Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 38/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen LANGTIDSBUDSJETT 2012-2016 IMK Herved legges forslag til langtidsbudsjett for Institutt for medier og kommunikasjon fram for styret til diskusjon. Langtidsbudsjettet vil som vanlig justeres i tre omganger i 2012. Styret ba i forrige styremøte, 11.10.2011, om oversikt over konsekvenser av å leie ytterligere kontorlokaler i Forskningsparken. I tabellen under framkommer resultat av tre mulige beslutninger hva gjelder leie av lokaler: 1- Ingen endring 2- IMK leier det storegrupperommet, rom 4479. 3- IMK leier alle de ledige kontorene på plan 4. I vedlegg 1 er det detaljerte langtidsbudsjettforslaget satt opp med resultat for alle enkeltposter. I dette budsjettforslaget leier IMK ikke flere kontorlokaler enn i dag. Vedlegg 2 er en oversikt over kostnadene for de ulike kontorene. Det er i langtidsbudsjettet satt av driftsmidler til alle ansatte, faglig-sosiale midler til studentene, og midler til kurs og kompetanseheving i administrasjonen på linje med postene for 2012. KOMMENTARER TIL POSTENE: Overføringene fra HF samt lønns- og driftsmidler til post doktorer og stipendiater er satt på grunnlag av HFs egne prognoser. Beløpene som er registrert for de enkelte postene i 2012 overensstemmer ikke fullt med tallene i årsbudsjettet for 2012, på grunn av noe forskjellig oppsett. Det er budsjettert med 650 000 kroner i offentlige refusjoner (permisjoner, sykdom) i året. Dette er erfaringsmessig et relativt moderat estimat. Alle kjente inntekter og kostnader er tatt med i langtidsbudsjettet, men estimatene blir mer usikre jo lenger ut i perioden en kommer.
2 RESULATER AV DE TRE ALTERNATIVE LANGTIDSBUDSJETTENE: Husleie for alle de ledige kontorene og grupperommet kommer på totalt 351 740 kroner per år. I alternativ 3 er denne summen lagt inn i husleiekostnadene. I alternativ 2 er pris for det store grupperommet (4479) lagt inn, 156 203 kroner. Under følger årsresultater for tre alternative langtidsbudsjetter. Alternativ 2013 2014 2015 2016 Alternativ 1 Ingen endring i leie av lokaler 646 242 663 611 483 795 217 310 Alternativ 2 IMK leier også grupperom 4479 802 823 976 395 952 782 842 500 Alternativ 3 IMK leier 100 % av de ledige lokalene på plan 4 997 982 1 367 091 1 539 015 1 624 270 (Alle alterntaivene gir akkumulert underskudd. Husleie for eventuelle nye kontorer og rom betales først i 2013, derfor ingen endring i 2012) Alternativ 1: Uten endring i husleie, ligger det an til et marginalt underskudd på 217 310 kroner i 2016. Alternativ 2: 703 480 forskjell i summert resultat, det vil si 920 790 kroner i underskudd i 2016. Alternativ 3: 1 406 960 i forskjell i summert resultat, altså 1 624 270 kroner i underskudd i 2016.
3 Vedlegg 1 Langtidsbudsjett IMK 2012 2013 2014 2015 2016 Overføring fra HF -24 451 898-24 202 516-23 998 773-24 451 660-24 333 744 Overført fra i fjor -791 052-153 430 646 242 663 611 483 795 Resultat av overhead og egenandel 1-1 008 750-487 917-598 276-365 712-365 712 Driftsmidler emeriti 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Driftsmidler professor II 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Driftsmidler Media Innovations 50 000 25 000 0 0 0 Driftsmidler Media Aesthetics 50 000 25 000 0 0 0 Demokratiprogrammet 824 0 0 0 0 Småforsk 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 Driftsmidler FVA 475 005 475 005 475 005 475 005 475 005 Driftsmidler dekan (overført fra HF) -10 000-10 000-10 000 0 0 Postdoktor, inntekt minus kostnad -30 644-42 092-64 986-64 986-64 986 Driftsmidler kvotestipendiater 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Utgifter i forbindelse med disputas etc. 100 000 85 000 85 000 85 000 85 000 PhD-studenter, inntekt minus kostnad 32 618 2-313 052-340 161-352 230-352 230 Lavere grad undervisning vår 330 746 330 746 330 746 330 746 330 746 Masterundervisning (inkl. veiledning) 478 079 330 439 330 439 330 439 330 439 Tilsynsensor 45 047 45 047 45 047 45 047 45 047 Den internasjonale sommerskole -70 079-70 079-70 079-70 079-70 079 Faglig-sosiale tiltak st.progr. 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Faglig-sosiale programtiltak - masterstudenter 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Timelønn eksamensarbeid 615 074 615 074 615 074 615 074 615 074 Interne satsninger 0 100 000 100 000 100 000 100 000 Håndbibliotek 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Interne forskningsseminarer 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1 Inntekter fra overhead minus utgifter til egenandel i eksternt finansierte prosjekter. 2 I 2012 har vi underskudd på grunn av utsettelser (sykdom, permisjoner).
4 Instituttseminar (julebord, seminar for staben, bevertning) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Interne satsninger 0 200 007 200 007 200 007 200 007 Mediert 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 Lønn vitenskapelig ansatte 14 033 804 14 193 749 13 520 096 13 520 096 13 315 511 Instituttleders strategiske midler (overført fra HF) 121 999 121 999 121 999 121 999 121 999 Forskningsleders drifts- /strategimidler 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Frikjøp til prosjektarbeid -25 619-498 156-600 186-574 980-574 980 Lønn teknisk ansatte 607 099 607 099 607 099 607 099 607 099 Generell drift 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 Innkjøp IT 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Inventar 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Innkjøp AV 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Internhusleie 3 331 972 3 331 972 3 331 972 3 331 972 3 331 972 Lønn administrativt ansatte 4 717 965 4 717 965 4 717 965 4 717 965 4 717 965 Kurs og kompetanseheving i administrasjonen 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Årsresultat 637 622 799 672 17 369-179 816-266 485 Akkumulert resultat -153 430 646 242 663 611 483 795 217 310
5 Vedlegg 2 Tilleggsrom i 4. etg Forskningsparken Rom Brutto m2 Pris i kr inkl fellesarealer Pr pr m2 44471 13,9 31 392 2 258 44472 13,92 31 438 2 258 44473 12,74 28 773 2 258 44474 12,76 28 818 2 258 44479 51,93 156 203 3 008 44480 16,62 37 535 2 258 44481 16,64 37 581 2 258 Sum 138,5 351 740 2 539 Pris pr m2 kontor ekskl fellesarealer: 1 363