SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5463-1 Arkiv: M30 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø vedtar å prioritere følgende budsjett for 2017 under forutsetning av bevilgningsramme fra kommunestyret. Prosjekt Ansvar % 2017 Vann Avløp K074 Kum- og sluseutskifting 50 50 300 K226 Maskiner og utstyr 50 50 250 K266 Alta by reservevann 100 5 550 K367 Lekkasjekontroll; sonemålere og korrolator 100 400 K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg 10 90 9 000 K380 Øvre Alta overføringsanlegg 30 70 9 000 K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering 30 70 1 500 Nytt Samling av avløp fra Hjemmeluft 10 90 200 Nytt Kommunedelplan for avløp - revidering 100 500 Nytt Rehab VL Kronstad/Aronnes/Midtbak/tverrrelvd 100 300 SUM 27 000 herav vann 100 11 095 herav avløp 100 15 905 Prioritering av tiltak for perioden frem til 2020 følger forslag til investeringsplanen for 2017-2020 slik den er vedlagt saksfremlegget. Saksutredning: Vedlegg: - Investeringsplan 2017-2020 vann og avløp Andre saksdok.: - Kommunedelplan for avløp 2007-2018, vedtatt i Kommunestyret i sak 28/07 - Hovedplan vann 2005-2016, vedtatt i Kommunestyret i sak 28/05
- Gebyrbudsjett vann 2016, Alta kommune - Gebyrbudsjett avløp 2016, Alta kommune - Avløp til Tverrelvdalen, sak 107/13 i Kommunestyret - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp 2016-2019, sak 9/15 i HDNM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp 2015-2018, sak 60/14 i HDNM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp 2014-2017, sak 73/13 i HNDM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp 2013-2016, sak 62/12 i HNDM - Investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, Regulering 2, august 2011 i HDM - Regulering av investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, sak 23/11 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan 2010-2013 for vann og avløp, sak 53/10 i HDM - Investeringstiltak vann og avløp, Regulering av prioriteringer og budsjett, sak 38/10 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan 2010-2013 for vann og avløp, sak 47/09 i HDM - Prioritering av investeringstiltak vann og avløp 2009, sak 34/08 i HDM - Prioritering av investeringstiltak - vann og avløp 2008, sak 42/07 i HDU - Valg av avløpsløsning for Tverrelvdalen, HNDM, september 2012 - Forbedring av vannkvaliteten ved Komagfjord vannverk, HNDM, september 2012 - Samling og rensing av avløp - Alta by vest for Komsa, sak 44/10 i HDM - Soneplan avløp Alta by øst, 29.12.2014, Rambøll - Teknisk og økonomisk vurdering av reservevannsløsning for Alta vannverk, 23.4.2010, Rosim - Soneplan vannforsyning Alta by, 15.5.2009, Rosim - Avløpstraseer Alta sentrum - Kostnadsoverslag, Rambøll - Soneplan avløp for Sentrum og Aronnes, 28.6.2007, Rosim - Øvrige prosjektdokumenter Bakgrunn: Hovedplan vann og kommunedelplan for avløp danner grunnlaget for å prioritere tiltak. Forprosjekt, soneplaner, undersøkelser og andre utredninger benyttes for å vurdere tiltak nærmere. Hovedplan vann for planperioden 2005-2016 er i slutten av sin planperiode og det vil i 2017 bli vedtatt en ny plan for perioden 2017-2028. Denne planen beskriver tiltak på områdene, kilde- /barriereutbedring, klausulering/sikring, beredskapskilde, rehabilitering, utbyggingsområder og forsyningssikkerhet/forsterkning. Hovedplanens tiltaksomfang slik den er foreslått utgjør 254 millioner kroner fordelt over planens 12 år. Kommunedelplan for avløp for planperioden 2007-2018 inkluderer tiltaksområdene driftskontrollanlegg, saneringstiltak, overvannssystemer, renseanlegg Alta by, tilknytning av nye boligfelt, samt nye avløpsanlegg i Rafsbotn, Tverrelvdalen, Talvik, Øvre Alta og Simanes. Kommunedelplanens tiltaksplan beskriver prosjektkostnader på 175,2 millioner kroner over 12- årsperioden. Utredninger, forprosjekt, soneplaner og annet forarbeid har identifisert tiltaksbehov som vesentlig overstiger rammene som er gitt i hovedplanene. Dette gjelder blant annet avløpsrenseanleggene, forsyningssikkerheten til Alta by vannverk og barrieretiltak på øvrige vannverk. Foruten prosjektene som finansieres over selvkostområdene for vann og avløp, leder virksomhet kommunalteknikk kommunale investeringsprosjekter med utbygging av boligfelt, industriområder og veianlegg. I tillegg kommer betydelig mengde oppfølging av private utbyggingstiltak med for
eksempel krav til utførelse, tilrettelegging og feltutbyggingsavtaler med overtagelse av anleggsdeler. TABELL 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hovedplan vann 12400 12400 12400 12400 11600* 22000* 22000* 22000* Kommunedelplan avløp 23000 14600 14600 14600 14600 13200 13760 15400 SUM Hovedplaner 35400 27000 27000 27000 26200 35200 35760 37400 Tabell 1 viser de økonomiske rammeforutsetningene for investeringene vedtatt i hovedplan vann og kommunedelplan for avløp. * Forslag i ny hovedplan vann 2017-2028 TABELL 2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vann 18054 11091 9743 11750 5550 10695 15075 13150 Kommunedelplan avløp 11959 12958 21053 15250 21500 16305 11925 13850 SUM Hovedplaner 31012 32144 27680 27000 27050 27000 27000 27000 Tabell 2 viser regnskapstallene for investeringene for vann og avløp i perioden 2012-2015. For 2016-2019 vises budsjett/investeringsplan slik det ligger i gjeldende økonomiplan. TABELL 3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vann 11095 15075 13150 9950 Kommunedelplan avløp 15905 11925 13850 17050 SUM Hovedplaner 27000 27000 27000 27000 Tabell 3 viser forslag til budsjett/investeringsplan for 2017-2020 slik det ligger i gjeldende økonomiplan. Etter at hovedplan vann og kommunedelplan for avløp ble vedtatt i henholdsvis 2005 og 2007 har vi sett at flere viktige og store prosjekt har blitt vesentlig mer kostbar. Det samme gjelder etter kostnadsberegning i forprosjekt. Vi har også sett at enkelte tiltak som er identifisert i hovedplanene ikke vil kunne løses innenfor foreslåtte planperiode da prosjektmengden har økt med blant annet tilførsel av nye prosjekter som ikke er oppført i de to vedtatte planene. Dette er prosjekter som er blitt identifisert i andre planer og gjennom øvrig drift og forvaltning. Det er som nevnt tidligere utarbeidet forslag til hovedplan vann for perioden 2017-2028 som skal sendes ut på høring. Forslag til den nye hovedplanen sier noe om ambisjonsnivået fremover. I denne planen ser vi behov for en økning i investeringsrammene. Kommunestyrets vedtak på ny hovedplan kan medføre at investeringsplanen justeres fra 2018 utover rammene i gjeldende økonomiplan. Dette vil videre også kunne medføre endring i den skisserte gebyrutviklingen i forhold til gjeldende økonomiplan. I gebyrbudsjettet for 2017-2020 framkommer det en gebyrvekst på: - For avløp en vekst på henholdsvis 5, 6, 6 og 6 % for årene 2017-2020. - For vann en årlig vekst på 5 % for årene 2017-2020. Gebyrbudsjettene behandles årlig i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Administrasjonen har i de følgende avsnittene vurdert tiltak for 2017-2020, med bakgrunn i de økonomiske rammene som ligger inne i nåværende økonomiplan. K074 Kum- og sluseutskifting 2017-2020 Fortsatt utskiftningen av felleskummer, dårlig armatur og kummer for å forbedre sikkerhet for personell og forsyning.
K226 Maskiner og utstyr 2017-2020 Finansiering av ny stimkjele og nytt filmavløpsutstyr. K266 Alta by reservevann 2017-2020 Det er høsten 2015 etablert reservevannbrønner i Englandsskogen vest. Prioriteringer fremover vil være prøvepumping, sikring/inngjerding av brønnområdet, bygging av brønnhus og sammenkobling av ledningsnett mot eksisterende brønnområde i Englandsskogen øst. Et av tiltakene for en bedre forsyningssikkerhet er å etablere nye vannledninger under Altaelva. NVE har anbefalt Alta kommune å utføre dette sikringstiltaket før 2020. Dette tiltaket vil utføres med styrt boring under Altaelva. K303 Rafsbotn avløpsanlegg 2019-2020 Tiltaket skal gi bedre miljøforhold ved utslippet fra det kommunale avløpsanlegget i Rafsbotn. Det er utløst av krav i forurensningsregelverket og mål i kommunedelplanen for avløp. Ved en eventuell forsering dette anlegget må vi prioritere om midler internt på prosjekter. For å imøtekomme signaler fra hovedutvalg vil vi sende ut forespørsel til konsulenter for søknad om utslippstillatelse og detaljprosjektering av anlegget denne høsten. K364 Talvik avløpsrensing 2019-2020 For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres rensing av avløpsutslippet i Talvik. Forslaget innebærer prosjektering i 2019 og utbygging i 2020. K367 Lekkasjekontroll, sonemålere og korrolator 2017-2020 For å få bedre kontroll på ledningsnettet og de forskjellige sonene, vil vi fortsette arbeidet med nedsetting av sonevannmålere og få redusert lekkasjene på ledningsnettet. K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg 2017 Tiltaket skal bedre miljøtilstanden og legge til rette for utbygging i Tverrelvdalen. Etablering av første del fra Borrasveien til Tverrelvdalen skole er påbegynt høsten 2016. Fra Tverrelvdalen skole til Mobakken renseanlegg forventes oppstart på vinteren 2017. Dette anlegget forventes å være ferdig utbygd i løpet av 2017 K380 Øvre Alta overføringsledninger 2017 Første del av prosjektet er gjennomført i 2011 med rehabilitering av vannledning og etablering av pumpeledning for spillvann mellom Salkobekken og Thomasbakken. Resten av prosjektet omfatter to pumpestasjoner og ledningsanlegg mellom Øvre Alta og Salkobekken. Oppstart av strekningen Salkobekken til ALI forventes å starte opp vinteren 2017 K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering 2017-2018 Avløpsledningen mellom Biltema og Fagmøbler på sentrum har svært dårlig funksjon og behøver rehabilitering før videre utbygging av området. Prosjektet har oppstart i 2017 med avslutning i 2018. Samling av avløp fra Hjemmeluft 2017-2019 Prosjektet er med i samlingen av avløp til Alta by vest renseanlegg. Pumping av avløpet fra Hjemmeluft mot Gakori er satt sist på listen i forslaget til utbyggingsrekkefølge og prioriteres her med utførelse i perioden 2017-2019 K 595 Øvre Alta samling av spillvann 2018
Tiltaket skal bedre miljøet i Altaelva og legge til rette for videre utbygging i området Lærer Rustens vei/lille Rustens vei i Øvre Alta. Prosjektet er beskrevet i kommunedelplan for avløp. Tiltaket skal samle spillvannet i ovennevnte område for pumping til Thomasbakken (via overføringsledningene i K380). Det vil også innebære rehabilitering av vannledninger i det aktuelle området. Rehabilitering Markveien 2018-2019 Oppgradering av vannledning i Markveien. Dette tas i forbindelse med oppgradering av Markveien. Kommunedelplan for avløp revidering 2017 Gjeldende hovedplan for 2007-2018, vedtatt i kommunestyret i sak 28/07. Det er behov for revidering av denne. Der status og utfordringer oppsummeres, samt revidering av mål og tiltak for neste planperiode. Rehabilitering av vannledninger på Kronstad, Aronnes, Midtbakken og i Tv.dalen 2017 - Behovet for rehabilitering av vannledninger ved Alta by vannverk er betydelig. Lekkasjer fører til høyere ressursforbruk, risiko for innlekk og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk. Rehabilitering av avløpspumpestasjoner 2019- Mange av våre pumpestasjoner er i slutten av sin levetidsalder og er i dårlig tilstand. Dette krever en rehabilitering/utskifting og er et tiltak som omhandler HMS og arbeidsmiljø. Forsterkning av nett på Sandfallet 2018 Tiltaket er identifisert i tiltaksplan i forslag til ny hovedplan. Forsterke vannnettet og øke brannvanndekning mot Sandfallet ungdomsskole Forsterkning av nett Ringveien - Øyra 2019 Tiltaket er identifisert i tiltaksplan i forslag til ny hovedplan. Forsterke vannnettet og øke kapasitet mot Øyra industriområde Forsterkning av nett Apanes Strandveien 2018 Tiltaket er identifisert i tiltaksplan i forslag til ny hovedplan. Forsterke vannettet mot Apanes. Oppgradering av trykkledning avløp Kronstad 2019- Gjennom soneplan avløp for Alta by øst er det avdekt et rehabiliteringsbehov for denne ledningen. Øvrig vurdering Prioriteringene er gjort med basis i krav fra regelverk, kommunens eget planverk og en rekke andre rammebetingelser. En del av rammebetingelsene er med i listen over andre saksdokumenter. Både budsjettrammer og gjennomføringskapasitet har påvirket prioriteringen. Egne ansatte prosjektledere vurderes av administrasjonen å være viktig for gjennomføringskapasitet, samt for å sikre ønsket kvalitet på rammefastsettelse, styring, oppfølging og kontroll av prosjektene. I tillegg til egne investeringsprosjekt på VA blir prosjektlederne også brukt til andre store prosjekter, slik som Skillemoen industriområde og utbyggingsavtaler. Hovedplan vann 2017-2028 vil få sin sluttbehandling i 2017 og vil kunne gi en endring i investeringstakt og gebyrutvikling. Hovedplanforslaget retter fokus på rehabiliteringsutfordringer
da det er viktig at den overtakende generasjonen skal slippe å «arve» anlegg som er utslitt og i dårlig forfatning. Kommunestyrets sluttbehandling kan medføre at investeringsplanen må justeres fra 2018 og utover. Dette vil videre kunne medføre endring i den skisserte gebyrutviklingen som er fremlagt. Alta, 15.11.16 Bengt Fjellheim Kommunalleder Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder kommunalteknikk Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.