Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 492 230 650 817-158 587 867 700 03 Refusjoner/Overføringer 7 743 535 6 226 677 1 516 858 8 302 173 05 Statlige tilskudd 1 804 750 2 376 736-571 986 4 761 397 06 Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune 15 059 500 15 088 518-29 018 20 118 000 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 263 496 283 482-19 986 377 943 09 Sum driftsinntekter 25 363 511 24 626 230 737 281 34 795 213 10 Lønn- og sosiale utgifter 20 329 081 19 964 235-364 846 27 381 020 11 Kjøp av varer og tjenester 5 874 248 5 039 586-834 662 6 720 130 12 Refusjoner/Overføringer 959 158 630 135-329 023 840 200 14 Tilskudd og gaver 77 871 182 349 104 478 243 151 15 Sum driftsutgifter 27 240 347 25 816 305-1 424 042 35 649 727 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -1 876 842-1 190 075-686 767-757 288 17 Renteinntekter og utbytte 63 819 112 500-48 681 150 000 19 Renteutgifter og låneomkostninger 28 327-28 327 21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 411 874 42 597-369 277 56 800 22 Netto finansutgifter/-inntekter -376 382 69 903-446 285 93 200 23 Avskrivninger 134 244 134 244 179 000 24 Motpost avskrivninger -134 253-134 253-179 000 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -2 253 225-1 120 163-1 133 062-664 088 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 253 225-1 120 163-1 133 062 75
Formål (Alle) 41 Kirkelig Administrasjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 41 830 107 631-65 801 143 500 03 Refusjoner/Overføringer 1 144 386 238 212 906 174 317 600 05 Statlige tilskudd 16 000-16 000 40 000 06 Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune 15 059 500 14 991 003 68 497 19 987 989 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 43 980 19 800 24 180 26 400 09 Sum driftsinntekter 16 289 696 15 372 646 917 050 20 515 489 10 Lønn- og sosiale utgifter 3 670 343 3 772 199 101 856 5 172 320 11 Kjøp av varer og tjenester 2 729 892 2 442 438-287 454 3 256 803 12 Refusjoner/Overføringer 459 532 190 044-269 488 253 400 14 Tilskudd og gaver 37 494 37 494 50 000 15 Sum driftsutgifter 6 859 765 6 442 175-417 590 8 732 523 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 9 429 929 8 930 471 499 458 11 782 966 17 Renteinntekter og utbytte 63 819 112 500-48 681 150 000 19 Renteutgifter og låneomkostninger 242-242 21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 411 874 42 597-369 277 56 800 22 Netto finansutgifter/-inntekter -348 297 69 903-418 200 93 200 23 Avskrivninger 134 244 134 244 179 000 24 Motpost avskrivninger -134 253-134 253-179 000 25 NETTO DRIFTSRESULTAT 9 081 631 9 000 383 81 248 11 876 166 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9 081 631 9 000 383 81 248 12 340 329 42 Kirker 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 230 380 388 971-158 591 518 600 03 Refusjoner/Overføringer 480 281 372 231 108 050 496 300 09 Sum driftsinntekter 710 661 761 202-50 541 1 357 900 10 Lønn- og sosiale utgifter 5 866 505 5 689 392-177 113 7 805 349 11 Kjøp av varer og tjenester 1 879 118 1 543 374-335 744 2 058 036 12 Refusjoner/Overføringer 359 462 358 344-1 118 477 800 15 Sum driftsutgifter 8 105 078 7 591 110-513 968 10 684 185 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -7 394 421-6 829 908-564 513-9 326 285 19 Renteutgifter og låneomkostninger 1 132-1 132 22 Netto finansutgifter/-inntekter -1 132-1 132 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -7 395 554-6 829 908-565 646-9 326 285 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -7 395 554-6 829 908-565 646-9 326 285 43 Gravplasser 03 Refusjoner/Overføringer 90 251 40 500 49 751 54 000 09 Sum driftsinntekter 90 251 40 500 49 751 79 000 10 Lønn- og sosiale utgifter 80 181 70 799-9 382 97 224 11 Kjøp av varer og tjenester 215 166 222 687 7 521 296 958 12 Refusjoner/Overføringer 38 178 40 500 2 322 54 000 15 Sum driftsutgifter 333 525 333 986 461 570 408 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -243 274-293 486 50 212-394 182 19 Renteutgifter og låneomkostninger 8-8 22 Netto finansutgifter/-inntekter -8-8 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -243 281-293 486 50 205-394 182 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -243 281-293 486 50 205-394 182 44 Annen kirkelig virksomhet 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 220 020 154 215 65 805 205 600 03 Refusjoner/Overføringer 1 386 823 874 251 512 572 1 165 630 05 Statlige tilskudd 1 804 750 2 360 736-555 986 4 721 397 06 Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune 97 515-97 515 130 011 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 219 516 263 682-44 166 351 543 09 Sum driftsinntekter 3 631 109 3 750 399-119 290 6 574 181 10 Lønn- og sosiale utgifter 6 004 524 5 903 179-101 345 8 092 435
11 Kjøp av varer og tjenester 1 039 497 789 885-249 612 1 053 384 12 Refusjoner/Overføringer 101 986 41 247-60 739 55 000 14 Tilskudd og gaver 77 871 144 855 66 984 193 151 15 Sum driftsutgifter 7 223 876 6 879 166-344 710 9 393 970 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -3 592 767-3 128 767-464 000-2 819 789 19 Renteutgifter og låneomkostninger 115-115 22 Netto finansutgifter/-inntekter -115-115 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -3 592 882-3 128 767-464 115-2 819 789 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -3 592 882-3 128 767-464 115-2 619 789 45 Barnehager 03 Refusjoner/Overføringer 4 641 794 4 701 483-59 689 6 268 643 09 Sum driftsinntekter 4 641 794 4 701 483-59 689 6 268 643 10 Lønn- og sosiale utgifter 4 742 246 4 528 666-213 580 6 213 692 11 Kjøp av varer og tjenester 10 575 41 202 30 627 54 949 15 Sum driftsutgifter 4 752 821 4 569 868-182 953 6 268 641 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -111 027 131 615-242 642 2 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -111 027 131 615-242 642 2 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -111 027 131 615-242 642 2 #I/T 10 Lønn- og sosiale utgifter -34 718 34 718 11 Kjøp av varer og tjenester 0 0 15 Sum driftsutgifter -34 718 34 718 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 34 718 34 718 19 Renteutgifter og låneomkostninger 26 830-26 830 22 Netto finansutgifter/-inntekter -26 830-26 830 25 NETTO DRIFTSRESULTAT 7 888 7 888 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 7 888 7 888
Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon 41 - Kirkelig administrasjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 41 830 107 631-65 801 143 500 03 Refusjoner/Overføringer 1 144 386 238 212 906 174 317 600 05 Statlige tilskudd 16 000-16 000 40 000 06 Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune 15 059 500 14 991 003 68 497 19 987 989 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 43 980 19 800 24 180 26 400 09 Sum driftsinntekter 16 289 696 15 372 646 917 050 20 515 489 10 Lønn- og sosiale utgifter 3 670 343 3 772 199 101 856 5 172 320 11 Kjøp av varer og tjenester 2 729 892 2 442 438-287 454 3 256 803 12 Refusjoner/Overføringer 459 532 190 044-269 488 253 400 14 Tilskudd og gaver 37 494 37 494 50 000 15 Sum driftsutgifter 6 859 765 6 442 175-417 590 8 732 523 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 9 429 929 8 930 471 499 458 11 782 966 17 Renteinntekter og utbytte 63 819 112 500-48 681 150 000 19 Renteutgifter og låneomkostninger 242-242 21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 411 874 42 597-369 277 56 800 22 Netto finansutgifter/-inntekter -348 297 69 903-418 200 93 200 23 Avskrivninger 134 244 134 244 179 000 24 Motpost avskrivninger -134 253-134 253-179 000 25 NETTO DRIFTSRESULTAT 9 081 631 9 000 383 81 248 11 876 166 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9 081 631 9 000 383 81 248 12 340 329 42 Kirker 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 230 380 388 971-158 591 518 600 03 Refusjoner/Overføringer 480 281 372 231 108 050 496 300 09 Sum driftsinntekter 710 661 761 202-50 541 1 357 900 10 Lønn- og sosiale utgifter 5 866 505 5 689 392-177 113 7 805 349 11 Kjøp av varer og tjenester 1 879 118 1 543 374-335 744 2 058 036 12 Refusjoner/Overføringer 359 462 358 344-1 118 477 800 15 Sum driftsutgifter 8 105 078 7 591 110-513 968 10 684 185 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -7 394 421-6 829 908-564 513-9 326 285 19 Renteutgifter og låneomkostninger 1 132-1 132 22 Netto finansutgifter/-inntekter -1 132-1 132 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -7 395 554-6 829 908-565 646-9 326 285 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -7 395 554-6 829 908-565 646-9 326 285 43 Gravplasser 03 Refusjoner/Overføringer 90 251 40 500 49 751 54 000 09 Sum driftsinntekter 90 251 40 500 49 751 79 000 10 Lønn- og sosiale utgifter 80 181 70 799-9 382 97 224 11 Kjøp av varer og tjenester 215 166 222 687 7 521 296 958 12 Refusjoner/Overføringer 38 178 40 500 2 322 54 000 15 Sum driftsutgifter 333 525 333 986 461 570 408 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -243 274-293 486 50 212-394 182 19 Renteutgifter og låneomkostninger 8-8 22 Netto finansutgifter/-inntekter -8-8 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -243 281-293 486 50 205-394 182 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -243 281-293 486 50 205-394 182 44 Annen kirkelig virksomhet 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 139 742 112 959 26 783 150 600 03 Refusjoner/Overføringer 276 394 60 003 216 391 80 000 05 Statlige tilskudd 558 750 725 124-166 374 1 450 237
08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 180 850 2 700 178 150 3 600 09 Sum driftsinntekter 1 155 736 900 786 254 950 1 684 437 10 Lønn- og sosiale utgifter 3 028 143 2 945 414-82 729 4 042 673 11 Kjøp av varer og tjenester 395 760 142 164-253 596 189 577 12 Refusjoner/Overføringer 41 272-41 272 14 Tilskudd og gaver 77 871 54 000-23 871 72 000 15 Sum driftsutgifter 3 543 046 3 141 578-401 468 4 304 250 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -2 387 310-2 240 792-146 518-2 619 813 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -2 387 310-2 240 792-146 518-2 619 813 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 387 310-2 240 792-146 518-2 619 813 44 Finansiert av MR/andre 03 Refusjoner/Overføringer 784 186 802 998-18 812 1 070 630 06 Rammeoverføring/Tilskudd fra egen kommune 97 515-97 515 130 011 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 191 214-191 214 254 943 09 Sum driftsinntekter 784 186 1 091 727-307 541 1 455 584 10 Lønn- og sosiale utgifter 960 563 1 037 867 77 304 1 416 302 11 Kjøp av varer og tjenester 5 854 29 430 23 576 39 271 12 Refusjoner/Overføringer 6-6 15 Sum driftsutgifter 966 423 1 067 297 100 874 1 455 573 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -182 237 24 430-206 667 11 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -182 237 24 430-206 667 11 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -182 237 24 430-206 667 11 4417 Trosopplæring 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 80 278 41 256 39 022 55 000 03 Refusjoner/Overføringer 326 243 11 250 314 993 15 000 05 Statlige tilskudd 1 246 000 1 635 612-389 612 3 271 160 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 38 666 69 768-31 102 93 000 09 Sum driftsinntekter 1 691 187 1 757 886-66 699 3 434 160 10 Lønn- og sosiale utgifter 2 015 818 1 919 898-95 920 2 633 460 11 Kjøp av varer og tjenester 637 883 618 291-19 592 824 536 12 Refusjoner/Overføringer 60 708 41 247-19 461 55 000 14 Tilskudd og gaver 90 855 90 855 121 151 15 Sum driftsutgifter 2 714 407 2 670 291-44 116 3 634 147 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -1 023 220-912 405-110 815-199 987 19 Renteutgifter og låneomkostninger 115-115 22 Netto finansutgifter/-inntekter -115-115 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -1 023 335-912 405-110 930-199 987 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1 023 335-912 405-110 930 13 45 Barnehager 03 Refusjoner/Overføringer 4 641 794 4 701 483-59 689 6 268 643 09 Sum driftsinntekter 4 641 794 4 701 483-59 689 6 268 643 10 Lønn- og sosiale utgifter 4 742 246 4 528 666-213 580 6 213 692 11 Kjøp av varer og tjenester 10 575 41 202 30 627 54 949 15 Sum driftsutgifter 4 752 821 4 569 868-182 953 6 268 641 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -111 027 131 615-242 642 2 25 NETTO DRIFTSRESULTAT -111 027 131 615-242 642 2 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -111 027 131 615-242 642 2 #I/T 10 Lønn- og sosiale utgifter -34 718 34 718 11 Kjøp av varer og tjenester 0 0 15 Sum driftsutgifter -34 718 34 718 16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 34 718 34 718 19 Renteutgifter og låneomkostninger 26 830-26 830 22 Netto finansutgifter/-inntekter -26 830-26 830
25 NETTO DRIFTSRESULTAT 7 888 7 888 35 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 7 888 7 888