Medlemskontingenter 2019 - alternativ 2 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingen Kontingent Total innbyggere ningsanlegg anlegg DiH Vann DiH Avløp DiH akkred kontingent 01.01.2018 > 100 pers. > 100 pe kr/år kr/år kr/år DiH Engerdal 1 294 2 58 401 58 401 Tolga 1 553 1 1 34 657 20 519 66 945 122 122 Folldal 1 569 2 1 34 657 36 802 71 459 Os 1 936 1 2 34 657 63 694 98 352 Rendalen 1 827 3 4 28 220 102 924 131 144 Alvdal 2 424 1 1 31 358 24 520 66 945 122 823 Stor-Elvdal 2 490 3 1 37 450 44 396 81 846 Våler 3 680 1 2 34 657 61 922 66 945 163 525 Tynset 5 605 4 4 54 562 125 526 66 945 247 033 Trysil 6 567 3 6 35 416 136 553 66 945 238 915 Sør-Odal 7 884 1 1 34 657 72 717 66 945 174 319 Åsnes 7 279 1 4 25 298 130 304 66 945 222 548 GIVAS 33 913 7 11 118 527 313 575 108 143 540 245 Elverum 21 123 2 2 49 924 191 790 66 945 308 659 Stange 4 927 1 3 26 918 104 759 131 677 Ringsaker 12 554 7 179 082 87 544 266 626 Løten 2 863 1 1 30 269 43 240 73 510 Hamar 4 210 0 0 34 657 34 710 69 367 Sum 123 698 32 53 645 886 1 745 435 731 250 3 122 571
Driftsassistansen i Hedmark - Fordeling av medlemskontingenten til Norsk Vann 2019 Fordeles på de kommuner som ikke selv er medlem i Norsk Vann Kommune Antall Andel DiH's Andel Total andel DiH's innbyggere årsavgift til prosjekt- kontingent til 01.07.2018 Norsk Vann kontingent Norsk Vann Kr. Kr. Kr. kr Tolga 1 569 10 516 4 079 14 595 15517 Folldal 1 566 10 516 4 072 14 587 15517 Os 1 922 10 516 4 997 15 513 15517 Rendalen 1 810 10 516 4 706 15 222 15517 Alvdal 2 441 10 516 6 347 16 862 15517 Stor-Elvdal 2 473 10 516 6 430 16 945 15517 Våler 3 696 10 516 9 610 20 125 15517 Tynset 5 600 11 544 14 560 26 104 17035 Trysil 6 578 13 221 17 103 30 324 19509 Sør-Odal 7 895 15 479 20 527 36 006 22841 Åsnes 7 241 14 358 18 827 33 185 21186 Elverum 21 096 38 113 54 850 92 963 56240 Sum 63 887 166 325 166 106 332 431 246344 Andel DiH's årsavgift til Norsk Vann: 166 946 67,77 % av det kommunenene ville fått som eget medlem i Norsk Vann Andel prosjektkontingent til Norsk Vann: 2,6 kr. pr innbygger Innbyggere pr innbygger Pris 5000 14600 45000 2,53 113850 13 887 1,98 27496 63 887 155946 + medlemskap i RIN 11000 166946 Kontingent som eget medlem uten prosjektkontingent
RAMMEBUDSJETT FOR 2019 - ALTERNATIV 2 Side 1 Totalt Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter Medlemstilskudd (inkl. andel Norsk Vann) 3 455 002 4 013 523 3 934 095 Direktefakturering 1 500 000 2 500 000 1 228 609 Andre inntekter 100 000 131 052 115 329 Sum driftsinntekter 5 055 002 6 644 575 5 278 033 Driftskostnader Refusjon leverandør 4 459 752 5 765 000 4 730 856 Andre kostnader 597 250 542 455 476 151 Sum driftskostnader 5 057 002 6 307 455 5 207 007 Finansinntekter 2 000 2 000 5 636 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0 339 120 76 662 Vannforsyning Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter: Medlemstilskudd (inkl. andel Norsk Vann) 728 994 896 042 874 602 Direktefakturering 500 000 700 000 454 399 Andre inntekter 25 000 32 763 28 750 Sum driftsinntekter 1 253 994 1 628 805 1 357 751 Driftskostnader: Refusjon leverandør 1 071 244 1 100 000 1 098 345 Andre kostnader 183 750 142 179 106 864 Sum driftskostnader 1 254 994 1 242 179 1 205 209 Finansinntekter 1 000 1 000 1 409 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0 387 626 153 951
RAMMEBUDSJETT FOR 2019 - ALTERNATIV 2 Side 2 Avløp Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter Medlemstilskudd (inkl. andel Norsk Vann) 1 994 758 2 342 481 2 564 493 Direktefakturering 1 000 000 1 800 000 774 210 Andre inntekter 75 000 98 289 86 579 Sum driftsinntekter 3 069 758 4 240 770 3 425 282 Driftskostnader Refusjon leverandør 2 667 258 3 900 000 3 068 118 Andre kostnader 403 500 390 276 344 338 Sum driftskostnader 3 070 758 4 290 276 3 412 456 Finansinntekter 1 000 1 000 4 227 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0-48 506 17 053 Akkreditert prøvetaking Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter Andel medlemstilskudd akk. prøvetaking 731 250 775 000 495 000 Andre inntekter 0 0 0 Sum driftsinntekter 731 250 775 000 495 000 Driftskostnader Refusjon leverandør 721 250 765 000 564 393 Andre kostnader 10 000 10 000 24 949 Sum driftskostnader 731 250 775 000 589 342 Finansinntekter 0 0 0 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0 0-94 342
BUDSJETT 2019 - alternativ 2 Vannforsyning 2016 Medlemstilskudd vannforsyning 645 886 807 004 798 543 1 029 670 Direktefakturering vann 500 000 700 000 454 399 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 83 108 89 038 76 059 72 652 Kursinntekter 0 0 0 0 Andre driftsinntekter (VA-dagene) 25 000 32 763 28 750 47 244 Sum driftsinntekter 1 253 994 1 628 805 1 357 751 1 149 566 2016 Møtegodtgjørelse styret 3 500 3 500 3 500 10 049 Møtemat 2 000 2 000 584 1 893 Sum Personalkostnader 5 500 5 500 4 084 11 942 Refusjon leverandør 1 071 244 1 100 000 1 098 345 882 103 Sum refusjon leverandør 1 071 244 1 100 000 1 098 345 882 103 Annet driftsmatriale 28 739 Honorar revisor 3 000 2 000 2 500 2 500 Eksterne konsulenttjenester 50 000 25 000 13 931 18 887 Datakostnader 3 000 2 625 0 35 Aviser, tidsskrifter m.m. 729 Møter 1 443 Kurs, fagtreff (arrangert av DiH) 10 000 6 054 1 250 7 493 Reiseutgifter og diett (Rambøll) 20 000 10 000 4 534 Bilgodtgjørelse (Styret) 1 250 1 250 4 230 1 466 Reisekostnader 33 332 Diettkostnader 0 Reklamekostnader 0 Kontingenter/Gaver 90 000 80 000 76 335 72 318 Styre- og årsmøter 0 HiG 8 750 Andre kostnader 1 000 1 000 0 459 Sum Andre driftskostnader 178 250 136 679 102 780 167 401 Sum driftskostnader 1 254 994 1 242 179 1 205 209 1 061 446 2016 Renteinntekter 1 000 1 000 1 409 789 Sum finansinntekter 1 000 1 000 1 409 789 Resultat 0 387 626 153 951 88 909
BUDSJETT 2019 - alternativ 2 Avløp eks akkr. 2016 Medlemstilskudd avløp 1 745 435 2 108 987 2 336 317 3 068 708 Direktefakturering avløp 1 000 000 1 800 000 774 210 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 249 323 233 494 228 176 217 955 Kursinntekter 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 75 000 98 289 86 579 144 397 Sum driftsinntekter 3 069 758 4 240 770 3 425 282 3 431 060 2016 Møtegodtgjørelse styret 12 000 12 000 10 500 30 480 Møtemat 4 000 4 000 1 753 4 187 Sum Personalkostnader 16 000 16 000 12 253 34 667 Refusjon levrandør (Til Rambøll) 2 667 258 3 900 000 3 068 118 3 257 734 Sum refusjon leverandør 2 667 258 3 900 000 3 068 118 3 257 734 Arbeidsklær og verneutstyr 0 Andre driftsmaterialer 4 467 Reparasjoner og vedlikehold 0 Honorar revisor 7 500 6 000 7 500 7 500 Eksterne Konsulenthonorarer 10 000 5 000 41 794 45 613 Datakostnader 40 000 35 000 35 435 113 905 Aviser, tidsskrifter m.m. 0 Møter 4 330 Kurs, fagtreff (arrangert av DiH) 20 000 18 163 3 750 20 230 Reiseutgifter og diett (Rambøll) 50 000 40 000 13 601 Bilgodtgjørelse (styret) 5 000 3 750 5 120 Reisekostnader 100 628 Diettkostnader 0 Annonser, info m.m. 0 Kontingenter 250 000 239 113 230 005 217 338 Styre- og representantskapsmøter 0 HiG 26 250 Andre kostnader 5 000 1 000 1 323 Sum Andre driftskostnader 387 500 374 276 332 085 520 454 Sum driftskostnader 3 070 758 4 290 276 3 412 456 3 812 855 2016 Renteinntekt 1 000 1 000 4 227 17 603 Sum finansinntekter 1 000 1 000 4 227 17 603 Resultat 0-48 506 17 053-364 192
BUDSJETT 2019 - ALTERNATIV 2 Akkreditert prøvetaking 2016 Medlsmtilskudd til akkr. Prøvet. 731 250 775 000 495 000 540 000 Sum driftsinntekter 731 250 775 000 495 000 540 000 2016 Servering kantine 316 Sum personalkostnader 316 Refusjon leverandør 721 250 765 000 564 393 308 950 Sum refusjon leverandør 721 250 765 000 564 393 308 950 Andre driftsmaterialer 0 Reparasjoner og vedlikehold 0 Konsulenthonorar/Kostnad NA 6 815 135 612 Data/EDB-kostnader 14 024 Reisekostander 10 000 10 000 18 134 Møter Kurs 0 Andre kostnader 0 Sum Andre driftskostnader 10 000 10 000 24 949 149 952 Sum driftskostnader 731 250 775 000 589 342 459 218 2016 Renteinntekt 0 0 0 0 Sum finansinntekter 0 0 0 0 Resultat 0 0-94 342 80 782