_control Endringer i rapporteringspakken Bevilgningsrapportering Note A Artskontorapportering Note 1 - Innbetalinger Note 2 - Lønn Note 3 - Andre driftsutgifter Note 4 - Finans Note 5 - Utbetalinger Note 6 - Innkrevingsvirksomhet Note 7 - Tilskuddsforvaltning Note 8- Sammenheng statskassen Note 9- Kappost 025821
Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Oppstilling av bevilgningsrapportering 30.06.2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling for 2018 Regnskap per 30.06.2018 Prognose 2018 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd til studieforbund 208 478 000 104 189 450 208 478 000 0 0254 Tilskudd til voksenopplæring 73 Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner 13 473 000 13 473 000 13 473 000 0 0255 Tilskudd til freds- og menneskerettighets 70 Senter for studier av holocaust og livssynsminoritete 34 680 000 33 858 000 34 680 000 0 0255 Tilskudd til freds- og menneskerettighets 71 Falstadsenteret 20 090 000 19 675 000 20 090 000 0 0255 Tilskudd til freds- og menneskerettighets 72 Stiftelsen Arkivet 15 563 000 11 743 000 15 563 000 0 0255 Tilskudd til freds- og menneskerettighets 73 Nansen fredssenter 7 377 000 6 377 000 7 377 000 0 0255 Tilskudd til freds- og menneskerettighets 74 Narviksenteret 7 499 000 7 084 000 7 499 000 0 0255 Tilskudd til freds- og menneskerettighets 75 Wergelandssenteret 500 000 0 500 000 0 0255 Tilskudd til freds- og menneskerettighets 76 Raftostiftelsen 5 265 000 5 265 000 5 265 000 0 0256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansep 01 Driftsutgifter 64 379 000 25 937 572 63 750 000 629 000 0256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansep 21 Spesielle driftsutgifter 13 055 000 5 895 654 9 305 000 3 750 000 0257 Program for basiskompetanse i arbeidsliv 21 Spesielle driftsutgifter 6 592 000 2 026 570 6 100 000 492 000 0257 Program for basiskompetanse i arbeidsliv 70 Tilskudd 338 969 000 98 797 188 170 000 000 168 969 000 0258 Tiltak for livslang læring 21 Spesielle driftsutgifter 88 210 000 26 760 874 87 910 000 300 000 0258 Tiltak for livslang læring 60 Tilskudd til karriereveiledning 33 585 000 0 33 585 000 0 0496 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandr 73 Tilskudd 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 0200 Kunnskapsdepartementet 01 Driftsutgifter 0-6 026 0 0200 Kunnskapsdepartementet 21 Spesielle driftsutgifter 5 242 000 2 119 307 4 142 000 1 100 000 0291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandr 21 Spesielle driftsutgifter 919 884 147 293 900 000 19 884 0292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for v 21 Spesielle driftsutgifter 25 312 623 8 294 232 25 312 623 0 0292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for v 22 Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innv 21 028 183 6 036 552 21 028 183 0 0496 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandr 21 Spesielle driftsutgifter 80 116 80 116 80 116 0 0497 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for v 21 Spesielle driftsutgifter 19 212 377 19 212 377 19 212 377 0 0497 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for v 22 Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innv 11 238 817 11 238 817 11 238 817 0 0541 IKT - politikken 22 Samordning av IKT-politikken 1 500 000 506 277 1 500 000 0 0605 Arbeids- og velferdsetaten 01 Driftsutgifter 2 700 000 2 700 000 2 700 000 0 1633 Netoordning for mva i staten 01 0 3 117 073 Sum utgiftsført 947 449 000 417 028 326 Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling for 2018 Regnskap per 30.06.2018 3256 Inntekter ved oppdrag 01 11 676 000 5 821 070 7 926 000-3 750 000 3256 Salgsinntekter 02 360 000 606 246 1 267 000 907 000 5309 Tilfeldige inntekter 29 0 647 293 5700 Arbeidsgiveravgift 72 0 7 128 492 Sum inntektsført 12 036 000 14 203 101 Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 402 825 225 Kapitalkontoer 60073901 Norges Bank KK /innbetalinger 10 929 417 60073902 Norges Bank KK/utbetalinger -412 727 185 702831 Endring i mellomværende med statskassen -1 027 458 Sum rapportert 0 30.06.2018 31.12.2017 Endring 702831 Mellomværende med statskassen -9 801 436-8 773 979-1 027 458 702831 3-8773979 702831 4-1027458
Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling 025470 208 478 000 208 478 000 025473 13 473 000 13 473 000 025570 34 680 000 34 680 000 025571 20 090 000 20 090 000 025572 15 563 000 15 563 000 025573 7 377 000 7 377 000 025574 7 499 000 7 499 000 025575 500 000 500 000 025576 5 265 000 5 265 000 025601 2 938 000 61 441 000 64 379 000 025621 1 009 000 12 046 000 13 055 000 025721 734 000 5 858 000 6 592 000 025770 182 624 000 156 345 000 338 969 000 025821 88 210 000 88 210 000 025860 33 585 000 33 585 000 049673 2 500 000 2 500 000 020001 0 0 020021 5 242 000 5 242 000 029121 919 884 919 884 029221 25 312 623 25 312 623 029222 21 028 183 21 028 183 049621 80 116 80 116 049721 19 212 377 19 212 377 049722 11 238 817 11 238 817 054122 1 500 000 1 500 000 060501 2 700 000 2 700 000 325 601 11 676 000 11 676 000 325 602 360 000 360 000
Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Oppstilling av artskontorapporteringen 30.06.2018 Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetalinger fra gebyrer 0 0 0 Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 5 811 040 14 851 312 18 049 941 Salgs- og leieinnbetalinger 616 176 125 166 1 024 054 Andre innbetalinger 0 0 6 292 Sum innbetalinger fra drift 1 6 427 216 14 976 478 19 080 288 Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetalinger til lønn 2 58 857 376 52 410 333 107 138 987 Andre utbetalinger til drift 3 22 985 971 23 951 263 56 370 948 Sum utbetalinger til drift 81 843 347 76 361 596 163 509 935 Netto rapporterte driftsutgifter 75 416 131 61 385 118 144 429 647 Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetaling av finansinntekter 100 50 458 Sum investerings- og finansinntekter 4 100 50 458 Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetaling til investeringer 5 608 921 1 120 1 504 067 Utbetaling til kjøp av aksjer 5 0 0 0 Utbetaling av finansutgifter 4 5 607 6 876 8 818 Sum investerings- og finansutgifter 614 528 7 996 1 512 885 Netto rapporterte investerings- og finansutgifter 614 428 7 946 1 512 427 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m. 6 559 884 1 993 780 4 067 076 Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 559 884 1 993 780 4 067 076 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Utbetalinger av tilskudd og stønader 7 331 453 378 254 343 181 547 465 037 Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 331 453 378 254 343 181 547 465 037 Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler * Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt) 87 409 83 440 170 630 Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt) 7 128 492 6 366 222 12 968 300 Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift) 3 117 073 3 209 211 8 522 195 Netto rapporterte utgifter på felleskapitler -4 098 828-3 240 451-4 616 735 Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 402 825 225 310 502 015 684 723 300 Oversikt over mellomværende med statskassen ** Eiendeler og gjeld Fordringer 72 250 165 955 115 500 Kasse 0 0 0 Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank 0 0 0 Skyldig skattetrekk -3 487 349-2 776 092-4 035 213 Skyldige offentlige avgifter -1 538-96 251-71 044 Annen gjeld -6 384 800-9 488 314-4 783 222 Sum mellomværende med statskassen 8-9 801 436-12 194 702-8 773 979 * Andre ev. inntekter/utgifter rapportert på felleskapitler spesifiseres på egne linjer ved behov. ** Spesifiser og legg til linjer ved behov. Kontrollsum: 402 825 225 402 825 225 0
Virksomhet:KV - Kompetanse Norge Note 1 Innbetalinger fra drift Innbetalinger fra gebyrer Sum innbetalinger fra gebyrer 0 0 0 Innbetalinger fra tilskudd og overføringer Tilskudd fra EU 4 507 935 4 674 242 5 022 367 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 1 303 105 10 177 070 13 027 574 Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer 5 811 040 14 851 312 18 049 941 Salgs- og leieinnbetalinger Veiledning/honorarer 0 0 4 365 Tilfeldige inntekter (post 01, 02) 0 0 1 443 Konferanser 606 110 105 277 867 793 Refusjoner 10 066 19 889 150 454 Sum salgs- og leieinnbetalinger 616 176 125 166 1 024 054 Andre innbetalinger Annen driftsrelatert inntekt 0 0 6 292 Sum andre innbetalinger 0 0 6 292 Sum innbetalinger fra drift 6 427 216 14 976 478 19 080 288
Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Note 2 Utbetalinger til lønn Lønn 41 823 729 38 932 822 78 840 168 Arbeidsgiveravgift 7 128 492 6 366 222 12 968 300 Pensjonsutgifter* 4 605 347 4 413 402 9 090 531 Sykepenger og andre refusjoner (-) -1 178 911-866 945-2 497 452 Andre ytelser 6 478 719 3 564 832 8 737 440 Sum utbetalinger til lønn 58 857 376 52 410 333 107 138 987
Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Note 3 Andre utbetalinger til drift Husleie 4 676 220 3 814 456 7 658 612 Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 257 560 22 014 335 011 Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler 1 452 081 1 156 540 2 363 947 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 0 718 718 Mindre utstyrsanskaffelser 551 573 376 561 2 322 161 Leie av maskiner, inventar og lignende 1 242 948 1 187 807 2 601 937 Kjøp av fremmede tjenester 7 066 792 8 997 459 23 896 620 Reiser og diett 2 608 576 2 155 544 4 305 624 Øvrige driftsutgifter 5 130 221 6 240 164 12 886 318 Sum andre utbetalinger til drift 22 985 971 23 951 263 56 370 948
Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Note 4 Finansinntekter og finansutgifter Innbetaling av finansinntekter Renteinntekter 100 50 458 Valutagevinst 0 0 0 Annen finansinntekt 0 0 0 Sum innbetaling av finansinntekter 100 50 458 Utbetaling av finansutgifter Renteutgifter 5 607 6 876 8 818 Valutatap 0 0 0 Annen finansutgift 0 0 0 Sum utbetaling av finansutgifter 5 607 6 876 8 818
Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer Utbetaling til investeringer Immaterielle eiendeler og lignende 191 924 1 120 1 452 707 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 Beredskapsanskaffelser 0 0 0 Infrastruktureiendeler 0 0 0 Maskiner og transportmidler 0 0 0 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 416 997 0 51 360 Sum utbetaling til investeringer 608 921 1 120 1 504 067 Utbetaling til kjøp av aksjer Kapitalinnskudd 0 0 0 Obligasjoner 0 0 0 Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 Sum utbetaling til kjøp av aksjer 0 0 0
Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilfeldige og andre inntekter (Statskonto 530929) 559 884 1 993 780 4 067 076 Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 559 884 1 993 780 4 067 076
Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Tilskudd til kommuner 6 323 580 7 598 800 15 022 600 Tilskudd til fylkeskommuner 7 194 377 1 236 005 11 038 605 Tilskudd til ikke-finansielle foretak 77 559 658 48 308 106 91 590 297 Tilskudd til finansielle foretak 0 0 1 185 000 Stipender 0 45 000 509 000 Tilskudd til ideelle organisasjoner 229 000 080 189 257 119 375 166 667 Tilskudd til statsforvaltningen 7 531 665-500 000 43 471 210 Tilskudd til utlandet 3 844 018 8 398 152 9 481 658 Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 331 453 378 254 343 181 547 465 037
Virksomhet: KV - Kompetanse Norge Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen. Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 30.06.2018 30.06.2018 Spesifisering av bokført avregning med statskassen Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen Forskjell Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler* 0 0 0 Obligasjoner 0 0 0 Sum 0 0 0 Omløpsmidler Kundefordringer 11 785 0 11 785 Andre fordringer 72 250 72 250 0 Bankinnskudd, kontanter og lignende 0 0 0 Sum 84 035 72 250 11 785 Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld 0 0 0 Sum 0 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld -8 171 441 0-8 171 441 Skyldig skattetrekk -3 223 736-3 487 349 263 613 Skyldige offentlige avgifter -1 871-1 538-334 Annen kortsiktig gjeld -4 609 349-6 384 800 1 775 451 Sum -16 006 396-9 873 686-6 132 710 Sum -15 922 361-9 801 436-6 120 925 * Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 8 B Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Årets resultat i selskapet Balanseført egenkapital i selskapet Balanseført verdi i regnskap* Aksjer Selskap 1 Selskap 2 Selskap 3 Balanseført verdi 30.06.2018 0 * Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.
Note 9 Oversikt over kapittel 0258 post 21 per prosjekt Prosjektnummer i KD Tildeling Regnskap Prognose Merutgift (-) og mindreutgift 90461 Utvikling og spredning av metoder for voksnes læring 4 650 000 1 824 000 4 650 000 0 90411 Utvikling av kunnskapsgrunnlaget 8 710 000 2 728 000 8 710 000 0 90442 Styrket kompetanseutvikling i arbeidslivet 1 500 000 0 1 500 000 0 90479 Komprtanseutvikling voksenlærere 5 000 000 1 639 000 5 000 000 0 90456 Master i karriereveiledning 1 000 000 0 1 000 000 0 90046 Kartleggingsverktøy - voksnes ferdigheter 10 500 000 3 940 000 10 100 000 0 90400 Nettløsning for kompetansekartlegging 1 000 000 381 000 1 000 000 0 90401 Modulstrukturert forberedende voksenopplæring 15 800 000 10 101 000 16 200 000 0 90415 Universiell utforming digitale læremidler 2 000 000 0 2 000 000 0 90481 Kompetansebehovsutvalget 6 200 000 2 102 000 6 200 000 0 90416 VISKA 1 000 000 194 000 1 000 000 0 90405 Utvikle norskprøve C1 2 000 000 26 000 2 000 000 0 90312 Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning 1 000 000 387 000 1 000 000 0 90021 Forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer 500 000 199 000 200 000 300 000 Videreutdanning digital kompetanse 10 350 000 10 350 000 0 Digital karriereveiledningstjeneste 12 000 000 912 000 12 000 000 0 90418 Etter- og videreutdanningsutvalget 5 000 000 894 000 5 000 000 0 88 210 000 25 327 000 87 910 000 300 000