk kr 571 943 2022: Mindreforbruk kr 604 289 Investeringer: Tilskudd som spillemidler (f.eks basseng) og støtte som kommunen får til investeringer brukes for å redusere lån. Votering Votering etter følgende rekkefølge: Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. Fellesforslag fra SP, V og FrP: Falt med 5 mot 14 stemmer. Fellesforslag fra AP, SV, SfP/SáB, Árja og uavh. repr.: Vedtatt med 15 mot 4 stemmer. Forslag fra FrP: Vedtatt med 13 mot 6 stemmer. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 som helhet: Enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapets innstilling:
Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 2 279 992. Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 73 971 770 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 29 045 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn: 1. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 2. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 2.1. Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 2.2. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. 2.3. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. 2.4. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. 2.5. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 736 476 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 956 463. 4. Eiendomsskatt: 4.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og 3. 4.2. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 4.3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 jf bokstav a. 4.4. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi. 4.5. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013). 4.6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008. 4.7. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 4.8. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 4.9. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 4.10. Eiendomsskattegrunnlaget økes med en kontorjustering på 8% i 2019. Dette er en oppfølging av tidligere vedtak. 5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt. 6. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter drøftinger med tillitsvalgte. 7. Dersom den eksisterende potten med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas opp inntil 2 mill i nye startlån. 8. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov. 9. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT. 10. Sirma skole nedlegges fra 1.1.2019. 11. Austertana skole nedlegges fra august 2019. Drifta i barnehagen i oppvekstsenteret opprettholdes. 12. Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp på grunn av vesentlige endringer i finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske situasjonen er avklart. Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr 2 279 992 2020: Mindreforbruk kr 2 238 865 2021: Mindreforbruk kr 2 237 623 2022: Mindreforbruk kr 2 269 969 ENDRINGER TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr 566 153. Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 73 971 770 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 29 045 000. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.
3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,5. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,75 jf bokstav a Det må tas en gjennomgang av bygningsmasse i kommunen for å undersøke om alt er taksert og er med i takseringsgrunnlaget. 4. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket videreføres. 5. Sykeavdelingen styrkes med kr 500.000,- Helsesøster styrkes med 50%, Hjemmehjelp styrkes med 50%. Lederressurs hjemmetjenesten økes ikke. 6. Anløpsavgiften settes til 0,80 kr pr BT. Havneutvalget får fullmakt til å disponere midlene i tråd med regler for disponering av anløpsavgifter. Kommunestyret skal ha referat om disponering. 7. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 736 476 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 956 463. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte behandles i kommunestyret 4. april. Reglementet skal ha virkning fra starten av neste kommunevalgperiode. 8. Stilling 12xx tilføres 50% ressurs. Det benyttes fortrinnsvis naturlig avgang. 9. Austertana skole videreføres også fra høsten 2019. Prosjektet Sirma skole videreføres inntil videre. Det forventes at Sametinget bidrar til økonomisk støtte for å videreføre prosjektet, mens det avklares om det er praktisk mulig å gjennomføre en permanent grenseoverskridende skole. 10. Man reduserer ikke i styrkningstimer i grunnskolen. Grunnskole styrkes med kr 514.989,-. Assistent Tanabru skole og gruppe norsk for fremmedspråk videreføres til juli 2019 som forutsatt av HOOK. 11. Avtalen om bibliotekbussen sies opp på grunn av at Sametinget har foreslått å kutte betydelig i driftstilskuddet fra 2020. Man avventer hva Sametinget bestemmer seg for, før en eventuell ny avtale kan inngås. 12. Kulturskolen videreføres som i dag med dagens kulturskolerektor. Posten styrkes med kr 350.000,- 13. Tomter i Čorroguolbba boligområde skal klargjøres i 2019 slik at deler av området kan tas i bruk snarest mulig. Kommunestyret ber rådmannen om å jobbe videre med å finne løsninger for ny veitrase for nedkjøringer til isvei i Polmak, samt bidrag tidligere åpning av isveiene. 14. Primærnæringsfondet tilføres kr 750.000- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 750.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. Av de midlene bes HUN å vurdere prioritering av søknader som er nyskapende. Eksempelvis teinefiske etter reker på Tanafjorden eller annen mer utnyttelse/verdiskaping av råvarer som finnes i Tana. 15. Rådmann bes se på mulighet for fibertilknytning for abonnenter på strekningen Rustefjelbma Vestertana. Det må vurderes samordnet med forprosjektet «Kritisk stamfiber Finnmark 2018» utarbeidet av Finnmark fylkeskommune og kystkommuner i
Finnmark, hvor strekningen Rustefjelbma Ifjord-Hopseidet-Adamselv-Lakselv er prioritert som nummer 1 for å sikre at kystkommunene mot utfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM). 16. Tilskudd samiske språkmidler kr 124.000,- HOOK fordeler etter søknad. Det kuttes ikke i bevillingen til Tana samiske språksenter. 17. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 18. Rådmann bes om å være aktiv for ekstern finansiering både for prosjektstillinger og til investeringer. 19. Miljørådgiverstillingen videreføres. Det søkes prosjektfinansiering på 50% av stillingen. 20. I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått å sette av midler til etablering av stiftelsen Nasjonalt villakssenter hvor villakssentere Joddu i Tana skal være en av 4 lokale villakssentre. Kommunestyret har i planstrategien vedtatt å sette i gang regulering av areal til Joddu på vestlige elvekant ved gamle Tana bru. Formannskapet har vedtatt planoppstart. Det internasjonale villakssåret er i 2019 og Tana kommune vil være med å legge til rette for at det blir en høvelig markering også i Tana. I statsbudsjettet er det satt av 1 million til investering til nasjonalt villakssenter. Dette er antakelig ment for å prosjektere bygg i Tana. Kommunestyret ber ordfører og Tana kommunale eiendomsselskap vurdere om egenkapitalen til eiendomsselskapet Joddu AS som kommunen eier, kan økes for å ha bedre mulighet for å få realisert bygg fra 2020. 21. HUN bes se på om det er mulighet for å få til ekstern finansiering av et miljøprosjekt for utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Det settes av kr 30 000 til kommunal egenandel. Dette med tanke på utbedringer for blant annet forhindre økt erosjon i barmarkstraseene. Egenandel søkes dekt gjennom egeninnsats/ samarbeide med lag og foreninger. 22. Havneutvalget utreder etablering av småbåthavn i Austertana. Havneutvalget får fullmakt til å belaste eventuelle egenandeler fra Austertanafondet. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 12xx: Stillingsreduksjon 283 506 21xx: Skole styrkingstimer 514 989 2019 2020 2021 2022 2110: Nedleggelse Austertana skole 1 008 000 2 600 358 2 600 358 2 600 358 2130: Assistent på Tanabru skole 256 513 2130: Kutte gruppen norsk for fremmedspråk 212 464 2150: Prosjekt Sirma Skole 1 517 322 1 517 322 1 517 322 1 517 322 2150: Tilskudd Sametinget Sirma skole -250 000-450 000-450 000-450 000 2150: Leie av lokaler Utsjok kommune/sirma skole -150 000-150 000 1860: Tana samiske språksenter 400 000 1860: Tilskudd språkmidler, Hook tildeler etter søknad 124 000 124 000 124 000 124 000 3100: Holde helsesøster vakant 50% 344 210 3100: Frisklivssentral 250 000 4030: Sykeavdelingen 500 000
4040: Hjemmetjenesten ass lederressurs -253 487 4040: Hjemmehjelp -50% reduksjon 300 182 6010: Primærnæringsfond 750 000 6xxx: Næringsfond -750 000 6040: Miljørådgiver 652 280 6040: Prosjektfinansiering -326 140 6110: Kulturskolen, styrking 350 000 374 000 374 000 374 000 6500: Frivilligsentralen, redusert drift 290 000 Bruk av disposisjonsfond. -200000 8010: merking og utbedring av utmarkstraseer 30 000 Økt utbytte fra Varanger Kraft -2 000 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Økt skatteinngang -1 400 000 Budsjettforlik 2019 Krf -740 000 Sum endringer 1 683 839 1 515 680 1 665 680 1 665 680 År 2019 2020 2021 2022 Nytt netto driftsresultat 566153 723 185 571 943 604 289 Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 2019-22 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr 566 153 2020: Mindreforbruk kr 723 185 2021: Mindreforbruk kr 571 943 2022: Mindreforbruk kr 604 289 Investeringer: Tilskudd som spillemidler (f.eks basseng) og støtte som kommunen får til investeringer brukes for å redusere lån. Vi har mange flotte motorsportutøvere som ikke har tilgang til å trene/drive motorsport i Tana. De fleste andre idretter i Tana har fantastiske treningsforhold i kommunen sine flotte bygg og andre fine arenaer. Foreslår at vi tar kr 100 000 fra disposisjonsfondet og bevilger det til Tana motorklubb så de kan ferdigstille prosjekt holmfjellarena. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 som helhet vedtatt.