Budsjett 2008 Utfordringsdokument Regnskap 2007
Budsjettprosessen 2008 Gjennomfører: - Eksterne brukerundersøkelser - Medarbeiderundersøkelse. Det utarbeides detaljert budsjett og evnt. spesifikke styringskort for enhetene. Fylkestinget (desember) behandler: - Evntuelle endringer i strategiplanen som følge av Statsbudsjettet m.v. - Samhandlingsprogram for neste år. Det utarbeides: - Forslag til strategiplan inkludert styringskort og budsjettforslag. - Virksomhetsrapport 1. halvår. Fylkestinget (sept./okt.) behandler: - Strategiplan for neste 4-årsperiode. - Virksomhetsrapport 1. halvår. 4. Kvartal 1. Kvartal 3. Kvartal 2. Kvartal Gjennomfører: - Elevinspektørene. - Intern brukerundersøkelse. - Brukerundersøkelse mot kommunene. Analyserer resultater. Vurderer måloppnåelse og utarbeider årsrapport. Fylkestinget (april) behandler: - Årsrapport med regnskap. Dialog, drøftings- og samarbeidsmøter mellom politikere, ledere, ansatte, samarbeidspartnere og brukere med mål å skape felles grunnlag for prioriteringer og satsninger m.v. Fylkestinget (juni) behandler: - Strategiplanens utfordringsdokument, rammer og prioriteringer for neste 4- årsperiode. - Økonomirapport med evnt. revisjon av årets budsjett.
Fylkestingets føringer i planarbeidet: FT-vedtak sak 121/2007 : Overordnet strategi for fylkeskommunen i strategiplanperioden 2008 2011 FT-vedtak sak 60/2008: Utfordringsdokumentet Utkast til felles fylkesplan Trøndelag
Fylkestingets føringer x x x x x x x
Hovedprioriteringer i planen en profil? Klima og miljøpolitikken er overordnet! En tydelig satsing på den videregående skolen Sterkere samordning av utviklingsarbeidet i regionen og økt fokus på geografiske programsatsinger En styrket satsing på kollektivtrafikken
Hvordan står det til i Trøndelag Europas mest kreative region? Fylkeskommunen yter i det store og hele god service Våre tjenester er av god kvalitet vi får lite klager! Kostnadene våre ligger stort sett under landsgjennomsnittet 5 år med regnskapsmessig overskudd Har fått til en viss styrking på prioriterte områder Har maktet å reversere låneopptak av vedlikehold/ drift Disposisjonsfondet er styrket 102 mill kr Momsfondet er økt buffer mot endringer i momsreglene Trøndelagsrådet på perongen venter på regionreformen?
Region Trøndelag 2010 To fylker
Trøndelag - bygdene rundt Trondheimsfjorden 25 kommuner 270 000 innbyggere
Geografiske utviklings program 25 kommuner 270 000 innbyggere
Grenseløse samhandlings program 25 kommuner 270 000 innbyggere blilyst kysten er klar! SAMT
Økonomi kr. 2 160 699,-
80 70 60 50 40 30 20 10 0 10,1 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 2007 Gjennomsnitt 41,4 prosent 76,9 55,4 56,7 63,7 47,1 47,5 48,3 50 50,2 51,3 43,5 37,7 31 32,5 27,4 22 22,7 Akershus fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Oppland fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Troms fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Østfold fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Finnmark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nordland fylkeskommune
Finansutgiftene øker til 209 mill.kr 250000 200000 150000 100000 2007 2008 2009 Serie1 Serie2 50000 0 167 193 200 1 2 3
Låneutviklingen i forslag til strategiplan
Egenfinansiering av investeringer
Investeringer
Investeringer 2009-2012
Kultur, idrett og velferd
Tannhelse 95.3 mill kr En gjennomgang av klinikkstruktur varsles En gjennomgang av innkallingsintervallene - øke inntektene Dataløsninger (sentral server) finansieres innenfor rammen Vedlikehold av utstyr styrkes med 1.5 mill. kr. øvrige kostnader tas innenfor rammen. Bemanning og kompetanse
35 tannleger er over 55 år
Kultur institusjonene
Kultur tiltak et distriktspolitisk virkemiddel
Museum tilskudd til det konsoliderte museet Tilskudd 2008 pris og lønnsjusteres 16.2 mill. kr.
Hovedtall kultur
Samferdsel, areal og miljø
Veg og vedlikeholdsutfordringer Forvaltningsreformen gir nye utfordringer Fylkesvegnettet etterslep 500 mill.kr Øvrige riksveger etterslep 400 mill.kr. Investering 56mill.kr.
Garten - Storfosna Nye store prosjekter må bompengefinansieres!
Kollektivtrafikken 272.9 mill. kr. En stor økonomisk utfordring - Inntektene svikter - Oljeprisen er økende - Finansiering av trikkedrift er uavklart
Salderingsalternativ 2009-2010? Takstendringer Redusert rutetilbud Økte bevilgninger
Program for utvikling av miljøvennlig og effektiv kollektivtrafikk i Trondheimsregionen. Konkurranseutsetting av bussrutene i Trondheim Etablering av eget administrasjonsselskap sammen med Trondheim kommune Innføring av EBIT Signalprioritering og sanntidsinformasjon Universell utforming Nytt og forenklet takssystem fra 2010 Trondheim kommunes miljøpakke?
Opplæring
Videregående opplæring Budsjett opplæring 1 323 765 Ca 1700 lærerårsverk 25 skoler desentralisert skolestruktur 10 900 elever (økning 135 elever) Fagopplæring 2000 løpende kontrakter 30 løpende lærekandidatkontrakter 34 opplæringskontor 550 godkjente lærebedrifter 1400 fag-/svenneprøver per år
Skolebruksplan 3 behandles i desember Arealreduksjon Salg av eiendom Driftsmessig effektivisering
Bedre læringsutbytte Nytt styringskort måler på læringsutbytte: Karaktersnitt i sentrale fag Beståtte fagbrev
Andel beståtte kurs VK2 90 80 70 60 50 40 78.8 70.3 Andel beståtte kurs VKII 30 20 10 0 STFK Nasjonalt snitt
Andelen elever som har sluttet Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn Enhet : Prosent 5 4 3 2 3,4 4,6 Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn Enhet : Prosent 1 0 STFK Nasjonalt snitt
Gjennomføring i vgo (tall for 2007) Allmennfag: Sør-Trøndelag 88,6 % har fullført etter 5 år Landsgjennomsnitt: 82,7 % har fullført etter 5 år Yrkesfag: Sør-Trøndelag 64,2 % har fullført etter 5 år Landsgjennomsnitt: 57,5 % har fullført etter 5 år
Samhandling mot frafall Samhandlingsplan mot frafall legges fram for FT i desember. Økt innsats mot elever som ikke får læreplass. Tilbud om skole praksis Skreddersøm Fortsatt satsning på karriereveiledning.
Digital utvikling i skolen Det foreslås trinnvis satsing på det digitale klasserom: Lærerløftet er på plass Infrastruktur skolen bygges ut Elevtilgang til PC finansieres innfor skolenes budsjettrammer Vedtatt: 28 mill investering i infrastruktur i perioden Forslag 2009:6.8 mill
Skolene som regional utviklingsaktør Forslag om å øremerke midler til arbeidet med regional utvikling Styrke kontakten mellom skole og lokalt samfunnsliv Økt grunntilskudd kr 300 000
Regional utvikling skolens rolle Bedre markedsføringen av skolenes kompetanse og mulige tilbud overfor næringsliv og kommuner La lærere hospitere i bedrifter og ansatte i bedrifter hospitere i skolene Være lytteposter for STFK ute i distriktene Være aktive medlemmer i næringsforeninger og andre etablerte partnerskap Delta i kommunale (plan)prosesser
Finansieres innenfor rammen Elevombud ½ til hel stilling kr.300 000,- Gratis hall- og baneleie kr. 850 000,- Grønt kompetansesenter kr. 400 000,- Økning i elevtallet uten kompensasjon 8.1 mill. kr. Foreslås videreført i 2009: Realfagsatsingen 1.5 mill Kompetanseutvikling 5 mill.kr Arbeid mot seksualisert trakassering
Næring og nyskaping
Regional utvikling Vi ligger på minimum når det gjelder egenfinansiering Prosjekter blir permanente ordninger Sterke forventninger til satsing på kultur Sterkere satsing på miljø og klima Ny stortingsmelding våren 2009
Virkemidlene 92 mill i 2009
Virkemidlene mye er disponert Fordeling av rammen skjer i fylkestinget i desember etter innstilling fra Nærings- og nyskapingskomiteen
Utvikling av programsatsinger Blilyst Kysten er klar SAMT VRI IKT Marin strategiplan AquaMar Reiselivsstrategi 2-årige handlingsplaner Kultur-Næringstrategi - handlingsplan
Regionale innovasjonsstrategier RIS Tid for konsolidering av infrastruktur VRI næring/forskning Regionale forskningsfond 2010 Regionalt innovasjonsselskap Klynge nettverksorganisering Kultur-næringsstrategier -handlingsplan Reiselivsstrategi 2 årig handlingsplan Felles lobbyorgan olje/gass?
Interkommunale programsatsinger Blilyst tilskudd 7 mill. kr. Kysten er klar foreslås økt til 4 mill. kr. SAMT Trondheimsregionen det foreslås 0.5 mill. kr.
Oppsummering økonomi. Økte inntekter 40 mill kr. prioriteres slik; 18.7 mill kr. kollektivtrafikk 1.5 mill. kr. til vedlikehold tannhelsetjenesten 20 mill avsettes på investeringsfond Disposisjonsfond reduseres med 45 mill.kr i 2009.
Fylkestinget vedtar budsjettet 2.oktober