Sørlandet sykehus HF
DOKUMENTNUMMER: 00-000000000-00-00-00 Prosjekt Hovedfunksjon Disiplin Prosess Dokumenttype Løpenr. Revisjon Side 120.30.1105 R-001 01 13 UTARBEIDET AV Knut Ola Haug Gunn Håberget Rune Aarbø Reinaas DOKUMENTSTATUS Rev. status Rev. dato Revisjonstekst Utarb.av sign Kontrollert av Sykehusbygg 01 11.11.2015 Rapport grunnlag for innrapportering HOD GH/RR/KOH KOH ML 00 09.11.2015 Foreløpig rapport - utkast GH/RR/KOH KOH KOH BEHANDLINGSPROSEDYRE Oversendt for behandling Forventet dato for behandling Instans Dato for behandling
Side 3 av 13 Innhold 1 Sammendrag og konklusjoner... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Mandat... 6 3.1 Formål... 6 3.2 Omfang og leveranse... 6 3.3 Arbeidsmetode... 6 3.4 Bakgrunnsmateriale... 7 4 Gjennomgang/reduksjoner i romstørrelser ut fra sammenlignbare prosjekter... 7 5 Revurdering /reduksjoner av rombehov og kapasiteter innenfor gjeldende funksjoner i konseptet... 8 6 Revurdering av fysiske løsninger for å etablere bygg med lavere investerings- og driftskostnader... 10 7 Revurdering/reduksjoner av funksjoner... 10 8 Kalkyle... 11 8.1 Innledning... 11 8.2 Grunnlagskalkyle... 11 8.3 Usikkerhetsanalyse... 12 9 Revidert Skisseprosjekt... 13 10 Andre forhold... 13 10.1 Tomt og grunnforhold... 13 10.2 Områderegulering for Eg - sykehusområde... 13 11 Vedlegg... 13
Side 4 av 13 1 Sammendrag og konklusjoner Sørlandet sykehus HF (SSHF) har bedt Sykehusbygg HF om å gjennomføre en bearbeiding av konsept for Nybygg psykisk helse SSK, som en følge av gjennomgang av konseptet i Helse Sør-Øst RHF (HSØ). 1 SSHF sitt styre har besluttet at konseptet skal løses innenfor en kostnadsramme på 765 mill. kroner (P50-verdi, prisnivå mars 2015). Revisjon av konseptrapport og skisseprosjekt viser at prosjektet kan realiseres innen budsjettrammen på 765 mill. kroner (P50 mars 2015) ved å utføre de foreslåtte reduksjoner i programareal beskrevet i kapitlene under. Den mest utslagsgivende endring er en reduksjon av antall døgnenheter for PSA fra 8 til 7 enheter á 10 sengerom, samt plassering av døgnenhet for PSA og ABUP i felles etasje, noe som har medført at tidligere bygg A (ABUP) kan tas ut av prosjektet. Programareal (nettoareal) er redusert med 1122 m 2 fra 7602 m 2 til 6480 m 2. Bruttoareal er redusert med 2430 m 2 fra 15322 m2 til 12892 m 2. Dette har gitt en reduksjon av grunnkalkyle (konto 1-9) i størrelsesorden 77 mill. kroner fra 752 mill. kroner til 675 mill. kroner. Tilhørende P50 verdi er beregnet til 727,8 mill. kroner og forventningsverdi (Forventet sluttkostnad) er beregnet til 730,1 mill. kroner. Det anbefales at det arbeides videre med plassering av rom slik at logistikken optimaliseres og romlisten kvalitetssikres. Dette foreslås gjennomført med 2-3 arbeidsmøter med brukere og arkitekt før endelig oversendelse av rapport for behandling i styrene for SSHF og HSØ RHF. Det vises til de tilrådninger HSØ har kommet med i forbindelse med sin gjennomgang av prosjektet, for å optimalisere prosjektet i forhold til funksjon og ikke minst kostnader. I Sykehusbygg sin gjennomgang av programmet har det vært et sentralt spørsmål hvilke endringer som kan gjøres uten å måtte endre de prinsipper og faglige konsepter som ligger til grunn for programmet. Det er lagt vekt på å optimalisere programmet uten å måtte redusere kvalitet eller endre på konseptet. Anbefalte tiltak er drøftet i arbeidsgruppen med avdelingsledere for PSA og ABUP. Adm. dir. og klinikkledelsen er innforstått med at det er nødvendig å redusere kapasitet og areal for å holde den vedtatte kostnadsrammen. I tillegg har klinikksjef for Klinikk for psykisk helse -psykiatri og avhengighetsbehandling akseptert at ECT funksjonen utgår under forutsetning av at funksjonen ivaretas i den somatiske delen av sykehuset. Hovedgrepet for å redusere kostnader har vært å redusere areal gjennom reduksjon av kapasitet. Antall døgnplasser for PSA er redusert fra 80 til 70 og totalt antall skjermingsenheter i bygget er redusert fra 10 til 8. PSA og ABUP blir samlokalisert i samme bygg og etasje. Tidligere Bygg A (ABUP) utgår. I tillegg er antall kontorer redusert, arealbruken i skjermingsenhetene er optimalisert, kantineareal er tatt ut, samt noe støtteareal er redusert. Sykehusbygg anbefaler at areal på sengerom reduseres fra 16 m 2 til 14 m 2, med begrunnelse i at rommets kvalitet og funksjonalitet kan opprettholdes innenfor dette arealet. Denne reduksjon er 1 Gjennomgang av konseptet for nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. Rapport fra intern prosjektgruppe i Helse Sør-Øst RHF og Sørlandet sykehus. Versjon 1.0 22.06.2015
Side 5 av 13 medtatt i program og kalkyle. Fagmiljøet er tilbakeholdne med hensyn til å skulle redusere arealet i sengerommene og dette bør derfor endelig besluttes i forprosjekt. Alle døgnenhetene har en generell utforming. Driftskonseptet med to døgnenheter på á 10 sengerom og en skjermingsenhet på en etasje opprettholdes. De totalt 20 sengerommene og to skjermingsenhetene i samme etasje/bygg vil fortsatt dele støtterom som Undersøkelsesrom, Garderobe, Anretningskjøkken og Desinfeksjonsrom, Vaskerom, Miljøstasjon og lagerfunksjoner. Det er vurdert å endre konseptet ved å øke døgnenhetene til 12 sengerom per døgnenhet. Dette vil innebære at antall døgnenheter reduseres fra 7 til 6 innenfor PSA. En slik konseptuell endring er lite ønskelig fra fagmiljøet da dette vil medføre et mindre differensiert behandlingstilbud. PSA skal levere et spesialisert tilbud innen psykisk helsevern og det er ønskelig å ha mulighet til å skape så mange differensierte tilbud som mulig. Bygningsmessig er imidlertid dette løsbart ved å utvide bygg A og B. Etasje for ABUP vil i så fall bli alene på en etasje tilsvarende opprinnelig skisseprosjekt. Areal i basen kan med denne løsning reduseres ved å flytte areal til etasjen med ABUP. Med en slik løsning mister man lik etasjeutforming (generalitet) og begrenser muligheten for samhandling mellom PSA og ABUP. Tabell 1 oppsummerer endring i areal og kapasitet fra Skisseprosjekt, datert 27.03.2015 til ny anbefaling fra Sykehusbygg (11.11.2015). Brutto areal Skisseprosjekt Nettoareal Skisseprosjekt Brutto/netto faktor Døgnplasser PSA Døgnplasser ABUP Skjermingsenheter totalt Jf. foreliggende Skisseprosjekt 15 322 7 602 2,01 80 10 10 Sykehusbygg sin anbefaling 12 892 6 480 1.99 70 10 8 Tabell 1 Endring i areal før og etter bearbeiding av konsept 2 Bakgrunn Sørlandet sykehus HF (SSHF) har bedt Sykehusbygg HF om å gjennomføre en bearbeiding av konsept for Nybygg psykisk helse SSK, som en følge av gjennomgang av konseptet i Helse Sør-Øst RHF. Styret i Sørlandet sykehus HF har i vedtak 15.10.2015 presisert at prosjektet skal gjennomføres med en P50 verdi på 765 mill. kroner med kroneverdi mars 2015. Det er i e-post fra SSHF den 6.10.15 gitt følgende føringer for framdriften 1. først kvalitetssikring av budsjettall (vedtatt P 50 på 765 mill. kroner) for HSØs innmelding til Helseog omsorgsdepartementet innen 15.12.2015. SSHF frist for dette er 01.12.2015, som betyr behandling i SSHF styre 19.11.2015 og saksutsendelse til styret 12.11.2015. 2. deretter ferdigstille de dokumenter som må revideres for å få en komplett og god konseptutredning for behandling i styret til Helse Sør-Øst RHF senest 16.06.2016, som betyr behandling i SSHF styre 21.04.2016. En grov fremdriftsantydning kan derfor være ferdig konseptbearbeiding til påske 2016. Om mulig tidligere. Helse Sør-Øst har i sin rapport «Gjennomgang av konseptet for nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF» datert 22.06.2015, pekt på en rekke forhold der det er behov for en gjennomgang før endelig vedtak om igangsetting av forprosjekt. De områdene som er fremhevet spesielt er:
Side 6 av 13 1. Gjennomgang/reduksjoner i romstørrelser ut fra sammenlignbare prosjekter. 2. Revurdering/reduksjoner av rombehov og kapasiteter innenfor gjeldende funksjoner i konseptet 3. Revurdering av fysiske løsninger for å etablere bygg med lavere investerings- og driftskostnader 4. Revurdering/reduksjoner av funksjoner Helse Sør-Øst RHF har i sin gjennomgang av konseptet sett på ulike måter å redusere kostnadene på, slik som reduksjon av areal, tilpasning av areal med standarder tilsvarende Nytt Østfoldsykehus, ta ut funksjoner, redusere brutto/netto-faktor, redusere byggekostnader gjennom forenkling av bygg. 3 Mandat 3.1 Formål Målet er å komme fram til et bearbeidet konsept som er innenfor kostnadsrammen på 765 mill. kroner. (P50, mars 2015), og samtidig opprettholde bygningsmessige kvaliteter som fremmer god pasientbehandling sikkerhet, fleksibilitet og god drift. 3.2 Omfang og leveranse Sykehusbygg sin leveranse til SSHF vil være et addendum til konseptrapport av 04.05.2015 med beskrivelse av de endringer som er foreslått. Addendum vil inneholde begrunnelse for foreslåtte endringer, revidert romprogram, skisseprosjekt og en revidert kalkyle. Det anses ikke nødvending å revidere HFP, DFP, OTP og HPU ut over presisering av endringer. 3.3 Arbeidsmetode Arbeidet ble påbegynt med et oppstartsmøte mellom Sykehusbygg og Sørlandet Sykehus HF i Kristiansand den 24. 09.2015. Det er avholdt 2 arbeidsmøter mellom Sykehusbygg, representanter fra SSHF og rådgivergruppen. Romprogram er revidert, og plantegninger justert i henhold til romprogram. Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: - Vegard Øksendal Haaland, avdelingsleder PSA, Sørlandet sykehus HF - Iris Anette Olsen, ass. avdelingsleder ABUP, Sørlandet sykehus HF - Birgitte Langedrag, rådgiver, Sørlandet sykehus HF - Knut Ola Haug, prosjektleder Sykehusbygg HF - Rune Aarbø Reinaas, programmerer Sykehusbygg HF - Gunn Håberget, programmerer Sykehusbygg HF - Ragnhild Aslaksen, arkitekt Sykehusbygg HF - Johannes Schäfer, arkitekt Nordic - Office of Architecture - Frode Veåsen Karlsen, prosjektleder Faveo Prosjektledelse AS Det er utført ny kalkyle av prosjektkostnad (konto 1-9) basert på nytt romprogram og reviderte plantegninger. Arbeidsgruppen for ny kalkyle har bestått av følgende personer: - Arne Graarud, kalkulatør AS Bygganalyse
Side 7 av 13 - Guttorm Martinsen (møte 1), Caroline Strømland (møte 2), Kalkyle utenomhusarbeider VA grunn - Johannes Schäfer, arkitekt Nordic - Office of Architecture - Frode Veåsen Karlsen, prosjektleder Faveo Prosjektledelse AS - Per Myklebust, prosjektleder Sørlandet Sykehus HF (møte 2) - Knut-Ola Haug, prosjektleder Sykehusbygg HF Det er gjennomført en ny usikkerhetsanalyse av kalkyle med samme aktører som over, i regi av Faveo Prosjektledelse AS v/ Ingemund Jordanger og Pia Langeland 3.4 Bakgrunnsmateriale Følgende bakgrunnsmateriale er lagt til grunn for rapporten: - Revisjon av konseptutredning for PSA og ABUP ved SSHF datert 04.05.2015 med vedlegg - Gjennomgang av konseptet for nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. Rapport fra intern prosjektgruppe i Helse Sør-Øst RHF og Sørlandet sykehus versjon 1.0 datert 22.06.2015 - Styresak 080-2015 Sørlandet Sykehus datert 15.10.2015 4 Gjennomgang/reduksjoner i romstørrelser ut fra sammenlignbare prosjekter Det er utført en sammenligning med andre pågående og ferdigstilte psykiatriprosjekter som grunnlag for vurdering av areal og romstørrelser. Sykehusbygg sin anbefaling vises under «SSHF nytt forslag»: Funksjon SSHF opprinnelig SSHF Nytt forslag Kommentar NØS program NØS bygget Psykiatri HNT, Levanger Akutt psykiatri St.Olav Østmarka Psykiatri SiV, Tønsberg Psykiatri Slagelse, Danmark Sengerom 16 14 Redusert areal 12 13 12 14 16 14,6 Dusj/WC 5 3,5 Redusert areal, med 5 5 4 5 6 3,1 unntak av 3 HCWC pr 11 hvor universell tilgjengelighet opprettholdes Skjermings-enhet 60 37,5 Fjernet «belterom» mens 40 35 28 19 38 undersøkelsesrom er gjort tilgjengelig for alle i enheten Opphold 60 50 Areal fordelt på to soner/rom (Tv-stue og spisestue) 80 72 30 60 delt på 3 rom Kjøkken 20 20 Ingen endring Inkludert 10 10 16 i Opphold Behandlerkontor 12 12 Ingen endring 8 9 9 Klinisk kontor 12 12 Ingen endring 12 9 Tabell 2 Sammenligning av arealstandard Etter en gjennomgang av romstørrelser ut fra sammenlignbare prosjekter, vil Sykehusbygg foreslå følgende endringer i arealstandard: Reduksjon av arealstandard Sengerom er opprinnelig programmert med en arealstandard på 16 m 2. Fagmiljøet er tilbakeholdne med å redusere areal til sengerom. Sykehusbygg anser at studien gjennom
Side 8 av 13 bearbeiding av skisseprosjektet viser at sengerom kan bli bedre ved at bredden på rommet økes og at dybden reduseres. Dette gir en romstørrelse på ca. 14-15 m 2. Rommet blir mer kvadratisk, og kvaliteten og funksjonalitet bevares. I gjeldende løsning opprettholdes generalitet. Dusj/WC tilhørende sengerom reduseres fra programmerte 5 m 2 til 3,5 m 2 for 8 av døgnenhetens 11 sengerom (inkl. skjermingsenhet). Funksjonen kan opprettholdes jamfør erfaring fra konseptet «Bano» og nytt psykiatri bygg i Slagelse, Danmark. Dusjrommet skjermes ikke med fastmontert dusjvegg. Oppholdsrom for pasienter er programmert på 60 m 2 per enhet. Arealet reduseres med ca. 10 m 2 og deles på 2 rom (TV-stue + spiserom) på hver ca. 25 m 2. Desinfeksjonsrom reduseres fra 10 til 8 m 2, som anses tilstrekkelig for å kunne etablere ren og uren sone jf. forskrift. Vaskerom reduseres fra 10 til 8 m 2 (Plass til vaskemaskin, tørketrommel, benkeplate med innebygd vask til vask av klær for hånd, tørkestativ). Lager. Samlet areal til lagerfunksjoner i døgnenhetene reduseres med 12 m 2. Resepsjon reduseres fra 40 m2 til 30 m2. Uendret arealstandard Samtalerom. Det er programmert 3 Samtalerom på 16 m 2 = 48 m 2 per døgnenhet. Romstørrelsene differensieres ved at ett av rommene gjøres større (20 m 2 ), mens to av rommene gjøres noe mindre (14 m 2 ). Samlet areal til samtalerom opprettholdes, mens rommene gjøre mer anvendelige. Kontor. Arealstandard for kontor til administrasjon og kliniske funksjoner er vurdert på nytt. Det er valgt å opprettholde en standard på 12 m 2, begrunnet i at antall personer tilstede i samtidighet kan være 3 4 i korte perioder. Kontor skal også kunne brukes som konsultasjonsrom. En arealstandard 12 m 2 vurderes å gi bedre fleksibilitet for framtidig endring og bruk. Stillerom. Arealstandard reduseres fra 10 m 2 til 5 m 2, men antallet øker fra 1 til 2. Ingen innsparing. Økning av arealstandard Kontor i døgnenhetene endres fra 10 til 12 m 2. Dette gir mulighet for arbeidsplass for 2 personer. 3 av WC/dusj tilhørende døgnenhetene (inkludert skjermingsenhet), økes i areal fra 5 m 2 til 5,5 m 2 for å oppnå universell utforming. 5 Revurdering /reduksjoner av rombehov og kapasiteter innenfor gjeldende funksjoner i konseptet Hovedgrepet for å reduseres kostnader har vært å redusere areal gjennom reduksjon av kapasitet. Administrerende direktør ved SSHF er innforstått med en reduksjon på 10 døgnplasser PSA med tilhørende skjermingsenhet PSA, samt tilhørende støtterom. Antall døgnplasser for PSA er redusert fra 80 til 70. Dette muliggjør samlokalisering av PSA og ABUP i samme bygg og etasje. Utover dette foreslås følgende endringer i kapasitet:
Side 9 av 13 Reduksjon i kapasitet Totalt reduseres antall skjermingsenheter fra 10 til 8 enheter. Dette forutsetter sambruk av skjermingsenhet mellom PSA og ABUP. Dette vurderes som en akseptabel løsning, men forutsetter en hensiktsmessig plassering av skjermingsenheten innenfor døgnenhetene. Samlokalisering av en døgnenhet ABUP og en enhet PSA medfører reduksjon i programmerte støtterom som Undersøkelsesrom, Garderobe, Anretningskjøkken og Desinfeksjonsrom, Vaskerom, Miljøstasjon og lagerfunksjoner. Det er programmert 50 Kliniske kontor for PSA. Kontorene skal også kunne benyttes som konsultasjonsrom. I dimensjonering av framtidig kontorbehov var det tatt høyde for en evt. senere utvidelse av antall døgnenheter og sengerom. Begrunnelsen for dette var at alle kontorer ligger i basen og at en utvidelse av sengerom ville bli gjennomført med moduler over base. Et økt kontorbehov ved en framtidig utvidelse av antall døgnenheter kan imidlertid ivaretas ved en utvidelse/forlengelse av eksisterende base under en ny 2. etasjes modulenhet for sengerom. Dette kan gjøres hvor tidligere bygg A (ABUP) var plassert i konseptrapport av 4.5.2015/skisseprosjekt 27.3.15. Antallet kliniske kontorer reduseres derfor fra 50 til 44. Antallet administrative kontor PSA reduseres fra 15 til 12. Antallet kontorer for klinisk konsultasjon ABUP reduseres fra 6 til 4 etter en revurdering av behov. Lokaliseres helst sammen med døgnenhet for ungdom. Overnattingsrom. Det var opprinnelig programmert to overnattingsrom for ansatte i vaktfunksjon PSA. Ny gjennomgang tilsier at PSA kun har behov for ett av de to opprinnelige overnattingsrommene. Uendret kapasitet Den samlede møteromskapasitet vurderes av fagmiljøet å være noe lavt, og det må derfor planlegges for større grad av sambruk av møterom. Rommenes plassering må være hensiktsmessig i forhold til behandlingsområder og ABUP sine behov. Som eksempel, vurdere utvidet bruk av Pasientbibliotek som møterom. Den totale kapasitet opprettholdes. Simuleringsrom. Ett seminarromer konverteres til Simuleringsrom. Økning i kapasitet Aktivitetsrom (20 m2 * 8 døgnenheter). I opprinnelig romprogram var det kun programsatt ett aktivitetsrom tilhørende ABUP. Etter en ny vurdering er det fremkommet et ønske om at det avsettes areal til aktivitetsrom også for samtlige døgnenheter i PSA. Som ledd i behandlingen ansees det som viktig at pasienter kan tilbys ulike hverdagsaktiviteter også innenfor døgnenhetene. Mange aktiviteter vil kreve annen tilrettelegging enn det et oppholdsrom/tv-stue kan gi. Det er med den begrunnelse programmert ett Aktivitetsrom på 20 m 2 per døgnenhet, i de etasjer hvor dette er løsbart. Besøksrom. Det er tilkommet et besøksrom (20 m 2 ) for voksne som får besøk av sine barn. Kopirom i basen økes fra 1 til 2 av hensyn til gangavstand for administrativt personell.
Side 10 av 13 Tekjøkken i basen økes fra 1 til 2 med tanke på antallet møterom og kontor. ABUP har behov for et overnattingsrom nær sitt barn, men ikke for tett på. Det programsettes et overnattingsrom på 9 m 2 med tilhørende WC/dusj. 6 Revurdering av fysiske løsninger for å etablere bygg med lavere investerings- og driftskostnader Reduksjon av en sengeenhet PSA frigjør areal slik at ABUP og en enhet fra PSA kan samlokaliseres på en etasje i bygg B. Dette medfører at tidligere bygg A (ABUP) med base kan fjernes. Driftskonsept på minimum 10 senger understrekes av SSHF. Fortetting av areal med redusert utkraging uten endring av konsept, vurderes positivt. Fjerning av bygg med tilhørende base gir en noe mer kompakt løsning og noe mindre fotavtrykk og utgraving. Bygg A (Nord) er kalkulert ved at utkraging mot vest (mot Baneheia) er støttet med søyler. En potensiell kostnadsbesparelse er å legge denne utkraging i sin helhet på oppfylt masse, noe som også vil medføre mulighet direkte adkomst fra sengeareal i E2 til uteområde tilsvarende bygg B. 7 Revurdering/reduksjoner av funksjoner Alle døgnenhetene har en generell utforming. Det er valgt et driftskonsept på 10 + 10 sengerom og 1 + 1 skjermingsenhet, dvs. to enheter, per etasje per bygg. To enheter deler på støttefunksjoner som undersøkelsesrom, kjøkken, lager, desinfeksjonsrom, vaskerom, miljøstasjon og kopirom. Det generelle konseptet gjelder også ABUP, med unntak av Oppholdsrom for pårørende (20m 2 ) som har et nærhetsbehov til døgnenheten. Det er vurdert å endre konseptet ved å øke døgnenhetene til 12 sengerom per døgnenhet. Dette vil innebære at antall døgnenheter reduseres fra 7 til 6 innenfor PSA. En slik konseptuell endring er lite ønskelig fra fagmiljøet da dette vil medføre et mindre differensiert behandlingstilbud. PSA skal levere et spesialisert tilbud innen psykisk helsevern og det er ønskelig å ha mulighet til å skape så mange differensierte tilbud som mulig. Bygningsmessig er imidlertid dette løsbart ved å utvide bygg A og B. Etasje for ABUP vil i så fall bli alene på en etasje tilsvarende opprinnelig skisseprosjekt. Areal i basen kan med denne løsning reduseres ved å flytte areal til etasjen med ABUP. Med en slik løsning mister man lik etasjeutforming (generalitet) og begrenser muligheten for samhandling mellom PSA og ABUP. Følgende funksjoner foreslås endret: ECT funksjonen med areal utgår under forutsetning av at funksjonen ivaretas i den somatiske delen av sykehuset. Kantine funksjon med garderobe og kjøkken utgår og erstattes med møteplass med tekjøkken, totalt ca. 60 m 2. Kantinen var planlagt i tilknytning til et auditorium som ble fjernet som funksjon mars 2015. Ansatte kommer ikke til å bruke kantine. Kantine var ikke planlagt bemannet. o Kantineareal utgår, erstattes med «møteplass med tekjøkken» innsparing på 40 m 2 o Garderobe ved kantineareal utgår innsparing o Antallet WC reduseres til 2 + 1 HCWC
Side 11 av 13 o Endring av funksjon fra kantine til møteplass/kafefunksjon på 50 m 2 med tekjøkken på 10 m2. Tekjøkken vil dekke behov i forhold til møteromaktivitet og kontor. Arealet kan fungere som en møteplass for ansatte eller alternativ møteplass for pasienter og pårørende. Multirom, som går over to etasjer, ønskes beholdt, også areal. Behandlingsrom er i realiteten et rom med plass for «belteseng» (12 m 2 ) og tilknyttet skjermingsenhet. Funksjonen utgår og erstattes med ett lager på ca. 8 m 2 per etasje med plass til to «beltesenger». Lageret kan legges hvor som helst i etasjen. Bruk av belteseng er ikke knyttet til skjermingsenheten, og kan bli nødvendig i hvilket som helst sengerom. Ved behov for belteseng transporteres denne til pasientens rom. 8 Kalkyle 8.1 Innledning Styret for SSHF har i styresak 080-2015, gitt følgende bestilling til Sykehusbygg HF: «SSHF har i samsvar med føringene fra HSØRHF engasjert Sykehusbygg HF til å gjennomføre prosjektet. Kontrakt er under utarbeidelse. For å kunne realisere psykiatribygget innen en sluttsum på 765 mill kr må konsept-rapporten bearbeides og skisseprosjektet må justeres. I første omgang skal Sykehusbygg HF gjennomføre den forestående konseptbearbeidingen. Styrets vedtak om at psykiatribygget skal kunne realiseres for765 millioner kroner legges til grunn for videre arbeid. Styrevedtaket definerer ikke hva summen omfatter. Kalkylene som fulgte styresaken i desember 2014 og mai 2015 omfattet også forventet prisstigning frem til ibruktakelse og til dels finaniseringskostnader, men med litt ulike forutsetninger. I henhold til Helsedirektoratets tidligfaseveileder og vanlig praksis i HSØRHF skal prosjektrammen som søkes godkjent omfatte: P50 fra usikkerhetsanalyse Prisnivå mars 2015 (som i kalkyle til skisseprosjekt våren 2015) Ikke finansieringskostnader i vedtatt sluttsum Ingen prisstigning i vedtatt sluttsum Direktøren har bedt sykehusbygg HF bearbeide prosjektet med ovennevnte forståelse av rammen på 765 mill kroner.» 8.2 Grunnlagskalkyle Kalkyle er revidert som følge av redusert nettoareal samt tilhørende endring av planløsninger og bruttoareal. Det er gjennomført 2 møter den 3.11.15 og 5.11.15 med gjennomgang av kalkylen med en etterfølgende usikkerhetsanalyse. Kalkylen omfatter prosjektkostnader fra og med oppstart forprosjekt. Kostnader for konseptrapport med skisseprosjekt, inklusive revisjoner inngår ikke i kalkylen. Interne kostnader i Sørlandet Sykehus HF for deltakelse i brukermøter, intern rapportering i SSHF og liknende inngår heller ikke i kalkylen. Følgende forhold bidrar hovedsakelig ved kalkulasjon av revidert prosjektkostnad Reduksjon av netto/brutto areal Enkeltelementer som heis, kjølerom, avfall kan fjernes som følge av fjerning av en modul
Side 12 av 13 Konto 82 Prosjektering er justert opp etter sammenlikning med tilsvarende prosjekter Konto 83 Byggherreadministrasjon er justert opp etter sammenlikning tilsvarende prosjekter Konto 3 VVS justert opp som følge av økte enhetspriser basert på nyere erfaringstall Konto 73 Utendørs VVS: Kostnader til tilknytning av fjernvarme er tatt ut. Varme til bygg forutsettes utført av energiverk inn i bygget. Konto 89 har i denne sammenheng blitt lagt til et mulig anleggsbidrag. Detaljert kalkylesammenlikning er vedlagt rapport. Overordnet endring er vist i følgende tabell. Tabell 3 Kalkyle fra AS Bygganalyse 8.3 Usikkerhetsanalyse Det er gjennomført ny usikkerhetsanalyse basert på ny grunnkalkyle. Ny usikkerhetsanalyse er i hovedsak basert på samme vurderinger som analysen den 7.4.15 med mindre justeringer. Detaljert analyse er vedlagt. Overordnede resultater er vist i følgende tabell. Tabell 4 Risikoanalyse, kilde Faveo Prosjektledelse AS rapport 11.11.2015
Side 13 av 13 9 Revidert Skisseprosjekt Revidert skisseprosjekt med forslag til endelige romløsninger vil vedlegges endelig rapport i februar 2016. Foreløpig vedlegges de planskisser som ligger til grunn for ny romliste. Det anbefales at det i perioden fram til februar 2016 gjennomføres 2-3 møter med brukere, sykehusplanleggere i Sykehusbygg og arkitekt for å optimalisere plassering av rom. Et eksempel på dette er plassering av skjermingsrom hvor alternative plasseringer er diskutert. Det har bl.a vært et ønske om bedre samlokalisering av skjermingsenhetene og med enkel tilgang til uteareal. Dette kan oppnås gjennom at skjermingsenheten legges mot vest på hver sin side av midtkjerne, nær trapp. Så langt det lar seg gjøre bør det unngås at rom/funksjoner som pasienter skal ha tilgang til hele tiden ikke ligger i en korridor med knekk. Dersom det planlegges for at korridorene skal være tilgjengelig hele tiden blir enheten mye mer uoversiktlig. Det bør sørges for at så mange rom som mulig har tilgang fra hoved korridoren og at sidekorridorene kan stenges med dører. Dette taler også for å forsøke å få skjermingene plassert inn mot midtaksen og ikke ut på siden. 10 Andre forhold 10.1 Tomt og grunnforhold Det anbefales at det gjennomføres geotekniske analyser/grunnundersøkelser i perioden fram til påske 2016. Dette for å kvalitetssikre forhold rundt usikre grunnforhold. Vannledningen bør også måles inn for å sikre at vi har tilstrekkelig avstand til husvegg. Dette i tilfelle unøyaktigheter i eksisterende tegning av vannledning. 10.2 Områderegulering for Eg - sykehusområde I forslag til områderegulering for Eg sykehusområde, 21.5.2015, er det planlagt ny vegtrase øst for og parallelt med Anders Kjærs veg til sykehusområdet. Det vil tillates 1 avkjørsel fra delfelt BOP2, som er fremtidig tomt for PSA/ABUP. Dersom denne avkjørsel kan erstatte planlagt veg i konseptrapporten vil dette være en mulig kostnadsbesparelse. Dette bør utredes i forprosjektet. 11 Vedlegg Vedlegg 1: Revidert romliste Vedlegg 2: Revidert detaljkalkyle Vedlegg 3: Revidert usikkerhetsanalyse Vedlegg 4: Foreløpige arkitekttegninger