Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 27.04.2012 Frå: Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Fagdirektør Petter Thornam/ Konst. økonomisjef Ola Rye/ HR-sjef Berit Berntsen Rapportering frå verksemda mars 2012 Saka gjeld: Styresak 15/11 (A) Styremøte 15.12.2011 Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. 1
Rapportering frå verksemda per mars 2012 2
Innhald 1. Oppsummering... 4 2. Apotekfag... 4 2.1 Aktivitet og fagleg utvikling siste periode... 4 2.1.1. Publikumsutsala... 5 2.1.2. Sjukehusekspedisjon... 6 2.1.3. Tilsettingsproduksjon... 7 2.1.4. Steril/ ikkje-steril produksjon... 8 2.1.5. Farmasøytisk rådgjeving... 8 2.2 Kvalitet og beredskap... 8 2.3 Forsking og utdanning... 9 3. Økonomi... 10 3.1 Samla resultat... 10 3.2 Resultat per apotek... 11 3.2.1. Sjukehusapoteket i Bergen... 11 3.2.2. Sjukehusapoteket i Stavanger... 12 3.2.3 Sjukehusapoteket i Haugesund... 13 3.2.4 Sjukehusapoteket i Førde... 14 3.2.5 Føretaksadministrasjonen... 14 3.3 Driftsanalyse per forretningsområde... 15 3.3.1 Publikumsutsal... 15 3.3.2 Sjukehusekspedisjon... 16 3.3.3 Tilsetningsproduksjon... 17 3.3.4 Steril/ikkje steril produksjon... 17 3.3.5 Farmasøytisk rådgjeving... 18 3.3.1 Publikumsutsala... 19 3.3.2 Sjukehusekspedisjonen... 19 3.3.3 Tilsetningsproduksjon... 20 3.4 Balanse og kontantstraum... 20 4. Medarbeidarar... 22 4.1 Bemanning/ innleie... 22 4.2 Deltid... 22 4.3 Sjukefråvere... 23 4.4 HMT... 23 4.5 Kompetanseutvikling... 24 3
1. Oppsummering Fagleg aktiviteten har og i denne perioden i stor utstrekning vert knytt til LOP-prosjektet og innføring av e-resept og Farmapro 5. Samstundes har faggruppene sitt mandat vorte spissa, og SAV forventar gjennom dette eit mykje tydelegare spissa arbeid på dei ulike forretningsområda. SAV kan vise til eit resultat per mars på 6,7 mill. som er 6,2 mill. over budsjett. Dette etter ei tilleggsavsetning per mars ved sjukehusekspedisjonen i Stavanger på 2 mill. som er gjort grunna usikkerheit til varebehaldninga etter implementering av FarmaPro 5. Både varesalet og tenestesalet ligg over budsjett og gir eit dekningsbidraget på 5,9 mill. over budsjett. Hittil i år er forbruk av personalkostnader lågt, mens andre driftskostnader ligg over budsjett. Finansinntektene ligg omtrent på budsjett. På medarbeidarsia har den seinaste perioden vært prega av høgt sjukefråvere, og dette blir følg tett opp med målretta aktivitetar der problemet er størst. 2. Apotekfag Aktiviteten siste periode har i stor utstrekning vert knytt til LOP-prosjektet og innføring av e- Resept og Farmapro 5 i Stavanger og Haugesund. Ny kvalitetsleiar Sven Erik Vestby er tilsett 2.1 Aktivitet og fagleg utvikling siste periode Prosjekt Farmapro 5/ e-resept Innføring av Farmapro 5 i Stavanger og Haugesund er gjennomførd. Innføringa i Stavanger var svært krevjande. Leverandøren FarmaIT er ein lite profesjonell leverandør. Men takka vere stor innsats frå prosjektgruppa(hvikt) og tilsette ved apoteket i Stavanger og i FAD, var innføringa vellukka. Apoteket i Stavanger har fortsatt etter 5 veker problem med tregt system særleg i sjukehusekspedisjonen. Dette har ikkje fått følgjer for leveransen til sjukehuset, men gjer arbeidssituasjonen for dei tilsette krevjande. Publikumsapoteket fungerer bra, og e-resept er no innførd. Innføringa i Haugesund 20-22 april er så langt vellukka. Neste innføring er 27-29 mai i Bergen. Apoteket i Bergen vil då vere det største sjukehusapoteket i Norge som bruker Farmapro 5. St Olav vil gå over til Farmapro 5 helgen før slik at ein del problem med yting i systemet kan avklaras i Trondheim. LOP (legemiddel og pasientsikkerhet) LOP prosjektet skal vidareførast i 2012, men blir i 2012 tilnærma eit rent prosjekt for anskaffing. Styringsgruppa er mellom anna fagdirektørane i helse vest, Jannicke Tønjum overtek for Petter Thornam frå 1.mai. LOP utfører undersøking av marknaden fram til 31.mai. Dette for å kartlegge aktuelle leverandører. Metode for anskaffing vil bli vedteke når marknadsundersøkinga er ferdig. SAV har fristilt 1,5 årsverk til prosjektet. Anne Elise Monclair er assisterande prosjektleiar. IKT leiar i SAV Jimmy Thomsen er fristilt i 10-20 prosent for å jobbe i prosjektgruppa for innovasjon og virksomhetsarkitektur i LOP. Dette vil gje SAV god innsikt og mulegheit for å påverke IT løysingane som bli vald. Prosjekt som no ligg i LOP er flytta inn i andre program. Til dømes er midlertidig bestillingssystem for legemidlar på sjukehus og e-resept på sjukehuset no under programmet Klinisk IKT. IKT leiar i SAV har tett kontakt med programleder for Klinisk IKT for å få fortgang i prosjektet elektronisk bestilling. 4
SAV har overtatt følgjande tre tiltak frå LOP og organisert tiltaka som eit eige prosjekt med Anne elise Monclair som prosjektleiar: T1: Auka bruk av eindose T2: Fleire apotekstyrte legemiddellager (ASL) T3: Auke farmasøytisk rådgjeving Faggrupper Faggruppene har fått nytt mandat. Dette for og klargjere oppgåver og å forankre dei fire gruppane tettare opp mot SAV leiargruppe og mot fagdirektør. Mandatet blir sett i verk frå hausten 2012. 2.1.1. Publikumsutsala Talet på pakningar og ekspedisjonar har ein svak auke. Samstundes vil ein sjå i punkt 3.3.1 under at omsetninga ikkje er auka tilsvarande på området, noko som utfordrar oss i forhold til for eksempel effektivisering og mogelege aktivitetar for å få innteninga opp på området. Problem med Farmapro 5 og forsinka innføring av e-resept i Stavanger kan ha kosta nokon kundar. 5
2.1.2. Sjukehusekspedisjon Det har vore jamn auke både på ordrelinjer og pakningar også i 2012 på tross av innføringa av Farmapro 5 i Stavanger og Haugesund. Apoteket i Haugesund planlegg overtaking av leveranse til LAR 1. mai til kommunane Karmøy og Haugesund. Apoteket i Stavanger planlegg overtaking av leveranse til LAR for einskilde kommunar hausten 2012. Apoteket i Bergen er i gang med levering til Helse Bergen: Arbeidet med LAR er arbeidskrevjande. 6
2.1.3. Tilsettingsproduksjon Det er ei jamn auke i produksjonen av tilsetting og cytostatika i 2012. Dermed ser det ut som at den fallande trenden i 2011 er stoppa opp. Apoteket i Stavanger vil 1. mai overta produksjon av 600 TPN tilsetningar frå intensiv avdelinga. Overtaking av 2400 cellegiftposar frå kreftavdelingane er under planlegging. Dermed vil apoteket i Stavanger ta over alt tilsettingsarbeid for TPN, Cytostatika og smerteblandingar (som gis over meir enn 24 timer - postane lagar sprøytepumpar for 1 døgn sjølv). 7
2.1.4. Steril/ ikkje steril produksjon Prosjekt for å evaluere sterilproduksjon i Bergen er nyleg starta opp. Prosjektet vil involvere tilsette i produksjon i Bergen og tillitsvalde. Prosjektet planlegg møte med Sykehusapotekene HF (Sør-Øst) om ein felles strategi for steril produksjonen. 2.1.5. Farmasøytisk rådgjeving Gevinstprosjektet i Stavanger: Fire avdelingar i Helse Stavanger har no farmasøyt i 20 prosent stilling. Helse Stavanger aukar med 20 prosent rådgjevar i 2012. Helse Bergen utvidar med ein 100 prosent farmasøyt i rådgjeving frå 01.03.12. Apoteket i Bergen har hatt problem med å fylle alle stillingane innan rådgjeving. Apoteket har høgt fokus på dette. Helse Bergen gjev signaler om at dei ynskjer 15 stillingar innan rådgjeving innan 2015 (i tråd med LOP), men at det i 2013 ikkje blir nye stillingar. Revmatismesjukehuset i Haugesund er i samtaler med apoteket om 20 prosent stilling som klinisk farmasøyt og bidrag rundt planlegging av nytt Revmatismesjukehus. Apoteket i Førde har økt med 20 prosent farmasøytstilling frå 1. januar innan opplæring. Tilbod på rådgjeving til ei rekkje kommunar i Sogn og Fjordane er vunne. Dette tilbodet kan brukast som mal for seinare anbod som kjem i mellom anna Bergen kommune. 2.2 Kvalitet og beredskap Våre medarbeidarar skal rapportere avvik dei ser både internt og i sjukehusføretaka. Særleg våre rådgjevingsfarmasøytar har ei forventing frå helseføretaka om å melde dei avvika dei ser. Dette blir gjort i liten grad. Apotekarane skal gjere ei forventingsavklaring med sine sjukehusføretak og følgje opp at våre medarbeidarar meldar avvik i Synergi. 8
2.3 Forsking og utdanning Dei to D-stillingane er besett. Jannicke Slettli Watne blir knytt til Nasjonalt Kompetansesenter for Antibiotikabruk og skal arbeide med antibiotikaresistens med professor Ingrid Schmitt. Ragnhild Haugse blir knytt til institutt for indremedisin ved Professor Bjørn Giertsen og skal arbeide med utprøvande kreftbehandling. Dette er to svært gode kandidatar til to relevante og spennande oppgåver, og dei skal forske i etablerte forskingsmiljø. SAV publiserte 4 artiklar i 2011 med til saman 0,48 artikkelpoeng. Sykehusapotekene (Sør-Øst) hadde 0,63 artikkelpoeng. SAV har delteke i arbeidsgruppe med senter for farmasi for å ta stilling til undervisning i galenisk farmasi ved farmasiutdanninga i Bergen. Innstillinga er at galenisk farmasi og klinisk farmasi blir ein del av tilbodet ved farmasøytutdanninga i Bergen. SAV sine medarbeidarar vil ha viktige roller her som undervisare, og det er skissert delte stillingar mellom universitet og SAV. 9
3. Økonomi Vi kan vise til gode resultat pr mars månad. Samla resultat ved utgangen av mars er 6,7 mill. som er 6,2 mill. over budsjett. Det positive budsjettavviket kan forklarast i hovudsak med eit positivt avvik i bruttofortenesta på ca 5,1 mill, av dette eit positivt avvik i Sjukehusekspedisjonane samla for SAV på 3,9 mill. Samla bruttofortenesteavvik viser fylgjande fordeling på Sjukehusapoteka: Apotek Budsjettavvik bruttofortjeneste Kommentar SIB 1,6 mnok SIF 0,7 mnok SIS 1,9 mnok Inkl tilleggsavsetning 2 mnok SIH 0,9 mnok Tala i tabellen over inneheld ei tilleggsavsetning per mars ved sjukehusekspedisjonen i Stavanger på 2 mill. Dette skuldast usikkerheit knytt til varebehaldninga etter implementering av FarmaPro 5. Vi vil ha fokus på varekosten framover og det er bestemt at kvart sjukehusapotek skal ha ei fullstendig vareteljing etter implementering til FarmaPro 5. Sjukehusekspedisjonen i Stavanger vil forta ei vareteljing i slutten av april og dei andre avdelingane i Stavanger ved utgangen av mai. Både varesalet og tenestesalet ligg over budsjett og gir det eit dekningsbidraget på 5,9 mill. over budsjett. Hittil i år er forbruk av personalkostnader lågt, mens andre driftskostnader ligg over budsjett. Finansinntektene ligg omtrent på budsjett. Aktiviteten i apoteka er høgre enn fjoråret innanfor levering til sjukehusa og publikum, produksjonen viser også ei høgre aktivitet enn fjoråret. Sjå elles direkte merknader for det enkelte apotek og føretaksadministrasjonen under. 3.1 Samla resultat Mars: Merknader til resultatet: 10
Sum sal av varer ligg 2,6 mill over budsjett i mars og 3,1 mill over budsjett akkumulert. Sal til både sjukehus og publikum ligg over budsjett i mars og akkumulert. Varekostprosent er 3,2 % under budsjett i mars og 2,5 % akkumulert. Rådgjevingstenestene er 0,2 mill under budsjett i mars, men 0,2 over budsjett akkumulert. Produksjonsinntektene er 0,6 mill over budsjett akkumulert. I tillegg kjem omsetning til andre i avdelingar i SAV som er inkludert i varekost med i alt på 22,9 mill. Dette er 0,4 mill over budsjett. Personalkostnadene ligg under budsjett med 0,3 mill i mars og 0,7 mill under budsjett akkumulert. Andre driftskostnader ligg 0,6 mill over budsjett både i mars og akkumulert. Det er spesielt honorarkostnader som ligg over budsjett med 1,2 mill, mens reparasjon og vedlikehald viser 0,7 mill under budsjett. Ei forklaring her er at ein del av IKT kostnaden tidligare ble ført på reparasjon og vedlikehald, men frå 2012 blir den kostnadsført på eksterne tenester. Finansinntektene er ligg omtrent på budsjett både i mars og akkumulert. Forventa auka i pensjonskostnader for 2012 er forutsett kompensert frå HOD som ekstra tilskot og utgjer for heile 2012 ca 1,5 mill. Dette er postert som månadleg avsetning både i budsjett og i rekneskap. Dette er i høve til retningslinjer frå Helse Vest. Resultatet i mars er pluss 3,2 mill. som er 2,2 mill. over budsjett. Akkumulert per mars er resultatet 6,7 mill. som er 6,2 mill. betre enn budsjett. 3.2 Resultat per apotek 3.2.1. Sjukehusapoteket i Bergen Mars: 11
Merknader til resultatet ved Sjukehusapoteket i Bergen: Sum varesal ligg 0,7 mill under budsjett i mars og 1,5 mill under budsjett akkumulert. Sal til både sjukehus og publikum sviktar i mars i høve til budsjett, men akkumulert ligg sal til publikum 0,3 mill over budsjett mens sal til konsern ligg 1,7 mill under budsjett akkumulert. Bruttoforteneste frå varesal er 1,0 mill over budsjett og varekostprosent er 4,0 % under budsjett i mars. Akkumulert er bruttoforteneste frå varesalet 1,6 mill over budsjett og varekostprosent er 2,1 % under budsjett. Rådgjevingstenestene er litt under budsjett i mars, medan produksjonstenestene er litt over budsjett. Akkumulert er rådgjevingstenestene litt over budsjett og produksjonstenestene 0,6 mill over budsjett. Personalkostnadene er omtrent på budsjett i mars medan andre driftskostnader ligg 0,6 mill over budsjett. Det er spesielt honorarkostnader som ligg over budsjett med 0,7 mill. Akkumulert ligg personalkostnadene omtrent på budsjett medan andre driftskostnader ligg 0,6 mill over budsjett. Honorarkostnadene ligg 0,9 mill over budsjett akkumulert. Resultatet for mars er 1,6 mill som er 0,6 mill over budsjett. Akkumulert er resultatet 2,7 mill. som er ca. 1,7 mill. over budsjett. 3.2.2. Sjukehusapoteket i Stavanger Mars: Merknader til resultatet ved Sjukehusapoteket i Stavanger: Varesalet i mars er 2,0 mill. over budsjett og 3,9 mill over budsjett akkumulert. Varesalet til konsern er 1,2 mill over budsjett i mars og 2,3 mill over budsjett akkumulert. Bruttoforteneste frå varesal er 0,8 mill over budsjett og varekostprosenten er 3,2% under budsjett i mars. Dette inkluderer ei tilleggsavsetning på varekost på 2 mill grunna usikkerheit knytt til varelager i samsband med implementering av FarmaPro 5. Akkumulert er bruttofortenesten 1,8 mill overbudsjett og varekostprosenten 2,6 under budsjett. Tenestesalet ligg på budsjett i mars og 0,2 mill over budsjett akkumulert. 12
Personalkostnadene ligg omtrent på budsjett i mars og 0,1 mill under budsjett akkumulert. Andre driftskostnader er til saman litt under budsjett i mars og 0,1 mill under budsjett akkumulert. Resultatet i mars er 1,0 mill. som er 1,0 mill. over budsjett. Akkumulert er resultatet 1,8 mill. som er 2,2 mill. over budsjett. 3.2.3 Sjukehusapoteket i Haugesund Mars: Merknader til resultatet ved Sjukehusapoteket i Haugesund: Varesalet til publikum og sjukehusa ligg 0,6 mill over budsjett i mars, men 0,3 mill under budsjett akkumulert. Varesalet til konsern er 0,4 mill over budsjett i mars, og 0,6 mill under budsjett akkumulert. Bruttoforteneste frå varesalet ligg omtrent på budsjett i mars, men er over budsjett med 0,9 mill akkumulert. Varekostprosenten er 1,3 % over budsjett i mars, men akkumulert er varekostprosenten 3,4 % under budsjett. Rådgjevings- og produksjonstenestene er litt under budsjett i mars og omtrent på budsjett akkumulert. Personalkostnadane er omtrent som budsjett i mars og 0,1 mill over budsjett akkumulert, medan andre driftskostnader ligg omtrent på budsjett både i mars og akkumulert Resultatet for januar er minus 0,2 mill og er 0,2 mill under budsjett. Akkumulert er resultatet 0,3 mill. som er 0,8 mill. over budsjett. 13
3.2.4 Sjukehusapoteket i Førde Mars: Merknader til resultatet ved Sjukehusapoteket i Førde: Varesalet til publikum og sjukehusa er 0,6 mill over budsjett i mars og 1,0 mill over akkumulert. Varesalet til konsern er 0,4 mill over budsjett i mars og 0,2 over akkumulert. Bruttoforteneste frå varesal er 0,6 mill over budsjett og varekostprosenten er 7,9 % under budsjett i mars. Akkumulert er bruttofortenesten frå varesalet 0,7 mill over budsjett og varekostprosenten 3,3 under budsjett. Rådgjevings- og produksjonstenestene ligg omtrent på budsjett både i mars og akkumulert. Personalkostnadene og andre driftskostnader er omtrent som budsjett både i mars og akkumulert. Resultatet for mars er 0,6 mill. som er 0,7 mill over budsjett. Akkumulert er resultatet på 0,5 mill. som er 0,8 mill over budsjett. 3.2.5 Føretaksadministrasjonen Mars: Merknader til resultatet i Føretaksadministrasjonen: 14
Andre driftsinntekter gjeld avsetning for refusjon av økte pensjonskostnader. Personalkostnadene er 0,1 mill under budsjett i mars og 0,6 mill akkumulert. Dette må sjåast i samanband med ledige stillingar. Overforbruk på andre driftskostnader totalt er kr 0,1 mill i mars og 0,1 mill akkumulert. Honorarkostnader viser et overforbruk på 0,6 mill, mens reparasjon og vedlikehald viser et underforbruk på ca 0,5 mill. Renteinntektene i mars og akkumulert er omtrent som budsjett. Resultat etter fordeling av kostnader til apoteka viser 0,1 mill over budsjett, medan akkumulert er resultatet 0,6 mill over budsjett. 3.3 Driftsanalyse per forretningsområde Forretningsområda i SAV er: Publikumsutsalet Sjukehusekspedisjonen Tilsetningsproduksjon Steril/ ikkje steril regional og nasjonal produksjon i Bergen Farmasøytisk rådgjeving Eit forretningsområde inneheld økonomitall samla frå alle apotek for det enkelte forretningsområde. Tala er akkumulert pr. mars 2012 og samanlikna med same periode i fjor. 3.3.1 Publikumsutsal 15
Merknader til resultatet i Publikumsutsal: Varesalet viser en positiv utvikling og er 3,4 mill over budsjett og 7,3 mill over fjoråret. Bruttoforteneste frå varesal ligg 0,7 mill under budsjett og 0,3 mill under fjoråret. Varekostprosenten ligg over budsjett og fjoråret med 1,8% og 2,2%. Personalkostnadene ligg litt over budsjett pr mars og andre driftskostnader er omtrent som budsjett. Publikumsutsala får et resultat hittil i år på ca. minus 1,2 mill som er 0,8 mill under budsjett. Aktiviteten ligg over fjoråret, men resultatet ligg ca 1,5 mill under fjoråret pr mars. 3.3.2 Sjukehusekspedisjon Merknader til resultatet i Sjukehusekspedisjon: Sum varesal ligg litt under budsjett, men 7,0 mill over fjoråret. Varesal til konsern er omtrent på budsjett. Bruttoforteneste frå varesal ligg 3,9 mill over budsjett. varekostprosent er 3,4% under budsjett og 0,8% under fjoråret. Varekostnader inkluderer ewi tilleggsavsetning ved sjukehusekspedisjonen i Stavanger på 2 mill per utgangen av mars. Personalkostnadene ligg 0,1 over budsjett, mens andre driftskostnader ligg 0,2 mill under budsjett. Resultat for forretningsområdet er 5,0 mill som er 4,3 mill over budsjett. Aktiviteten ligg over fjoråret og resultatet ligg 1,6 mill over fjoråret pr mars. 16
3.3.3 Tilsetningsproduksjon Merknader til resultatet i Tilsetningsproduksjon: Produksjonsinntektene er 0,6 mill over budsjett. I tillegg kjem omsetning til andre i avdelingar i SAV som er inkludert i varekost med i alt på 22,9 mill. Dette er 0,4 mill over budsjett. Personalkostnadene og andre driftskostnader ligg omtrent på budsjett pr mars. Talet på einingar cytostatika og annan tilsetning er over fjoråret. Akkumulert resultat er 1,6 mill som er 1,0 mill over budsjett og 0,3 mill over fjoråret. 3.3.4 Steril/ikkje steril produksjon Merknader til resultatet i Steril/ikkje steril produksjon: 17
Varesalet er 0,1 mill under budsjett, men omtrent som fjoråret. Dei interne inntektene som er inkludert i varekostnaden er 0,6 mill over budsjett. Akkumulert resultat pr mars er 1,6 mill som er 1,5 over budsjett. 3.3.5 Farmasøytisk rådgjeving Merknader til resultatet i Farmasøytisk rådgjeving: Sum sal av tenester er 0,2 mill under budsjett. Inkludert i dette er tenestesalet til konsern under budsjett med 0,3 mill. Forretningsområdet dekkjer sine eigne kostnader, men ikkje tilstrekkeleg av fordelte felleskostnader, noe resultatet pr mars syner med minus 0,7 mill som er omtrent på budsjett, men betre enn fjoråret. 18
3.3.1 Publikumsutsala Merknader: Vareomsetninga er 12,3 % over fjoråret, mens tal pakningar ligg 2,1 % over. Det har vært ein prisauke per pakning på 10,0 % i snitt. Omsetningsauken kompenserer likevel ikkje for nedgang i bruttoforteneste slik at samla bidrag frå varehandelen uvikla seg negativt samanlikna med same periode i fjoråret. Bruttofortenesten er 0,3 mill. lågare enn fjoråret og 2,2 % lågare enn i fjor. 3.3.2 Sjukehusekspedisjonen 19
Merknader: Vareomsetninga i kroner har auka i snitt med 6,5 % og tal pakningar med 9,5 %. Gjennomsnittleg pris pr. pakning har gått ned med 2,8 %. Det er store variasjonar mellom det enkelte apotek. Når tal pakningar aukar meir enn omsetninga, medfører det at det er mindre inntekt sjølv om arbeidsomfanget veks. Bruttofortenesten i kroner er 1,7 mill høgre enn fjoråret og prosenten er 0,8 % høgre enn i fjor. Som nemnt er det usikkerheit knytt til varekostprosenten i sjukehusekspedisjonane så langt i 2012. 3.3.3 Tilsetningsproduksjon Merknader: Tal cytostatikakurar har ein auke i høve til fjoråret og produksjonstenestene har auka med 0,5 mill. Annan tilverknad i tal einingar har ein auke i høve til fjoråret, tenestesalet i kroner har auka med 0,3 mill. (Tala i tabellen viser inntekter frå produksjonstenester eksklusiv basisinntekter frå sjukehusa) 3.4 Balanse og kontantstraum Likviditetsbehaldninga varierer frå månad til månad grunna månadsvise endringar i kapitalbindinga i varelager og fordringar og endringar i kortsiktig gjeld. Dette er i stor grad avhengig av når betaling frå kundar og leverandørar vert motteke og registrert i banken. Hittil i år er kapitalbindinga i varelager og fordringar økt med ca. 4,4 mill., og kortsiktig gjeld er økt med ca. 2,7 mill. Det er brukt 1,4 mill. til investeringar og 0,2 mill. til nedbetaling av langsiktig gjeld. Dette gjev auke i likviditeten frå 01.01.2012 med 7,5 mill. frå 63,2 mill. til 70,7 mill. 20
21
4. Medarbeidarar Kapitlet synleggjer utvikling i årsverk samanlikna med fjoråret og budsjetterte årsverk. Kapitlet ser og på status ulike grunnar til fråvere, forutan sjukefråvere. 4.1 Bemanning/ innleie Same periode Denne periode Januar 2012 Endring Budsjett Budsjett frå i i fjor i år fjor 2011 2012 Brutto månadsverk 192 204 12 Netto månadsverk 183 188 5 185,6 192,2 Innleie 3 2-1 2 3 Fråvere dagsverk 811 813 2 Fråvere prosent 19,12 19,37 0,25 Årsak fråvere dagsverk: Sjukdom 288 377 89 Lønna perm 329 293-36 Ulønna perm 2 0-2 Ferie 194 141-53 Anna 0 0 0 Tala over syner at sjukefråvere utgjer berre ein del av det totale fråveret, og at lønna permisjonar er ein stor forklaringsårsak til fråvere. Fråveredagsverk knytt til sjukdom aukar dramatisk i 2012 samanlikna med same tid i fjor, men fråvere knytt til løna permisjon fell. Det har samanheng med nye rutinar for velferdspermisjon. Trendanalyse viser at så vel bruk av overtid meirarbeid aukar. Fråvere medfører behov for, og bruk av anna arbeidskraft, til dømes vikarar, meirarbeid og overtid. Utviklingsarbeid skapar og behov for meirarbeid og overtid. I mars 2012 var det brukt totalt 707 timar meirarbeid mot 435 i 2011. Total tal for overtid i mars 2012 er 356 mot 258 same tid i fjor. Tal faste tilsette har auka frå 191 (mars 2011) til 194 (mars 2012). 13 tilsette var i lønna/ ulønna permisjon i mars 2012, og 16 vikarar er tilsett. 4.2 Deltid Relativt tal på deltidstilsette, jf. totalt tal tilsette (timeløna ikkje medrekna), går ned frå 41 % i mai 2011 til 38,5 % i mars 2012. Gjennomsnittleg stillingsprosent aukar frå 86 % i mai 2011 til 87,2 % i mars 2012. I høve til Helse Vest kartlegging er det per januar 2012 ein medarbeidar som har registrert ønske om auka stillingsprosent. 22
4.3 Sjukefråvere Sjukefråvere i mars 2012 er på 9,9 % mot 7,4 % i mars 2011. Ein tek atterhald om etterslep i registrering. Sjølv om sjukefråvere gikk ned frå 11,5 % i desember 2011 held trenden frå i haust med altfor høgt sjukefråvere fram. Samla tal for alle føretaka i Helse Vest er 7,5 % i mars 2012. Mål for sjukefråvere i Helse Vest er 5,5 %. Del einingar med sjukefråvere under 5,5 % har gått ned frå 48,5 % i mars 2011 til 45,5 % i mars 2012. Sjukefråvere i mars er fordelt på 5,8 % korttidsfråvere og 4,1 % langtidsfråvere. Sjukefråvere er framleis størst i gruppa apotekteknikar. Det er store skilnader i sjukefråvere på det enkelte sjukehusapotek. Det er framleis sjukehusapoteket i Stavanger som har høgast sjukefråvere, men sjukefråvere er òg høgt både på sjukehusapoteket i Haugesund og Bergen. Målretta tiltak mot dei gruppene og einingane som har størst sjukefråvere prioriterast, vi nemner spesielt samarbeid med BHT, tiltak medarbeidarskap i regi av prosjekt Arbeidsplassen min 2 og krav i IA avtale. 4.4 HMT I 2012 er det foreløpig berre registrert 3 HMT avvik mot 12 HMT avvik på same tid i 2011. 2 av 3 saker er avslutta. Det er hovudsakeleg lettare småskader og små avvik som er rapportert inn. Nedgang i talet på rapporterte avvik siste året gjer grunn til å tru at det er underrapportering på dette området, spesielt på kutt- og stikkskadar. Ny organisering av kvalitetsarbeid er vedteke, og det er tilsett kvalitetsleiar i 100 % stilling med start i august 2012. Avvik, meldekultur og rapportering vert viktig fokusområde for ny kvalitetsleiar. 23
4.5 Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling er strategisk satsingsområde for SAV, og styres ut frå overordna kompetanseplan, som tar høgde for så vel lokale som sentrale tiltak. Kompetanseplanen reviderast årleg, for å sikre riktig retning og god budsjettdekning til planlagde tiltak. Av fokusområde for 2012 kan nemnast leiarutvikling, utdanning innan klinisk farmasi, logistikk, pasienttryggleik, legemiddelsamtalar, kundekommunikasjon/ sal og tiltak knytt til økt leveranse av farmasøytisk rådgjeving. Planen prioriterer og apotekteknikarar som gruppe. 24