Hovedformål 1: Personale / kontor

Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 785844 802000 809000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 1924 7000 3000 10900 1570 041 Pensjon 110246 129000 129000 10950 1570 041 Trekkpliktig forsikringsordning 3173 5000 5000 10990 1570 041 Arbeidsgiveravgift 120349 132000 132000 11000 1570 041 Kontormateriell 17965 14400 15000 11200 1570 041 Andre driftsutgifter 39005 28000 30000 11300 1570 041 Porto, bank, telefon, datalinjer 39795 32800 40000 11400 1570 041 Annonser 0 2400 2000 11500 1570 041 Opplæring, kurs 35772 6500 7000 11600 1570 041 Km-godtgjørelse 16027 12000 12000 11900 1570 041 Leie av lokaler Rømskog 5165 5000 5000 11950 1570 041 Avgifter 20233 42900 40000 12000 1570 041 Inventar og utstyr 8978 10400 10000 12300 1570 041 Vedlikehold. Kjøp av tjeneste 11595 16000 5000 12500 1570 041 Vedlikehold. Kjøp av materiell 0 2400 5000 Sum hovedformål 1. Fellesadministrasjon: 1216071 1247800 1249000 Side 1 av 13

Hovedformål 1: Personale / kontor Administrasjon - Marker 10300 1571 041 Honorar valgfunksjonærer 0 0 0 10800 1571 041 Godtgjørelse leder 8400 9000 9000 10990 1571 041 Arbeidsgiveravgift 7776 2000 2000 11200 1571 041 Annet forbruksmateriell 0 1600 1000 11400 1571 041 Annonser 0 0 0 11600 1571 041 Km-godtgjørelse 0 1000 1000 11950 1571 041 Avgifter 27126 29000 29000 12700 1571 041 Revisjon 9000 13000 13000 12701 1571 041 Konsulent regnskap, IBM 176080 176000 176000 Sum hovedformål 1. Administrasjon Marker 228382 231600 231000 Side 2 av 13

Hovedformål 1: Personale / kontor Kirker 10100 1570 042 Lønn faste stillinger 671112 716000 730000 10103 1570 042 T-trinn og helligdagstillegg 163073 146000 146000 10104 1570 042 Lønn prestevikarer 0 20000 0 10200 1570 042 Vikarer 26785 32000 32000 10300 1570 042 Timelønn kirketjener og klokkere 69423 71000 50000 10500 1570 042 Skattepliktig telefongodtgjørelse 21546 21000 21000 10501 1570 042 Klesgodtgjørelse 0 3000 3000 10600 1570 042 Trekkpl. km-godtgjørelse 4823 10000 10000 10900 1570 042 Pensjon 97927 135000 130000 10950 1570 042 Trekkpliktig forsikringsordning 7917 10000 10000 10990 1570 042 Arbeidsgiveravgift 149827 149000 140000 11200 1570 042 Andre personalutgifter 130 1600 1000 11500 1570 042 Opplæring, kurs 1350 4000 4000 11600 1570 042 Trekkfri km-godtgjørelse (i hovedsak vikarer) 12352 8000 8000 11850 1570 042 Personalforsikringer 18135 9000 9000 12700 1570 042 Konsulenttjenester 2745 0 0 14700 1570 042 Tilskudd menighetsråd driftsstøtte 8000 8000 8000 15000 1570 042 Renteutgifter 74 0 Sum hovedformål 1. Kirker 1255219 1343600 1302000 Side 3 av 13

Hovedformål 1: Personale / kontor Trosopplæring 10100 1572 042 Lønn 98260 101000 153000 10103 1572 042 T-trinn 3538 3000 3000 10500 1572 042 Telefongodtgjørelse 1407 2000 2000 10900 1572 042 Pensjon 14039 17000 25000 10950 1572 042 Forsikringer 1570 2000 2000 10990 1572 042 Arbeidsgiveravgift 16753 17000 25000 11100 1572 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 59827 39200 40000 11200 1572 042 Andre driftsutgifter 18127 13600 13000 11500 1572 042 Kurs, opplæring 10130 10000 10000 11600 1572 042 Km-godtgjørelse 3768 5000 5000 Sum hovedformål 1. Trosopplæring 227419 209800 278000 (Dette kapittelet er finansiert med kr 210.000,- i tilskudd fra staten) Side 4 av 13

Hovedformål 2: Kirker Rødenes 11100 1575 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 9120 12800 10000 11200 1575 042 Annet forbruksmateriell 929 2400 2000 11300 1575 042 Telefon 2194 2000 2000 11400 1575 042 Annonser 5218 5600 6000 11800 1575 042 Strøm 38298 40000 40000 11850 1575 042 Forsikringer bygg -860 14000 14000 11950 1575 042 Avgifter 3989 4800 4000 12000 1575 042 Inventar 0 800 1000 12300 1575 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 10380 21600 10000 12500 1575 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 14743 10000 10000 Sum hovedformål 2. Rødenes kirke 84011 114000 99000 Side 5 av 13

Hovedformål 2: Kirker Klund 11100 1576 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 6341 8000 8000 11200 1576 042 Annet forbruksmateriell 750 2400 2000 11400 1576 042 Annonser 5767 4800 6000 11800 1576 042 Strøm 19806 22400 22000 11850 1576 042 Forsikringer bygg 14402 15000 15000 11950 1576 042 Avgifter 3569 4000 4000 12000 1576 042 Inventar 0 800 1000 12300 1576 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 2570 5600 6000 12500 1576 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 5656 9200 10000 Sum hovedformål 2. Klund kirke 58861 72200 74000 Side 6 av 13

Hovedformål 2: Kirker Ørje 11100 1577 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 13016 28800 30000 11200 1577 042 Annet forbruksmateriell 4319 3200 4000 11400 1577 042 Annonser 9580 7200 10000 11800 1577 042 Strøm/olje 81020 80000 80000 11850 1577 042 Forsikringer bygg 53939 57000 57000 11950 1577 042 Avgifter 12127 8800 10000 12000 1577 042 Inventar 1025 1600 2000 12300 1577 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 28178 7200 13000 12500 1577 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 2338 11600 13000 15000 1577 042 Renteutgifter 64 Sum hovedformål 2. Ørje kirke 205606 205400 219000 Side 7 av 13

Hovedformål 2: Kirker Øymark 11100 1578 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 9687 17600 10000 11200 1578 042 Annet forbruksmateriell 2139 2400 2000 11400 1578 042 Annonser 5077 7200 6000 11800 1578 042 Strøm 41453 56000 40000 11850 1578 042 Forsikringer bygg 41069 44000 44000 11950 1578 042 Avgifter 4909 7200 6000 12000 1578 042 Inventar 12471 1600 2000 12300 1578 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 5479 5600 10000 12500 1578 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 28836 11600 10000 Sum hovedformål 2. Øymark kirke 151120 153200 130000 Side 8 av 13

Hovedformål 3: Kirkegårder Rødenes 10100 1590 043 Lønn faste stillinger 193355 194000 197000 10900 1590 043 Pensjon 26876 32000 32000 10950 1590 043 Trekkpliktig forsikringsordning 1597 2000 2000 10990 1590 043 Arbeidsgiveravgift 31278 33000 33000 11850 1590 043 Forsikring maskin 4339 4000 4000 11950 1590 043 Brukeravgift dataprogram 2732 3200 3000 12000 1590 043 Utstyr 2368 3200 3000 12300 1590 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 10449 3200 5000 12500 1590 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 10285 8000 10000 Sum hovedformål 3. Rødenes kirkegård 283279 282600 289000 Side 9 av 13

Hovedformål 3: Kirkegårder Klund 11850 1591 043 Forsikring maskin 1900 2000 2000 11950 1591 043 Brukeravgift dataprogram 2732 3200 3000 12000 1591 043 Utstyr 2080 3200 3000 12300 1591 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 13041 4800 5000 12500 1591 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 8344 6400 6000 Sum hovedformål 2. Klund kirkegård 28097 19600 19000 Ørje uteområde Budsjett Budsjett Budsjett Art Ansvar Tjeneste Beskrivelse 2017 2017 2018 12300 1592 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 0 1600 2000 12500 1592 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 76 1600 2000 13900 1592 043 Tjenesteyting fra kommunen 35000 35000 35000 Sum hovedformål 3. Ørje uteområde 35076 38200 39000 Side 10 av 13

Hovedformål 3: Kirkegårder Øymark 10100 1593 043 Lønn faste stillinger 232026 243000 247000 10900 1593 043 Pensjon 32252 41000 41000 10950 1593 043 Trekkpliktig forsikringsordning 54 2000 2000 10990 1593 043 Arbeidsgiveravgift 37271 43000 43000 11850 1593 043 Forsikring maskin 4340 3000 4000 11950 1593 043 Brukeravgift dataprogram 2738 3200 3000 12000 1593 043 Utstyr 2367 5600 3000 12300 1593 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 7384 11200 10000 12500 1593 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 9347 12000 10000 Sum hovedformål 3. Øymark kirkegård 327779 364000 363000 Side 11 av 13

Hovedformål 3: Kirkegårder Fellesutgifter kirkegårdsdrift 10300 1594 043 Ekstrahjelp 27212 102000 88000 10501 1594 043 Klesgodtgjørelse, skattepliktig 5999 5000 5000 10900 1594 043 Pensjon 3644 16000 14000 10990 1594 043 Arbeidsgiveravgift 5718 16000 14000 11500 1594 043 Opplæring, kurs 6000 2000 2000 11600 1594 043 Km-godtgjørelse 48503 42000 45000 12100 1594 043 Leiebil for flytting av gravemaskin 6000 8000 8000 12700 1594 043 Dekning av egenandel kremasjoner 50000 Sum hovedformål 3. Fellesutgifter kirkegård 103076 191000 226000 Totalsum hovedformål 1 + 2 + 3 4203996 4473000 4518000 Side 12 av 13

Budsjettets inntektsside 17700 1560 041 Refusjoner 9015 0 0 18300 1560 041 Tilskudd fra Marker kommune 3499000 3499000 3449000 18500 1560 041 Tilskudd fra Kirkerådet 0 0 0 18700 1560 041 Tilskudd fra Rømskog menighetsråd 500000 515000 530000 19000 1560 041 Renteinntekter 949 2000 1000 16000 1560 042 Brukerbetaling kirkelige handlinger 19850 24000 20000 16100 1560 042 Egenbetaling samlingsmusikk begr. 17455 17000 15000 16300 1560 042 Utleie av kirkene 17245 8000 8000 17700 1560 042 Refusjoner 1245 8000 8000 18000 1560 042 Tilskudd Bispedømme (trosopplæring) 235060 210000 210000 16301 1560 043 Festeavgift 406255 145000 232000 16302 1560 043 Kirkegårdstjenester 21615 10000 10000 17900 1560 043 Kommunal tjenesteytingsavtale 35000 35000 35000 Sum inntekter 4753674 4473000 4518000 Side 13 av 13