1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11403 Representasjon 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.12700 Konsulent arkitekttjenester 1.12701 Juridisk bistand 1.13501 Interkommunale samarbeidstiltak 2 305 000 2 379 000 1 612 000 30 000 0 25 000 8 000 0 0 426 000 327 000 225 000 135 000 138 000 95 000 0 19 000 19 000 0 16 000 0 7 000 4 000 4 000 6 00 10 000 5 000 5 000 0 9 000 9 000 3 000 1 000 1 000 9 000 0 0 18 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 0 5 000 0 84 000 85 000 0 18 000 40 000 40 000 19 000 0 0 9 000 0 0 11 00 31 000 10 000 10 000 13 000 12 000 12 000 12 9 000 5 000 5 000 3 000 0 0 0 25 000 0 65 000 16 000 16 000 utgifter 3 349 000 3 128 000 2 109 000 1.17100 Refusjon sykepenger 97 000 0 0 65 000 16 000 16 000 1.17703 Refusjon fra andre private 146 000 0 0 inntekter 310 000 16 000 16 000 Rådmannskontoret 3 039 000 3 112 000 2 093 000 1202 Eiendomsskattekontor 1.10803 Møtegodtgjørelse 13 000 0 0 18 000 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 1
1.11501 Intern opplæring veiledning og kurs 1.12700 Konsulent arkitekttjenester 1.12701 Juridisk bistand 26 000 0 0 176 000 0 0 276 000 77 000 0 3 000 0 0 80 000 0 0 utgifter 600 000 77 000 0 80 000 0 0 1.19400 Bruk av disposisjonsfond 150 000 77 000 0 inntekter 230 000 77 000 0 Eiendomsskattekontor 370 000 0 0 1210 Økonomiavdeling 1.10200 Lønn vikarer 1.10400 Lønn overtid 1.11001 Utgifter papir toner 1.11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning 1.11301 Porto 1.11950 Rettsgebyr 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.12700 Konsulent arkitekttjenester 1.12702 Kjøp av brukerstøtte 1.13500 Refusjon til andre kommuner 1.13501 Interkommunale samarbeidstiltak 1.13503 Kjøp fra andre kommuner 1.14704 Tap på fordringer og garantier 1.15002 Forsinkelsesrenter 2 594 000 2 451 000 2 656 000 19 000 0 0 14 000 5 000 5 000 0 1 000 1 000 281 000 338 000 366 000 151 000 143 000 154 000 14 000 26 000 19 000 0 0 5 000 1 000 0 2 000 2 000 4 000 4 000 106 000 14 000 14 000 0 7 000 0 12 000 0 12 000 34 000 15 000 0 16 000 15 000 15 000 20 000 15 000 15 000 2 000 15 000 10 000 209 000 289 000 305 000 9 000 4 000 7 000 29 000 10 000 10 000 1 282 000 40 000 40 000 50 000 32 000 102 000 6 0 69 000 0 46 000 0 69 000 160 000 109 000 109 000 18 000 0 0 6 287 000 72 000 72 000 utgifter 4 502 000 3 674 000 3 992 000 1.16201 Gebyrer 11 000 4 000 10 000 3 000 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 2
1.16206 Gebyr fakturering 1.16291 Tilfeldige inntekter 1.16500 Avgiftspl salg av varer og tjenester 1.17300 Diverse ref fra fylkeskommunen 1.17500 Refusjon fra andre kommuner 1.17703 Refusjon fra andre private 1.17900 Internsalg overført fra andre ansvar 1.18300 Overføring fra fylkeskommunen 81 000 23 000 53 000 40 000 0 0 18 000 0 0 160 000 109 000 109 000 19 000 0 40 000 6 000 0 0 0 7 000 0 0 10 000 0 0 50 000 0 287 000 72 000 72 000 inntekter 624 000 275 000 284 000 Økonomiavdeling 3 878 000 3 399 000 3 708 000 1211 Drift EDB 1.10400 Lønn overtid 1.10506 Lønn lærlinger 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11200 Drifts forbruksmateriell 1.11201 Arbeidstøy verneutstyr 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11700 Bensin diesel olje 1.11705 Årsavgift og forsikringer 1.11706 Vedlikehold servise transportmidler 1.11707 Andre transportutgifter 1.12001 EDB utstyr 1.12002 Programvare 1.12007 Bøker musikk video til bibliotek 1.12008 Diverse utstyr 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.12401 Reperasjon vedlikehold 1.12403 Vedl hold/service IT 1.12700 Konsulent arkitekttjenester 495 000 483 000 0 0 20 000 0 136 000 0 0 3 000 0 0 93 000 69 000 0 37 000 29 000 0 2 000 5 000 5 000 3 00 0 21 000 21 000 0 5 000 5 000 4 000 13 000 13 000 305 000 465 000 465 000 6 000 6 000 6 000 5 000 0 0 2 000 20 000 20 000 0 5 000 5 000 8 000 8 000 8 000 299 000 290 000 510 000 33 000 5 000 5 000 506 000 500 000 500 000 226 000 260 000 260 000 20 000 0 0 1 416 000 450 000 221 000 74 000 150 000 150 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 3
1.12702 Kjøp av brukerstøtte 1.15002 Forsinkelsesrenter 0 25 000 25 000 483 000 203 000 203 000 244 000 482 000 482 000 utgifter 3 432 000 3 522 000 2 912 000 1.16500 Avgiftspl salg av varer og tjenester 253 000 302 000 60 000 483 000 203 000 201 000 1.17301 Refusjon lærlingeordning 2 1.17501 Refusjon fra andre kommuner 0 200 000 200 000 244 000 482 000 482 000 inntekter 1 004 000 1 187 000 943 000 Drift EDB 2 428 000 2 335 000 1 969 000 1226 Sentrale Innkjøp 75 000 97 000 97 000 112 000 81 000 81 000 24 000 24 000 24 000 utgifter 212 000 202 000 202 000 24 000 24 000 24 000 inntekter 24 000 24 000 24 000 Sentrale Innkjøp 188 000 178 000 178 000 1218 Personal og org avdeling 0 0 3 012 000 0 0 414 000 0 0 175 000 utgifter 0 0 3 600 000 Personal og org avdeling 0 0 3 600 000 1101 Kommuneplanlegging 1.12700 Konsulent arkitekttjenester 1.12701 Juridisk bistand 0 150 000 150 000 2 utgifter 22 000 150 000 150 000 22 000 150 000 0 inntekter 22 000 150 000 0 Kommuneplanlegging 0 0 150 000 1102 Næringsavdeling 1.10106 Faste tillegg 1.11150 Kjøp av matvarer 1.11151 Bevertning kommunal regi 476 000 574 000 593 000 17 000 21 000 21 000 3 000 0 0 86 000 82 000 84 000 30 000 35 000 36 000 0 5 000 5 000 8 000 1 000 1 000 4 00 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 4
1.11300 Telefon telefax 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11401 Annonser 1.11951 Byggesaksgebyr 1.12001 EDB utstyr 1.12008 Diverse utstyr 1.13500 Refusjon til andre kommuner 6 00 8 000 20 000 20 000 3 000 8 000 0 11 000 20 000 20 000 2 000 10 000 10 000 1 0 8 000 8 000 5 000 0 0 110 000 0 0 35 000 6 000 6 000 utgifter 822 000 804 000 818 000 35 000 6 000 6 000 1.18100 Andre statlige tilskudd 98 000 0 0 688 000 513 000 820 000 inntekter 822 000 519 000 826 000 Næringsavdeling 0 285 000 8 000 1103 Landbrukskontoret 1.11201 Arbeidstøy verneutstyr 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11401 Annonser 1.12006 Teknisk utstyr 19 000 522 000 522 000 5 000 36 000 72 000 1 000 15 000 30 000 1 00 1 000 1 000 1 000 4 000 5 000 5 000 0 8 000 8 000 0 10 000 10 000 9 000 0 0 3 000 4 000 4 000 utgifter 45 000 614 000 667 000 1.16211 Gebyr reg plan deling av grunneiendom fakturering 0 15 000 15 000 3 000 4 000 4 000 0 580 000 597 000 inntekter 4 000 599 000 617 000 Landbrukskontoret 41 000 15 000 50 000 1110 Grendeutvalg 8 000 8 000 8 000 utgifter 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 5
inntekter 8 000 8 000 8 000 Grendeutvalg 0 0 0 1115 Lokaler for næringsvirksomhet 1.10200 Lønn vikarer 1.10505 Variabel lønn mm 1.11800 Strømutgifter 1.11850 Forsikringspremier 1.12006 Teknisk utstyr 1.12501 Materialer vedlikehold anlegg 8 000 0 0 8 000 0 0 0 73 000 0 1 000 10 000 0 1 000 4 000 0 403 000 400 000 0 9 000 20 000 20 000 5 000 0 0 0 7 000 0 6 139 000 0 0 671 000 671 000 671 000 utgifter 1 308 000 1 185 000 691 000 139 000 0 0 1.17700 Refusjon fra andre 254 000 250 000 0 0 250 000 20 000 671 000 671 000 671 000 inntekter 1 063 000 1 171 000 691 000 Lokaler for næringsvirksomhet 245 000 14 000 0 1116 Tilrettelegging for næringsvirksomhet 98 000 245 000 245 000 25 000 60 000 60 000 1 452 000 372 000 372 000 311 000 311 000 311 000 utgifter 899 000 988 000 988 000 25 000 60 000 60 000 563 000 617 000 617 000 311 000 311 000 311 000 inntekter 899 000 988 000 988 000 Tilrettelegging for næringsvirksomhet 0 0 0 1117 Spesielle næringstiltak 1.12800 Kjøp av grunn tomt 15 38 000 0 0 utgifter 19 38 000 0 0 15 inntekter 19 Spesielle næringstiltak 0 0 0 1120 Næringsfond utlån 1.15500 Avsetning til bundne fond 21 utgifter 21 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 6
1.19003 Renter utlån næringslån 1.19201 Avdrag utbedringslån 8 000 0 0 206 000 0 0 inntekter 21 Næringsfond utlån 0 0 0 1125 Skogbruk 1.12006 Teknisk utstyr 1 000 1 000 1 000 7 000 0 0 71 000 20 000 20 000 18 000 1 000 1 000 0 30 000 30 000 utgifter 97 000 52 000 52 000 1.16500 Avgiftspl salg av varer og tjenester 33 000 0 0 1.17007 Refusjon fra stat 16 000 0 0 18 000 1 000 1 000 1.18100 Andre statlige tilskudd 29 000 51 000 51 000 inntekter 97 000 52 000 52 000 Skogbruk 0 0 0 1126 Opparbeiding skogsveier 0 100 000 100 000 utgifter 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 inntekter 0 100 000 100 000 Opparbeiding skogsveier 0 0 0 1130 Fiskeforvaltning 1.11401 Annonser 1.15500 Avsetning til bundne fond 1 000 1 000 1 000 4 00 8 50 000 150 000 163 000 45 000 26 000 28 000 utgifter 184 000 180 000 195 000 1.18904 Tilskudd fra Statkraft 170 000 167 000 181 000 1.18907 Tilskudd Siso Energi AS 14 000 13 000 14 000 inntekter 184 000 180 000 195 000 Fiskeforvaltning 0 0 0 1131 Jakt og viltstell 1.10300 Lønn ekstrahjelp 1.10400 Lønn overtid 1.10505 Variabel lønn mm 1.11151 Bevertning kommunal regi 0 7 000 7 000 35 000 9 000 9 000 5 00 2 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 3 000 1 000 1 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 7
1.11200 Drifts forbruksmateriell 1.11201 Arbeidstøy verneutstyr 1.11208 Biologisk mangfold 1.11402 Opplysning og informasjon 1.11502 Eksterne utgifter til foreleser kursholder 1.15500 Avsetning til bundne fond 1 000 1 000 1 000 15 000 1 000 1 000 4 000 4 000 4 000 0 1 000 1 000 5 00 6 00 13 000 0 0 5 00 0 8 000 8 000 4 000 13 000 14 000 14 000 5 000 5 000 utgifter 114 000 67 000 68 000 1.16200 Salgsinntekter avgiftsfritt 54 000 40 000 40 000 1.16500 Avgiftspl salg av varer og tjenester 1.16504 Avgiftspliktig salg mat, fakturering 6 000 12 000 12 000 1.17007 Refusjon fra stat 3 000 1 000 1 000 5 00 1.18907 Tilskudd Siso Energi AS 14 000 13 000 14 000 1.19500 Bruk av diverse bundne fond 3 inntekter 114 000 68 000 69 000 Jakt og viltstell 0 1 000 1 000 1132 Friluftsliv 1.15500 Avsetning til bundne fond 9 000 0 0 0 13 000 14 000 utgifter 14 000 13 000 14 000 1.18907 Tilskudd Siso Energi AS 14 000 13 000 14 000 inntekter 14 000 13 000 14 000 Friluftsliv 0 0 0 1215 Servicekontor 1.10400 Lønn overtid 1.10506 Lønn lærlinger 1.11001 Utgifter papir toner 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11401 Annonser 1 622 000 1 726 000 0 25 000 0 0 311 000 237 000 0 3 000 0 0 97 000 100 000 0 0 6 000 0 0 3 000 0 9 000 11 000 11 000 0 6 000 5 000 0 1 000 0 6 000 0 0 2 00 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 8
1.12001 EDB utstyr 1.12201 Leie leasing av maskiner 6 000 8 000 0 3 000 6 000 6 000 0 20 000 20 000 8 000 0 0 7 000 0 0 10 000 10 000 10 000 utgifter 2 115 000 2 136 000 54 000 3 000 0 0 7 000 8 000 8 000 1.17301 Refusjon lærlingeordning 7 000 0 0 10 000 10 000 10 000 inntekter 28 000 18 000 18 000 Servicekontor 2 088 000 2 118 000 35 000 1216 Kantinedrift 1.11150 Kjøp av matvarer 29 000 29 000 29 000 utgifter 29 000 29 000 29 000 1.16200 Salgsinntekter avgiftsfritt 0 8 000 0 21 000 20 000 20 000 1.16208 Salgsinntekter avg fritt 6 000 0 0 inntekter 26 000 28 000 20 000 Kantinedrift 3 000 1 000 9 000 1217 Generelle personalpolitiske tiltak 1.10104 Tariffbestemte tillegg 1.10106 Faste tillegg 1.11202 Velferdstiltak 0 0 64 000 7 000 16 000 0 484 000 477 000 822 000 94 000 68 000 124 000 453 000 690 000 690 000 30 000 29 000 52 000 112 000 240 000 240 000 1 000 4 000 4 000 0 16 000 0 0 20 000 20 000 38 000 36 000 38 000 0 390 000 0 9 000 0 0 utgifter 1 228 000 1 987 000 2 056 000 1.16291 Tilfeldige inntekter 226 000 0 0 9 000 0 0 1.17700 Refusjon fra andre 0 0 177 000 1.17703 Refusjon fra andre private 0 75 000 0 inntekter 236 000 75 000 177 000 Generelle personalpolitiske tiltak 992 000 1 912 000 1 879 000 1220 Fellesutgifter administrasjon 1.10904 Avtalefestet pensjon 1.10907 23255000 Avstemming 585 000 0 0 585 000 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 9
1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11200 Drifts forbruksmateriell 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11401 Annonser 1.11402 Opplysning og informasjon 1.11700 Bensin diesel olje 1.11705 Årsavgift og forsikringer 1.11706 Vedlikehold servise transportmidler 1.11707 Andre transportutgifter 1.11800 Strømutgifter 1.11953 Lisens NRK TONO mv 1.12002 Programvare 1.12009 Kjøpleasing av driftsmidler 1.12100 Leie leasing transportmidler 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.12403 Vedl hold/service IT 1.13300 Kjøp av fylkeskommunale tjenester 1.13700 Kjøp av tjenester fra selskap 1.13750 Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker 1.15002 Forsinkelsesrenter 49 000 13 000 13 000 0 22 000 22 000 2 000 20 000 10 000 1 000 0 5 000 16 000 0 0 8 000 0 0 8 000 5 000 5 000 156 000 150 000 150 000 174 000 95 000 95 000 7 000 0 8 000 5 000 8 000 0 8 000 40 000 20 000 0 0 610 000 6 000 0 0 12 000 8 000 8 000 2 000 5 000 5 000 3 000 0 0 50 000 3 000 6 000 0 2 000 0 554 000 240 000 340 000 0 210 000 10 000 5 000 0 0 26 000 0 0 60 000 75 000 75 000 31 000 60 000 60 000 0 30 000 0 0 12 000 0 1 0 0 13 000 138 000 120 000 120 000 utgifter 1 331 000 1 121 000 1 578 000 1.16291 Tilfeldige inntekter 85 000 0 0 1.16500 Avgiftspl salg av varer og tjenester 138 000 120 000 123 000 inntekter 226 000 120 000 123 000 Fellesutgifter administrasjon 1 105 000 1 001 000 1 455 000 1221 Rådhuset 1.11200 Drifts forbruksmateriell 1.11206 Forbruksmateriell renhold 1.11800 Strømutgifter 1.11850 Forsikringspremier 1.11852 Alarmsystemer 1.11900 Husleie 0 5 000 5 000 69 000 19 000 0 0 10 000 0 467 000 476 000 476 000 114 000 110 000 110 000 10 000 0 0 242 000 220 000 220 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 10
1.11955 Kommunale eiendomsgebyr 1.12300 Byggetjenester vedlikehold 1.12401 Reperasjon vedlikehold 1.13750 Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker 86 000 64 000 64 000 4 000 10 000 10 000 18 000 10 000 10 000 60 000 40 000 40 000 183 000 60 000 60 000 629 000 609 000 609 000 utgifter 1 885 000 1 633 000 1 604 000 1.16300 Hus og lokalleie 431 000 460 000 460 000 1.16304 Diverse leieinntekter 183 000 60 000 60 000 629 000 609 000 609 000 inntekter 1 247 000 1 129 000 1 129 000 Rådhuset 638 000 504 000 475 000 1225 Bedriftshelsetjenesten 1.13501 Interkommunale samarbeidstiltak 38 000 130 000 80 000 utgifter 38 000 130 000 80 000 inntekter 0 0 0 Bedriftshelsetjenesten 38 000 130 000 80 000 1300 Stillingsbank/Omstillingsprosjekt 1.10902 Pensjonsinnskudd sykepleiere 1.10907 23255000 Avstemming 1.11300 Telefon telefax 307 000 0 0 7 000 28 000 0 49 000 0 0 1 760 000 0 0 9 000 1 000 0 utgifter 1 386 000 29 000 0 1.17100 Refusjon sykepenger 40 000 0 0 1.19400 Bruk av disposisjonsfond 250 000 0 0 inntekter 290 000 0 0 Stillingsbank/Omstillingsprosjekt 1 676 000 29 000 0 3001 HelseNAVOmsorg strukturendring 0 55 000 0 0 3 000 0 utgifter 4 000 58 000 0 inntekter HelseNAVOmsorg strukturendring 4 000 58 000 0 13 382 000 15 091 000 15 675 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.30 Side 11