VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 15/286 STATUSRAPPORT PR. 31.08.2015 5/15 15/287 KONSEKVENSBUDSJETT 2015 FOR POHS Vardø, 09.09.2015 Arnt Helge S Johansen
Saknr: 4/15 Sakstittel: STATUSRAPPORT PR. 31.08.2015 Saksbehandler: Bård Martinsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 15/286 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Pleie og omsorg/helse og sosial 01.10.2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Statusrapport pr 31.08.2015 POHS 2015 vedtas. For å bringe budsjettet i balanse søkes det om tilleggsbevilgning på kr 1 300 000,-med følgende fordeling: Konto Beløp 31240 Barn utenfor familien Kr 300 000 31300 kommune lege 1 Kr 500 000 32050 kjøkken Kr 300 000 33020 omsorgsboliger Kr 200 000 Totalt Kr 1 300 000 SAKSOPPLYSNINGER: Status rapporten ligger som eget vedleggt. Side 2 av 8
Saknr: 5/15 Sakstittel: KONSEKVENSBUDSJETT 2015 FOR POHS Saksbehandler: Bård Martinsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 15/287 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/15 Pleie og omsorg/helse og sosial 01.10.2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Rapport konsekvens budsjett 2015 Pohs tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: POHS Konsekvens budsjett 2015 Vedtak i budsjettmøte i bystyret i desember 2014: «Budsjett 2015 Bystyret uttrykker sin bekymring for situasjonen og utvikling i helse og sosialsektoren. Det skal framlegges rapport og diskusjonsgrunnlag for bystyret til bystyrets andre møte 2015. Etaten skal herunder drøfte Konsekvenser av budsjett for 2015. Vakante stillinger og konsekvenser, fortjeneste. Muligheter for å få besatt stillinger. Hva kan gjøres for å forbedre situasjonen. POHS Regnskap pr 31.08.15 Ansvar 35 610 041 Budsjett Forbruk i % 49 289 000 Konsekvenser av budsjett for år 2015: 72,25 Lite rom for kursing og kompetanseutvikling av ansatte i enheten. Små muligheter for forebyggende barnevernsarbeid, forebyggende helse arbeid, I korte perioder kan det være for lite bemanning på natt på sykehjemmet. 31000 Adm helse/sos 450 114 687 453 65,48 Ingen konsekvens 31110 Personalboliger 111 822 127 272 87,86 Side 3 av 8
31120 Drift av helsesentret -430 873-1 011 291 31210 Adm barnevern 735 595 1 082 580 Side 4 av 8 42,61 Det er forutsatt i budsjett 2015 at leietaker skal betale for eget forbruk av strøm etter at strømmåler er installert. Dette er i budsjett forutsatt fra 01.01.2015, dette er på plass fra 01.07.2015. Utgifter til strøm blir dermed høyere enn forutsatt i budsjett for 2015. 67,95 Har fra 01.01.15 hatt vakanse i stilling som barnevernleder. Denne har vært forsøkt besatt i lang tid. Det har vært leid inn ekstern hjelp i perioden og det er tatt inn personell som tidligere har gått av med pensjon for å bedre kapasiteten til barneverntjenesten. Det er nå konstituert barnevernsleder fra 01.07.2015 og frem til stillingen er besatt. Konsekvens av redusert 50 % stilling ved barneverntjenesten er at tjenesten har ikke redskap for å gå inn med forebyggende tiltak i hjemmene som det er behov for. Det ventes på svar i fra Fylkesmannen i Finnmark om Vardø kommune får videreført finansiering av 50 % stilling. 31220 Utgifter fylkesnemnd 108 275 100 000 144,37 Det har vært ført flere saker for fylkesnemnda og tingretten en det som
31230 Forebyggende tiltak barnevern var kjent i budsjettprosessen for år 2015. 309 081 300 000 103,03 Her er det en god del feilføringer, mye av merforbruket tilhører 31240 omsorgstiltak utenfor familie 31240 Omsorgstiltak utenfor 2 051 90,70 Større aktivitet enn det familie 1 861 060 906 som var forutsatt i budsjett for 2015 og dette fører til et merforbruk. 31260 Annet forebyggende tiltak -13 373-31 339 42,35 Ingen konsekvens. 31300 Kommunelege 1 2 963 009 3 446 699 85,97 Det er budsjettert for lavt på lønn (tidligere års for lite utbetalt lønn et rettet opp i år), tilleggene og pensjon. Noe av dette merforbruket blir tatt igjen ut over høsten på grunn av lavere lønnskostnader. 31310 Kontorservice leger 660 512 992 547 66,55 Ingen konsekvens. 31320 Laboratoriet 531 846 765 462 69,48 Stort arbeidspress på tjenesten. 31400 Helsestasjon 342 421 514 203 66,59 Ingen konsekvens. 31410 Jordmortjeneste 173 698 254 039 68,37 Ingen konsekvens. 31420 Helsestasjon for unge -35 634 1 000-3563,35 Tjenesten har søkt på eksterne midler til finansiering av forskjellige tiltak i forhold til ungdom. Ingen konsekvens. 31500 Fysiorapi 583 388 833 843 69,96 Ingen konsekvens. 31600 PP tjenester 548 992 838 438 65,48 Ingen konsekvens. 31730 Sosiale boliger 0 0 0,00 Ingen konsekvens. 31800 Psykisk helsevern 126 185 1 561 425 8,08 Vakant stilling som psykiatrisk sykepleier har vært prøvd besatt, men det har ikke lyktes. Dette har ført til mindre kapasitet ved tjenesten i forhold til støttesamtaler med brukere. Dette har ført til at legetjenesten tar Side 5 av 8
31820 Rus/psykiatriprosjekt 0 0 0,00 32000 Sykehjem 9 009 075 15 606 706 Side 6 av 8 et større ansvar for disse pasientene. Medisinutdelingen fra psykiatritjenesten er overført til hjemmetjenesten som igjen førere til mindre kapasitet i hjemmetjenesten. Som en konsekvens av dette har Enheten sett på om det er andre måter å løse dette på. Enheten har søkt på og fått innvilget midler fra helsedirektoratet til å ansette psykolog i kommunen og enheten jobber videre med dette istedenfor psykiatrisk sykepleier. 57,73 Det er 7 plasser på skjermet avdeling i forhold til tidligere hvor tjenesten har hatt 8. Natt kan i korte perioder være for lavt bemannet. 50 % kreft sykepleier oppstart fra 01.09.2015. 32010 Adm pleie og omsorg 466 592 630 975 73,95 Ingen konsekvens. 32015 Sykehjem bygning 469 186 1 125 41,70 Ingen konsekvens. 145 32030 Samhandlingsreformen 38 373 0 Dette er avregning fra 2014, finansieringen av dette er endret og kommunene blir ikke belastet med dette. 32050 Hovedkjøkken 1 831 829 2 186 962 33000 Hjemmetjeneste 7 788 909 11 416 162 83,76 68,23 Det er redusert en 50 % stilling ved hjemmehjelp. Dette fører til mindre kapasitet på hjemmehjelpsområdet. 33020 Omsorgsboliger 363 166 12 072 3 008,34 De er budsjettert for
lavt til dette, Vardø kommune hadde ikke fått svar fra boligselskapet vedr forespørsel om beregning av husleien når budsjettprosessen for 2015 pågikk. 33200 Omsorgslønn/støttekontakt 275 848 412 948 66,80 Ingen konsekvens. 34000 Vernet botilbud 4 397 778 3 317 006 132,58 Ingen konsekvens. Inntekter på resurskrevende brukere blir ført ved årets slutt. 34005 Vadsøgt 5 bygning 94 109 29 500 319,01 Lite midler til vedlikehold, se på mulighet til å flytte tjenesten til helsesenteret i kjelleren. 34010 Overfør. Til andre 1 849 056 2 062 524 89,65 Ingen konsekvens. Vakanser/ledige stillinger: Barnevern: Stilling som leder av barnevernstjenesten har vært ledig i hele 2015, samt redusert 50 % stilling fra 01.01.2015. Konsekvens av er at kapasiteten til barneverntjenesten har vært redusert i forhold til lovpålagte oppgaver. Dette gjelder i forhold til frister i forhold til meldinger, undersøkelser. Samt at lovpålagte antall tilsynsbesøk i fosterhjem. På grunn av reduksjon av 50 % stilling så har dette redusert tjenestens muligheter til å gå inn med forebyggende tiltak i hjemmene til de som har behov for dette. For å rette på dette har enheten satt inn en rekke tiltak: Det har vært leid inn ekstern hjelp for å ta unna meldinger og undersøkelsessaker. Har tatt inn tidligere ansatt ved familieavdelingen for å avhjelpe situasjonen. Enhetsleder har også bidratt i forhold til barneverntjenesten. Det er konstituert leder av barneverntjenesten fra 1.7.2015. Stillingen har vært lyst ut en rekke ganger uten at det har lyktes å tilsette. Stillingen er lyst ut på nytt med søknadsfrist 11.08.2015. Psykiatri: Stilling som psykiatrisk sykepleier har vært ledig i hele 2015. Stillingen har vært lyst ut 6 ganger siden forrige arbeidstaker sluttet i stillingen. Det har ikke lyktes Vardø kommune å tilsette i denne stillingen. Side 7 av 8
Konsekvensen av dette er at kapasiteten til psykiatritjenesten er gått ned i forhold til støttesamtaler til brukere og praktisk bistand til brukere, mer belasting på lege tjenesten ved at de må ta en del av disse brukerne til samtaler og en del må til Kirkenes til VPP. Hjemmetjenesten har overtatt utdelingen av medisiner til brukerne av psykiatritjenesten. Dette har frigitt en del kapasitet for psykiatritjenesten, men det er dårligere og et mer uverdig tilbud til denne brukergruppen. Disse får nå flere personale og forholde seg til, og flere får innsyn i deres sykehistorie. Dette kan oppleves uheldig. Noen må komme selv å hente medisiner på sykehjemmet. Denne pasient gruppen har særlig behov for stabilitet og få personer å forholde seg til. Sykestua merker spesielt økt pågang fra denne pasientgruppen i forhold til tidligere. På grunn av at det ikke har lyktes å tilsette psykiatrisk sykepleier har enheten sett på andre løsninger. Enheten har søkt på eksterne midler fra helsedirektoratet for å kunne tilsette psykolog i kommunen. Helsedirektoratet har innvilget kr 510.000 til dette i år og man kan få støtte inntil 6 år for dette. Enheten jobber videre med dette. 31.08.15 Bård Martinsen Enhetsleder POHS Side 8 av 8