LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012

1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift 3 508 695 4 704 194 5 417 219 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 1 822 0 0 utgifter 16 998 540 15 514 769 20 160 513 17290 Momskomp. påløpt i drift 1 822 0 0 17901 Fordelt fellesutg. pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 17902 Fordelt fellesutg. arb.g.avg. 3 508 695 4 704 194 5 417 219 inntekter 16 998 540 15 514 769 20 160 513 1100 Sentrale folkevalgte organer 10800 Godtgjørelse ordfører 607 778 616 000 741 000 10801 Godtgjørelse varaordfører 122 355 123 200 128 000 10802 Tapt arbeidsfortjeneste 40 230 72 000 72 000 10803 Møtegodtgjørelse 150 72 000 72 000 10805 Godtgjørelse leder nofu 31 152 30 800 32 000 10806 Godtgjørelse leder overformynderi 30 522 30 000 30 000 10807 Møtegodtgjørelse kontrollutvalg 150 0 0 10808 Møtegodtgjørelse kommunestyret 24 600 0 0 10810 Møtegodtgjørelse formansskap/adm.utvalg 25 396 0 0 10811 Møtegodtgjørelse nofu 6 000 0 0 10812 Møtegodtgjørelse andre folkevalgte 5 454 0 0 10813 Godtgjørelse leirskoleopph 3 500 0 0 10814 Tapt arbeidsfortj. nofu 1 000 0 0 10815 Tapr arbeidsfortj. andre folkev 21 147 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 265 840 240 482 285 504 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 709 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 59 440 53 065 69 386 11004 Kontorutgifter overformynderi 558 6 120 6 181 11150 Bevertning/møteutgifter 71 286 56 100 56 661 11160 Skolefrukt 31 0 0 11231 Div utgifter hjelpeverge 0 10 000 10 100 11242 Til disp for ordfører 30 996 24 480 29 775 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 2

11243 Til disp formannskapet 44 012 45 900 71 609 11300 Telefon, telefax 1 999 0 0 11305 Mobiltelefoni 0 10 200 10 302 11403 Annonsering 14 648 7 140 12 261 11510 Opplæring folkevalgte 17 868 24 480 24 725 11511 Opplæring amu 0 5 100 5 151 11512 Opplæring eldreråd 2 785 5 100 5 151 11514 Opplæring kontrollutvalg 0 4 080 4 121 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 62 787 91 800 72 518 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 2 330 34 680 45 127 11603 Oppgavepliktig skyss/kostgodtgj. kommunes 6 407 0 0 11604 Oppgavepliktig skyss/kostgodtgj. ordfører 19 122 0 0 11606 Oppgavepliktig skyss/kostgodtgj. nofu 4 559 0 0 11607 Oppgavepliktig skyss7kostgodtgj. formanns 3 422 0 0 11608 Oppgavepliktig skyss/kostgodtgj. andre fo 4 716 0 0 11650 Telefongodtgjørelse 5 715 10 200 10 302 12000 Inventar og utstyr 0 10 200 10 302 12415 Markedsføring bomuligheter 30 000 54 060 44 501 13500 Tilskudd til revisjon 433 565 388 000 427 000 13510 Ks kontingent 0 137 000 141 000 13518 Helgeland regionråd 95 020 91 000 96 000 13521 Tilskudd til sekon 52 000 52 000 60 000 13702 kjøp av tjenester fra aksjeselskap 10 374 0 0 13710 Tilskudd grendeutvalg 6 400 0 0 13711 Tilskudd politiske partier 40 000 40 000 40 000 13712 Tilskudd eldredagen 0 5 000 6 000 13725 Tilskudd til fordeling grendeutvalg 15 700 30 000 20 000 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 33 979 0 0 utgifter 2 251 642 2 380 187 2 638 677 17290 Momskomp. påløpt i drift 33 979 0 0 inntekter 33 979 0 0 Sentrale folkevalgte organer 2 217 663 2 380 187 2 638 677 1170 Stortings/Kommunevalg Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 3

10400 Overtid 0 3 000 0 10803 Møtegodtgjørelse 0 10 000 0 11000 Kontorutgifter 0 66 300 0 11150 Bevertning/møteutgifter 0 6 120 0 11400 Annonser, reklame, informasjon 0 15 300 0 11500 Kurs ansatte 0 18 360 0 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 0 6 120 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 0 3 060 0 12000 Inventar og utstyr 0 0 0 12060 Uforutsette utg 0 5 100 0 utgifter 0 133 360 0 17700 Ref. fra private 0 2 000 0 inntekter 0 2 000 0 Stortings/Kommunevalg 0 131 360 0 1200 Servicekontoret 10100 Lønn i faste sillinger 1 287 576 1 323 164 1 606 337 10102 Lønn rengøringspersonell 0 161 110 197 583 10106 Lønn tillitsvalgt 65 966 67 885 70 254 10201 Ferievikar 2 656 15 000 30 000 10202 Vikarer utover arbeidsgiverperioden 14 065 0 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 0 10 000 10 000 10300 Ekstrahjelp 9 015 3 000 5 000 10303 Kommunale sommerjobber 0 70 000 70 000 10400 Overtid 911 0 0 10817 Div godtgjørelse 7 000 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 261 491 238 152 368 195 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 3 583 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 86 890 96 457 120 226 11000 Kontorutgifter 148 421 165 240 166 892 11007 Leirfjordnett 0 30 000 30 300 11010 Brukerundersøkelse 13 500 20 400 20 604 11011 Tilskuddsportalen 0 25 000 25 250 11150 Bevertning/møteutgifter 118 15 000 15 150 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 4

11200 Rengjøringsmidler 78 0 0 11229 Diverse utgifter 0 25 000 0 11300 Telefon, telefax 164 540 91 800 92 718 11301 Datakomm./linjeleie/sambandsleie 84 763 124 440 105 484 11302 Porto 220 426 193 800 205 838 11304 Edbdriftsutgifter 1 827 0 0 11307 Antivirusprogram 0 7 140 0 11403 Annonsering 104 093 122 400 93 324 11404 Informasjonstiltak 7 006 18 156 48 638 11407 Kommunesiden 0 45 900 133 320 11500 Kurs ansatte 6 150 25 500 20 200 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 1 493 0 10 100 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 653 8 160 8 242 11650 Telefongodtgjørelse 667 1 020 1 030 11653 Kles/uniformsgodtgjørelse 0 510 515 11850 Forsikring av person og personell 246 408 479 400 443 794 12000 Inventar og utstyr 19 670 13 190 13 322 12060 Uforutsette utg 3 509 15 300 25 553 12413 Leasing kopimaskin 57 363 68 340 69 023 12414 Leasing frankeringsmaskin 9 714 13 260 13 393 12420 Ikt samarbeid hald 497 521 523 056 707 057 12704 Kjøp av konsulenttjenester 75 664 123 960 50 200 12706 Reiseutgifter it partner 2 980 5 100 0 13302 Arkiv i Nordland 0 51 000 54 000 13719 Kjøp av bedriftshelsetjeneste 0 0 200 000 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 301 457 0 0 15900 Avskrivninger 193 920 145 000 145 000 utgifter 3 901 094 4 341 840 5 176 542 16509 Andre avgiftspliktige inntekter 11 534 6 000 6 060 17009 Annen ref. fra staten 26 000 26 000 24 000 17290 Momskomp. påløpt i drift 301 457 0 0 17700 Ref. fra private 3 000 0 0 17900 Internsalg 201 000 198 000 198 000 inntekter 542 991 230 000 228 060 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 5

Servicekontoret 3 358 103 4 111 840 4 948 482 1210 Økonomi og Lønn 10100 Lønn i faste sillinger 1 517 020 1 588 721 1 494 691 10300 Ekstrahjelp 62 042 4 000 4 000 10400 Overtid 8 939 0 0 10583 Tellepenger 2 000 2 000 2 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 285 640 243 728 312 902 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 2 836 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 92 838 93 761 92 492 11000 Kontorutgifter 34 460 37 740 38 117 11304 Edbdriftsutgifter 397 677 467 000 219 170 11500 Kurs ansatte 10 845 15 300 15 453 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 3 481 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 12 008 15 300 15 453 11650 Telefongodtgjørelse 667 0 0 11954 innfordringsutgifter 19 551 10 200 10 302 12000 Inventar og utstyr 9 316 10 200 10 302 12013 Edb programvare arena 0 51 000 51 510 12200 Leie/leasing av maskiner 2 649 0 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 117 579 0 0 14712 Andre overføringer 117 799 150 000 200 000 utgifter 2 697 347 2 688 950 2 466 392 17290 Momskomp. påløpt i drift 117 579 0 0 17700 Ref. fra private 13 588 10 000 10 000 inntekter 131 167 10 000 10 000 Økonomi og Lønn 2 566 180 2 678 950 2 456 392 1205 Rådmannskontor 10100 Lønn i faste sillinger 693 069 718 738 764 292 10300 Ekstrahjelp 8 971 0 0 10303 Kommunale sommerjobber 73 225 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 126 104 110 263 159 909 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 709 0 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 6

10990 Arbeidsgiveravgift 46 312 42 279 47 135 11000 Kontorutgifter 22 201 10 200 10 302 11150 Bevertning/møteutgifter 3 150 5 100 7 171 11204 Velferdstiltak /kantine 17 787 25 500 25 755 11229 Diverse utgifter 11 078 10 200 12 322 11232 Julelunch ansatte 0 0 35 350 11233 Julegave ansatte 0 0 25 250 11245 Til disposisjon 84 728 51 651 52 168 11300 Telefon, telefax 4 800 20 400 20 604 11500 Kurs ansatte 4 580 0 0 11508 Velferdstiltak 638 0 0 11517 Opplæring/kurs i henh til oppl.plan 37 117 40 800 41 208 11518 Opplæring/kurs rådmann 30 720 25 500 0 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 35 253 40 800 51 308 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 15 323 25 500 25 755 11602 Oppgavepl. kilometergodtgjørelse 1 600 0 0 11650 Telefongodtgjørelse 6 000 20 400 20 604 12000 Inventar og utstyr 5 513 25 774 26 032 12700 Juridisk bistand 29 926 123 000 124 230 12705 Lederutvikling 0 20 400 46 359 12709 Andre konsulenttjenester 0 20 400 20 604 13510 Ks kontingent 113 416 0 0 13511 Oumidler 55 410 100 000 105 000 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 37 019 0 0 utgifter 1 445 889 1 436 905 1 621 358 17290 Momskomp. påløpt i drift 37 019 0 0 inntekter 37 019 0 0 Rådmannskontor 1 408 870 1 436 905 1 621 358 1500 Administrasjonsbygg 10100 Lønn i faste sillinger 157 873 0 0 10202 Vikarer utover arbeidsgiverperioden 3 016 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 30 076 0 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 245 0 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 7

10990 Arbeidsgiveravgift 9 821 0 0 11200 Rengjøringsmidler 29 716 0 0 11653 Kles/uniformsgodtgjørelse 267 0 0 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 148 905 0 0 11852 Forsikring av bygg og anlegg 503 804 0 0 11951 Kommunale avgifter 381 092 0 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 132 585 0 0 15900 Avskrivninger 140 000 0 0 utgifter 1 537 400 0 0 16310 Utleie 228 226 0 0 17100 Refusjon sykepenger 35 197 0 0 17103 Refusjon feriepenger forrige år 2 384 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 132 585 0 0 17700 Ref. fra private 5 258 0 0 17710 Ref forsikringer 55 782 0 0 inntekter 459 432 0 0 Administrasjonsbygg 1 077 968 0 0 1650 Leirfjord Sokn 11304 Edbdriftsutgifter 14 952 0 0 11852 Forsikring av bygg og anlegg 8 718 37 740 20 947 11900 Husleie 79 300 74 664 75 411 11951 Kommunale avgifter 0 10 200 10 302 13500 Tilskudd til revisjon 7 000 7 000 7 000 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 3 738 0 0 14707 Tilskudd kirkelig fellesråd 1 429 000 1 476 000 1 476 000 14727 Tilskudd andre trossamfunn 23 920 24 000 41 000 15900 Avskrivninger 12 500 12 500 12 500 utgifter 1 579 128 1 642 104 1 643 160 16300 Husleie 47 963 45 000 45 450 17290 Momskomp. påløpt i drift 3 738 0 0 inntekter 51 701 45 000 45 450 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 8

Leirfjord Sokn 1 527 427 1 597 104 1 597 710 1990 Reserverte tilleggsbevilgninger 14900 Reserverte bevilgninger 0 315 974 500 974 14905 Reservert bevilgning til lønnsoppgjør 0 1 000 000 2 500 000 utgifter 0 1 315 974 3 000 974 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 1 315 974 3 000 974 2000 Administrasjon 10100 Lønn i faste sillinger 550 819 556 770 622 570 10900 Pensjonsinnskudd klp 104 381 85 415 130 257 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 709 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 33 485 32 751 38 394 11000 Kontorutgifter 25 509 11 220 11 332 11229 Diverse utgifter 1 571 0 12 120 11285 Uforutsette utgifter 520 0 0 11300 Telefon, telefax 4 313 0 4 040 11400 Annonser, reklame, informasjon 16 849 15 300 15 453 11500 Kurs ansatte 30 480 15 300 65 453 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 7 260 25 200 20 402 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 5 729 5 200 5 252 11650 Telefongodtgjørelse 3 667 8 160 13 292 11709 Andre utgifter vedr. transport 5 602 5 300 5 353 12000 Inventar og utstyr 1 399 15 300 10 403 12008 Leasing av inventar og utstyr 11 166 6 120 11 231 12060 Uforutsette utg 1 249 2 040 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 16 578 0 0 utgifter 821 286 784 076 965 552 17290 Momskomp. påløpt i drift 16 578 0 0 17500 Refusjoner fra andre kommuner 9 828 0 0 inntekter 26 406 0 0 Administrasjon 794 880 784 076 965 552 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 9

2500 Voksenopplæring 10100 Lønn i faste sillinger 30 000 30 439 30 439 10103 Lønn lærere 511 483 926 363 583 241 10111 Lønn lærer minoritetspr 230 760 0 0 10201 Ferievikar 3 681 0 0 10202 Vikarer utover arbeidsgiverperioden 47 729 0 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 15 992 4 000 4 000 10210 Annen vikarlønn kurs/perm 20 763 2 000 2 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 15 009 13 690 13 690 10901 Arbeidsgivers andel 72 748 0 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 4 602 0 0 10910 Pensjonsinnskudd stp 54 000 157 491 76 283 10990 Arbeidsgiveravgift 40 576 57 833 36 191 11000 Kontorutgifter 7 069 5 100 5 151 11050 Læremidler og undervisningsutstyr 3 440 4 080 4 121 11051 Lærebøker 12 779 8 160 8 242 11055 Fritt skolemateriell 3 490 8 160 8 242 11056 Skolebibliotek 0 1 020 1 030 11200 Rengjøringsmidler 0 3 060 3 091 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 8 079 0 0 11600 Oppgavepl. reiseutgifter 1 484 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 318 2 040 2 060 11705 Skoleskyss 55 779 10 200 60 802 11706 Skyss asylsøkere 18 729 0 0 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 15 000 15 300 15 453 12000 Inventar og utstyr 9 302 4 080 4 121 12060 Uforutsette utg 936 6 120 6 181 13505 Kjøp av andre kommuners tjenester 646 696 456 000 1 156 000 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 12 537 0 0 15500 Avsetninger til bundne fond 215 000 0 0 utgifter 2 057 981 1 715 136 2 020 338 17011 Tilskudd minoritetsspråklige 1 444 488 1 210 000 1 410 000 17100 Refusjon sykepenger 171 284 0 0 17103 Refusjon feriepenger forrige år 2 504 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 12 537 0 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 10

17500 Refusjoner fra andre kommuner 52 925 0 0 19500 Bruk av bundne fond 0 0 100 000 inntekter 1 683 738 1 210 000 1 510 000 Voksenopplæring 374 243 505 136 510 338 2009 Ungdomstiltak 10100 Lønn i faste sillinger 164 916 169 714 263 257 10803 Møtegodtgjørelse 0 8 000 8 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 31 819 26 036 36 250 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 709 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 10 197 10 391 15 683 11000 Kontorutgifter 7 177 4 080 4 121 11229 Diverse utgifter 17 237 13 260 13 393 11300 Telefon, telefax 1 124 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 0 4 080 4 121 11650 Telefongodtgjørelse 4 000 0 0 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 30 677 14 280 7 423 12000 Inventar og utstyr 5 701 9 180 9 272 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 11 969 0 0 14731 Tilskudd ungdomsklubb 94 000 74 000 34 000 utgifter 377 278 333 021 395 520 17290 Momskomp. påløpt i drift 11 969 0 0 17700 Ref. fra private 30 000 0 0 inntekter 41 969 0 0 Ungdomstiltak 335 309 333 021 395 520 2600 Fellesutgifter grunnskolen 10113 Lønn lærer spesialu 92 478 283 446 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 621 0 0 10518 Annen lønn 1 034 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 0 43 484 0 10901 Arbeidsgivers andel 8 793 0 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 167 0 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 11

10910 Pensjonsinnskudd stp 15 000 43 200 0 10990 Arbeidsgiveravgift 9 258 18 877 1 11150 Bevertning/møteutgifter 5 096 0 6 060 11151 Kostutgifter v/kurs/opplæring 271 0 0 11212 Prosjekter 35 522 26 520 31 835 11224 Prosjekt entreprenørskap 54 102 0 0 11288 Kulturell skolesekk 105 789 102 000 103 020 11500 Kurs ansatte 61 283 171 400 72 114 11505 Annen utgift opplæring kompetansehev. r 0 0 101 000 11507 Ekskursjoner 0 0 40 000 11520 Leirskole 44 623 51 000 51 510 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 47 326 51 000 51 510 11600 Oppgavepl. reiseutgifter 1 534 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 24 618 76 500 77 265 11704 Transport eldre/funksjonshemmede 10 000 0 0 11709 Andre utgifter vedr. transport 10 275 10 200 10 302 11710 Skoleskyss særlige vilkår 0 5 100 5 151 12008 Leasing av inventar og utstyr 79 423 0 0 12014 Edb utstyr 67 117 0 0 12016 IKT 26 693 102 000 103 020 12060 Uforutsette utg 7 239 2 040 2 060 12704 Kjøp av konsulenttjenester 20 790 14 280 14 423 12709 Andre konsulenttjenester 1 530 0 0 12900 Intern overføring 510 000 0 0 13516 Gjesteelev 1 562 428 1 650 000 2 150 000 13707 Ppt 764 245 795 000 815 000 13708 Tilskudd rkk 154 910 168 000 178 000 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 37 428 0 0 14903 Valgfag Ungdomsskolen 0 0 100 000 15900 Avskrivninger 49 800 43 000 43 000 utgifter 3 675 159 3 657 047 3 955 269 17013 Ref staten leirskole 0 25 000 25 000 17290 Momskomp. påløpt i drift 37 428 0 0 17300 Refusjon fra fylkeskommunen 75 800 0 0 17302 Ref fra fylket lærlinger 22 206 10 000 10 000 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 12

17303 Kulturell skolesekk 87 000 100 000 100 000 17700 Ref. fra private 1 900 0 0 19500 Bruk av bundne fond 72 788 0 0 inntekter 297 122 135 000 135 000 Fellesutgifter grunnskolen 3 378 037 3 522 047 3 820 269 2610 Leirfjord Barne og Ungdomsskole 10100 Lønn i faste sillinger 1 938 397 2 876 648 221 333 10101 Lønn vaktmestre 0 0 571 244 10102 Lønn rengøringspersonell 10 300 0 1 047 546 10103 Lønn lærere 9 426 334 8 930 125 10 027 820 10111 Lønn lærer minoritetspr 189 933 431 992 419 095 10112 Lønn funksjonstillegg 719 233 727 485 727 485 10113 Lønn lærer spesialu 1 329 562 1 379 776 1 440 686 10118 Lønn assistenter 368 899 147 893 630 879 10120 Fastlønn vikar 39 506 0 0 10122 Lønn miljøtjenesten 0 0 404 924 10201 Ferievikar 2 316 0 0 10202 Vikarer utover arbeidsgiverperioden 633 666 0 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 145 492 150 000 150 000 10210 Annen vikarlønn kurs/perm 271 776 150 000 150 000 10400 Overtid 8 108 0 0 10509 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 12 359 0 0 10516 Lønn eksamensutgifter 9 672 15 000 15 000 10581 Klesgodtgjørelse trekkpliktig 0 2 500 2 500 10816 Godtgjørelse leirskoleopphold 11 428 20 000 20 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 467 156 351 221 596 357 10901 Arbeidsgivers andel 127 062 0 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 43 871 0 0 10910 Pensjonsinnskudd stp 1 300 344 1 264 940 1 558 514 10990 Arbeidsgiveravgift 877 953 838 824 917 150 11000 Kontorutgifter 67 105 51 000 51 510 11009 Annet forbruksmateriell 616 10 200 10 302 11050 Læremidler og undervisningsutstyr 120 206 74 460 75 205 11051 Lærebøker 333 731 122 400 123 624 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 13

11052 Arbeidsmateriell i undervisningen 2 0 0 11055 Fritt skolemateriell 78 606 102 000 103 020 11056 Skolebibliotek 6 599 10 200 10 302 11057 Formingsmateriell 36 576 41 820 42 238 11058 Heimkunnskap 25 893 19 380 19 574 11061 Materiell øremerkede midler 5 056 21 420 21 634 11100 Medisinsk forbruksmateriell 806 1 020 1 030 11152 Avslutning 10. klasse 4 009 5 100 5 151 11159 Kjøp av matvarer 3 326 3 060 3 091 11160 Skolefrukt 47 818 128 520 129 805 11200 Rengjøringsmidler 138 401 84 150 84 992 11201 Klær, sko, vernemat., tekstiler 3 878 0 0 11204 Velferdstiltak /kantine 0 51 000 51 510 11288 Kulturell skolesekk 151 0 0 11507 Ekskursjoner 2 745 15 300 15 453 11520 Leirskole 4 864 20 400 20 604 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 9 407 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 8 335 0 0 11650 Telefongodtgjørelse 2 000 0 0 11705 Skoleskyss 423 557 918 000 977 680 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 673 087 408 000 412 080 11801 Utgifter til oppvarming 420 229 357 000 360 570 11951 Kommunale avgifter 0 142 800 144 228 12000 Inventar og utstyr 47 959 51 000 51 510 12008 Leasing av inventar og utstyr 12 605 10 200 10 302 12009 Annet inventar og utstyr 0 0 30 300 12014 Edb utstyr 73 134 51 000 51 510 12060 Uforutsette utg 85 000 10 200 10 302 12305 Vedlikehold maskiner 24 756 25 500 25 755 12311 Vedlikehold bygninger 84 10 200 10 302 12410 Serviceavtale kontormaskiner 6 970 17 340 17 513 12704 Kjøp av konsulenttjenester 13 455 0 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 461 530 0 0 15900 Avskrivninger 2 157 750 618 000 618 000 utgifter 23 154 601 20 667 074 22 389 630 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 14

16290 Billettinntekter 316 584 400 000 151 500 16309 Annen utleie 0 0 252 500 17013 Ref staten leirskole 26 070 0 0 17015 Ref hine 17 036 40 000 40 000 17100 Refusjon sykepenger 579 497 220 000 0 17103 Refusjon feriepenger forrige år 38 324 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 461 530 0 0 17304 Ref barneverninst 2 236 000 2 200 000 2 200 000 17500 Refusjoner fra andre kommuner 20 856 0 0 17501 Ref gjesteelev 94 000 90 000 0 17509 Andre overføringer fra kommuner 284 000 0 0 17700 Ref. fra private 11 922 0 0 17711 Ref utdann.forbundet 202 848 0 0 17900 Internsalg 410 000 0 0 18101 Integreringstilskudd 112 200 0 0 19500 Bruk av bundne fond 75 000 100 000 0 inntekter 4 851 795 3 050 000 2 644 000 Leirfjord Barne og Ungdomsskole 18 302 806 17 617 074 19 745 630 2640 Tverlandet skole 10100 Lønn i faste sillinger 154 189 154 888 72 446 10103 Lønn lærere 1 495 963 1 296 554 1 257 428 10112 Lønn funksjonstillegg 50 868 51 121 45 121 10113 Lønn lærer spesialu 55 884 223 302 136 297 10118 Lønn assistenter 0 0 177 154 10200 Vikarer 3 758 0 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 92 664 5 000 10 000 10400 Overtid 1 259 0 0 10507 Lønn minoritetsspråklige 0 187 276 305 312 10581 Klesgodtgjørelse trekkpliktig 0 500 500 10900 Pensjonsinnskudd klp 23 884 21 875 52 223 10901 Arbeidsgivers andel 54 178 13 000 13 000 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 5 896 0 0 10910 Pensjonsinnskudd stp 145 000 188 875 222 724 10990 Arbeidsgiveravgift 102 487 104 976 116 904 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 15

11000 Kontorutgifter 18 598 10 200 10 302 11050 Læremidler og undervisningsutstyr 7 477 4 590 4 636 11051 Lærebøker 13 096 9 180 9 272 11055 Fritt skolemateriell 11 687 9 180 19 372 11056 Skolebibliotek 1 976 4 590 4 636 11057 Formingsmateriell 4 687 5 100 5 151 11058 Heimkunnskap 6 208 5 100 5 151 11200 Rengjøringsmidler 11 719 10 200 10 302 11507 Ekskursjoner 3 795 5 100 5 151 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 292 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 320 0 0 11653 Kles/uniformsgodtgjørelse 912 0 0 11705 Skoleskyss 93 874 76 500 77 265 11710 Skoleskyss særlige vilkår 0 20 400 20 604 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 52 720 61 200 36 562 11951 Kommunale avgifter 0 14 892 15 041 12000 Inventar og utstyr 20 482 4 080 4 121 12060 Uforutsette utg 3 170 2 040 2 060 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 38 313 0 0 15900 Avskrivninger 75 000 78 000 78 000 utgifter 2 550 356 2 567 719 2 716 735 17100 Refusjon sykepenger 106 767 40 500 40 500 17103 Refusjon feriepenger forrige år 4 581 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 38 313 0 0 17900 Internsalg 100 000 0 0 inntekter 249 661 40 500 40 500 Tverlandet skole 2 300 695 2 527 219 2 676 235 2660 Ulvang skole 10100 Lønn i faste sillinger 211 027 92 930 118 313 10103 Lønn lærere 1 239 203 1 320 010 1 248 292 10112 Lønn funksjonstillegg 51 122 51 121 51 121 10118 Lønn assistenter 0 157 860 140 999 10202 Vikarer utover arbeidsgiverperioden 158 482 0 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 16

10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 50 599 55 000 55 000 10204 Svangerskapsvikariat 12 044 0 0 10210 Annen vikarlønn kurs/perm 22 292 0 0 10502 Lærlingslønn 0 70 684 0 10581 Klesgodtgjørelse trekkpliktig 0 500 500 10900 Pensjonsinnskudd klp 44 856 49 318 54 255 10901 Arbeidsgivers andel 28 176 0 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 5 113 0 0 10910 Pensjonsinnskudd stp 136 591 146 044 163 265 10990 Arbeidsgiveravgift 93 004 99 118 93 418 11000 Kontorutgifter 17 146 17 340 17 513 11050 Læremidler og undervisningsutstyr 7 758 4 590 4 636 11051 Lærebøker 9 067 9 180 9 272 11055 Fritt skolemateriell 11 809 9 180 9 272 11056 Skolebibliotek 4 548 5 100 5 151 11057 Formingsmateriell 3 166 4 080 4 121 11058 Heimkunnskap 4 627 4 080 4 121 11200 Rengjøringsmidler 8 684 10 200 10 302 11301 Datakomm./linjeleie/sambandsleie 1 351 0 0 11507 Ekskursjoner 0 6 120 6 181 11705 Skoleskyss 33 621 37 740 38 117 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 91 390 55 080 55 631 11951 Kommunale avgifter 0 11 220 11 332 12000 Inventar og utstyr 5 358 6 120 21 331 12060 Uforutsette utg 1 621 2 040 2 060 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 36 789 0 0 15900 Avskrivninger 60 000 60 000 60 000 utgifter 2 349 444 2 284 655 2 184 203 17100 Refusjon sykepenger 202 084 0 0 17101 Refusjon omsorgspermisjon 27 930 78 000 0 17103 Refusjon feriepenger forrige år 3 299 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 36 789 0 0 17711 Ref utdann.forbundet 0 100 000 120 000 inntekter 270 102 178 000 120 000 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 17

Ulvang skole 2 079 342 2 106 655 2 064 203 2670 Leines skole 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 22 575 0 0 12060 Uforutsette utg 6 740 0 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 7 329 0 0 15900 Avskrivninger 37 500 0 0 utgifter 74 144 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 7 329 0 0 inntekter 7 329 0 0 Leines skole 66 815 0 0 2680 Sørlandet skole 10100 Lønn i faste sillinger 84 746 53 777 54 000 10103 Lønn lærere 1 002 974 442 825 443 000 10112 Lønn funksjonstillegg 40 388 14 838 15 000 10113 Lønn lærer spesialu 91 819 62 102 0 10118 Lønn assistenter 0 1 666 151 000 10120 Fastlønn vikar 760 0 0 10200 Vikarer 5 120 0 0 10201 Ferievikar 1 807 0 0 10202 Vikarer utover arbeidsgiverperioden 7 847 12 000 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 19 457 21 000 0 10210 Annen vikarlønn kurs/perm 19 887 8 000 8 000 10581 Klesgodtgjørelse trekkpliktig 0 500 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 15 419 31 232 2 300 10901 Arbeidsgivers andel 144 598 0 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 5 677 0 0 10910 Pensjonsinnskudd stp 0 57 652 58 000 10990 Arbeidsgiveravgift 73 465 47 717 37 297 11000 Kontorutgifter 9 834 5 240 5 000 11050 Læremidler og undervisningsutstyr 4 853 5 100 0 11051 Lærebøker 8 292 9 180 0 11055 Fritt skolemateriell 7 022 11 220 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 18

11056 Skolebibliotek 3 341 4 080 0 11057 Formingsmateriell 3 840 4 080 0 11058 Heimkunnskap 3 117 4 080 0 11200 Rengjøringsmidler 3 850 3 200 3 300 11211 Vedlikehold utstyr 6 970 20 0 11507 Ekskursjoner 5 295 5 100 0 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 54 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 3 909 0 0 11705 Skoleskyss 45 758 24 000 25 000 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 55 743 17 120 42 441 11951 Kommunale avgifter 0 5 400 10 454 12060 Uforutsette utg 1 602 0 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 24 507 0 0 15900 Avskrivninger 33 125 33 000 33 000 utgifter 1 735 076 836 129 716 002 16220 Brukerbetaling 0 4 000 4 000 17290 Momskomp. påløpt i drift 24 507 0 0 19500 Bruk av bundne fond 200 000 0 0 inntekter 224 507 4 000 4 000 Sørlandet skole 1 510 569 832 129 712 002 2615 Bjønnåsen SFO 10100 Lønn i faste sillinger 262 310 639 118 608 002 10118 Lønn assistenter 116 095 0 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 33 394 10 000 10 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 70 713 98 049 127 209 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 1 450 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 28 926 38 107 38 007 11060 Lek og sysselsettingsmateriell 4 887 5 100 5 151 11159 Kjøp av matvarer 37 144 20 400 20 604 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 6 719 0 0 utgifter 561 638 810 774 808 973 16002 Oppholdsbetaling sfo 230 064 183 000 245 430 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 19

16217 Kostpenger 41 596 30 000 30 300 17100 Refusjon sykepenger 18 900 0 0 17103 Refusjon feriepenger forrige år 6 525 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 6 719 0 0 inntekter 303 804 213 000 275 730 Bjønnåsen SFO 257 834 597 774 533 243 2400 Fellesutgifter barnehager 10100 Lønn i faste sillinger 314 491 348 234 348 234 10111 Lønn lærer minoritetspr 0 16 956 0 10119 Lønn øremerkede midler 87 146 128 685 244 334 10502 Lærlingslønn 160 260 0 0 10504 Støttekonbtakter/ledsagere 9 476 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 80 605 195 433 270 295 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 1 775 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 32 959 54 536 44 006 11000 Kontorutgifter 8 094 0 0 11061 Materiell øremerkede midler 8 345 25 500 25 755 11150 Bevertning/møteutgifter 270 0 0 11212 Prosjekter 39 343 0 0 11300 Telefon, telefax 0 5 100 5 151 11500 Kurs ansatte 18 363 35 700 36 057 11516 Kurs øremerkede midler 4 037 25 500 25 755 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 3 759 9 180 9 272 11653 Kles/uniformsgodtgjørelse 1 950 0 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 11 967 0 0 utgifter 782 300 844 824 1 008 859 17000 Statstilskudd driftsutgifter 76 740 0 0 17006 Statstilskudd leieutgifter 338 400 0 0 17008 Skjønnsmidler 1 077 079 0 0 17011 Tilskudd minoritetsspråklige 12 719 0 0 17014 Ref staten ørem midler 273 789 0 0 17100 Refusjon sykepenger 3 973 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 11 967 0 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 20

17700 Ref. fra private 18 600 0 0 19500 Bruk av bundne fond 0 534 000 1 334 000 inntekter 1 659 787 534 000 1 334 000 Fellesutgifter barnehager 877 487 310 824 325 141 2410 Leland barnehage 10100 Lønn i faste sillinger 3 601 474 3 549 113 3 687 079 10111 Lønn lærer minoritetspr 0 20 000 20 347 10120 Fastlønn vikar 664 20 000 0 10201 Ferievikar 43 863 50 000 70 000 10202 Vikarer utover arbeidsgiverperioden 188 066 0 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 41 612 50 000 50 000 10204 Svangerskapsvikariat 188 756 0 0 10210 Annen vikarlønn kurs/perm 24 919 19 000 19 000 10400 Overtid 1 723 24 000 24 000 10502 Lærlingslønn 0 49 461 226 109 10581 Klesgodtgjørelse trekkpliktig 0 16 500 16 500 10900 Pensjonsinnskudd klp 726 395 571 027 797 980 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 10 107 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 254 839 220 302 250 464 11000 Kontorutgifter 14 174 20 400 20 604 11060 Lek og sysselsettingsmateriell 15 684 20 400 20 604 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 910 1 020 1 030 11159 Kjøp av matvarer 111 839 72 420 73 144 11200 Rengjøringsmidler 20 679 29 070 29 361 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 303 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 3 528 9 690 9 787 11653 Kles/uniformsgodtgjørelse 12 716 0 0 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 104 356 81 600 82 416 11951 Kommunale avgifter 0 26 520 26 785 12000 Inventar og utstyr 21 205 29 070 29 361 12060 Uforutsette utg 41 755 9 690 9 787 12305 Vedlikehold maskiner 2 869 4 794 4 842 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 46 969 0 0 15900 Avskrivninger 105 000 105 000 105 000 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 21

utgifter 5 585 405 4 999 077 5 574 200 16001 Oppholdsbetaling i barnehager 936 526 976 000 985 760 16204 Matsalg til andre 95 044 0 0 16217 Kostpenger 0 73 000 73 730 17000 Statstilskudd driftsutgifter 2 590 000 0 0 17100 Refusjon sykepenger 133 383 0 0 17101 Refusjon omsorgspermisjon 251 923 0 0 17103 Refusjon feriepenger forrige år 14 919 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 46 969 0 0 19500 Bruk av bundne fond 0 130 000 0 inntekter 4 068 764 1 179 000 1 059 490 Leland barnehage 1 516 641 3 820 077 4 514 710 2420 Leines barnehage 10100 Lønn i faste sillinger 395 461 1 519 196 1 485 147 10120 Fastlønn vikar 0 3 000 0 10201 Ferievikar 1 406 15 000 20 000 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 10 900 7 000 10 000 10210 Annen vikarlønn kurs/perm 3 669 10 000 10 000 10400 Overtid 240 5 000 5 000 10502 Lærlingslønn 0 28 263 131 897 10581 Klesgodtgjørelse trekkpliktig 0 7 500 7 500 10900 Pensjonsinnskudd klp 78 206 96 077 310 731 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 1 002 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 32 097 39 263 100 996 11000 Kontorutgifter 28 648 10 200 10 302 11060 Lek og sysselsettingsmateriell 14 429 8 160 8 242 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3 194 510 515 11159 Kjøp av matvarer 9 107 102 000 35 350 11200 Rengjøringsmidler 11 345 9 180 14 322 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 419 6 120 6 181 11653 Kles/uniformsgodtgjørelse 1 240 0 0 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 50 271 71 400 72 114 11951 Kommunale avgifter 0 14 280 14 423 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 22

12000 Inventar og utstyr 167 969 6 120 6 181 12060 Uforutsette utg 9 713 10 200 2 222 12305 Vedlikehold maskiner 5 204 1 020 1 030 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 61 135 0 0 15500 Avsetninger til bundne fond 133 000 0 0 utgifter 1 018 655 1 969 489 2 252 153 16001 Oppholdsbetaling i barnehager 97 553 270 000 353 500 16217 Kostpenger 9 925 100 000 35 350 17000 Statstilskudd driftsutgifter 300 000 0 0 17002 Ref. statstilskud barnehager 0 30 000 30 000 17008 Skjønnsmidler 300 000 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 61 135 0 0 inntekter 768 613 400 000 418 850 Leines barnehage 250 042 1 569 489 1 833 303 2440 Tverlandet barnehage 10100 Lønn i faste sillinger 973 803 787 440 553 669 10102 Lønn rengøringspersonell 0 71 216 32 651 10201 Ferievikar 9 750 25 000 10 000 10202 Vikarer utover arbeidsgiverperioden 6 198 0 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 15 527 15 000 9 000 10210 Annen vikarlønn kurs/perm 1 885 10 000 5 000 10400 Overtid 3 064 2 000 2 000 10581 Klesgodtgjørelse trekkpliktig 0 6 000 3 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 186 862 131 728 120 461 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 2 119 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 60 904 53 467 37 523 11000 Kontorutgifter 8 086 8 160 3 242 11060 Lek og sysselsettingsmateriell 6 944 9 180 5 272 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 510 315 11159 Kjøp av matvarer 14 731 25 500 25 755 11200 Rengjøringsmidler 0 5 100 2 151 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 269 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 4 293 4 080 2 121 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 23

11653 Kles/uniformsgodtgjørelse 3 120 0 0 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 0 0 20 300 11951 Kommunale avgifter 0 7 548 4 623 12000 Inventar og utstyr 932 5 100 3 151 12060 Uforutsette utg 4 744 4 211 2 253 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 7 979 0 0 utgifter 1 311 210 1 171 240 842 487 16001 Oppholdsbetaling i barnehager 144 916 145 000 76 250 16002 Oppholdsbetaling sfo 15 389 0 25 250 16204 Matsalg til andre 17 005 0 0 16217 Kostpenger 0 25 000 25 250 17000 Statstilskudd driftsutgifter 480 000 0 0 17100 Refusjon sykepenger 4 450 11 628 23 256 17290 Momskomp. påløpt i drift 7 979 0 0 inntekter 669 739 181 628 150 006 Tverlandet barnehage 641 471 989 612 692 481 2460 Ulvang barnehage 10100 Lønn i faste sillinger 1 594 231 1 934 491 1 552 794 10200 Vikarer 218 199 0 0 10201 Ferievikar 59 862 30 000 20 000 10202 Vikarer utover arbeidsgiverperioden 6 456 0 0 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 78 777 10 000 20 000 10210 Annen vikarlønn kurs/perm 7 236 10 000 10 000 10400 Overtid 4 383 4 000 5 000 10502 Lærlingslønn 0 70 684 127 232 10581 Klesgodtgjørelse trekkpliktig 0 7 000 7 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 292 900 307 618 351 504 10901 Arbeidsgivers andel 487 0 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 4 401 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 113 224 121 064 106 769 11000 Kontorutgifter 13 263 10 200 10 302 11060 Lek og sysselsettingsmateriell 7 808 9 180 9 272 11159 Kjøp av matvarer 50 194 20 400 35 754 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 24

11200 Rengjøringsmidler 0 10 200 10 302 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 2 200 6 120 6 181 11653 Kles/uniformsgodtgjørelse 6 588 0 0 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 0 20 400 20 604 11951 Kommunale avgifter 0 11 220 11 332 12000 Inventar og utstyr 3 889 6 120 6 181 12060 Uforutsette utg 160 2 040 2 060 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 17 634 0 0 utgifter 2 481 892 2 590 737 2 312 287 16001 Oppholdsbetaling i barnehager 347 920 311 000 314 110 16002 Oppholdsbetaling sfo 108 438 95 000 95 950 16204 Matsalg til andre 11 731 0 0 16217 Kostpenger 31 464 20 000 35 350 17000 Statstilskudd driftsutgifter 1 100 000 0 0 17008 Skjønnsmidler 400 000 0 0 17100 Refusjon sykepenger 28 178 0 0 17102 Refusjon omsorgslønn 0 70 000 70 000 17103 Refusjon feriepenger forrige år 7 205 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 17 634 0 0 inntekter 2 052 570 496 000 515 410 Ulvang barnehage 429 322 2 094 737 1 796 877 2480 Sørlandet barnehage 10100 Lønn i faste sillinger 53 004 30 000 30 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 9 776 4 000 4 000 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 8 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 3 202 0 1 734 utgifter 65 990 34 000 35 734 16001 Oppholdsbetaling i barnehager 20 974 0 0 inntekter 20 974 0 0 Sørlandet barnehage 45 016 34 000 35 734 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 25

2700 Leirfjord Bibliotek 10100 Lønn i faste sillinger 360 353 374 554 386 195 10201 Ferievikar 6 470 10 000 10 000 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden 1 015 0 0 10210 Annen vikarlønn kurs/perm 1 250 0 0 10300 Ekstrahjelp 3 326 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 54 754 57 461 80 802 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 763 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 21 824 22 543 24 327 11000 Kontorutgifter 34 132 41 820 42 238 11001 Faglitteratur/tidsskrift 0 10 200 10 302 11009 Annet forbruksmateriell 2 859 20 400 20 604 11212 Prosjekter 1 610 0 0 11229 Diverse utgifter 0 10 200 10 302 11400 Annonser, reklame, informasjon 6 737 4 080 4 121 11500 Kurs ansatte 0 4 080 4 121 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 4 869 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 2 973 3 060 3 091 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 26 000 26 520 26 785 12000 Inventar og utstyr 1 429 10 200 10 302 12007 Boksamling/musikk/avis/video 81 740 117 300 108 373 12017 Lydbøker 0 0 20 200 12060 Uforutsette utg 1 950 0 0 12330 Skjærgårdsbibliotek 46 707 30 600 30 906 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 21 139 0 0 15500 Avsetninger til bundne fond 6 250 0 0 utgifter 688 150 743 018 792 669 16201 Salg av bøker 1 835 0 0 16209 Andre gebyrer 500 1 000 1 010 17100 Refusjon sykepenger 75 274 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 21 139 0 0 17700 Ref. fra private 6 250 0 0 inntekter 104 998 1 000 1 010 Leirfjord Bibliotek 583 152 742 018 791 659 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 26

2750 Kultur 10100 Lønn i faste sillinger 0 462 783 0 10103 Lønn lærere 466 940 0 475 784 10115 Lønn rengjøringspersonell hall 13 046 0 0 10121 Annen lønn 1 568 0 0 10509 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 2 299 0 0 10518 Annen lønn 0 50 000 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 0 250 250 10901 Arbeidsgivers andel 55 026 0 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 1 398 0 0 10910 Pensjonsinnskudd stp 0 51 744 62 228 10990 Arbeidsgiveravgift 27 691 28 804 27 452 11229 Diverse utgifter 0 15 300 17 473 11300 Telefon, telefax 2 134 0 4 040 11400 Annonser, reklame, informasjon 3 900 0 4 040 11406 Folkebad og svømmekurs for barn 0 51 000 0 11500 Kurs ansatte 2 698 3 060 8 141 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 2 936 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 594 8 160 8 242 11650 Telefongodtgjørelse 2 667 0 0 11700 Drivstoff/olje 0 20 000 20 200 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 8 946 9 180 9 272 12000 Inventar og utstyr 1 848 110 200 61 302 12300 Vedllikehold bygning v/firma 1 690 0 0 12314 Vedlikehold turstier 6 050 20 400 20 604 12508 Vedlikehold uteområde 11 547 20 400 20 604 13517 Kjøp kulturskoletjenester 800 000 830 000 730 000 13723 Driftstilskudd 0 0 52 550 13726 Tilskudd teaterinstruktør 34 699 32 000 32 000 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 34 178 0 0 14716 17. mai komite 10 592 8 000 8 000 14729 Tilskudd skolekorps 60 000 66 000 116 000 14730 Tilskudd tovåsen skianlegg 30 000 30 000 35 000 14731 Tilskudd ungdomsklubb 0 5 000 5 000 14733 Kulturmidler 75 274 38 000 38 000 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 27

14734 Ungdomsmidler 0 80 000 80 000 14735 Indianderfestival 211 248 100 000 100 000 14736 Kulturprosjekt 30 000 80 000 80 000 14737 Tilskudd helgeland museum 307 600 441 000 313 000 15900 Avskrivninger 136 350 53 000 53 000 utgifter 2 338 651 2 614 281 2 382 182 16221 Salg arrangement 111 268 0 0 16309 Annen utleie 70 560 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 34 178 0 0 17300 Refusjon fra fylkeskommunen 2 466 0 0 17309 Annen ref. fra fylket 3 264 0 0 17503 Refusjon fra alstahaug 0 100 000 140 000 17700 Ref. fra private 144 500 0 0 17708 Inntekter Indianderfestival 86 550 0 0 19501 Bruk av næringsfond 92 550 0 0 inntekter 545 336 100 000 140 000 Kultur 1 793 315 2 514 281 2 242 182 2751 Kulturhus 10100 Lønn i faste sillinger 86 389 96 666 98 792 10201 Ferievikar 2 961 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 16 463 30 624 36 464 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 691 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 4 921 6 491 6 898 11200 Rengjøringsmidler 10 133 5 100 5 151 11285 Uforutsette utgifter 5 496 5 100 5 151 11653 Kles/uniformsgodtgjørelse 480 0 0 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 137 311 62 220 62 842 11951 Kommunale avgifter 0 17 340 17 513 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 38 007 0 0 15900 Avskrivninger 36 000 0 0 utgifter 338 852 223 541 232 811 17290 Momskomp. påløpt i drift 38 007 0 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 28

17509 Andre overføringer fra kommuner 101 000 0 0 17900 Internsalg 0 65 000 65 000 inntekter 139 007 65 000 65 000 Kulturhus 199 845 158 541 167 811 2752 Hall/Treningsrom 10121 Annen lønn 15 119 50 615 50 615 10900 Pensjonsinnskudd klp 46 0 0 10901 Arbeidsgivers andel 615 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 805 2 581 2 581 11211 Vedlikehold utstyr 3 660 0 0 11499 Veiledning 12 450 10 200 10 302 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 324 685 153 000 154 530 12000 Inventar og utstyr 33 678 103 000 205 030 12311 Vedlikehold bygninger 18 408 0 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 29 730 0 0 15900 Avskrivninger 1 012 375 0 0 utgifter 1 451 571 319 396 423 058 16184 Sponsorinntekter 85 000 100 000 101 000 16219 Salg treningskort 157 438 150 000 151 500 16310 Utleie 6 835 25 000 25 250 17290 Momskomp. påløpt i drift 29 730 0 0 17700 Ref. fra private 169 0 0 inntekter 265 502 275 000 277 750 Hall/Treningsrom 1 186 069 44 396 145 308 3000 Administrasjon 10100 Lønn i faste sillinger 560 668 791 708 622 569 10900 Pensjonsinnskudd klp 108 201 84 639 130 257 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 709 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 34 097 44 694 38 394 11000 Kontorutgifter 6 417 6 732 1 749 11245 Til disposisjon 132 767 20 400 20 604 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 29

11300 Telefon, telefax 3 033 0 6 060 11305 Mobiltelefoni 2 847 0 0 11500 Kurs ansatte 2 635 5 100 5 151 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 6 700 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 3 597 10 200 3 232 11650 Telefongodtgjørelse 4 000 0 0 11709 Andre utgifter vedr. transport 1 454 0 10 100 11952 Kontingenter 418 0 0 12000 Inventar og utstyr 0 5 100 2 020 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 2 940 0 0 utgifter 870 483 968 573 840 136 17290 Momskomp. påløpt i drift 2 940 0 0 17309 Annen ref. fra fylket 0 150 000 0 inntekter 2 940 150 000 0 Administrasjon 867 543 818 573 840 136 3010 Folkehelse 10100 Lønn i faste sillinger 0 0 232 830 10900 Pensjonsinnskudd klp 0 0 48 714 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 14 358 11500 Kurs ansatte 0 0 5 050 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 0 0 3 030 utgifter 0 0 303 982 17300 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0 150 000 inntekter 0 0 150 000 Folkehelse 0 0 153 982 3020 Samhandlingsreform 13514 Pasientutgifter 0 0 2 723 000 utgifter 0 0 2 723 000 Samhandlingsreform 0 0 2 723 000 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 30

3100 Sosialkontor/Nav 10100 Lønn i faste sillinger 713 420 767 369 803 409 10400 Overtid 14 333 20 000 10 000 10900 Pensjonsinnskudd klp 134 641 117 724 168 093 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 1 350 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 43 800 46 160 50 057 11000 Kontorutgifter 81 202 15 300 22 523 11005 Drift Visma velferd 27 437 30 600 30 906 11150 Bevertning/møteutgifter 125 0 1 010 11291 Helseutgifter 0 77 520 78 295 11300 Telefon, telefax 0 0 3 030 11500 Kurs ansatte 2 928 15 300 15 453 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 15 374 10 200 10 302 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 11 854 25 500 25 755 11602 Oppgavepl. kilometergodtgjørelse 4 278 0 0 11650 Telefongodtgjørelse 83 0 0 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 15 399 12 240 12 362 12060 Uforutsette utg 400 0 0 12704 Kjøp av konsulenttjenester 56 503 71 400 50 500 13714 Tilskudd krisesenter 0 53 479 244 555 13721 Tilskudd lysam 0 560 000 560 000 14000 Overføringer til staten 3 494 0 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 40 189 0 0 14701 Tilskudd til private barnehager 1 191 0 0 14705 Bidrag til livsopphold 1 707 901 1 361 737 1 061 737 14708 Næringstilskudd 1 787 0 0 14719 Ref staten kvalifiseringstilskudd 0 0 528 000 14723 Bidrag til boutgifter 18 801 0 0 15004 Omkostninger ved utlån 2 762 0 0 15200 Lån til livsopphold 16 002 40 000 40 000 15204 Disponering av trygd 141 050 0 0 15205 Lån forskudd trygdeytelser 12 360 0 0 15900 Avskrivninger 18 000 73 000 73 000 utgifter 3 085 614 3 297 529 3 788 987 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 31

17012 Ref staten nav 566 344 447 000 447 000 17109 Annen ref. fra nav 136 926 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 40 189 0 0 17309 Annen ref. fra fylket 64 000 0 0 17903 Fordelt fellesutg. flyktn. 300 000 450 000 450 000 19204 Mottatt trygd 138 540 0 0 19220 Innbet. avdr. sos.lån 25 400 60 000 60 000 inntekter 1 271 399 957 000 957 000 Sosialkontor/Nav 1 814 215 2 340 529 2 831 987 3120 Boligtiltak 13724 Fordelt utbedringstilskudd 224 684 64 000 64 000 15500 Avsetninger til bundne fond 0 12 000 12 000 15900 Avskrivninger 117 775 0 0 utgifter 342 459 76 000 76 000 18100 Andre statllige overføringer 200 000 60 000 60 000 inntekter 200 000 60 000 60 000 Boligtiltak 142 459 16 000 16 000 3150 Edruskapsvern 10518 Annen lønn 0 15 000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 0 765 0 11229 Diverse utgifter 3 000 5 100 0 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 59 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 525 2 040 0 13508 Andre kjøpte tjenester 18 448 0 22 220 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 15 0 0 utgifter 22 047 22 905 22 220 16209 Andre gebyrer 37 855 22 000 22 220 17290 Momskomp. påløpt i drift 15 0 0 inntekter 37 870 22 000 22 220 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 32

Edruskapsvern 15 823 905 0 3600 Flyktningeforvaltning 10100 Lønn i faste sillinger 384 381 398 634 478 782 10300 Ekstrahjelp 38 113 70 000 50 000 10400 Overtid 8 666 15 000 15 000 10505 Tolketjeneste 1 760 0 0 10890 Introduksjonsstønad 2 738 962 2 984 168 3 756 253 10900 Pensjonsinnskudd klp 71 268 61 155 100 172 10901 Arbeidsgivers andel 500 0 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 709 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 25 555 27 784 185 032 11000 Kontorutgifter 3 512 0 0 11200 Rengjøringsmidler 3 830 5 100 5 151 11291 Helseutgifter 1 440 0 0 11500 Kurs ansatte 13 932 15 300 15 453 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 17 776 25 500 25 755 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 10 827 25 500 5 755 11709 Andre utgifter vedr. transport 0 0 60 600 11800 Strøm/el.kraft til belysning/oppv. 10 671 10 200 20 402 11900 Husleie 400 110 408 000 412 080 12000 Inventar og utstyr 335 312 244 800 247 248 12003 Edbprogramvare 32 223 33 660 0 12060 Uforutsette utg 15 037 20 400 20 604 12061 Miljø/trivsel/fritid 47 223 96 900 97 869 12703 Tolketjeneste 0 0 50 500 12704 Kjøp av konsulenttjenester 62 474 51 000 51 510 12907 Intern ovf til sosial/nav 0 0 650 000 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 97 774 0 0 14500 Overføring av integreringstilskudd 91 500 0 200 000 14705 Bidrag til livsopphold 35 873 0 0 14719 Ref staten kvalifiseringstilskudd 51 700 45 000 0 14732 Lønnstilskudd 0 40 000 40 000 15200 Lån til livsopphold 19 033 10 000 10 000 utgifter 4 520 161 4 588 101 6 498 166 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 33

16300 Husleie 308 300 180 000 303 000 17100 Refusjon sykepenger 8 538 0 0 17103 Refusjon feriepenger forrige år 418 0 0 17109 Annen ref. fra nav 38 825 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 97 774 0 0 17700 Ref. fra private 548 0 0 17903 Fordelt fellesutg. flyktn. 4 700 000 4 650 000 0 18100 Andre statllige overføringer 0 0 7 500 000 19200 Mottatte avdrag på sos. lån 0 10 000 10 000 19209 Mottatte avdrag på andre lån 33 799 0 0 inntekter 5 188 202 4 840 000 7 813 000 Flyktningeforvaltning 668 041 251 899 1 314 834 3160 Barnevernadministrasjon 10100 Lønn i faste sillinger 668 092 850 510 891 640 10300 Ekstrahjelp 7 194 0 0 10400 Overtid 45 170 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 145 289 130 479 186 553 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 1 230 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 53 522 50 030 54 988 11000 Kontorutgifter 38 522 71 400 72 114 11001 Faglitteratur/tidsskrift 2 524 5 100 5 151 11006 Drift familia 20 496 91 800 92 718 11150 Bevertning/møteutgifter 3 808 8 160 8 242 11300 Telefon, telefax 22 321 67 320 67 993 11304 Edbdriftsutgifter 2 304 0 0 11305 Mobiltelefoni 5 416 0 0 11400 Annonser, reklame, informasjon 6 560 25 500 25 755 11500 Kurs ansatte 144 838 51 000 50 500 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 49 599 0 0 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 40 574 50 000 50 500 11701 Bilutgifter generelt 0 25 000 25 250 11709 Andre utgifter vedr. transport 4 724 0 0 12000 Inventar og utstyr 0 25 500 5 555 12704 Kjøp av konsulenttjenester 121 0 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 34

13508 Andre kjøpte tjenester 750 0 0 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 32 658 0 0 utgifter 1 295 712 1 351 799 1 536 959 17290 Momskomp. påløpt i drift 32 658 0 0 17304 Ref barneverninst 45 996 0 0 17502 Refusjon fra herøy 86 204 108 299 199 626 17503 Refusjon fra alstahaug 944 356 1 034 085 861 138 17504 Refusjon fra leirfjord 111 248 139 761 250 178 17505 Refusjon fra dønna 75 343 94 654 169 014 17506 Refusjon fra Træna 0 0 57 003 inntekter 1 295 805 1 376 799 1 536 959 Barnevernadministrasjon 93 25 000 0 3161 Barnevern Herøy 10100 Lønn i faste sillinger 970 654 846 458 0 10204 Svangerskapsvikariat 106 133 0 0 10400 Overtid 32 566 11 000 11 000 10504 Støttekonbtakter/ledsagere 6 045 78 000 78 000 10509 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 0 569 000 569 000 10514 Lønn avlastning 402 186 305 760 307 554 10517 Lønn tilsynsfører 2 224 0 0 10900 Pensjonsinnskudd klp 181 741 129 857 0 10902 Kollektiv ulykke og gruppeliv 1 904 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 72 118 98 943 49 244 11000 Kontorutgifter 1 718 0 0 11001 Faglitteratur/tidsskrift 350 0 0 11006 Drift familia 5 388 0 0 11150 Bevertning/møteutgifter 956 0 0 11257 Økonomisk bistand 42 172 0 0 11305 Mobiltelefoni 891 0 0 11500 Kurs ansatte 5 400 0 0 11550 Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter 84 662 0 0 11600 Oppgavepl. reiseutgifter 0 35 700 36 057 11601 Oppgavepl. skyss/kostgodtgj. 40 301 0 0 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 35

11602 Oppgavepl. kilometergodtgjørelse 320 6 120 6 181 11655 Andre oppgavepl. ytelser 0 342 720 164 347 11658 Utg.dekning fosterhjem 94 608 172 380 171 411 11660 Utg.dekning oppg. pl fosterheim 96 750 0 0 11704 Transport eldre/funksjonshemmede 0 52 020 52 540 11709 Andre utgifter vedr. transport 2 585 71 400 72 114 12700 Juridisk bistand 54 539 105 060 106 111 12704 Kjøp av konsulenttjenester 89 100 0 0 12709 Andre konsulenttjenester 0 40 800 41 208 13300 Kjøp av tjenester fra fylket 0 62 000 62 000 13506 Ref. barnevern andre kommuner 94 719 108 299 199 626 13507 Ref. institusj.opph. andre kommuner 50 575 0 0 13508 Andre kjøpte tjenester 78 204 61 605 61 605 13509 Ref. andre utg. andre kommuner 0 0 1 112 207 14290 Utgiftsf. momskomp. drift 25 177 0 0 14310 Fylkesnemdsak 882 0 0 14700 Tilskudd til foreninger 10 694 0 0 14710 Forebyggende tiltak 34 856 0 0 14725 Tilskudd barnehage/sfo 16 100 46 000 46 000 utgifter 2 606 518 3 143 122 3 146 205 17100 Refusjon sykepenger 253 668 0 0 17101 Refusjon omsorgspermisjon 125 019 0 0 17290 Momskomp. påløpt i drift 25 177 0 0 17502 Refusjon fra herøy 2 108 894 3 143 122 3 146 205 17503 Refusjon fra alstahaug 93 730 0 0 inntekter 2 606 488 3 143 122 3 146 205 Barnevern Herøy 30 0 0 3162 Barnevern Alstahaug 10100 Lønn i faste sillinger 1 808 982 1 941 732 0 10400 Overtid 77 468 100 000 100 000 10504 Støttekonbtakter/ledsagere 104 764 100 000 100 000 10508 Lønn fosterhjem 266 547 153 080 153 080 10509 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse 0 6 000 6 000 Rådmannens innstilling detaljbudsjett 2012 36