Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang.

Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Det vil bli gitt en kort orientering om kommunens forebyggende arbeidet innenfor rus. Saksnr Innhold PS 075/07 Rehabilitering og vedlikehold av idrett- og friluftsanlegg - Prioritering PS 076/07 Kompetanseutviklingsplan 2007-2010 for grunnskolen i Hammerfest PS 077/07 Turnhall PS 078/07 Fotballhall PS 079/07 Kjøp av aksjer i Halldrift as PS 080/07 Gebyrgrunnlag 2008-2011 Vann PS 081/07 Gebyrgrunnlag 2008-2011 Avløp PS 082/07 Gebyrgrunnlag 2008-2011 Renovasjon PS 083/07 Gebyr- og avgiftsregulativ 2008 PS 084/07 Budsjett 2008 - Økonomiplan 2008-2011 PS 085/07 Årsrapport - grunnskolen i Hammerfest, skoleåret 2006/07 PS 086/07 Diverse referatsaker PS 087/07 Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus servicekontoret, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum Hanne Husvik leder

HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svein Tore Paulsen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/02078-1 Arkivnr.: 6 C20 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 075/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning 26.11.07 Saksdokumenter vedlagt: Tilstandrapport Idrett- og friluftsanlegg i Hammerfest kommune Rehabilitering og vedlikehold 2008 2013. Saksdokumenter ikke vedlagt: Uttalelse fra Hammerfest idrettsråd Sak: Rehabilitering og vedlikehold av idrett- og friluftsanlegg - Prioritering I. Saken gjelder: I forbindelse med behandling og revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2007 2018 ba kommunestyre i møte 12. april 2007, i sak P 021/07 om at administrasjonen utarbeider en tidsplan om hvordan en skal gjennomføre en rehabilitering av anleggene som nevnt i Tilstandsrapport for idretts- og friluftsanlegg i Hammerfest kommune. II. Sakens bakgrunn og fakta: Kultur og idrett har utarbeidet en tilstandsrapport over kommunens idrett- og friluftsanlegg. Første utgave av rapporten ble utarbeidet i mars 2000, og revidert i juli 2006. Kostnadsbehovet for tiltakene i tilstandsrapporten er stipulert til ca. 13 mill. kroner og som strekker seg fra 2008 til 2013. I denne perioden kan en oppnå ca. 5 mill. kroner i tilskudd fra spillemidlene dersom en gjennomfører tiltakene. Tilstandsrapporten fra juli 2006 er forelagt styret for Kultur, Omsorg og Undervisning i forbindelse med revidering av kommunedelplan i april 2007. En vil gjøre oppmerksom på at prioriteringen er gjort er i hht. tilstandsrapporten fra 2006, og gjelder vedlikehold av gamle og eksisterende anlegg. 2008 Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Netto kostnad Grusbanen, 40 x 60 m 1948 Idrettsveien v/e-verket 1 300 000 450 000 850 000 2009 Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Netto kostnad Hauen ballplass 1950 Hauen v/gammelveien 800 000 300 000 500 000 Tennisbanen 1930 Campingplassen v/storvannet 1 200 000 400 000 800 000 2 000 000 700 000 1 300 000

2010 Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Netto kostnad Ballplass, 50 x 30 m 1975-76 Nord for Solveien i Felt I 450 000 150 000 300 000 Vinterlekeplass 1970?? Elvetun 450 000 150 000 300 000 Ballplass? Nissenstykket 250 000 80 000 170 000 v/storvannet Redskapsbu 1971 H-fest stadion 100 000 0 100 000 Turvei-utvidelse, 1. byggetr. Reindalen- utvidelse av 250 000 0 250 000 prosjektering 2005 turvei. 1 byggetrinn av 2 000 meter 1 500 000 380 000 1 120 000 2011 Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt Nettto kostnad spillemidler Turvei, 900 m 1985 m/lys Jansvannet 800 000 330 000 470 000 Ballplass 25 x 44 m 1980? Klimafeltet, Felt 4. 400 000 150 000 250 000 Ballplass, 30 x 40 m 1970 Baksalen skole 400 000 150 000 250 000 Turvei- utvidelse, 1 000 m 1 byggetr. I 2005 Reindalen 1. byggetr. Av 2000 m 1 000 000 350 000 650 000 2 600 000 980 000 1 620 000 2012 Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Nettto kostnad Turvei, 1 200 m 2011 Rumpetr.vannet, 1 200 000 400 000 800 000 Gratishauen Fra Baksalen til Gammelveien, Hauen. 2 300 000 800 000 1 500 000 Gammelveien, turvei 2 300 m Lystrase, 3000 m 1970 Tunnellbakken via Langvannet til Jansvannet 1 500 000 600 000 900 000 Ballplass. 1985 Høyden v/lille Salsvannet 600 000 200 000 400 000 5 600 000 2 000 000 3 600 000 III. Rådmannens vurdering: Prioritering. Det mest ideelle har vært å starte med de eldste anleggene i kommunen i 2008. Som for eksempel lekeplassen på Hauen og tennisbanen v/storvannet. Men for å imøtekomme behovet for treningsanlegg for fotball i sommerhalvåret velger en å starte med å tilrettelegge med en ny ballplass. En omgjør grusbanen v/stadion til ballplass og legger nytt kunstgress, og spilleflate 40 x 60 m. Denne prioriteringen vil muligens dekke behovet for ballplass i Baksalen område, samt at Baksalen skole får et tilbud på dagtid. I økonomiplanperioden 2008-2001 har administrasjonen innarbeidet 2 mill. kroner i 2009 for videre rehab./vedlikehl. og her ønsker en å prioritere lekeplassen på Hauen og tennisbanen

v/storvannet. Videre i 2010 foreslås 1,5 mill. kr. som går til vinterlekeplasser, ballplasser og prosjektering av turvei i Reindalen. I 2011 og 2012 er det ikke avsatt midler, men behovet er ca. 8 mill. kroner. Se eget vedlegg Rehabilitering og vedlikehold 2008 2013. En samlet oversikt for perioden viser følgende: Samlet for perioden 2008 til 2013. År Kostnad Spillemidler Netto utgift 2008 1 300 000 450 000 850 000 2009 2 000 000 700 000 1 300 000 2010 1 500 000 500 000 1 000 000 2011 2 250 000 800 000 1 450 000 2012 6 200 000 2 200 000 4 000 000 Totalt 13 250 000 4 650 000 8 600 000 IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar den fremlagte plan for rehabilitering og vedlikehold for perioden 2008 2013. Kostnadene for tiltakene søkes innarbeidet i økonomiplanperioden 2008-2011, og senere år. Hammerfest, den 12.11.07 Dagny Haga Rådmann Kaj Gunnar Dahl Sektorleders underskrift

HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Steinar Paulsen Dok. offentlig: Klageadgang: X Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja X Nei Møte offentlig: X Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja X Nei Saksnr: 07/00240-6 Arkivnr.: 233 A20 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 071/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning 22.10.07 076/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning 26.11.07 Saksdokumenter vedlagt: Kunnskapsløftet i Vest-Finnmark. Plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen RSK Vest-Finnmark 2007-2010. Saksdokumenter ikke vedlagt: Skriv av 15.01.07 fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008. Skriv av 08.02.07 fra Fylkesmannen i Finnmark Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008. Informasjon om tildeling av midler 2007. Skriv av 29.01.07 fra KS Oppfølging av strategien Kompetanse for utvikling 2005-2008. KOU-styresak 49/06 Kompetanseutviklingsplan 2006 2009 for grunnskolen i Hammerfest. Sak: Kompetanseutviklingsplan 2007-2010 for grunnskolen i Hammerfest I. Saken gjelder: Det er en forutsetning for utbetaling av statlige midler til kompetanseutvikling i grunnskolen at skoleeier ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom politisk vedtatte planer. Planene skal omfatte en kompetanseutviklingsstrategi for perioden 2005 2008 og en plan for det enkelte budsjettår som redegjør for konkrete tiltak og skoleeiers egenfinansiering. Hammerfest kommunes andel av de statlige kompetanseutviklingsmidlene i 2007 utgjør kr. 514.000,-. II. Sakens bakgrunn og fakta: I forbindelse med framleggelsen av Statsbudsjettet 6.oktober 2004 offentliggjorde departementet en overordnet kompetanseutviklingsstrategi for gjennomføring av skolereformen Kunnskapsløftet. Prioriterte områder i strategien er: Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole Reformrelatert kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet og utvikling av kultur for læring i den enkelte skole: Skolen som lærende organisasjon Bedre tilpasset opplæring 2. fremmedspråk Fysisk aktivitet Utdannings- og yrkesrådgivning Videreutdanning for det pedagogiske personalet Som det fragår av utdanningsdirektoratets skriv av 15.01.07, er det bevilget 375 mill kr til kompetanseutvikling til kommuner, fylkeskommuner og andre skoleeiere i 2007.

Hammerfest kommunes andel er på kr. 514.000,- (ekskl. midler øremerket til 2.fremmedspråk og naturfag). Det er en forutsetning for utbetaling av statlige midler til kompetanseutvikling i grunnskolen at skoleeier ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom politisk vedtatte planer. Planene skal omfatte en kompetanseutviklingsstrategi for perioden 2005 2008 og en plan for det enkelte budsjettår som redegjør for konkrete tiltak og skoleeiers egenfinansiering. KOU-styret behandlet i møte 25.10.06 (sak 49/06) Kompetanseutviklingsplan 2006 2009 for grunnskolen i Hammerfest. Denne planen, som er en felles kvalitetsutviklingsplan utarbeidet gjennom samarbeidet i RSK Vest.Finnmark, er i løpet av vårhalvåret 2007 revidert i samarbeid med de øvrige kommunene i RSK-regionen. RSK styret har med bakgrunn i nasjonale føringer, innspill fra skoler, lokal vurdering samt tilgjengelige økonomiske ressurser prioritert følgende områder for kompetanseheving/kvalitetsutvikling i planperioden 2007-2010: Etterutdanning for skoleledere i en skole med tilpasset opplæring Videreutdanning i henhold til nasjonale føringer/satsninger Kompetanseheving i regning Kompetanseheving i lesing og skriving Som en del av det samlede arbeid i regionen legges det nå fram en revidert kompetanseutviklingsplan der alle skoler og alle trinn gis et omfattende og variert tilbud om kompetanseheving innenfor de prioriterte programområdene. Noe av kompetansehevingen og utviklingsarbeidet er koblet til nettverksarbeid mellom skoler innen en kommune og/eller mellom skoler på tvers av kommunegrenser. På enkeltområder legges det også opp til veiledning eksternt og internt. I tillegg til den felles kompetanseutviklingsplanen for hele regionen, har grunnskolene i Hammerfest følgende felles satsingsområder: Matteløftet 2010 : Et 3-årig prosjekt knyttet opp mot regneferdigheter. Prosjektet, som omfatter alle elever og lærere, har som mål å heve elevenes motivasjon for og kompetanse i matematikk. Flerkulturell base: Et tiltak som skal bidra til å hjelpe skolene i å utvikle gode opplæringstilbud for de minoritetsspråklige elevene. Overganger barnehage skole: Dette omfatter forbedring av rutiner for overgang/overføring av kunnskap om barnet fra barnehage til skole og tidlig innsats i et forebyggende perspektiv. Programfag til valg: Grunnskolens ansvar for utvikling av faget i nært samarbeid med Hammerfest videregående skole. Med utgangspunkt i den felles kompetanseutviklingsplanen for regionen og Hammerfest kommunes felles satsingsområder utarbeider den enkelte skole en egen kvalitetsutviklingsplan som del av skolens virksomhetsplan for skoleåret 2007/08. Dette arbeidet startet opp våren 2007 og skal være avsluttet i oktober 2007. Hele kompetanseutviklingsprogrammet forutsettes gjennomført ved tildelte budsjettmidler for 2007, statlige overføringer og tilskudd fra eksterne samarbeidspartnere.

III. Rådmannens vurdering: Systemet med en felles kompetanseutviklings-/kvalitetsutviklingsplan for de 7 kommunene tilknyttet RSK Vest-Finnmark har lange tradisjoner, og vurderes som effektivt og hensiktsmessig; - både for å sikre kvaliteten på planen, og for å muliggjøre iverksetting av så mange og varierte kvalitetsutviklingstiltak. Ut fra dette anbefales planen som Hammerfest kommunes plan for kompetanseutvikling 2007 2010 grunnskolen i Hammerfest. IV. Rådmannens forslag til vedtak: KOU-styret godkjenner Kunnskapsløftet i Vest-Finnmark Plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen 2007 2010 som kompetanseutviklingsplan for grunnskolen i Hammerfest. Hammerfest, den 03.10.07 Dagny Haga Rådmann Steinar Paulsen Sektorleder skole og oppvekst Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 22.10.2007: Grethe E. Johansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Saken utsettes til neste møte i KOU - styret da planen for Kvalitetsutvikling i grunnskolen ikke ligger ved. Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 22.10.2007: Saken utsettes til neste møte i KOU - styret da planen for Kvalitetsutvikling i grunnskolen ikke ligger ved.

HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Kaj Gunnar Dahl Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/02209-1 Arkivnr.: D11 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 077/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning 26.11.07 Sak: Turnhall Formannskapet Kommunestyret I. Saken gjelder: Kommunestyret bevilget 21. juni 2007 100.000 kr til utarbeidelse av idéskisse og kostnadskalkyle for turnhall. Videre ble det i formannskapet 30. august 2007 vedtatt at administrasjonen skulle se på muligheten å etablere turnhall og andre idretter i Hammerfesthallen. II. Sakens bakgrunn og fakta: Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som arbeidet saken. Gruppen har bestått av byggeprosjektsjef Alf Sakshaug, sektorleder kultur og idrett Kaj G Dahl, virksomhetsleder idrett Svein Tore Paulsen og Tor Olav Kallberg (for idrettsrådet). Konsulentfirmaet Ipas as har bistått administrasjonen i utredningen. Sweco Grøner har gjort de tekniske vurderingene og kostnadsberegning av etablering av turnhall i dagens fotballhall. III. Rådmannens vurdering: Ved etablering av en mulig fremtidig fullskala fotballhall åpner det seg muligheter for endringer av innhold i dagens 60x40 m fotballhall i Hammerfesthallen. Hammerfest kommune eier bygget, og i egen sak som legges frem til behandling for kommunestyret foreslås det at kommunen også overtar driftsansvaret for hallen. Det betyr at formalitetene rundt mulige fremtidige endringer i hallen avklart. Hammerfesthallen består i dag av en 20 x 40 m flerbrukshall, av samme type som i for eksempel Breidablikkhallen og Isbjørnhallen. Dette er en tradisjonell hall som er isolert, og som normalt varmes opp til 18-20 grader. Videre har Hammerfesthallen en 60x40 m fotballhall, med kunstgress lagt direkte på avrettede grusmasser. Fotballhallen er ikke isolert på samme måte som flerbrukshallen, og denne delen varmes normalt opp til 10-12 grader. Mellom fotballhall og sportshall ligger servicebygg med garderober og toaletter som betjener begge haller. Til sist er det en 100 m løpebane som går i hele byggets lengderetning. En turnhall i Hammerfesthallen bør plasser i den del av fotballhall som er nærmest servicebygget. Det må etableres isolert vegg mot den resterende 2/3 av dagens fotballhall, samt mot del av dagens løpebane. Motsatt langside (over servicebygg) er allerede isolert. På tak over servicebygg ligger alle tekniske installasjoner, forøvrige i et område med ledige arealer for eventuell bruk til nye formål. Om nødvendig er det nok arealer for utvidelser av

tekniske anlegg. Plasseringen av turnhall her er det som krever minst bygningsmessige endringer. Den 1/3 av fotballhallen som kan nyttes til turnhall er tilstrekkelig til å romme de dimensjoner kirke og kulturdepartementet forutsetter for turnhall av internasjonal størrelse. Det er i fotballbanens sikkerhetssoner tilstrekkelig plass til også å etablere tribunekapasitet på rundt 300 plasser, ved bruk av flyttbare teleskoptribuner eller mobil tribune. I dagens fotballhall er det en motorisert skillevegg som deler hallen i to baner a 30x40 m. Ved etablering av turnhall kan denne skilleveggen flyttes, slik at resterende 2/3 av fotballhallen blir til to baner a 20x40 m med eksisterende kunstgress underlag. Banene bør da merkes som 5'er baner. Disse to banene kan nyttes til en lang rekke aktiviteter. Primærunderlaget kan være eksisterende kunstgress, og da kan fortsatt hallen nyttes til trening og lek for fotball. Videre kan det anskaffes mobile underlag som ved behov legges direkte på eksisterende kunstgress. I markedet finnes en lang rekke produkter beregnet på dette, hvor en i løpet av 3-4 timer gulvlegging kan endre formålet fra fotball til for eksempel tennis. Kostnad for 20x40 m mobilt demonterbart sportsgolv (tennis, håndball, basket, volleyball, innebandy) er 1.600.000 kr eksklusive mva. Forut for en slik anskaffelse bør en nok nærmere kartlegge hvorvidt behovet er tilstede etter at man eventuelt har frigjort tid i alle haller ved en mulig fremtidig etablering av turn og fotballhall. Det mest interessante produktet på marked er derimot nyskapningen plastis. Dette er et mobilt og demonterbart is-gulv av plast, som leveres i elementer av 1x1 m, samt undergulv av kryssfinér med samme størrelse.. Kostnaden for 20 x 40 m plastis og undergulv er 1.600.000 kr eksklusive mva. Dette gulvet kan legges på en av 5'er banene, enten permanent eller i perioder. Gulvet gir 90-95 % sklieffekt sammenlignet med kunstfrossen is, og krever normalt polering med spesialmiddel ca hver 3-4 uke. Utover dette er det ingen driftskostnader. Gulvet kan fint brukes utendørs, såfremt underlaget er flatt, men bruk utendørs medfører dog noe større slitasje grunnet støv, nedbør og lignende. Plastis er en nykommer i markedet i 2007, og er allerede solgt i svært stort omfang. Mange skoler, fritidsparker og lignende har anskaffet produktet i ulike størrelser og omfang. Produktet er gjennomtestet, og tilbakemeldingen fra brukere er at produktet fungerer utmerket. Det vil være et godt tilbud til de mange steder som ikke ønsker å etablere baner med kunstfrossen is, eller de som ønsker fleksibiliteten i det å kunne bruke gulvet der en måtte ønske det. Turnhall - Kalkylens innhold En har kalkulert en ombygging av 1/3 av dagens fotballhall til å bli en turnhall etter de dimensjoner som gjelder for slike haller. Det er medtatt ombygging som gir mulighet til oppvarming opp til 18-20 grader grader, alt nødvendig turnutstyr, samt mobilt tribuneanlegg. Det er også medtatt kostnader til flytting av eksisterende skillevegg. I forhold til reserver og marginer har man lagt til 10 % prosent på løst inventar (turnutstyret, tribune m.m.) da dette er veiledende priser, og 20 % på alle bygningsmessige poster. Løst inventar og utstyr 1) Turnutstyr - komplett 1.792.000kr 2) Flytting av eksisterende skillevegg 100.000 kr 3) Mobilt tribuneanlegg 300 sitteplasser 552.000 kr

4) Ribbevegger, 5 felt 5.320 kr 5) Marginer og reserver 10 % 245.000 kr 6) Spesielle kostnader merverdiavgift 25 % 673.580 kr Sum kalkyle 3.367.900 kr Merknader 1) Kalkyle inkluderer komplett utstyr til turnhall. Det er ikke kalkulert med heisbart gulv til groper. Oppgradering til motorisert gulv vil utgjøre + 1,5 mill kr. Kalkylen er basert på veiledende priser. 2) Inkluderer alle kostnader for flytting av eksisterende skillevegg 3) Kommunen anskaffet mobilt tribuneanlegg for 294 personer sommer 2007. Bruk av denne, samt supplerende anskaffelse av denne type tribune tilpasset tilgjengelige tribunearealer i turnhall, antas å kunne gi mulig besparelse på 250.000 kr. Bygningsmessige kostnader 1) Oppgradering luft- og varmebehandlingsanlegg 1.310.000 kr 2) Bygningsmessige arbeider 3.414.000 kr 3) El arbeider 150.000 kr 4) Marginer og reserver 20 % 975.000 kr 5) Spesielle kostnader merverdiavgift 25 % 1.170.000 kr Sum kalkyle 7.019.000 kr Investeringskalkyle for bygging av turnhall + løst inventar utstyr: 10.386.900 kr Det gis ikke spillemidler til turnhall i Hammerfesthallen. Dette fordi bygget allerede har fått spillemidler for samme areal. Refusjon for mva utgjør 1.843.580 kr, slik at nettokostnad for turnhall er 8.543.320 kr. Merknader 1) Oppgraderingen av luft- og varmebehandlingsanlegget inkluderer nødvendig kapasitet til å betjene 1.200 mennesker samtidig i Hammerfesthallen, noe som er reelt ved konserter og forestillinger. Det er videre dimensjonert for å også kunne håndtere en eventuell fremtidig innredning av 2. etasje / mesanin over servicebygget. Ved reduksjon til å kun inkludere en utvidelse av eksisterende kapasitet med beregningsgrunnlag på +240 mennesker er det muligheter for besparelse på 500.000 kr. 2) Bygningsmessige arbeider inkluderer isolerte vegger rundt turnhall, fjerning av eksisterende kunstgress, bygging av turngrop, støping av betonggulv, legging av parkettgulv og lignende. 3) Kalkyle for el arbeider er et grovt anslag, basert på at en bruker eksisterende lys i det området turnhallen skal ligge i. Omfanget av el arbeid vurderes som begrenset. Det er ikke kalkulert kostnader for turnhall i frittstående nybygg eller påbygg til Hammerfesthallen, da dette ikke lar seg gjøre innen de bevilgede rammer til denne utredningen. Basert på det tallmateriale og kalkyle som denne utredningen viser til, samt erfaringstall for tilsvarende nybygg av samme størrelse og formål andre steder, er det grunn til å anta at en bygging turnhall i Hammerfesthallen vil koste under halvparten av andre alternativer.

IV. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar saken til orientering. Hammerfest, den 12.11.07 Dagny Haga Rådmann Kaj G Dahl Sektorleder kultur og idrett

HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Kaj Gunnar Dahl Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/02184 1 Arkivnr.: D11 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 078/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning 26.11.07 Styret for Miljø og Utvikling Formannskapet 29.11.07 Kommunestyret 06.12.07 Saksdokumenter vedlagt: - Hammerfest Nye Stadion, PS 062/06 - Kartskisse - Brev fra Hammerfest Fotballklubb, Indrefjord IL og Hif/Stein Saksdokumenter ikke vedlagt: - Illustrasjoner er under utarbeidelse Sak: Fotballhall I. Saken gjelder: Kommunestyret vedtok 02.11.06 (PS 062/06) at administrasjonen skulle arbeide videre med revidert idéskisse for Hammerfest nye stadion. Dette ble gjort, og byggeprogram ble vedtatt av formannskapet i februar 2007. I forbindelse forprosjektet ble det våren 2007 gjennomført anbudskonkurranse og engasjement av arkitekt, samtidig som administrasjonen gjennomførte utlysning av anbudskonkurranse for prosjekteringen av øvrige fag. Formannskapet (PS 115/07) vedtok deretter 30. august oppstart av utredning om bygging av fotballhall (overtrykkshall) for trening og spill av fotball innenfor de anleggskrav som gjelder for 1. og 2. divisjon. I samme sak ble anbudsprosess for prosjekteringen av Hammerfest nye stadion utsatt, og denne sak om fotballhall må sees i sammenheng med behovet for en avklaring om et eventuelt videre arbeid med prosjektet Hammerfest nye stadion. II. Sakens bakgrunn og fakta: En arbeidsgruppe har arbeidet med utredningen om fotballhall, og denne har bestått av byggeprosjektsjef Alf Sakshaug, sektorleder Kaj G Dahl, virksomhetsleder idrett Svein Tore Paulsen og Knut Andreassen (for idrettsrådet). Firmaet Ipas as i Narvik har vært engasjert som konsulent, og bistått administrasjonen i utredningen og utarbeidelse av kostnadskalkyle. Sweco Grøner har utarbeidet kalkyler for tomtekostnader, samt generelle vurderinger for et av lokaliseringsalternativene. En har i utredningen belyst følgende forhold; - generelt om overtrykkshaller - andre halltyper - bruk av slike haller i norsk toppfotball - estetikk knyttet til fotballhaller

- lokaliseringsalternativer - investeringskalkyle basert på et lokaliseringsalternativ - driftskostnader og driftsinntekter - generelle vurderinger og konklusjon III. Rådmannens vurdering: Overtrykkshaller Overtrykkshaller er i seg selv ikke veldig utbredt i Norge, selv om de finnes i varianter som tennis- og fotballhaller også her. Hallene i seg selv er spesielle ved at konstruksjonen har pneumatisk bæring, som vil si at taket bestående av PVC-duk holdes opp av overtrykket i hallen. I store deler av Europa og Nord Amerika er derimot disse hallene utbredte, også i områder med samme eller verre klimatiske forhold som vi har i Hammerfest. Levetid på PVC duken på disse hallene er i dag 40 år, og etter hvert som produktkvaliteten er blitt vesentlig forbedret de siste 10 årene har også garantitidene på duk og maskineri blitt vesentlig forlenget. Det er pr i dag to produsenter på markedet som har leverer store overtrykkshaller til fotball, og dette er Yeadon (Canada) og Duol (EU). Begge disse leverer haller til Norge, og har lokal representasjon her i landet. Begge produsentene har levert store fotballhaller i områder med utfordrende klima, slik som Alaska og Sibir, og begge aktørene opplyser at de betrakter det som helt uproblematisk å ha overtrykkshall i Hammerfest. Norges fotballforbund og anleggssjef Ole Myhrvold har inspisert flere haller og halltyper i Europa, Asia og Nord Amerika, og tilbakemeldingen fra NFF er at overtrykkshall er et veldig godt alternativ som kamparena selv i norsk toppfotball. Dette gjelder spesielt for de deler av Norge som har utfordrende klimatiske forhold, slik de er blant annet i Hammerfest. Det er videre slik at disse hallene uproblematisk vil kunne godkjennes for spill i 1. og 2. divisjon, så fremt en følger de generelle krav som gjelder for slike anlegg. Det finnes i dag to overtrykkshaller for fotball i Norge, i henholdsvis Trondheim (Abrahallen) og Raufoss (Raufosshallen). Begge disse hallene er av gammel generasjon, og er ikke representative for de produkter som er på markedet i dag. Pr idag er to slike haller under planlegging i Fauske og Mo i Rana, og disse er forventet ferdigstilt sommeren 2008. Andre halltyper Basert på de faste kostnadene (grunnarbeider, servicebygg, kunstgress og lignende) i kalkylen, kan en lettere sammenligne kostnader på overtrykkshall kontra hall med bæring av stål- eller tredragere. Basert på siste kjente hallprosjekter, samt opplysninger fra aktører i markedet, kan en anta at kostnader for alternative hallkonstruksjoner vil være slik; - Hall i pvc duk konstruert med tradisjonell bæring av stål; kan kalkuleres til +25 mill kr mer sammenlignet med kalkyle for overtrykkshall. Samme uttelling på spillemidler som overtrykkshall. Har samme estetiske utfordringer som overtrykkshaller. - Tradisjonell hall i betong, stål og sandwich elementer (som Hammerfesthallen og Finnmarkshallen); noe vanskeligere å beregne. Siste kjente prosjekt er hall bygget i Lillestrøm (av Peab), ferdigstilt 1. oktober 2007, sluttkostnad 64.000 mill kr inkl mva, uten servicebygg (+11,5 mill kr). Det antas å ha vært lavere kostnader på grunnarbeid enn det kalkyle for overtrykkshall ved Drikkevannet viser. Blåbyhallen i Sortland (av Skanska) ble ferdigstilt februar 2007, og denne er delvis sammenlignbar med

behovene i Hammerfest. Her var prosjektkostnaden 87 mill kr. Tradisjonell hall antas å kunne kalkuleres +40 mill kr sammenlignet med kalkyle for overtrykkshall. Gir normalt 3 mill kr ekstra i spillemidler, og tilfredsstiller de estetiske krav fastsatt av kirke- og kulturdepartementet for full uttelling av spillemidler. Estetikk Fotballhaller i seg selv er store og ruvende bygg, noe som kan være en utfordring sett i forhold til estetiske hensyn. Overtrykkshaller er ikke godkjent for spillemidler slik tradisjonelle haller i stål og betong er. Dette fordi det er egne krav til estetikk for idrettsanlegg som skal få full uttelling av spillemidler. Samme begrunnelse gjelder for at en heller ikke får spillemidler til såkalte PVC- dukhaller, som består av tradisjonell stålkonstruksjon med dukvegger og duktak. Felles for både duk- og overtrykkshaller er at de kostnadsmessig er langt billigere å anskaffe framfor tradisjonelle bygg i stål og betong. Dukhaller finnes i mange varianter, og bare i Nord Norge er det de senere år satt opp tre fotballhaller av duk, med syverbane slik Hammerfesthallen har (60x40 meter). En vil få spillemidler til spilleflate, servicebygg og tilsvarende på ordnær måte, slik at den reelle differanse i spillemidler er om lag 3 mill kr. Normalt uttelling i spillemidler for fullskala fotballhall i dukhaller er 5-6 mill kr, mens en fullskala hall godkjent for spillemidler normalt mottar 8-9 mill kr. Plassering av slike fotballhaller er en utfordring, da dimensjonene kan få stor innvirkning på nærmiljøet. Hallenes størrelse, og ikke minst høyde, medfører at en for eksempel må ta hensyn til at hallen ikke skyggelegger boligområder. Videre er de store dimensjonene med på påvirke et nærmiljø, noe som i seg selv medfører begrensning av hvor man kan plassere slike haller. Arbeidsgruppen har hatt et spesielt fokus på spørsmålet omkring estetikken på slike anlegg, og ved valg av mulig plassering må en ta spesielt hensyn til dette spørsmålet. Det er absolutt mulig å gjøre grep for å sikre at også en overtrykkshall eller annen type hall får et forbedret utseende, og ved en mulig bygging av hall i Hammerfest bør en bestrebe seg å dra nytte av de prosjekter som med hell har forbedret det estetiske uttrykket på slike haller. Dette kan blant annet gjøres ved å bruke glassfasader, panoramavinduer, samt designe inngangsparti med hensikt å få anlegget til å se innbydende ut. Lokaliseringsalternativer Det er sett nærmere på flere mulige plasseringsalternativer for en mulig fremtidig fotballhall. Dette har vært Fjordadalen, Breidablikk stadion, område ved kryss Forsølveien- Finnmarksveien på øvre del av Prærien, samt område ved Drikkevannet på Prærien. Fjordadalen vurderes som uaktuell på bakgrunn av at mulig plassering er i et område definert med høy rasfare. Det er videre slik at området er vurdert mer egnet til andre formål. Breidablikk stadion som lokaliseringsalternativ er vurdert, dog ikke kalkulert. Det er grunn til å anta at en plassering her ville vært det kostnadsmessige gunstigste, blant annet fordi det meste av arealbehovet allerede er opparbeidet. Det ville også vært mulig med reduserte prosjektkostnader ved å nyttiggjøre garderobekapasiteten i Breidablikkhallen. Bakdelen med denne plasseringen er at en da fortsatt bare vil ha én fullskala fotballflate i Hammerfest, noe som alene ikke er tilstrekkelig til å dekke behovene for trenings- og kamparenaer. En lokalisering på Breidablikk ville fordret investering i ny bane i full størrelse et annet sted for å sikre nødvendig kapasitet for trenings- og kamparena for fotballen i Hammerfest. Videre er

det ikke uproblematisk at et viktig uteareal for skole og nærmiljø ikke ville vært tilgjengelig på samme måte som det er i dag. Området forøvrig har allerede høy trafikkbelastning som følge av skole, legesenter og barnehager i samme område, og en ville måtte påregne utfordringer knyttet til utvidelse av parkeringskapasitet og veiforbindelser til og rundt området. Det er to områder i øvre deler av Prærien som har nødvendige arealer til å romme en fotballhall, blant annet i området sørvest for krysset Finnmarksveien - Forsølveien. En har ikke vurdert området tilstrekkelig til å fastslå områdets egnethet til å romme en fotballhall. Kostnadsmessig kan en anta at tomtekostnadene vil være noe høyere enn ved lokalisering ved Drikkevannet, da en del av området ligger i myr. Omfanget av masseutskifting vil eventuelt måtte kalkuleres nærmere. Det kan antas at en slik plassering kan være i konflikt med innflygingstrasé for Hammerfest lufthavn, og en venter på nærmere avklaring fra Avinor om det er et potensielt problem. Hallens størrelse gjør at en må være oppmerksom på påvirkning av sol forholdene i boligområdene i og rundt Neptunsvei. Videre er dette området relativt åpent og flatt, noe som vil forsterke hallens visuelle dimensjon. En nærmere vurdering av plassering på dette området vil fordre ytterligere belysning av disse momentene. Mellom Storvatnet (bedre kjent som Drikkevannet) og industriområde ved Forsølveien (FV 391) er det i dag et område som er tilstrekkelig stort til å romme en fullskala fotballhall, samt all nødvendig infrastruktur som veier og parkering. Se eget kartutsnitt over området. Det ble i 2006 startet arbeid med reguleringsplan for området med hensikt å utnytte området til industriformål, men dette arbeidet ble ikke fullført blant annet fordi beboere i området ikke ønsket industriformål så nært bebyggelsen i felt 4 og 6. Hammerfest kommune er grunneier for de arealer en mulig fotballhall ved Drikkevannet vil berøre, noe som da ikke medfører kostnader for kjøp av grunn. Forut for en eventuell etablering av hall her må området reguleres. En mulig fremtidig fotballhall kan plasseres ved Forsølveien (Fylkesvei 391), i tomt mellom Drikkevannet og industriområde. En har i denne utredning utarbeidet kalkyle basert på nettopp dette alternativet. En plassering her vurderes som akseptabel fordi; - hallens visuelle dimensjon vil dempes betraktelig ved at den ligger ved foten av et større fjell - hallen kan her bygges ned i terrenget, og visuelt oppleves som mindre, ved at den vil ligge mellom fjell og en oppbygd vei (FV 391). - en plassering her vil neppe berøre sol forholdene i nærmiljøet, da fjellet i øst vil skygge for solen før hallen gjør det. - arealet er stort nok til å inkludere hall, veier og parkeringsanlegg, med direkte tilknytning til fylkesvei. - Området har allerede etablert gang- og sykkelsti, og trafikkbelastningen er relativt liten. - Bydelen Fuglenes/Prærien har pr i dag ingen fotballbaner i akseptabel tilstand, og en plassering her vil være med på å sikre at alle større bydeler får fullskala fotballanlegg. (Rypefjord- Breidablikk stadion, Sentrum/Baksalen Hammerfest stadion, Fuglenes/Prærien ny fotballhall). - Avinor har bekreftet at en plassering her ikke kommer i konflikt med innflygingstrasé eller plassering av lufthavnens utstyr. Investeringskalkyle

Der er kalkulert en overtrykkshall i størrelse 140x90x26 meter, noe som er tilstrekkelig til å romme fullskala fotballbane med sikkerhetssoner, tribuneanlegg, oppvarmingssoner, samt serviceanlegg på 770 m2. All dimensjonering har tatt høyde for de krav som gjelder for spill i 1. og 2. divisjon. Kalkylen tar høyde for en hall dimensjonert etter norsk og europeisk standard. Det er tatt med 800 lux belysning, i tråd med NFF krav, som kan soneinndeles og reguleres. Det er kalkulert kunstgress som gir FIFA 2-star sertifisering, med miljøvennlig termoplast som fyllmasse. Forøvrig er resultattavle, lydanlegg, mål, og nettskillevegger medtatt. Servicebygget rommer alle nødvendige fasiliteter som er anleggskrav for 1. og 2. divisjon, og det er mulig å utvide dette til også inkludere møterom, kafé og lignende i en eventuell senere bygd 2. etasje. Tribuneanlegget er dimensjonert til 1000 sitteplasser, i tråd med krav for 1. divisjon. 1) Komplett overtrykkshall, 140x90x26 meter, varmeanlegg, 12.600.000 luftbehandling, nød aggregat, inntil 800 lux lys, rømningskapasitet på 3.000 personer. 2) Sokkel, betongfundament for hall 3.150.000 3) Baneoppbygging, forsterkningslag, bærelag og avretting 1.311.000 4) Kunstgress, FIFA 2-star med gummipad 3.200.000 5) Nett, skillevegger, lydanlegg, resultattavle 800.000 6) Demonterbar ståltribune 1000 sitteplasser, FIFA godkjente stoler 800.000 7) Innvendig servicebygg, 770 m2 9.240.000 8) Grunnarbeider/tomtekostnader/kommunaltekniske anlegg 10.104.000 9) Marginer og reserver 4.477.800 Spesielle kostnader - merverdiavgift 10.620.500 Sum investeringskalkyle Kr 53.102.500 Følgende inntekter følger fotballhall: - Spillemidler: kr 5.625.000 - Momskompensasjon : kr 10.620.500 Nettokostnad fotballhall kr 36.857.000 Kalkylens innhold: 1) Komplett overtrykkshall. Inkluderer varmeanlegg, luftbehandlingsanlegg, nød aggregat, inntil 800 lux lys med sone- og nivåregulering, rømningskapasitet på 3.000 personer. Kalkyle i henhold til veiledende priser. 2) Sokkel. Overtrykkshaller forankres i ringmur av betong, dimensjonert etter hallens størrelse, kalkyle etter oppgitt hallstørrelse og dagens enhetspriser 3) Toppdekke og avretting på ferdig opparbeidet tomt, kalkyle etter dagens enhetspriser 4) Kunstgress, Fifa 2-star sertifisert med gummipad, kalkyle i henhold til veiledende priser 5) Diverse innhold i hall, etter veiledende priser 6) Demonterbar ståltribune i henhold til krav for spill i 1. divisjon, kalkyle i henhold til veiledende priser. Mulighet til besparelse ved å bruke eksisterende tribune anskaffet sommer 2007 (294 seter), med eventuell utvidelse/supplerende anskaffelse av samme tribunetype. 7) Innvendig servicebygg med garderober, lagerrom, fellesfasiliteter, publikumsfasiliteter, kalkulert etter dagens enhetspriser. Kan utvides, eksempelvis i et trinn 2, til å romme en 2. etasje med kaféarealer, fellesarealer m.m. Kostnad for en 2. etasje er av Ipas as kalkulert til kr

6.432.000 eksklusive mva. Mulighet for besparelser ved kjøp av pre-fabrikerte servicebygg, som hall-leverandører er tilbydere av. 8) Kostnadskalkyle utarbeidet av Sweco Grøner. Inkluderer alle kostnader til infrastruktur og kommunaltekniske anlegg, som opparbeidelse av tomt, veier, parkering for 100 kjøretøyer, gatebelysning, grøfter, VA-infrastruktur og alle tilhørende poster. 9) Marginer og reserver er beregnet med 20 % av enhetspriser til punkt 8 (grunnarbeider/tomtekostnader), og 10 % på postene i punkt 1-7, da disse prisene er å betrakte som veiledende i markedet. Tomt og grunnarbeid Sweco Grøner har vurdert området og kalkulert tomtekostnader. Det foreslås lokal massebalanse, ved masseuttak og fyllinger i området. Sweco Grøner foreslår at en enten lager en flat fylling som hallen bygges på, samt tilstøtene vei og parkeringsarealer, eller at en i en del av sørvestre ende av hall bygger en underetasje. Dette i stedet for å ha 6 meter høy fylling på den sørvestre del av tomten, hvor fyllingen i seg selv utgjør en vesentlig kostnad. Underetasjen kan konstrueres som en åpen løsning i betong, og som ved senere behov kan lukkes igjen og nyttes ulike formål. Dette arealer kan benyttes til blant annet parkering, noe som medfører redusert arealbehov, grunnarbeid, herunder masseuttak og fyllinger. Det er naturlig at en tilstreber seg på å begrense arealbehovet slik at friområdet rundt Drikkevannet kan bestå i den utstrekning det er mulig, og at en da i en eventuell fremtidig prosjekteringsfase nærmere utreder løsningen med arealer til blant annet parkering under hallen. Ved nordøstlig ende av Drikkevannet er det i dag anlagt en badeplass, og det bør ved eventuell framtidig lokalisering av hall i dette området bestrebes å ivareta denne badeplassen. Parkeringsarealer og tilgang til garderobefasiliteter er noe som vil forbedre tilbudet, samt at badeplassen kan utvikles videre ved å bygge badebrygge, utvide arealene med sandgrunn og lignende. I en eventuell fremtidig prosjekteringsfase bør dette momentet belyses nærmere. Sett i sammenheng med kalkylen på tilsvarende arbeider på Hammerfest nye stadion, som har et større omfang, er tomtekostnadene der kalkulert lavere enn tilsvarende kalkyle i denne idéskissen. Dette henger sammen med en pris økningen som har skjedd for denne type oppdrag siden kalkyle for Hammerfest nye stadion ble utarbeidet våren 2006. Kalkylen som Sweco Grøner har utført (pr november 2007) for hall ved Drikkevannet er basert på de siste gjeldende priser lokalt i Hammerfest, slik at en kan anta at de vil ha validitet en viss tid. En sammenligning av kalkylene for Hammerfest Nye Stadion kontra denne idéskissen blir således ikke reell, da kalkyle for tomtekostnader på Hammerfest nye stadion neppe kan betraktes som reelle pr i dag. Driftskostnader Energikostnadene er av Ipas as beregnet til 600.000 kr årlig, med en innetemperatur på 10 grader i perioden 15.10 til 15.04. Det må poengteres at drift av slike haller krever et nøye fokus på energiøkonomisering, herunder luftgjenvinning, belysningsomfang for ulike aktiviteter, samt muligheter knytte til andre energikilder enn olje- og strømfyring. Alle tekniske SD- innretninger er medregnet i kalkyle. Dette leveres normalt som komplett installasjon fra hall-leverandør, da maskineriet i seg selv er konstruksjonens vitale del og er tilpasset den enkelte halls dimensjon og konstruksjon.

En har i beregning av driftskostnader tatt høyde for at administrasjon av hall utføres innen eksisterende rammer i administrasjon i sektor for kultur og idrett, og at driftsbetjening av hall sees i sammenheng med øvrige haller og anlegg som sektoren har driftsansvaret for. Energi/fyringskostnader Renhold: Driftsbetjening: Andre kostnader: Årlige driftskostnader 600.000 kr 150.000 kr 350.000 kr 100.000 kr 1.200.000 kr Driftsinntekter En fotballhall vil kunne generere økte inntekter, og det må sees i sammenheng med eksisterende kapasitet i Hammerfesthallen og øvrige anlegg. En har derfor sett på mulig økt inntjening med ved alle haller samlet, og da lagt til grunn en forutsetning at deler av dagens fotballhall i Hammerfesthallen på sikt bygges om til turnhall, samt at en tilrettelegger for andre idretter på resterende del, kombinert med 5 er bane(r) for fotball. Administrasjonen har sammen med daglig ledelse i Halldrift as gjennomgått eksisterende inntekter i Hammerfesthallen, og kalkulert hvordan det samlede inntektsbildet kan bli ved etablering av ny fotballhall og eventuell ombygging til turnhall i Hammerfesthallen. Det fremmes egen sak om overtakelse av aksjeandelen til Turi Prosjekter as i Halldrift as, med siktemål å kunne drive Hammerfesthallen som ordinær kommunal hall, som også åpner muligheten for realisering av en mulig fremtidig turnhall i Hammerfesthallen. Det er videre drøftet med Hammerfest fotballklubb, som største leietaker, deres aktivitetsnivå for trening, kamp og turneringer i en mulig fremtidig fotballhall. Basert på de vurderinger som er gjort er det et forsiktig anslag å kunne slå fast at ny fotballhall vil kunne generere merinntekter på 1,2 mill kr i forhold til det Hammerfesthallen og øvrige haller gir i dag. Det betyr at etablering av hall ikke medfører økte driftskostnader, da merinntektene utgjør det samme som økte driftskostnader. Følgende kalkuleringer er lagt til grunn for denne inntektsberegningen; Hammerfesthallen pr i dag Totalt ved ny fotballhall Hammerfest Fotballklubb Hammerfest Fotballklubb treninger 150000 150000 Seriekamper 0 60000 Treningskamper 0 50000 Turneringer 0 25000 Finnmark Fotballkrets Sone- og kretssamlinger 30000 60000 HF innebandy Trening 35000 45000 Seriespill 25000 25000 Hif/Stein Damelag 0 50000 FIK Stein

Friidrett trening/konkurranser 10000 10000 Mosjon/bredde Bedriftsidrettslag - flerbrukshaller 50000 100000 Bedriftsidrettslag - fotball 60000 120000 Uavhengige mosjonsgrupper 25000 100000 Friskis og svettis 30000 50000 Utleie dagtid bedrift/skole m.m. 70000 100000 Kommersiell utleie næringsliv, sponsoravtaler Barentskonferansen 60000 90000 Handelsmesser 30000 60000 Julebord/firmafester 100000 150000 Konserter 150000 150000 Marked 20000 40000 Russearrangement 25000 25000 Sponsoravtaler 80000 250000 Andre inntekter 70000 70000 Salg av navnerettigheter 500000 TOTALT 870000 2070000 En inntektsøkning på 1,2 mill kr inkluderer det omfang av dagens etterspørsel fra betalbar utleie, som med dagens kapasitetsproblemer ikke kan leies ut. Eksempelvis har dagens Hammerfesthall søknader på 90 t/u, mens det er kapasitet til utleie av 45 t/u. I tillegg er kapasiteten sprengt i de ordinære kommunale haller, noe som i stor grad er en begrensende faktor for all idrett og fysisk aktivitet i Hammerfest. En ny fotballhall generer ledig kapasitet i alle kommunale idrettshaller som det i dag er etterspørsel av, og som da medfører økte leieinntekter. Det er videre grunn til å anta at det ved etablering av en ny fotballhall ville vært mulig å selge navnerettighetene til hallen. De fleste større idrettsanlegg som bygges i dag selger navnerettigheter til kommersielle aktører. Det mest nærliggende eksemplet er hallprosjektet i Fauske, hvor FK Fauske Sprint i mai 2007 solgte navnerettighetene til SKS (Saltdal Kraft Samband), derav navnet SKS-hallen. Avtalen har et omfang på 1 mill kr hver år i 10 år, totalt 10 millioner kroner. Det er absolutt realistisk å etablere tilsvarende avtale for en fotballhall i Hammerfest, selv om det nødvendigvis ikke kan oppnås samme avtaleomfang som i Fauske. De sonderinger som er gjort i Hammerfest har dog vært meget positive, og det anses som realistisk å kunne kalkulere med 500.000 kr årlig for salg av navnerettigheter til kommersiell aktør. I kalkulert merinntekt på 1,2 mill kr har man også tatt høyde for inntektsbortfall i dagens Hammerfesthall ved at fotballaktivitetene primært legges til ny fotballhall, samt at utleievirksomheten i Hammerfesthallen i stor grad blir til ikke-betalbar utleie (gratis for barn/unge under 20 år). I forhold til inntektsberegning i en ny fotballhall, og også Hammerfesthallen og øvrige haller, må en være spesielt oppmerksom på at verdien de gratistimer som gis er meget stor, og en kan derfor ikke sammenligne inntjeningsgrunnlaget for Hammerfest kommune med kommersielle fotballhaller.

Hammerfest kommune gir et svært stort bidrag til fysisk aktivitet for barn og unge, ved at kommunen har gratis hall-leie for trening for barn og unge under 20 år. Dersom all aktivitet hadde vært betalbar, kunne investeringer og drift av både fotballhall og turnhall i stor grad vært selvfinansierende. Andre potensielle inntekter I tråd med anbefalingene fra Sweco Grøner bør en vurdere nærmere å utnytte deler av den naturlige hellingen i grunnen til å bygge en underetasje i sørvestre kortende av en hall. Halvparten av hallen utgjør 6.300 m2, noe som er tilstrekkelig til å romme parkering for 100 biler (2.000 m2), servicebygg (770 m2) og lagringsarealer (500 m2), og fortsatt ha 3.000 m2 areal som kan nyttiggjøres til andre formål. En bør kunne undersøke nærmere interesse for å utnytte et slik areal eksempelvis til næringsformål. Konklusjoner Overnevnte kostnadskalkyle viser seg å skille seg lite fra tilsvarende kostnadskalkyle for Hammerfest Nye stadion. Når en i tillegg tar høyde for at kalkyle for tomtekostnad på Hammerfest Nye stadion neppe er valid i dag, må en gjøre seg opp noen vurderinger om hensiktsmessigheten ved fortsettelse av anbudsprosess og videre arbeid i prosjektet Hammerfest nye stadion. Rådmannen foreslår derfor at prosjektet Hammerfest nye stadion avsluttes uten å gjennomføres. Basert på gjeldende investeringskalkyler, administrasjonens samlede vurderinger, samt tilbakemeldingene fra idretten, er det hevet over enhver tvil om at fotballhall fremstår som et langt bedre alternativ enn prosjektet Hammerfest nye stadion. En hall generer inntekter, og i dette tilfellet viser utredningen at hall ikke medfører økte driftskostnader, da forventede leieinntekter tilsvarer de økte kostnadene. Et utendørs anlegg generer svært lite inntekter, samtidig som driftskostnadene er betydelige, blant annet til snøbrøyting og drift av undervarme. Utendørs anlegg gir en netto driftskostnad som man ikke vil få ved valg av fotballhall. En bør derfor skrinlegge prosjektet Hammerfest Nye Stadion, og ha som siktemål å etablere fotballhall. Prosjekteringsmidler for ny fotballhall foreslås innarbeidet i økonomiplanperioden 2008-2011. For Hammerfest stadion vil det ved eventuell etablering av fotballhall fortsatt være et behov for rehabilitering eller nybygg av serviceanlegg, og planleggingsmidler til dette foreslår administrasjonen innarbeidet økonomiplanperioden 2008-2011. Det foreslås videre etablering av treningsdekke av kunstgress på 60x40m på grusbanen ved Hammerfest stadion. Dette for å sikre nødvendige treningsarealer totalt sett i Hammerfest, samt sikre bydelen Baksalen/ Sentrum en aktivitetsflate med akseptabelt underlag. Investeringen er innarbeidet i administrasjonens forslag til budsjett for 2008. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet Hammerfest Nye stadion avsluttes uten å gjennomføres. Kommunestyret tar idéskisse og kostnadskalkyle for fotballhall ved Drikkevannet til orientering. Hammerfest, den 12.11.07

Dagny Haga Rådmann Kaj G Dahl Sektorleder kultur og idrett

HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Kaj Gunnar Dahl Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/02187-1 Arkivnr.: C21 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 079/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning 26.11.07 Formannskapet Kommunestyret Sak: Kjøp av aksjer i Halldrift as I. Saken gjelder: Formannskapet vedtok 30. august 2007 at administrasjonen skulle utrede om mulig fremtidig turnhall og andre idretter kan plasseres inne i Hammerfesthallen, og avklare slike forhold med styret i Halldrift as. II. Sakens bakgrunn og fakta: Hammerfesthallen ble ferdigstilt 2002, og bygget eies av Hammerfest kommune. Finansieringen av Hammerfesthallen skjedde gjennom Halldrift as, hvor Turi Prosjekter as er største aksjonær med 20.000 aksjer. Hammerfest kommune har 17.500 aksjer. Av øvrige aksjer (4.409) er Hammerfest fotballklubb selskapets tredje største eier med 525 aksjer. Totalt har selskapet 41909 aksjer pålydende 200 kr. Hammerfesthallen kostet 36,1 mill kroner. Av dette finansierte Turi Prosjekter as 4 mill kr gjennom innskutt aksjekapital, 4 mill kr innskutt kapital til overkursfond, samt 7,5 mill kr i lån (med tilbakebetaling over 25 år, 5 års avdragsfrihet). Totalt bidro Turi Prosjekter med 15,5 mill kr av finansieringen. Innsamlet kapital fra enkeltpersoner, næringsliv og idrettslag utgjorde 881.800 kr. Totalen av finansieringsbidrag fra andre enn Hammerfest kommune utgjorde 16.381.800 kr. Hammerfest kommunes andel (restfinansieringen) utgjorde 19.718.200 kr. Hammerfest kommune mottok som byggherre all momskompensasjon (etter satsene i 2001), og spillemidler (totalt mottatt 11,6 mill kr i spillemidler) for prosjektet, slik at kommunens netto andel har utgjort en relativt beskjeden andel av de samlede kostnader. Driften av hallen er organisert gjennom en leieavtale mellom Hammerfest kommune og Halldrift as. Halldrift as forskuddsbetalte husleie utgjørende 16.381.800 kr, som er summen av alle lån og bidrag utenom Hammerfest kommunes andel. Resterende sum av samlet kostnad for prosjektet er fordelt som husleie over 25 år, med årlig husleie til Hammerfest kommune på 788.000 kr. Hammerfest kommune leier hallen fra Halldrift as for inntil 400.000 kr årlig, noe som sikrer gratis leie til trening for barn og unge under 20 år i perioden 1. november 1. juni. Årlig driftsunderskudd i Halldrift as har variert fra -502.000 kr i 2006, til -821.000 kr i 2004. Underskuddene har spist av selskapets egenkapital.