Januar mars 2010 Undertittel eller rapportnummer el.l. Komité 2 Utredning av Søndre Land kommunes dagaktivitetstilbud innenfor tjenesteområde helseomsorg og Nav Komitéleder Erik Bjørnsveen Saksordfører Rune Selj
Utredning av Søndre Land kommunes v Utredning av Søndre Land kommunes dagaktivitetstilbud innenfor tjenesteområde helse-omsorg og Nav Bakgrunn for arbeidet Komite 2 arbeid med økonomi/budsjett (høsten 2009) Budsjettkomiteen innstiling til FSK/KST Notat fra fungerende ordfører om komitearbeid (23.11.09) Handlingsprogram/økonomiplan 2010-2013 (vedtatt KST 14.12.09) Oppgaven er: Utrede de ulike aktivitetstilbud i kommunen. Se på muligheter for samlokalisering I komitemøte den 08.02.10 ble oppgaven begrenset til i hovedsak å dreie seg om utredning av hjemmetjenestens aktivitet - og opplæringssenter ( AOS), og kun legge ved faktabeskrivelsen til de øvrige dagtilbud. (Nav kontorets dagtilbud for personer med psykisk lidelse, dagtilbud for eldre på Hovli og dagtilbud for personer med demens på Lunden) Tidsramme Utredningsperioden er satt til 8 uker i perioden uke 3 tom 10 i 2010 (18.01.10 12.03.10) Dokumenter (eksisterende) interne og eksterne Overføring av deler av voksenopplæringa/spesialundervisninga til AOS(2002) Evaluert nov. 2004 Årsmeldinger (2004 2009) Psykiatriplan (Opptrappingsplan for psykisk helse) Rapport/gjennomgang AOS (internt arbeid i 2009) Stortingsmelding 25(2005-2006) Mestring, muligheter og mening.(kapittel om aktiv omsorg) Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid (spesielt om økt fokus på forebyggende arbeid) Nasjonale mål og hovedprioriteringer Involvering Arbeidsfasen: Helse-omsorg: NAV: Bygg eiendom: Komiteleder: Saksordfører: Åse Raa, Randi Marta Berg, Øyvind Thorgrimsen-Stensvold, Åse Flatland Walter Draget Morten Normann Erik Bjørnsveen Rune Selj Side 1
Behandlingsfasen: Komite 2 framdrift besluttet 8 februar -10. Første utkast rapport til komiteleder og saksordfører. Tilbakemelding til adm.15.mars. Neste rapportutkast; Avtalt tilbakemelding til adm fra saksordfører kort tid etter 10. mai. Utkast rapport sendes til komiteen før pinse dvs ca 20. mai. for behandling i komitemøte 31. mai. 10 Behandles på nytt i komite 2 etter høringene og før formannsakp Budsjettkomite Tidligst høsten 2010. I møte den 25. august 2010 Eldreråd plan for høring i møte 11. juni -2010 Råd for funksjonshemmede plan for høring i møte 11. juni -2010 HTV informasjon om igangsatt arbeid gitt. Informeres i møte med HTV (før ferien? rett etter? Brukere/hjelpeverger Vedtaksorganer Formannskap Planlagt til 18.august 2010 etter høring i rådene. Kommunestyre MÅL Søndre Land kommune skal ha dagtilbud av god kvalitet og som er tilpasset brukerne. Dagtilbudet skal på en robust måte kunne møte framtidige behov for endringer både når det gjelder brukere, økonomi og organisering. Omstilling og kostnadseffektiv drift utvikles i tråd med endringen Faktabeskrivelse Lokaler, leiepriser og oppsigelsesfrister Kommunen eier lokalene som huser dagtilbudene til NAV-kontoret, Hovli og Lunden. Kommunen leier lokalene til AOS. Gamle Fall postkontor: 1 års oppsigelsesfrist (sagt opp høsten 2009). Årlig leie: kr 54 000 + indeks, drift og strøm Huserbygget: 1 års oppsigelsesfrist. Årlig leie: kr 100 000 + indeks, andel felleskostnader og strøm Grimebakken: leieavtale ut 2015. Videre står det i avtalen: deretter gis leietaker rett til fornyelse av leieforholdet med 5 nye år på samme vilkår. Dette må varsles om innen 30/6-2015. Avtalens punkt 1 sier: leieforholdet omfatter øverste etasje i skole-og aktivitetesbygget inkludert bruksrett til Side 2
gymsal og svømmebasseng med tilhørende garderober. Årlig leie: 367 000 + alle drifts- og vedlikeholdskkostnader. (Leiepriser oppgitt fra bygg/eiendom) I grått felt er likelydende spørsmål som er sendt til de avdelingene som har aktivitetstilbud til brukere med spesielle behov. DAGTILBUDET PÅ HOVLI OG PÅ LUNDEN. Bakgrunn for opprettelse av dagtilbudet (f eks ansvarsreformen, psykiatrisatsing osv) Forskrift om sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. Dagtilbudet på Hovli startet i forbindelse med at kommunen tok i bruk nybygd sykehjem i 1986. Da var det 9 dagplasser. I starten var dagpasientene i sykehjemsavdelingene. Etter hvert har dagtilbudet blitt organisert i aktivitetog rehabavdelingen. Hvor holder avdelingen til? Dagavdeling for demente: Lunden i Odnes. Dagavdeling/Aktivitetsavdelingen på Hovli underetasjen av eldresenteret. (Aktivitetsavdelingen er både for dagpasienter, sykehjemspasienter og beboere på eldresenteret). Hvordan er dere fornøyd med dagens lokaler? På Lunden er vi godt fornøyd med lokalene, passe store, innredet som et hjem med innslag av gamle ting. På Hovli har vi god plass. Kjøkkenet trenger en utvidelse og det er anslått fra bygg/eiendom at dette kan realiseres i løpet av våren 2010. Vi ser at ikke alle brukere passer inn i et stort aktivt rom. Kort beskrivelse av dagens tilbud i avdelingen: - Åpningstider - Personell (årsverk, antall ansatte etc) - Type aktiviteter På Lunden: mandag, onsdag og fredag kl.08.00-15.00. På Hovli: mandag,tirsdag,onsdag og fredag kl.08 - kl.15.00 Årsverk: Til sammen 5,1 årsverk, som fordeler seg slik: 3,6 årsverk aktivitør Side 3
0,5 årsverk hjelpepleier 1 årsverk ergoterapeut (inkl lederfunksjon og hovedansvar for hjelpemidler for personer over 18) Aktiviteter: Lunden: måltider, baking, håndarbeid, sang, høytlesing og daglige gjøremål. Hovli: -forskjellig type håndarbeid, baking, sosial stimulering, trim og daglige gjøremål. Personalet har også spesifikke aktiviseringstiltak i sykehjemsavdelingene og på eldresenteret. I tillegg organiserer de og bistår frivillige i: Åpent eldresenter og Gutteklubben Pårørendearbeid (pårørende til demente). Antall brukere pr 31.12.2009: Lunden: 7 brukere. Hovli: 11 brukere (+ de fra sykehjem og eldresenter). Brukernes alderssammensetning: Menn Kvinner 0-49 år 50-66 år 1 67-79 år 1 5 80-89 år 2 9 Over 90 år Antall brukere med spesialundervisning pr 31.12.2009 (gjelder kun AOS) samt alderssammensetning: 0-17 år 18-49 år 50-66 år Over 67 år Kort beskrivelse av brukernes hjelpebehov sett opp mot aktivitetsbehov På Lunden får brukerne tilbud om/hjelp til dusj, hårpleie og fotpleie. På Hovli er de stort sett selvhjulpne. Endringsbehov/ønsker: Pr. februar-2010) har vi noe ledig kapasitet både på Lunden og Hovli. Dette variere vanligvis gjennom Side 4
året. Dagtilbud er et godt forebyggende tiltak; både for den fysiske og psykiske helsa. Demente kan ha god nytte av dagtilbud i en tidlig fase av sykdommen. Dagtilbud kan være god avlastning for pårørende. Det er behov for å øke dagtilbudet for demente fra 3 til 5 dager/uke. Dette er imidlertid et ressursspørsmål. Annet: Vi har et tett og godt samarbeid, med et godt arbeidsmiljø. Ut fra en intern spørrerunde trives brukerne. De er glade for å ha noe meningsfylt å gå til. Budsjett 2009: kr 2 710 628. Foruten lønn (5,1 årsverk), er den største utgiften transport av dagpasienter (ca 450 000 i 2009). Kjøp av hjelpemidler som kommunen sjøl skal ha til utlån (kr 20 500) er også med her. I tillegg til de beskrevne dagtilbudene tilbyr sykehjemsavdelingene dagplasser når det er behov. Disse dagplassene kan være fra 1-7 dager pr uke og i tidsrommet mellom kl. 08.00 19.00. NAV-KONTORETS DAGTILBUD I MØBELVEIEN Bakgrunn for opprettelse av dagtilbudet (f eks ansvarsreformen, psykiatrisatsing osv) Hvor holder avdelingen til? Hvordan er dere fornøyd med dagens lokaler? Kort beskrivelse av dagens tilbud i avdelingen: - Åpningstider - Personell (årsverk, antall ansatte etc) - Type aktiviteter Tilbudet er opprettet som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse Dagtilbudet holder til i kommunale lokaler i Møbelveien Lokalene er nyoppusset og funksjonelle til den aktuelle bruken. Her er nytt, velutstyrt kjøkken, treningsmuligheter, grupperom, PC med internett, TV, spill, instrumenter med mer. Her er det mulighet for stor variasjon i aktiviteter. - NAV-kontoret har et fast dagtilbud på torsdager. - Aktivitetene består av sosialt samvær, samtaler, felles måltider osv. - I tillegg brukes lokalene til andre aktiviteter etter behov og har vært nyttet til bl. a. guttegrupper (rusforebyggende tiltak i samarbeid med U-skolen), medlemsmøter for Mental Helse, lavterskelstilbud for rusmisbrukere, kulturnettverk m.m. - Alle aktiviteter i regi av NAV-kontoret har 2 veiledere. Side 5
Antall brukere pr 31.12.2009: Brukernes alderssammensetning: Ca 15 brukere på torsdager Torsdagsgruppa har deltakere fra 18 til 65 år. Ellers varierer dette avhengig av tema og type tiltak. Kort beskrivelse av brukernes hjelpebehov sett opp mot aktivitetsbehov Det er ikke behov for tilrettelegging ut over motivering. Endringsbehov/ønsker: Dagens tilbud funger godt m.h.t. innhold og aktiviteter. Annet: - Selv om lokalene nyttes til flere forskjellige aktiviteter er det ledig kapasitet, både på dag og kveld/helg. Lokalene kan med fordel benyttes av andre. - Lokalene kan også egne seg godt som møterom. - Bruk av lokalene skal koordineres av NAVkontoret. Resten av rapporten omfatter dagtilbudet i - AKTIVITETS- OG OPPLÆRINGSSENTERET (AOS) hjemmetjenesten: Bakgrunn for opprettelse av dagtilbudet (f eks ansvarsreformen, psykiatrisatsing osv) Hvor holder avdelingen til? Ansvarsreformen, aktivitets-og opplæringstilbud for psykisk utviklingshemmede. Spesialundervisning for enkeltgrupper kom inn i 2002 Avd. Hov (Huserbygget) Avd. Fall (gamle Fall posthus) Avd. Enger (Grimebakken) Hvordan er dere fornøyd med dagens lokaler? - Sett i forhold til aktiviteter og gruppesammensetning er vi rimelig godt fornøyd med alle tre avdelinger. I Fall er det noen mangler mht tilpasning for rullestolbrukere. - Viktig med kjente lokaler og uteområder på Grimebakken, i tillegg til terapibasseng. - Viktig også med nærhet til Hov sentrum for brukere som har tilbud på Huserbygget. - Tilstedeværelse og synlighet i sentrumsbildet mener vi er viktig. - Lokalene i Fall er relativt små, noe som Side 6
Kort beskrivelse av dagens tilbud i avdelingen: - Åpningstider - Personell (årsverk, antall ansatte etc) - Type aktiviteter Antall brukere pr 31.12.2009: 64 fungerer bra for noen av våre eldste brukere (se likevel mangler over). - Åpningstid/brukertid 09:00 14:00, man-fre - 15,2 årsverk (23 ansatte ink leder i full stilling) - Viktige aktiviteter: sang og musikk, håndverk/ håndarb., friluftsliv, data, lesing av nyheter/historie, bruk av butikker i Hov sentrum, papirinnsamling (utegruppe), riding, bading i basseng, kantinedrift/ kjøkkenaktiviteter, sanserom/-stimulering, sosialt samvær/samtaler Brukernes alderssammensetning: Menn Kvinner 0-49 år 5 7 50-66 år 23 21 67-79 år 2 6 80-89 år Over 90 år Antall brukere med spesialundervisning pr 31.12.2009 (gjelder kun AOS) samt alderssammensetning: 0-17 år 0 18-49 år 12 Kort beskrivelse av brukernes hjelpebehov sett opp mot aktivitetsbehov 50-66 år 8 Over 67 år 0 - De aller fleste av våre brukere har hjelpebehov, uansett alder. Alt fra forflytning, personlig hygiene/toalett/bleieskift, måltider. Nokså mange klarer mye med litt hjelp og tilpasning, mens andre må ha hjelp til det meste, og klarer heller ikke å ta del i så mange aktiviteter. Det er derfor et økende element at hjelp, stell og pleie for flere og flere av brukerne. Å ha dekket behovet for hjelp og tilrettelegging er en forutsetning for å delta i aktiviteter. - Bassenget er et viktig aktivitetstilbud, men det trengs tilrettelegging og hjelp til hver enkelt. - I tillegg til å yte hjelp, er det sosiale aspektet svært viktig. Det å ha tid til den enkelte, se den enkelte og lytte til den enkelte ser vi er svært viktig for å bidra til å skape gode dager. Endringsbehov/ønsker: - Opprettholdelse av forutsigbarhet og stabile forhold for brukere som begynner å bli eldre. - Være med å skape gode alderdommer for de Side 7
eldste. - Økt mulighet for fleksibilitet mht å ta i mot flere brukere med relativt stort hjelpebehov. Vi ser nå en økning av brukere som ikke lenger fungerer på Sølve, men som trenger noe aktivitetstilbud i løpet av uka slik at de ikke blir isolerte hjemme. Annet: Budsjett: kr 7 559729 Transport utgjorde kr 415 500 (2009) AOS er finansiert med vertskommunemidler. Antall ansatte: Lokaler: AOS har 15,19 årsverk, som fordeler seg slik: 1 årsverk leder, 1 årsverk miljøterapeut, 2 årsverk spesialpedagog, 9,89 årsverk fagarbeider (aktivitør, hjelpepleier) og 1,3 årsverk assistent. Kommunen leier lokalene til AOS (se tidligere om leiepriser). AOS endringer over tid: Pr 31.12. Antall brukere Årsverk ansatte 2004 97 17,0 2005 84 17,0 2006 78 16,19 2007 73 16,19 2008 70 15,19 2009 68 15,19 Pr 31.12.04 var det 97 brukere av AOS, mens det pr 31.12.09 var 68 altså en reduksjon på 29 brukere. Av de 68 brukerne er det 49 vertskommunebrukere. De er i alder fra sist i 40-årene til slutten av 70- årene med en gjennomsnittsalder på 59 år. 41 av brukerne er i aldersgruppa 50-66 år og 5 personer mellom 67-74 år. I samme tidsperiode (2004-2009) har antall brukere med spesialundervisning holdt seg nokså konstant med en variasjon mellom 20 og 21 Ved reformens oppstart i 1991 var det 117 personer som var omfattet av vertskommuneordningen i Søndre Land. Ved utgangen av 2009 var tallet 68, altså en endring på 45. I tillegg til rapportering av vertskommunebrukerne, foretas det også årlig rapportering til helsedirektoratet av antall andre personer med psykisk utviklingshemming. Pr 01.01.09 er antallet 31. I aldersgruppa 0-15 år er det 8 personer og det er 23 personer som er over 16 år. Side 8
Transport: 2009 regnskap: kr 415 500 noe som er langt over budsjett. Det er stort behov for tilpasset transport (rullestoler) og til noe ulike tider. Kvaliteten på tjenesten vi får fra servicebuss og drosjer er ypperlig, men det er ikke tilstrekkelig kapasitet slik at det dekker de behovene vi har tilpasset trensport. Personalet i AOS er i ulik alder, men det er 5-6 som er over 60 år. Endringsbehov AOS registrer økt etterspørsel av tilbud yngre mennesker med psykisk utviklingshemming som trenger aktivitetstilbud etter endt skolegang. For eldre som slutter i arbeid på SØLVE er det også behov for dagtilbud. AOS er som tidligere nevnt finansiert av vertskommunemidler. For å opprettholde god kvalitet på tjenesten mens det stadig blir færre brukere, endringer i økonomi og krav til kostnadseffektiv drift og kan på noe sikt legge godt til rette for samlokalisering. Vurderinger Dagtilbud er ikke lovpålagt tjeneste. Men flere styringssignaler fra sentrale myndigheter (se avsnitt om dokumenter) gir tydelige uttrykk for at dagaktivitetstilbud er viktige elementer i tjenestekjeden, ikke minst i forebyggende arbeid. Dersom personer har behov for noe å gå til, noen å være sammen med, noen å oppleve noe sammen med, så er organisering i dagtilbud både faglig, økonomisk og sosialt et godt alternativ. Det blir stadig færre vertskommunebrukere i dagtilbudene. I et 10-årsperspektiv kan antallet være halvert (ca 25-30) Skal vi styre mot avvikling av AOS? Eller skal vi tilby andre, nye brukergrupper den eksisterende kompetanse og tenke at dette er viktige arbeidsplasser? Det er stor sannsynlighet for at det bør være et kommunalt dagtilbud også i framtida. Det kan være fornuftig fra å tenke et slikt dagtilbud bygget opp innfor eksisterende organisering. Fysisk plassering av et slikt tilbud vil måtte avhenge av antall brukere og deres behov for plass. AOS er finansiert av vertskommunemidler. Disse trappes som kjent ned over tid. Dersom dagtilbudet skal åpnes opp for andre brukergrupper (enn vertskommunebrukere) er det nødvendig å få på plass en kommunal finansiering. Det er kostnadskrevende å ha 3 driftssteder. (husleie, personell (faste og vikarer), driftskostnader). Det er vanskelig å få fram eksakte fakta på hvor stort lokale en måtte ha dersom en skulle slå sammen alle tre AOS nå med det antall brukere vi har pr i dag. Transport til dagtilbud er en stor utgiftspost. Uansett hvor i kommunen dagtilbudet er plassert, vil det være behov for transport. Forslag til endringer Side 9
Innefor en tidsperiode av 5-10 år bør dagtilbudet være samlokalisert på ett sted. Vurdering av dette må skje i god tid innen (30.06.15 jmfr leieavtalen med Grimebakken). Nedtrapping av antall personell bør skje ved naturlig avgang for aldersgrense. Det betyr at en ikke bør fast ansette personell i ledige stillinger i AOS. Endringene vil kunne gi varige innsparinger, bidra til mer kostnadseffektiv drift og samtidig opprettholde et kvalitativt godt tilbud til brukere som bidrar til gode liv for brukerne. Gradvis overgang til annet dagtilbud med kommunal finansiering for andre brukergrupper. Størrelse, antall personell, antall brukere, geografisk plassering m.m. må utredes nærmere. Konklusjon Saksordfører og komiteleder legger fram følgende: Finansieringsgrunnlaget for dagtilbudet for psykisk utviklingshemmede vil i årene framover reduseres om lag i takt med frafall i antall innbyggere omfattet av vertskommunetilskuddet. 49 av 68 av dagens brukere av AOS var ved utgangen av 2009 vertskommunebrukere. Antall øvrige brukere med behov for et dagtilbud kan forventes å holde seg noenlunde stabilt. Aktivitetstilbudet er ikke en lovpålagt oppgave. Tilbudet på dagtid må imidlertid anses å være et viktig bidrag til livskvalitet - ikke minst i kraft av sin sosiale funksjon og det har en forebyggende effekt. Uten dette tilbudet må det dessuten antas at hjelpebehovet i hjemmet ville være større. Hovedkonklusjon Komite 2`s hovedkonklusjon er at et organisert dagtilbud må opprettholdes. Når dette ansees som så viktig at det opprettholdes for vertskommunebrukerne, må det være grunn til å anta at det også for øvrige brukere er viktig at tilbudet videreføres selv om det sosiale nettverket lokalt gjennomgående må kunne forventes å være noe sterkere. Utfordringen vil da være å sikre tiltaket finansiering. Behovet som helhet vil reduseres, men ikke i samme grad som eksisterende finansieringsgrunnlag. For å kunne opprettholde et tilfredsstillende tilbud som ikke i avgjørende grad går ut over andre prioriterte oppgaver må derfor - omfang - organisering - lokalisering vurderes grundig for å sikre en optimal utnyttelse av ressursene i form av personell, lokaler og øvrige driftsposter. Omfang Med omfang siktes det her til omfanget av tilbud til den enkelte bruker. Er full åpningstid/åpningstid alle hverdager for alle kategorier av brukere eneste alternativ? Kan det tenkes former for differensiering? Eller en løsning med felles-/kjernetid midt på dagen og en viss fleksibilitet i hver ende? Side 10
Organisering Under forutsetning av at tilbudet skal gjennomføres i kommunal regi, er endring i organisering i stor utstrekning avhengig av avklaringer vedrørende de øvrige faktorene (omfang og lokalisering). En organisering innenfor, men med en god utnyttelse av normalarbeidsdagen vil normalt representere en god utnyttelse av personalressurs både mht pleie/omsorg og administrativt. Et aktivitetstilbud lokalisert mer samlet vil imidlertid i seg selv innebære muligheter for en mer fleksibel og rasjonell utnyttelse av personell. Som følge av nedtrapping av tjenestens omfang, må det utvises stor tilbakeholdenhet med å engasjere nye medarbeidere på mer permanent basis. Løsninger utenfor kommunens egen regi er i denne omgang ikke vurdert da det er vanskelig å se realistiske alternativer. Lokalisering Forhold vedrørende lokalisering representerer ventelig den mest avgjørende faktoren både I forhold til økonomi og organisering. Hver av dagens tre brukersteder har sine fortrinn i særlig grad med tanke på brukernes behov. Det vil neppe være mulig å finne ett lokaliseringssted som vil kunne vareta alle disse fortrinnene samtidig. Komite 2 konkluderer allikevel med at dagtilbudet fortrinnsvis bør lokaliseres til ett sted og/eller samlokaliseres med andre kommunale anlegg/driftsenheter. Komite 2 finner det foreløpig ikke riktig å trekke en endelig konklusjon vedrørende stedsvalg/konkret lokalisering. Det er en rekke faktorer som vil ha avgjørende betydning for hva som vil være en riktig lokalisering. Flere av disse krever avklaringer fra annet hold enn komite 2. Komiteen vil understreke betydningen av at det kan skje med det første slik at ulike planer og disponeringer fra kommunens side kan sees i sammenheng det er helt essensielt i forhold til å kunne yte best mulig tjenester ut fra midlene som er til rådighet. 3 forhold bør avklares innen endelig konklusjon vedrørende lokalisering trekkes, og det er viktig at dette skjer med det første: - de viktigste kriterier/ krav til lokalisering for AOS klargjøres som viktige innspill i videre prosess - hvilke bygninger/lokaler eier/leier kommunen og til hvilke formål og pris. - hvilke andre planerprosjekter som er i støpeskjeen og som kan/bør ses i sammenheng med organisering/lokalisering av AOS Også i arbeidet med å avklare egnet lokalisering, bør det legges vekt på løsninger som gir fleksibilitet med tanke på den gradvise nedtrappingen som vil finne sted gjennom årene framover. Vedtak i komitemøte 31.05.10: I komitemøtet den 31.05.10 var det enstemmig enighet i konklusjonen i fremlagte rapport. Det arbeides videre med de 3 punkter vedr lokalisering slik de fremkommer i konklusjonen. Rapporten sendes til høring i Rådet for funksjonshemmede samt Eldrerådet. Videre plan for behandling er i komitemøte som må være avholdt før 18.08., formannskapsmøte 18.08. og budsjettkomite 25.08. Side 11