SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 20182021 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 77/17 den 14.12.2017. Behandling: Korrigering: Det er feil tall i formannskapets innstilling (i saksframlegget) knyttet til kirkelig fellesråd. Tallet er rett i selve strategiplandokumentet, men altså feil i punkt 5 i innstillingen. Rett tall er: kr 5 325 000,. Dette blir rettet opp i protokollen. To høringsuttalelser var kommet inn, og sendt ut/delt ut: Uttale registrert 13. desember 2017 fra kommunalt foreldreutvalg i Gausdal (KUF); Leirskoleopphold for elever i grunnskolen i Gausdal kommune. Uttale registrert 7. desember 2017 fra Bjørn J Billington; Kommentar til budsjettforslaget. Viggo Haugen satte fram dette forslag fra Bygdelista i Gausdal: skjema 1A: 2018 2019 2020 2021 Netto effekt i perioden Eiendomsskatt reduseres med 0,75 promille ned til 5,25 promille 4 762 6 630 6 630 6 630 24 652 Sum endring 1A 4 762 6 630 6 630 6 630 24 652 skjema 1B Planomr. 2018 2019 2020 2021 Netto effekt i perioden Redusert driftsramme 1 4 762 6 630 6 630 6 630 24 652 Sum endring 1B 4 762 6 630 6 630 6 630 24 652 Sum endring drift 1A og 1B Nytt punkt 18: Utbytte LGE Holding AS: Skulle det vise seg at Eidsiva får et høyere resultat i 2017 enn forutsatt i
forbindelse med nåværende utbytteplan, anmodes kommunens representant via sitt eierforhold om å ta initiativ til en revurdering av utbytteplanen. Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram dette forslaget fra Ap /Sp. INVESTERINGSBUDSJETTET 2018 2019 2020 2021 Ikke kjøpe nye utleieboliger til bosetting av flyktninger 5 000 5 000 Ikke investere i ny base for hjemmetjenesten 3 000 2 000 Ikke investere i lokale for dagaktivitetstilbud. Midler til forprosjekt ( 0,5 mill. kr) flyttes fra 2018 til 2019. 500 4000 Redusert momskompensasjonsinntekt 665 1 045 Redusert bruk av lån 7 835 9 955 DRIFTSBUDSJETTET 2018 2019 2020 2021 Kommentar: Ikke øke 0,5 promille eiendomsskatt 2018 3315 3315 3315 3315 skjema 1A Reduserte rente og avdragsutgifter 191 700 1 244 1 346 skjema 1A. Økt skatteinngang? 579 365 121 19 skjema 1A Utbytte LGE Holding as (Eidsiva) 200 skjema 1A. Harmonerer med Lillehammers forslag til budsjett Ytterligere kutt på 7 planområder 700 1 400 1 400 Alle planområdene 1 400 unntatt 2, 5, 10 og 11 Ytterligere kutt på 3 planområder 150 150 Planområdene 2, 5 og 10 Ytterligere kutt planområde 11 200 200 200 200 Mulighet for endret politisk organisering fra 2020 150 150 Planområde 1 Kontroll og tilsyn 35 Planområde 1 Redusere vedlikeholdspott 500 200 Planområde 7 (fjernes helt i 2018 og 2019, vil ha 0,5 mill. kr i 2020 200 og 0,8 mill 2021) Redusere "pukkeleffekt" Helse og mestring 650 500 Planområde 12 Redusere formannskapets tilleggsbevilgningspost 110 Planområde 13 Sum
Olav Olstad, V, satte fram dette forslaget til nytt punkt 19: Idrettsrådet får et årlig tilskudd på kr. 5.000, til sitt arbeid. Dette finansieres innenfor rammen til politisk arbeid (planområde 1). Votering: Punktene 1: her var det 2 forslag i tillegg til innstillingen fra formannskapet. En voterte først over Bygdelistas forslag. Dette fikk 2 stemmer og falt. Deretter ble innstillingen satt opp mot Ap/Sp sitt forslag. Ap/Sp sitt forslag ble vedtatt med 22 stemmer. 1 stemte for innstillingen. Punkt 2: Enstemmig vedtatt. Punkt 3: Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget til Ap/Sp. Ap/Sp sitt forslag ble vedtatt med 22 stemmer. 1 stemte for innstillingen. Punktene 45 ble enstemmig vedtatt. Punkt 6: Innstillingen ble satt opp mot forslaget fra Ap/Sp. Ap/Sp sitt forslag ble vedtatt med 22 stemmer. 1 stemte for innstillingen. Punkt 710: Enstemmig vedtatt. Punkt 1217: Enstemmig vedtatt. Forslag om nytt punkt 18 om LGE Holding: Enstemmig vedtatt. Forslag om nytt punkt 19 om idrettsrådet: Vedtatt mot 7 stemmer Punkt 11: Bygdalista sitt forslag fikk 2 stemmer og falt. Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Ap/Sp, inkludert de endringene som er vedtatt i de andre punktene: Ap/Sp sitt forslag + endringene som er vedtatt i de andre punktene ble vedtatt med 22 stemmer. 1 stemte for innstillingen. Vedtak/innstilling: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 5,5 promille for alle eiendommer for året 2018. c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2018. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2017 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2018 benytter kommunen nye rammer og retningslinjer som vedtas med virkning fra og med 2018. f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11.
g) Det skal legges fram en sak for kommunestyret i februar 2018 der det blir vurdert inntektsnivået av vedtatt takstgrunnlag og promillesats, samt eventuell mulighet for å redusere vedtatt promillesats for eiendomsskatteåret 2018. 2. For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 67.150.000, kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2018 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 4 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på kr 5.325.000,. for 2018. Dette er en økning i forhold til 2017 med 135.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2018 på 1.277.250, kr. 7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,6 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.910, kr per måned. 9. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,6 %. 10. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,0 %. 11. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 20182021 og budsjett for 2018 vedtas, med endringene i det vedtatte forslaget fra Ap/Sp, slik: INVESTERINGSBUDSJETTET 2018 2019 2020 2021 Ikke kjøpe nye utleieboliger til bosetting av flyktninger 5 000 5 000 Ikke investere i ny base for hjemmetjenesten 3 000 2 000 Ikke investere i lokale for dagaktivitetstilbud. Midler til forprosjekt (0,5 mill. kr) flyttes fra 2018 til 2019. 500 4000 Redusert momskompensasjonsinntekt 665 1 045 Redusert bruk av lån 7 835 9 955 DRIFTSBUDSJETTET 2018 2019 2020 2021 Kommentar:
Ikke øke 0,5 promille 3315 3315 3315 3315 eiendomsskatt 2018 skjema 1A Reduserte rente og avdragsutgifter 191 700 1 244 1 346 skjema 1A. Økt skatteinngang? 579 365 121 19 skjema 1A Utbytte LGE Holding as (Eidsiva) 200 skjema 1A. Harmonerer med Lillehammers forslag til budsjett Ytterligere kutt på 7 Alle planområdene planområder 700 1 400 1 400 1 400 unntatt 2, 5, 10 og 11 Ytterligere kutt på 3 planområder 150 150 Planområdene 2, 5 og 10 Ytterligere kutt planområde 11 200 200 200 200 Mulighet for endret politisk organisering fra 2020 150 150 Planområde 1 Kontroll og tilsyn 35 Planområde 1 Redusere vedlikeholdspott 500 200 200 Planområde 7 (fjernes helt i 2018 og 2019, vil ha 0,5 mill. kr i 2020 og 0,8 mill 2021) Redusere "pukkeleffekt" Helse og mestring 650 500 Planområde 12 Redusere formannskapets tilleggsbevilgningspost 110 Planområde 13 Sum 12. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 14 fins ikke. 15. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 20182021. 16. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.061, kr per døgn for 2018. 17. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp.
18. Utbytte LGE Holding AS: Skulle det vise seg at Eidsiva får et høyere resultat i 2017 enn forutsatt i forbindelse med nåværende utbytteplan, anmodes kommunens representant via sitt eierforhold om å ta initiativ til en revurdering av utbytteplanen. 19. Idrettsrådet får et årlig tilskudd på kr. 5.000, til sitt arbeid. Dette finansieres innenfor rammen til politisk arbeid (planområde 1).