NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 1

INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Side 3 Økonomisk oversikt - Investering Side 5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på Side 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 8 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet fordelt på Side 9 Balanseregnskapet Side 10-11 Investeringer 2017 Side 12-15 Driftsregnskapet Nesna kommune 2017 Side 16-85 Balansen 2017 Side 86-93 Noter Side 94-113 Note 1 Arbeidskapital Side 94 Note 2 Ytelser til ledende personer Side 95 Note 3 Pensjoner Side 96 Note 4 Anleggsmidler Side 98 Note 5 Aksjer og andeler Side 99 Note 6 Salg av finansielle AM Side 100 Note 7 Langsiktig gjeld Side 101 Note 8 Avdrag Side 102 Note 9 Garantiansvar Side 103 Note 10 Andre vesentlige forpliktelser Side 104 Note 11 Finansielle eiendeler Side 105 Note 12 Fond Side 106 Note 13 Endring av regnskapsprinsipp Side 108 Note 14 Kapitalkonto Side 109 Note 15 Selvkostområder Side 110 Note 16 Vesentlige poster Side 111 Note 17 Mellomværende med KF Side 112 Note 18 Interkommunalt samarbeid Side 113 Revisors beretning Side 2

Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 Brukerbetalinger -5 109 497-4 908 000-4 916 000-4 487 439 Andre salgs- og leieinntekter -19 364 287-18 898 000-19 586 000-18 936 671 Overføringer med krav til motytelse -53 606 937-50 179 000-63 929 000-77 288 062 Rammetilskudd -86 503 578-86 911 000-87 957 000-85 594 522 Andre statlige overføringer -49 244 569-46 474 000-31 752 000-30 334 621 Andre overføringer -310 696-608 000-46 000-7 403 698 Inntekts- og formuesskatt -37 688 331-35 880 000-34 680 000-35 368 317 Eiendomsskatt -661 636-680 000-680 000-656 732 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -2 321 696-2 220 000-2 200 000-2 372 735 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -254 811 228-246 758 000-245 746 000-262 442 798 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 2 132 091 192 130 277 000 123 743 000 131 958 791 Sosiale utgifter 2 21 914 226 19 757 000 22 115 000 22 179 451 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 47 084 505 42 825 000 47 151 000 57 800 291 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 24 005 524 24 479 000 24 293 000 22 634 401 Overføringer 19 327 456 21 714 000 21 154 000 19 852 492 Avskrivninger 4,15 11 294 341 11 170 000 11 321 000 11 252 386 Fordelte utgifter -7 255 228-6 320 000-7 052 000-7 622 824 Sum driftsutgifter 248 462 017 243 902 000 242 725 000 258 054 988 Brutto driftsresultat -6 349 211-2 856 000-3 021 000-4 387 810 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -2 495 432-2 478 000-2 116 000-2 390 932 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -27 233-140 000-140 000-59 315 Sum eksterne finansinntekter -2 522 665-2 618 000-2 256 000-2 450 248 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 2 968 115 3 935 000 3 985 000 3 628 276 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 8 8 412 100 8 350 000 8 450 000 8 412 100 Utlån 26 400 140 000 140 000 36 017 Sum eksterne finansutgifter 11 406 615 12 425 000 12 575 000 12 076 393 Resultat eksterne finanstransaksjoner 8 883 949 9 807 000 10 319 000 9 626 146 3

Motpost avskrivninger -11 294 341-11 170 000-11 420 000-11 252 386 Netto driftsresultat -8 759 602-4 219 000-4 122 000-6 014 050 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 12-455 827-456 000 0-2 302 361 Bruk av disposisjonsfond 12-1 820 752-1 820 000-1 199 000-3 483 853 Bruk av bundne fond 12-1 190 746-1 360 000-953 000-1 454 816 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -3 467 324-3 636 000-2 152 000-7 241 030 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 2 308 000 2 308 000 198 000 2 057 107 Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 12 5 146 283 5 146 000 5 769 000 9 318 108 Avsatt til bundne fond 12 2 358 696 401 000 307 000 1 424 038 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 9 812 979 7 855 000 6 274 000 12 799 253 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 413 947 0 0-455 827 4

Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner INNTEKTER Note Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 Salg driftsmidler og fast eiendom -13 020 000 0 0-23 061 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -57 205 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -471 568-1 025 000-1 025 000-424 234 Statlige overføringer 0 0 0 0 Andre overføringer -5 680 172 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -200 163-250 000-250 000-204 969 Sum inntekter -19 429 107-1 275 000-1 275 000-652 263 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 8 225 105 4 808 000 4 100 000 8 178 501 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 0 0 0 Overføringer 9 554 401 1 025 000 1 025 000 424 234 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 17 779 506 5 833 000 5 125 000 8 602 734 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 806 669 1 350 000 1 350 000 3 990 832 Utlån 1 790 000 4 000 000 4 000 000 2 726 500 Kjøp av aksjer og andeler 616 315 570 000 570 000 561 670 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 3 180 000 3 180 000 1 280 000 1 043 360 Avsatt til bundne investeringsfondfond 0 0 0-22 893 Sum finansieringstransaksjoner 6 392 984 9 100 000 7 200 000 8 299 469 Finansieringsbehov 4 743 383 13 658 000 11 050 000 16 249 940 FINANSIERING Bruk av lån -2 455 129-5 000 000-4 700 000-2 851 500 Salg av aksjer og andeler -10 000 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0-1 043 360 Mottatte avdrag på utlån -1 983 601-2 380 000-2 380 000-4 990 655 Overført fra driftsregnskapet -2 308 000-2 308 000 0-2 057 107 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-2 150 525 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 12-1 938 461-3 970 000-3 970 000-3 116 793 Bruk av bundne fond 0 0 0-40 000 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -8 695 191-13 658 000-11 050 000-16 249 940 Udekket / Udisponert -3 951 808 0 0 0 5

Vedlegg 1 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -37 688 331-35 880 000-34 680 000-35 368 317 Ordinært rammetilskudd -86 503 578-86 911 000-87 957 000-85 594 522 Eiendomsskatt annen eiendom -661 636-680 000-680 000-656 732 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -2 321 696-2 220 000-2 200 000-2 372 735 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -49 244 569-46 474 000-31 752 000-30 334 621 Sum frie disponible inntekter -176 419 810-172 165 000-157 269 000-154 326 927 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -2 495 432-2 478 000-2 116 000-2 390 932 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 968 115 3 935 000 3 985 000 3 628 276 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 8 412 100 8 350 000 8 450 000 8 412 100 Netto finansinntekter/-utgifter 8 884 782 9 807 000 10 319 000 9 649 444 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 5 146 283 5 146 000 5 769 000 9 318 108 Til bundne avsetninger 2 358 696 401 000 307 000 1 424 038 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -455 827-456 000 0-2 302 361 Bruk av ubundne avsetninger -1 820 752-1 820 000-1 199 000-3 483 853 Bruk av bundne avsetninger -1 190 746-1 360 000-953 000-1 454 816 Netto avsetninger 4 037 655 1 911 000 3 924 000 3 501 116 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 2 308 000 2 308 000 198 000 2 057 107 Til fordeling drift -161 189 373-158 139 000-142 828 000-139 119 259 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 158 775 426 158 139 000 142 828 000 138 663 433 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 413 947 0 0-455 827 6

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på SEKTORER Tall i 1000 kroner Netto driftsutgifter pr SEKTOR Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 Politikk 2 182 2 269 2 310 2 138 Administrasjon 12 240 13 297 12 919 12 433 Bosetting/Mottak -13 152-11 856-10 563-5 804 Oppvekst og kultur 49 047 49 746 50 388 48 078 Helse og Sosial 59 654 58 781 57 113 56 602 Plan og Utvikling 6 755 7 086 7 653 6 518 Øvrige 0-34 0 0 Reserver 0 0 728 0 Netto for SEKTOR 116 726 119 289 120 548 119 965 7

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner FINANSIERINGSBEHOV Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig Budsjett 2017 Regnskap 2016 Investeringer i anleggsmidler 17 779 506 5 833 000 5 125 000 8 602 734 Utlån og forskutteringer 1 790 000 4 000 000 4 000 000 2 726 500 Kjøp av aksjer og andeler 616 315 570 000 570 000 561 670 Avdrag på lån 806 669 1 350 000 1 350 000 3 990 832 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger 3 180 000 3 180 000 1 280 000 1 020 467 Årets finansieringsbehov 24 172 490 14 933 000 12 325 000 16 902 203 FINANSIERING Bruk av lånemidler -2 455 129-5 000 000-4 700 000-2 851 500 Inntekter fra salg av anleggsmidler -13 030 000 0 0-23 061 Tilskudd til investeringer -5 680 172 0 0 0 Kompensasjon merverdiavgift -471 568-1 025 000-1 025 000-424 234 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 040 805-2 380 000-2 380 000-4 990 655 Andre inntekter -200 163-250 000-250 000-204 969 Sum ekstern finansiering -23 877 837-8 655 000-8 355 000-8 494 418 Overført fra driftsregnskapet -2 308 000-2 308 000 0-2 057 107 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0-1 043 360 Bruk av avsetninger -1 938 461-3 970 000-3 970 000-5 307 318 Sum finansiering -28 124 298-14 933 000-12 325 000-16 902 203 Udekket / Udisponert -3 951 808 0 0 0 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ ANSVAR 8

Tall i 1 kroner Fra regnskapsskjema 2A: Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 Investeringer i anleggsmidler 17 779 506 5 833 000 5 125 000 8 602 734 Fordeling på ANSVAR Politisk Ledelse 0 0 0 0 Adm rådmannen 0 0 0 0 IKT 695 204 2 750 000 2 750 000 919 160 Barnevern 0 0 0 0 Trygdeboliger 0 0 0 0 Utleieboliger 156 455 0 0 50 000 Nesna Administrasjonsbygg 0 0 0 2 150 525 Fellestjenester 0 0 0 0 Asylmottak norskopplæring 0 0 0 0 Bosatte enslige mindreårige 0 0 0 0 Bosetting 408 000 408 000 0 0 Blokkene 0 0 0 3 870 525 Adm oppvekst og kultur 0 0 0 0 Nesna Barne- og ungdomsskole 0 0 0 0 Nesna Legekontor 0 0 0 0 Psykiatritjeneste 0 0 0 0 Nesna Sykehjem 0 0 0 0 Langsetvågen 9 094 783 0 0 0 Grunnerverv 0 0 0 0 Maskinpark 0 0 0 225 000 Vann 1 227 737 300 000 0 0 Avløp 1 170 586 0 0 331 753 Kommunale veier 3 375 010 0 0 1 015 771 Belysning 0 0 0 0 Parker 0 0 0 0 Kunstgressbanen 0 0 0 0 Brann-og oljevern 0 0 0 0 Nesna Havn 0 0 0 40 000 Havnetunet 0 0 0 0 Nesna Skole 1 651 731 2 375 000 2 375 000 0 Nesna Sykehjem 0 0 0 0 Sum fordelt 17 779 506 5 833 000 5 125 000 8 602 734 Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap 2017 Regnskap 2016 9

EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 4 238 582 260 256 671 136 Utstyr, maskiner og transportmidler 4 4 196 305 4 639 105 Utlån 28 402 921 28 596 153 Aksjer og andeler 5 20 143 351 19 537 036 Pensjonsmidler 3 245 582 742 222 455 435 Sum anleggsmidler 536 907 579 531 898 865 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 23 331 673 39 900 965 Premieavvik 3 1 390 145 1 021 263 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 48 654 190 23 135 479 Sum omløpsmidler 73 376 008 64 057 707 Sum eiendeler 610 283 587 595 956 572 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 12-16 672 960-13 347 428 Bundne driftsfond 12-9 435 087-8 267 137 Ubundne investeringsfond 12-6 630 555-5 389 016 Bundne investeringsfond 12-752 924-752 924 Regnskapsmessig mindreforbruk -2 413 947-455 827 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet -3 951 808 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto 14-83 111 946-94 234 260 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 1 760 641 1 760 641 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 13 0 0 Sum egenkapital -121 208 586-120 685 951 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 3-295 822 528-272 927 860 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 7-164 980 691-170 199 460 Sum langsiktig gjeld -460 803 219-443 127 320 10

KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån -6 253-6 251 Annen kortsiktig gjeld -28 167 503-32 137 050 Premieavvik -98 026 0 Sum kortsiktig gjeld -28 271 782-32 143 301 Sum egenkapital og gjeld -610 283 587-595 956 572 Ubrukte lånemidler 7 007 586 5 462 715 Andre memoriakonti 882 810 414 912 Motkonto for memoriakontiene -7 890 396-5 877 627 Sum memoriakonti 0 0 INVESTERINGER NESNA KOMMUNE 2017 11

Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2017 Budsjett Budsjett 31.12.2016 1000 Politisk 9290 Salg av aksjer -10 000 0 0 Sum -10 000 0 0 1106 IKT 1050 Undervisningsmateriell 300 000 0 0 26 713 1300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 0 1950 Avgifter, gebyr og lisenser 0 0 271 115 2000 Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler 57 978 2 200 000 2 200 000 336 542 2300 Vedlikehold 250 000 0 0 108 710 Merverdiavgift som gir rett til 4290 momskompensasjon 87 226 550 000 550 000 176 079 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -87 226-550 000-550 000-176 079 9100 Bruk av lån -607 978-700 000-700 000-743 081 9480 Bruk av ubundne fond -1 500 000-1 500 000 Sum 0 0 0-1 1402 Utleiebolig 1950 Avgifter,gebyrer 3 265 0 0 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 99 200 0 0 50 000 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 53 990 0 0 0 6700 Salg av fast eiendom -750 000 0 0 0 7700 Refusjon fra andre (private) -57 205 0 0 0 Sum -650 750 0 0 0 0 0 0 1501 Fellestjenester 5290 Kjøp av aksjer og andeler 616 315 570 000 570 000 561 670 9480 Bruk av ubunde investeringsfond -616 315-570 000-570 000-561 670 Sum 0 0 0 0 1612 Bosetting 1950 Avgifter, gebyr 70 525 2100 Kjøp av transportmiddel 408 000 408 000 0 0 2850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 0 0 3 800 000 9700 Overføringer fra driftsregnskapet -408 000-408 000 0-1 900 000 Sum 0 0 0 1 970 525 4120 Langsetvågen 1950 Avgifter, gebyrer 1 050 0 0 0 2700 Andre tjenester 74 987 0 0 0 12

4290 Merverdiavgift 18 747 0 0 0 4700 Overføringer 9 000 000 0 0 0 6700 Salg av fast eiendom -12 270 000 0 0 0 7290 Kompensasjon mva -18 747 0 0 0 Sum -3 193 963 0 0 0 4123 Utbyggingsområder 6700 Salg av fast eiendom 20 061 4201 Maskinpark 2000 Kjøp av finan 180 000 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 45 000 7000 Refusjon fra staten -3 000 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -45 000 9700 Overføringer fra driftsregnskapet -180 000 Sum -3 000 4345 Vann 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 1 147 174 250 000 0 0 2700 Andre tjenester 57 150 50 000 0 0 4700 Overføringer til andre 23 412 0 0 0 8900 Overføringer fra andre -1 170 586 0 0 0 9100 Bruk av lån -57 151-300 000 0 0 Sum 0 0 0 0 4353 Avløp 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1800 Strøm, energi 0 0 683 1950 Avgifter, gebyr og lisenser 0 0 0 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 1 147 175 0 0 143 570 2500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 0 0 1 182 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 186 318 4700 Overføring til andre 23 411 0 0 8900 Overføring fra andre -1 170 586 0 0 9100 Bruk av lån 0 0-125 000 Sum 0 0 0 206 753 4441 Kommunale veier 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 753 980 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 58 637 2800 Grunnerverv 3 302 990 0 0 Merverdiavgift som gir rett til 4290 momskompensasjon 36 010 0 0 203 154 4700 Overføring til andre 36 010 0 0 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -36 010 0 0-203 154 8900 Overføring fra andre -3 339 000 0 0 9480 Bruk av ubunde investeringsfond 0 0-812 617 13

Sum 0 0 0 0 4800 Nesna Havn 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 40 000 9580 Bruk av bundne investeringsfond 0 0-40 000 Sum 0 0 0 4911 Nesna Skole 2300 Vedlikehold 1 305 966 1 900 000 1 900 000 2700 Andre tjenester 16 180 4290 Merverdiavgift 329 585 475 000 475 000 7290 Kompensasjom mva -329 585-475 000-475 000 9480 Bruk av ubundne investeringsfond -1 322 146-1 900 000-1 900 000 Sum 0 0 0 6213 Boligkontor 5200 Utlån 1 790 000 4 000 000 4 000 000 2 726 500 5500 Avsetninger til bundne fond -25 000 9100 Bruk av lån -1 790 000-4 000 000-4 000 000-2 726 500 9200 Mottatte avdrag på utlån -1 201-306 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 25 000 Sum -1 201 0 0-306 9500 Renter 5500 Avsetninger til bundne fond 2 107 9000 Renteinntekter -200 163-250 000-250 000-204 969 9700 Overføringer fra driftsregnskapet -2 107 Sum -200 163-250 000-250 000-204 969 9510 Avdrag 5100 Avdragsutgifter 806 669 1 350 000 1 350 000 3 990 832 9200 Mottatte avdrag på utlån -1 982 400-2 380 000-2 380 000-4 990 350 Sum -1 175 731-1 030 000-1 030 000-999 518 9620 Disposisjonsfond 5480 Avsetninger til ubundne investeringsfond 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 043 360 9480 Bruk av ubunde investeringsfond -999 425 Sum 1 280 000 1 280 000 1 280 000 43 935 9700 Overført kapitalregnskapet 5480 Avsetning til ubundne investeringsfond 1 900 000 1 900 000 0 9700 Overføringer fra driftsregnskapet -1 900 000-1 900 000 0 Sum 0 0 0 9800 Overført fra tidligere års overskudd 14

9300 Bruk av tidligere års udisponerte overskudd -1 043 360-1 043 360 9900 Regnskapsresultat 5800 Udisponert overskudd 3 951 808 0 DRIFTSREGNSKAPET NESNA KOMMUNE 2017 POLITIKK Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 15

1000 Politisk Ledelse 31.12.2017 budsjett budsjett 31.12.2016 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2 453 0 0 1 546 10800 Godtgjørelse folkevalgte 863 233 855 000 855 000 887 286 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 111 559 130 000 171 000 117 786 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 1 494 2 000 2 000 1 483 10990 Arbeidsgiveravgift 50 172 52 000 52 000 51 637 11000 Kontormateriell 3 438 0 0 0 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 0 0 0 1 745 11150 Matvarer 4 958 0 0 2 734 11151 Bevertning 11 069 1 000 1 000 24 372 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 8 360 5 000 5 000 16 784 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 2 918 9 000 9 000 5 526 11206 Arbeidstøy 0 0 0 1 440 11302 Telefon 15 693 10 000 10 000 3 107 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 6 000 6 000 1 800 11402 Representasjon 0 0 0 2 586 11500 Opplæring, kurs 15 320 5 000 5 000 13 840 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 860 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 3 415 8 000 8 000 1 278 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 1 344 5 000 5 000 2 218 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 14 308 0 0 14 949 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 2 758 0 0 4 083 11701 Skyss ekskursjoner 5 632 0 0 0 11702 Reiseutgifter ref. 9 434 0 0 8 836 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 36 686 25 000 25 000 32 647 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2 500 0 0 2 500 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 4 572 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 4 650 6 000 6 000 5 482 15500 Avsetninger til bundne fond 88 319 0 0 0 17000 Refusjon fra staten -100 000 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -4 650-6 000-6 000-5 482 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-3 606 19003 Forsinkelsesrenter 0 0 0-19 549 19500 Bruk av bundne fond -2 324 0 0 0 1 113 1 153 599 000 1 154 000 1 181 598 1001 Kommunestyret/formannskapet 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2 606 0 0 432 10507 Avgiftspliktig honorar 6 000 0 0 0 10801 Møtegodtgjørelse 32 950 79 000 79 000 37 300 10802 Tapt arbeidsgodtgjørelse 15 750 0 0 9 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 0 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 2 785 5 000 5 000 2 383 11000 Kontormateriell 0 1 000 1 000 2 055 16

11150 Matvarer 772 0 0 0 11151 Bevertning 13 436 5 000 5 000 3 403 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 69 639 55 000 55 000 116 331 11400 Annonse, reklame, informasjon 1 110 8 000 8 000 2 343 11402 Representasjon 4 000 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 0 5 000 5 000 0 11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 3 617 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 0 0 1 065 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 392 4 000 4 000 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 4 243 0 0 5 468 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 846 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 2 630 30 000 30 000 10 346 11900 Leie av lokaler og grunn 0 0 0 1 600 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 19 654 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 13 867 2 000 2 000 1 083 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 25 000 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -4 550 0 0-7 400 17101 Refusjon av fødselspenger 0 0 0 68 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -13 867-2 000-2 000-1 083 18900 Overføringer fra andre (private) -32 110 0 0 0 140 152 192 000 192 000 213 012 1002 Driftsstyret 10800 Godtgjørelse folkevalgte 25 000 25 000 25 000 27 333 10801 Møtegodtgjørelse 6 250 13 000 13 000 10 250 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 451 0 0 278 10990 Arbeidsgiveravgift 1 617 2 000 2 000 1 931 11151 Bevertning 0 0 0 351 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5 485 0 0 8 435 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 5 835 38 803 40 000 40 000 54 413 1003 Arbeidsmiljøutvalg 11500 Opplæring, kurs 0 0 0 5 195 0 0 0 5 195 1004 Kontrollutvalg 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 288 0 0 107 10800 Godtgjørelse folkevalgte 25 000 25 000 25 000 25 000 10801 Møtegodtgjørelse 5 750 5 000 5 000 0 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 747 0 0 698 10990 Arbeidsgiveravgift 1 621 2 000 2 000 1 316 11151 Bevertning 1 677 3 000 3 000 390 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 16 000 16 000 5 144 17

11500 Opplæring, kurs 10 350 12 000 12 000 2 250 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 2 000 2 000 0 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 5 000 5 000 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 1 680 0 0 1 353 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 3 792 7 000 7 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 060 0 0 207 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 477 0 0 9 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -1 000 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -477 0 0-9 50 965 77 000 77 000 36 465 1005 Administrasjonsutvalg 10801 Møtegodtgjørelse 4 950 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 252 0 0 0 5 202 0 0 0 1050 Valg 10400 Overtidslønn 2 628 20 000 20 000 8 650 10801 Møtegodtgjørelse 9 750 10 000 10 000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 631 0 0 441 11000 Kontormateriell 4 309 4 000 4 000 0 11150 Matvarer 805 0 0 0 11151 Bevertning 4 368 4 000 4 000 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 329 0 0 1 000 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 818 0 0 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 35 239 30 000 30 000 0 11500 Opplæring, kurs 13 342 30 000 30 000 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 2 771 3 000 3 000 0 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 2 000 2 000 0 11702 Reiseutgifter ref. 13 242 25 000 25 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 724 0 0 0 11900 Leie av lokaler og grunn 0 2 000 2 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 12 150 18 000 18 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 17 868 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -17 868 0 0 0 102 105 148 000 148 000 10 091 1051 Partistøtte 14700 Overføringer til andre (private) 15 500 15 000 15 000 15 002 15 500 15 000 15 000 15 002 1062 Eldreråd 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 84 0 0 0 10801 Møtegodtgjørelse 6 000 1 000 1 000 4 800 10990 Arbeidsgiveravgift 310 0 0 245 11150 Matvarer 1 069 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1 168 12 000 12 000 0 18

11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 0 2 000 2 000 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 0 0 1 988 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 490 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 536 0 0 1 604 11900 Leie av lokaler og grunn 750 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 28 0 0 34 14700 Overføringer til andre (private) 1 000 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -28 0 0-34 11 407 15 000 15 000 8 637 1063 Råd for funksjonshemmede 10801 Møtegodtgjørelse 1 950 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 99 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4 549 0 0 3 045 11500 Opplæring, kurs 0 0 0 675 11702 Reiseutgifter ref. 2 726 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 723 0 0 2 068 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 72 0 0 0 14700 Overføringer til andre (private) 0 5 000 5 000 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -72 0 0 0 10 048 5 000 5 000 5 788 1064 Ungdomsråd 10400 Overtidslønn 13 582 15 000 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 138 0 0 177 10990 Arbeidsgiveravgift 700 0 0 9 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 179 5 000 5 000 0 11500 Opplæring, kurs 5 000 0 0 5 000 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 367 0 0 710 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 115 0 0 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 806 0 0 2 246 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 471 0 0 435 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 25 0 0 90 14700 Overføringer til andre (private) 0 10 000 25 000 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -150 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -25 0 0-90 21 207 30 000 30 000 8 577 1065 TV aksjonen 11400 Annonse, reklame, informasjon 3 674 0 0 4 593 14700 Overføringer til andre (private) 0 5 000 5 000 0 3 674 5 000 5 000 4 593 5007 KS 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 153 549 148 000 148 000 136 846 153 549 148 000 148 000 136 846 19

5008 Indre Helgeland Regionråd 13500 Kjøp fra kommuner 114 743 130 000 130 000 115 212 13700 Kjøp fra andre (private) 44 455 42 000 42 000 43 160 159 198 172 000 172 000 158 372 5012 IH Kontrollutvalgssekretariat 14700 Overføringer til andre (private) 56 282 62 000 62 000 55 087 56 282 62 000 62 000 55 087 5202 Midt Skandia 13700 Kjøp fra andre (private) 7 957 8 000 8 000 7 725 7 957 8 000 8 000 7 725 5203 Helgeland Reiseliv 13700 Kjøp fra andre (private) 135 500 125 000 125 000 124 380 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 33 875 0 0 31 095 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -33 875 0 0-31 095 135 500 125 000 125 000 124 380 5204 Foreningen Kystriksvegen 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 41 689 0 0 0 13700 Kjøp fra andre (private) 0 41 000 41 000 40 240 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 10 422 9 000 9 000 10 060 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -10 422-9 000-9 000-10 060 41 689 41 000 41 000 40 240 5209 Kontingent Polarsirkelen Friluftsliv 14700 Overføringer til andre (private) 75 488 73 000 73 000 72 369 75 488 73 000 73 000 72 369 6301 Tilskudd tomter 14700 Overføringer til andre (private) 100 000 0 0 100 000 19400 Bruk av disposisjonsfond -100 000 0 0-100 000 0 0 0 0 2 269 Total 2 182 327 000 2 310 000 2 138 391 ADMINISTRASJON Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 20

31.2.2017 31.12.2016 1101 Adm. Rådmann 10100 Fastlønn 2 040 099 2 043 000 1 957 000 2 582 375 10101 Faste tillegg komm.reg. 10 123 10 000 0 10 123 10109 Annen lønn 0 0 0 33 600 10200 Lønn til vikarer 0 0 0 18 945 10202 Ferievikar 0 0 0 6 074 10400 Overtidslønn 0 0 30 000 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 3 135 3 000 0 23 431 10501 Lønn lærlinger 0 0 0 123 228 10801 Møtegodtgjørelse 0 0 0 750 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 226 175 277 000 361 000 359 967 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 2 779 2 000 2 000 3 625 10990 Arbeidsgiveravgift 141 223 119 000 119 000 147 400 11000 Kontormateriell 10 724 20 000 20 000 22 044 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 1 029 10 000 10 000 1 990 11150 Matvarer 150 0 0 2 534 11151 Bevertning 18 606 30 000 30 000 31 331 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 13 096 15 000 15 000 23 358 11202 Velferdstiltak ansatte 642 5 000 5 000 7 354 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 1 140 17 000 17 000 15 035 11302 Telefon 22 728 30 000 30 000 18 208 11306 Eksterne applikasjoner 0 0 0 477 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 7 000 7 000 5 504 11402 Representasjon 559 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 23 911 25 000 25 000 47 312 11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 38 747 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 0 0 0 860 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 4 765 7 000 7 000 5 961 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 644 5 000 5 000 1 030 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 3 344 0 0 2 998 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 0 1 000 1 000 0 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 12 750 0 0 0 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 1 280 15 000 15 000 32 421 11702 Reiseutgifter ref. 1 312 0 0 14 404 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 8 791 50 000 50 000 16 701 11800 Strøm, energi 5 400 0 0 0 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 4 517 5 000 5 000 4 352 11900 Leie av lokaler og grunn 0 0 0 2 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 20 000 20 000 19 041 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 4 993 30 000 30 000 220 302 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 1 400 0 0 0 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 105 527 100 000 100 000 144 626 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 1 400 0 0 0 21

12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 118 775 50 000 50 000 76 269 Kjøp fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører 13800 særregnskap 0 0 0 1 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 26 636 33 000 33 000 48 897 17000 Refusjon fra staten -32 672 0 0-20 480 17100 Sykelønnsrefusjon -57 895-58 000 0-100 482 17102 Refusjon feriepenger -2 127-2 000 0-12 165 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -26 636-33 000-33 000-48 897 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -16 776 0 0-14 250 2 836 2 681 546 000 2 911 000 3 917 999 1102 Næring 10100 Fastlønn 260 791 269 000 480 000 194 473 10400 Overtidslønn 0 0 0 1 885 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 126 0 0 2 336 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 24 072 30 000 90 000 25 860 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 257 0 0 488 10990 Arbeidsgiveravgift 14 548 12 000 30 000 11 539 11151 Bevertning 0 0 0 929 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 8 636 0 0 186 687 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 0 0 0 359 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 1 175 0 0 2 045 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 0 2 490 11302 Telefon 0 0 0 6 760 11400 Annonse, reklame, informasjon 27 690 0 0 5 300 11500 Opplæring, kurs 5 777 0 0 0 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 0 0 0 430 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 2 052 0 0 5 273 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 0 0 66 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 735 0 0 6 414 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 0 0 0 6 362 11702 Reiseutgifter ref. 0 0 0 47 841 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 901 0 0 11 724 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 0 0 0 2 866 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 0 500 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 5 000 0 0 62 457 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 0 2 966 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 819 0 0 125 925 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 37 877 0 0 79 913 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 8 000 17100 Sykelønnsrefusjon 0 0 0 4 844 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -37 877 0 0-79 913 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 0 0 0-60 000 18900 Overføringer fra andre (private) 0 0 0-14 000 19400 Bruk av disposisjonsfond -107 527-108 000 0 0 19500 Bruk av bundne fond 0 0 0-250 000 22

246 053 203 000 600 000 402 821 1106 IKT 10100 Fastlønn 688 737 688 000 569 000 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 3 660 4 000 0 0 10501 Lønn lærlinger 226 148 226 000 218 000 0 10507 Avgiftspliktig honorar 5 000 5 000 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 83 609 96 000 105 000 0 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 1 412 1 000 1 000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 52 361 50 000 45 000 0 11000 Kontormateriell 65 658 35 000 60 000 67 990 11151 Bevertning 900 1 000 1 000 273 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 639 5 000 35 000 10 082 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2 745 5 000 30 000 36 862 11301 Bankgebyrer 0 0 0 4 865 11302 Telefon 165 204 203 000 223 000 216 841 11305 Datakommunikasjon 148 539 150 000 150 000 164 677 11306 Eksterne applikasjoner 593 966 700 000 700 000 509 711 11500 Opplæring, kurs 6 046 15 000 15 000 40 328 11501 Oppholdsutgifter kurs 4 054 0 0 1 515 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 1 223 0 0 0 11702 Reiseutgifter ref. 5 393 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 272 228 250 000 250 000 62 659 11951 Lisens programvare 49 806 80 000 80 000 121 222 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 9 350 95 000 130 000 62 982 12002 Medieutstyr 0 15 000 15 000 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 6 000 6 000 56 638 12501 Vedlikehold data 199 498 175 000 175 000 192 743 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 256 113 230 000 230 000 249 615 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 428 339 230 000 230 000 435 413 15005 Andre renteutgifter 1 687 0 0 4 930 17000 Refusjon fra staten -32 386 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -428 339-230 000-230 000-435 413 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -24 052-24 000 0 0 19500 Bruk av bundne fond 0 0 0-2 036 3 011 2 787 536 000 3 038 000 1 801 898 1201 Servicetorget 10100 Fastlønn 1 159 188 1 172 000 1 172 000 1 276 047 10109 Annen lønn 0 0 0 733 10200 Lønn til vikarer 42 153 42 000 0 0 10400 Overtidslønn 0 0 0 11 780 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 0 0 3 476 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 117 252 164 000 215 000 181 493 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 3 137 5 000 5 000 2 880 23

10990 Arbeidsgiveravgift 66 403 71 000 71 000 65 124 11000 Kontormateriell 1 497 5 000 5 000 90 067 11150 Matvarer 88 0 0 0 11151 Bevertning 0 0 0 1 113 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 14 549 14 000 2 000 815 11202 Velferdstiltak ansatte 788 0 0 4 284 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 5 000 5 000 0 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 0 0 0 7 284 11302 Telefon 505 0 0 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 0 2 990 11500 Opplæring, kurs 21 770 12 000 23 000 2 300 11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 1 295 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 2 419 3 000 3 000-2 485 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 3 000 3 000 4 500 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 0 0 0 3 344 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 6 892 17 000 0 0 11702 Reiseutgifter ref. 1 978 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 6 714 5 000 5 000 1 078 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 10 440 10 000 0 5 375 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 86 999 49 000 0 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 25 022 15 000 0 2 358 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 4 470 2 000 2 000 3 938 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 38 514 8 000 8 000 27 667 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 12 821 16600 Salg av driftsmidler -5 000-5 000 0 0 17000 Refusjon fra staten -29 056-29 000-20 000-17 772 17100 Sykelønnsrefusjon -113 530-113 000 0-181 975 17102 Refusjon feriepenger -7 137-7 000 0-7 630 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -38 514-8 000-8 000-27 667 1 440 1 417 540 000 1 491 000 1 475 232 1301 Økonomiavdelingen 10100 Fastlønn 2 810 384 2 814 000 2 670 000 2 743 872 10101 Faste tillegg komm.reg. 10 111 10 000 10 000 10 111 10300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 5 000 0 10400 Overtidslønn 10 568 11 000 5 000 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1 263 2 000 0 0 10507 Avgiftspliktig honorar 0 0 0 835 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 334 506 400 000 487 000 369 041 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 4 108 5 000 5 000 3 681 10990 Arbeidsgiveravgift 155 773 148 000 161 000 154 124 11000 Kontormateriell 8 589 7 000 13 000 17 655 11151 Bevertning 0 0 1 000 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 6 769 4 000 7 000 3 909 11202 Velferdstiltak ansatte 280 0 0 319 24

11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 4 849 5 000 5 000 1 786 11302 Telefon 3 719 6 000 7 000 12 290 11306 Eksterne applikasjoner 0 0 0 2 963 11500 Opplæring, kurs 650 10 000 15 000 10 500 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 4 316 7 000 7 000 0 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 1 000 5 000 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 700 0 0 0 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 258 4 000 12 000 742 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 2 589 5 000 0 247 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 4 163 7 000 7 000 5 797 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 3 000 13 000 18 142 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 18 000 18 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 3 563 2 000 2 000 10 054 14500 Overføring til kommuner 291 326 0 0 0 14700 Overføringer til andre (private) 0 300 000 300 000 0 15005 Andre renteutgifter 0 0 0 523 16209 Gebyrinntekter -10 000-10 000-10 000-13 484 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -346 340-293 000-400 000-400 000 17100 Sykelønnsrefusjon -162 788-162 000-43 000-109 116 17102 Refusjon feriepenger -14 755-13 000 0-11 919 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -3 563-2 000-2 000-10 054 17700 Refusjon fra andre (private) -11 500 0 0-11 276 3 289 3 109 539 000 3 300 000 2 810 740 1501 Fellestjenester 10200 Lønn til vikarer 166 000 0 0 680 000 10300 Lønn til ekstrahjelp 74 000 0 0 185 000 10400 Overtidslønn 35 000 0 0 170 000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 0 0 246 10800 Godtgjørelse folkevalgte -70 000 0 0 40 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 0 0 0-370 000 10906 Sikringsordnigen KLP 0 0 0 62 725 10990 Arbeidsgiveravgift 13 000 0 0 43 332 11000 Kontormateriell 98 926 136 000 136 000 109 939 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2 110 5 000 5 000 0 11150 Matvarer 1 495 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 18 385 14 000 14 000 100 931 11202 Velferdstiltak ansatte 17 811 30 000 30 000 39 870 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 201 461 200 000 200 000 187 717 11301 Bankgebyrer 47 064 70 000 70 000 65 339 11302 Telefon 1 191 0 0 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 1 840 20 000 20 000 0 11500 Opplæring, kurs 0 100 000 100 000 49 200 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 0 0 820 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 0 0 0 3 116 25

11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0 0 0 1 464 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 551 233 720 000 720 000 522 765 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 306 895 343 000 343 000 377 434 11951 Lisens programvare 28 825 0 0 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 10 099 10 000 10 000 0 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 77 371 80 000 80 000 70 406 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6 573 0 0 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 26 988 159 000 159 000 17 248 13000 Kjøp fra staten 0 0 0 0 13700 Kjøp fra andre (private) 0 0 0 1 040 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 131 744 130 000 130 000 125 561 14500 Overføring til kommuner 11 191 0 0 172 419 14700 Overføringer til andre (private) 18 730 122 000 122 000 17 871 15400 Avsetning til disposisjonsfond 729 000 729 000 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -150 0 0-108 034 16201 Purregebyr (fakturering) -34 180-30 000-30 000-20 334 16209 Gebyrinntekter -10 0 0 0 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -51 500 0 0-54 470 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -1 049 526-156 000-390 000-396 612 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -131 744-130 000-130 000-125 561 17700 Refusjon fra andre (private) -43 550-880 000-880 000-896 737 1 672 1 196 273 000 709 000 1 072 695 5004 Revisjon 13500 Kjøp fra kommuner 65 590 561 000 561 000 108 135 13700 Kjøp fra andre (private) 409 659 0 0 326 800 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 63 765 0 0 102 132 14700 Overføringer til andre (private) 25 400 0 0 251 729 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -63 765 0 0-102 132 500 649 561 000 561 000 686 664 5005 Veterinær 10100 Fastlønn 506 559 593 000 593 000 506 559 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 72 204 76 000 100 000 72 725 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 2 241 2 000 2 000 2 094 10990 Arbeidsgiveravgift 29 631 35 000 35 000 29 714 11000 Kontormateriell 0 2 000 2 000 0 11151 Bevertning 726 2 000 2 000 828 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3 424 10 000 10 000 5 540 11302 Telefon 5 015 5 000 5 000 5 248 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 2 000 2 000 0 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 0 3 000 3 000 0 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 816 929 750 000 750 000 784 321 11800 Strøm, energi 9 593 10 000 10 000 10 146 11900 Leie av lokaler og grunn 40 000 25 000 25 000 40 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 14 027 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 3 677 2 000 2 000 4 138 26

15500 Avsetninger til bundne fond 919 0 0 11 983 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -23 760-24 000-24 000-23 760-1 070 17000 Refusjon fra staten -1 121 889 000-1 070 000-1 101 370 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -3 677-2 000-2 000-4 138 17500 Refusjon fra kommuner -146 160-217 000-217 000-153 316 195 431 204 000 228 000 204 737 5006 Arkiv Nordland 11500 Opplæring, kurs 4 600 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 60 810 61 000 61 000 59 819 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 250 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -250 0 0 0 65 410 61 000 61 000 59 819 5011 Personvernombud 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 39 582 20 000 20 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 9 895 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -9 895 0 0 0 39 582 20 000 20 000 0 6403 Næringsfond 2 14700 Overføringer til andre (private) 28 728 110 000 110 000 114 853 19400 Bruk av disposisjonsfond -28 728-110 000-110 000-114 853 0 0 0 0 7005 Næringsfond 1 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 10 080 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 675 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 549 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 64 198 0 0 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 73 763 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2 770 0 0 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 40 222 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 16 050 0 0 0 14700 Overføringer til andre (private) 376 423 600 000 600 000 166 000 15500 Avsetninger til bundne fond 700 000 300 000 300 000 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -16 050 0 0 0 18100 Andre statlige overføringer -700 000-300 000-300 000 0 19500 Bruk av bundne fond -568 679-600 000-600 000-166 000 0 0 0 0 13 297 Total 12 239 559 000 12 919 000 12 432 605 BOSETTING OG MOTTAK Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 31.12.2017 budsjett budsjett 31.12.2016 27

1601 Asylmottak 10100 Fastlønn 802 381 834 000 2 525 000 2 718 953 10101 Faste tillegg komm.reg. 29 436 0 0 5 062 10200 Lønn til vikarer 4 049 0 0 0 10203 Variable tillegg vikarer 466 0 0 175 10300 Lønn til ekstrahjelp 4 049 0 0 0 10400 Overtidslønn 0 0 0 28 407 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 3 486 0 0 9 568 10508 Diverse lønnsutbetaling 0 5 000 18 000 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 128 303 135 000 464 000 387 761 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 1 167 5 000 5 000 4 537 10990 Arbeidsgiveravgift 49 510 44 000 153 000 160 634 11000 Kontormateriell 150 1 000 10 000 7 673 11151 Bevertning 4 318 1 000 3 000 3 680 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 786 216 790 000 3 279 000 3 396 897 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 10 000 50 000 39 426 11206 Arbeidstøy 3 137 1 000 1 000 375 11208 Utgifter brukere 60 876 61 000 419 000 260 866 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 120 1 000 6 000 2 005 11301 Bankgebyrer 4 992 6 000 20 000 22 347 11302 Telefon 3 269 1 000 3 000 4 437 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 6 000 0 11500 Opplæring, kurs 6 355 0 5 000 19 109 11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 1 515 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 367 6 000 15 000 5 591 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 520 5 000 10 000 900 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 2 835 0 0 7 190 11652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri 0 0 0 238 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 1 435 0 0 1 085 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 12 558 40 000 150 000 108 034 11702 Reiseutgifter ref. 240 218 200 000 400 000 453 784 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 450 0 0 3 635 11800 Strøm, energi 120 530 160 000 362 000 688 347 11900 Leie av lokaler og grunn 144 627 87 000 3 407 000 2 606 555 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 42 272 45 000 557 000 516 870 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 10 402 20 000 110 000 175 965 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 10 000 160 000 86 819 12301 Vedlikehold - eget mannskap 0 0 0 99 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 5 000 5 000 1 748 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 6 484 5 000 70 000 72 950 12600 Renholds- og vaskeritjenester 2 278 0 0 93 371 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 442 340 442 000 458 000 943 000 13700 Kjøp fra andre (private) 63 170 50 000 140 000 246 392 14700 Overføringer til andre (private) 222 176 7 000 650 000 0 15005 Andre renteutgifter 0 0 0 566 28

15700 Overføring til investeringsregnskapet 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 0 0 0-40 975-4 850-15 454 17000 Refusjon fra staten -4 862 534 000-14 107 000 462 17100 Sykelønnsrefusjon -2 547 0 0 0 17102 Refusjon feriepenger -260 0 0 0 18900 Overføringer fra andre (private) -2 470 0 0 0 237 132 27 000-646 000-409 973 1602 Asylmottak norskopplæring 10100 Fastlønn 859 984 854 000 585 000 899 979 10101 Faste tillegg komm.reg. 12 191 40 000 306 000 4 451 4 694 10107 Fast lønn statlig 4 652 487 000 5 210 000 4 885 007 10108 Faste tillegg statlig reg. 158 016 147 000 0 138 443 10200 Lønn til vikarer 0 0 0 13 473 10201 Sykevikarer 85 350 64 000 20 000 16 565 10202 Ferievikar 38 158 38 000 48 000 6 683 10204 Vikar svangerskap 397 385 423 000 307 000 283 033 10206 Vikar permisjon 147 850 138 000 51 000 205 271 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 140 681 122 000 0 62 402 10300 Lønn til ekstrahjelp 1 755 0 0 3 026 10400 Overtidslønn 46 633 47 000 0 20 523 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 7 736 8 000 0 5 737 10504 Arbeidsgodtgjørelse avlastning 0 0 0 12 750 10507 Avgiftspliktig honorar 2 876 0 0 0 10509 Annen lønn 0 1 000 12 000 4 405 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 98 241 92 000 108 000 44 824 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring 8 948 9 000 13 000 8 412 10903 Pensjonsinnskudd Spk 569 615 607 000 619 000 508 773 10990 Arbeidsgiveravgift 343 804 337 000 369 000 364 937 11000 Kontormateriell 4 032 5 000 5 000 3 506 11050 Undervisningsmateriell 57 572 60 000 80 000 131 673 11151 Bevertning 2 376 5 000 5 000 3 273 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 14 430 20 000 20 000 26 396 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 4 645 10 000 10 000 9 665 11302 Telefon 2 292 0 0 404 11305 Datakommunikasjon 44 291 50 000 50 000 28 845 11500 Opplæring, kurs 13 940 15 000 15 000 8 750 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 3 799 20 000 20 000 16 021 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 585 17 000 17 000 2 436 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 12 795 0 0 10 610 11655 Utgiftsdekning avlastning 0 0 0 5 440 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder 11700 anleggsmaskiner og lignende) 28 352 50 000 50 000 20 750 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 2 623 0 0 24 578 11800 Strøm, energi 177 385 90 000 90 000 49 270 29

11900 Leie av lokaler og grunn 337 933 390 000 390 000 359 095 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 42 968 60 000 60 000 160 264 11951 Lisens programvare 0 5 000 5 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 134 025 130 000 80 000 173 635 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 2 000 2 000 103 561 12600 Renholds- og vaskeritjenester 188 000 190 000 190 000 204 163 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 281 556 250 000 250 000 0 13700 Kjøp fra andre (private) 9 931 8 000 8 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 193 237 150 000 150 000 239 145 14500 Overføring til kommuner 0 0 0-5 519 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 250 000 14701 Tap på fordringer 800 0 0 0 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet -600 0 0-33 084-2 884 17000 Refusjon fra staten -2 883 606 000-7 602 000-7 811 325 17100 Sykelønnsrefusjon -324 633-324 000-50 000-93 482 17101 Refusjon av fødselspenger -190 624-190 000-258 000-213 596 17102 Refusjon feriepenger -16 011-16 000 0-22 742 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -193 237-150 000-150 000-239 145 17700 Refusjon fra andre (private) -338 690-330 000 0-28 400 18100 Andre statlige overføringer 0 0 0-405 000 5 254 5 181 876 000 1 085 000 467 880 1612 Bosetting 10100 Fastlønn 6 919 226 6 764 000 7 898 000 8 504 648 10101 Faste tillegg komm.reg. 154 418 142 000 0 163 222 10103 Kvelds-/natt tillegg fast 450 808 467 000 563 000 588 148 10104 Helligdagstillegg 178 625 179 000 223 000 117 566 10105 Lørdags-og Søndagstillegg 227 515 238 000 302 000 319 560 10108 Faste tillegg statlig reg. 0 9 000 97 000 0 10200 Lønn til vikarer 0 0 0 45 539 10201 Sykevikarer 51 214 65 000 152 000 99 992 10202 Ferievikar 178 918 179 000 506 000 321 584 10203 Variable tillegg vikarer 136 721 169 000 383 000 251 626 10204 Vikar svangerskap 65 340 82 000 190 000 104 166 10205 Vikar vakanse 256 991 257 000 0 239 138 10206 Vikar permisjon 34 709 44 000 110 000 19 903 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per 151 168 151 000 0 218 143 10300 Lønn til ekstrahjelp 300 410 307 000 101 000 660 733 10301 Utbetaling ferie/ekstraarbeid 33 522 34 000 0 8 691 10303 Variable tillegg ekstrahjelp 25 325 25 000 0 63 588 10400 Overtidslønn 176 600 160 000 150 000 381 412 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 60 094 59 000 0 14 003 10502 Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem 0 0 0 35 883 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 0 4 000 51 000 73 439 10509 Annen lønn 1 619 0 0 0 30