Kommunalavdeling teknisk 02.04.2019 Sak nr. 2016/2524-91 Notat Til: Fra: Utvalg for teknikk og miljø, Formannskapet og Kommunestyret Rådmannen Årsrapport 2018 Askøypakken Det vises til vedtak i K-sak 131/17 der blant annet følgende ble vedtatt: Kommunestyret får fremlagt halvårlige rapporter om utviklingen av den totale økonomien i Askøypakken. Rådmannen har i notat datert 02.05.2018 tidligere rapportert på Askøypakken 2. halvår 2017 og første kvartal 2018. Utvikling av antall passeringer i bomstasjonene: Som vist på grafen under har antallet passeringer i bomstasjonene holdt seg noenlunde stabilt. Det er også lagt inn en graf for utviklingen av andel nullutslippskjøretøyer som passerer i bomstasjonene. Andel nullutslippskjøretøyer har økt jevnt oppover frem til årsskiftet 2018 / 2019. Fra 01.01.2019 ble det innført 50% betaling for nullutslippskjøretøyer. Vi har derfor valgt å ta med andel passeringer fra nullutslippskjøretøyer gjennom bomstasjonene i januar måned 2019. En ser her at andelen nullutslippskjøretøyer gjennom bomstasjonene i januar 2019 har falt betydelig. Årsaken til den markerte nedgangen i passeringer av nullutslippskjøretøyer i januar 2019 kan være at bruken av nullutslippskjøretøyer har blitt mer restriktiv etter at det ble innført betaling også for disse kjøretøyene. En vil følge utviklingen videre fremover i 2019. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø 56 15 80 00 6515.06.05509 E-post: Telefaks: Org.nr: postmottak@askoy.kommune.no www.askoy.kommune.no 964 338 442
Passeringer ÅDT - og andel nullutslipp 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2017 2018 2019 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Trafikk ÅDT Andel nullutslipp Diagrammet under viser hvordan de ulike fritakene fordelte seg gjennom 2018. Vi ser her at nullutslippskjøretøyer utgjør 44% av fritakene Fritaksfordeling 2018 Offentlig transport 2% Handicap 3% Avskrevet 2% Utrykkingskjøretøy 0% Månedstak 9% Nullutslipp 44% Timeregel 39% Side 2 av 2
Diagrammet under viser hvordan fritaksfordelingen har endret seg i 2019 etter at det ble innført betaling for nullutslippskjøretøyer. Fritaksfordeling 2019 Offentlig transport 3% Handicap 5% Avskrevet 1% Utrykkingskjøretøy 0% Månedstak 22% Timeregel 69% Timeregel Månedstak Handicap Offentlig transport Avskrevet Utrykkingskjøretøy Grafen under viser gjennomsnittlig inntekt pr passering. Vi har her også tatt med januar 2019 for å få en indikasjon på virkningen av betaling fra nullutslippskjøretøyer. Her viser som forventet en økning i januar måned. I «Prinsippsak om justering av bompengeinntektene i Askøypakken (K-sak 97/18) la en til grunn en økning av inntekt pr. passering på kr. 2,-. Slik det ser ut etter første måned med betaling for nullutslippskjøretøyer viser det en økning av inntekt pr passering på kr. 1,50. Det vil si noe lavere enn forutsatt. Det er anledning til å justere bompengesatsene i samsvar med konsumprisindeksen (KPI). Det viser seg at det nå er grunnlag i KPI for å justere bompengesatsene med kr. 1,- Når formalitetene er på plass, og kunngjøring i henhold til regelverket er gjort, vil bompengesatsene i Askøypakken bli økt med kr. 1,- gjeldende fra 01.05.2019. Når denne økningen er trådd i kraft vil en kunne få ny informasjon om økning av inntekt pr. passering. Dette vil en komme tilbake til i rapport for første halvår 2019. Side 3 av 3
Gjennomsnittlig inntekt per passering kr 14 kr 12 kr 10 kr 8 kr 6 kr 4 kr 2 kr 0 2017 2018 2019 I tabellen under det vist brutto inntekter pr år de 4 siste årene. En ser her at årsdøgntrafikken (ÅDT) har vært noenlunde stabil, men inntektene har variert en del. Forklaringen på inntektene kan være den gradvise økning av andel EL-biler på Askøy kombinert med at KPI-reguleringen av bompengesatsene ikke ble gjennomført første gang før 2017. År Trafikk ÅDT Inntekt 2015 22 115 92 223 153 2016 22 044 86 047 117 2017 22 150 95 084 795 2018 22 328 91 951 852 Diagrammet under viser utviklingen av de faktiske bompengeinntektene i forhold til det som var forventet i Prop 197S. Vi har av naturlige årsaker ikke fått med helårsvirkningen i 2019 av inntektene fra innkreving av nullutslippskjøretøyer. Dette vil nok bedre situasjonen noe, men ikke så mye som den inntekten som forventes i propen. En kommer tilbake til dette ved rapportering for første halvår 2019. Side 4 av 4
Utvikling bompengeinntekt 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bompengeinntekt Prop Bompengeinntekt Faktisk Grafen under viser utviklingen av faktisk ÅDT i forhold til forventet utvikling ÅDT i Prop 197S. En ser her at Prop 197S har en forventet jevn økning av ÅDT gjennom hele bompengeperioden. Det som registreres som faktisk ÅDT har holdt seg noenlunde lik fra innkrevingen startet i november 2014. Som vist i tabellen over har ÅDT gjennom bomstasjonene holdt seg på ca 22000. I Prop 197S er det lagt til grunn en vekstfaktor for trafikkgrunnlaget i Askøypakken på 2% pr. år fra 2011. Utgangspunktet for denne veksten er forventet folketallsutvikling på Askøy i de samme årene. Det første hele året med innkreving av bompenger var 2015. Ser vi på folketallsutviklingen fra 2016 frem til i dag, er denne langt svakere enn forventet: Folketallet på Askøy har vist følgende utvikling: 2016: 1,55% 2017: 0,86% 2018: 0,70% Utvilking ÅDT 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ÅDT Prop ÅDT Faktisk Under viser regnskap og prognose for Askøypakken fra oppstart. Prosjekt fylkesvei 212 Lindhaugen Slettebrekka er ferdigstilt. Sluttoppgjøret på prosjektet er gjennomført. I sluttoppgjøret på prosjektet er det avvik mellom utførende sitt krav og tilbudet fra Statens vegvesen. Side 5 av 5
Prosjektet Strømsnes Hop er i produksjon og forventes ferdigstilt mot slutten av 2020 (kfr. fremdriftsplan under) Oppsummering: I Prop 197S er ÅDT gjennom bomstasjonene i referanse 2011 vurdert til 20.565 kjøretøyer. Det ble forutsatt en årlig trafikkvekst fram til 2020 på 2%, og deretter en årlig vekst på 1,5%. Side 6 av 6
Det som registreres er at trafikkveksten fra 2015 til og med 2018 er på 0,96% Askøy kommune er med i forhandlinger om byvekstavtale for omegnskommunene rundt Bergen. Dersom Askøy kommune inngår en byvekstavtale med Staten er det en forventning at det skal være nullvekst i personbiltrafikken ikke bare inn mot Bergen, men også på Askøy. I propen er det også regnet med at gjennomsnittlig inntekt av alle passeringene i bomstasjonene skulle ligge på kr. 12,70 utfra takstene som lå til grunn i 2012. Det som en har sett er at den gjennomsnittlige inntekten pr. passering frem til 2019 har lagt på kr. 11,70. Med innføringen av betaling for nullutslippskjøretøyer fra 2019, økte gjennomsnittsinntekten pr. passering til ca kr. 12,50. Dette er likevel for lavt i forhold til kostnadsutvikling på prosjekter som ble lagt til grunn i sak K 97/18. En regner likevel med at dette vil endre seg det når det foretas en KPI-justering av bompengesatsene pr. 01.05.2019. Prop 197S forutsatte en brutto inntekt i 2018 på ca 130 millioner kroner og en EL-bil andel på 4%. Realiteten er en inntekt på 92 millioner kroner og en EL- bil andel på ca 26%. Utvikling av antall nullutslippskjøretøyer vil fortsatt øke fremover. Det er kontaktutvalget som er styringsgruppen for Askøypakken og har mandat til å sikre fremdrift, gjennomføring og tilstrekkelig finansiering for alle investeringsprosjekt i Askøypakken. Slik som den økonomiske situasjonen for Askøypakken ser ut, oppfordres kontaktutvalget for Askøypakken om å vurdere kostnadsreduserende tiltak på samtlige av de gjenværende prosjekter i Askøypakken. Side 7 av 7