Saksprotokoll saksnr. 61/2017 i Kommunestyret 14.12.2017 Behandling Formannskapets innstilling: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 2 877 779. Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 61 671 770 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 49 691 770. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 4. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 4.1. Gebyrer for plan, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. 4.2. Gebyrer for betalingssatser for pleie og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. 4.3. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. 4.4. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. 4.5. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 4.6. Normerte arealer for beregning av vann og avløpsgebyrer endres slik at boliger med areal på 120 m²139 m² får et normert areal på 120 m² i stedet for 125 m². Tilsvarende endres normert areal for boliger på 140 m²159 m² fra 142 m² til 140 m². 5. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 715 023 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 928 602. 6. Eiendomsskatt: 6.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og 3. 6.2. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 6.3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 jf bokstav a. 6.4. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi. 6.5. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KSTsak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 20102013). 6.6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST sak 7/2008. 6.7. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 6.8. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig
fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 6.9. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6.10. Eiendomsskattegrunnlaget økes med en kontorjustering på 8% i 2018 og 8% i 2019. 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt. 8. Rådmannen får fullmakt til å effektuere de uspesifiserte kuttetiltakene etter drøftinger med tillitsvalgte. 9. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr 2 500 000. 10. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov. 11. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2018: Mindreforbruk kr 2 877 779 2019: Mindreforbruk kr 1 549 228 2020: Mindreforbruk kr 1 648 580 2021: Mindreforbruk kr 3 682 925 Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende felles endringsforslag fra AP, Astrid Kjølås (SV), Odd Erik Solbakk (SfP/SáB) og uavhengige representanter Hartvik Hansen og Ansgar Aslaksen: Forsalg nr. 1: Budsjett 2018 og økonomiplan 20182021 endringsforslag: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr 893.013, Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 62 871 770 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 50 891 770. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år
2. HOOK prioriterer innen sitt ansvarsområde hvor kommunestyret har økt bevilling uten å angi detaljert post (se tabell) Helse/Pleie og omsorg styrkes med kr 600.000, 3. Kommunen beholder kreftkoordinator i 60% stilling. 4. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket skal videreføres og det forventes nært samarbeid med kommunen, lag og foreninger i folkehelsearbeidet. 5. Aktivitetssenteret med dagaktiviteter for funksjonshemmede og for brukere fra rus og psykisk helsetjeneste videreføres. 6. Anløpsavgiften settes til 0,80 kr pr BT. Havneutvalget får fullmakt til å disponere midlene i tråd med regler for disponering av anløpsavgifter. Kommunestyret skal ha referat om disponering. Havneuvalget bes om å vurdere muligheten for å etablere fremskutt lagring av oljevernberedskap i Torhop, Austertana og Smalfjord. Havneutvalget bes å se på muligheten til å få inngått en bindende avtale om plass og adkomst for småbåthavn/flytebrygge med grunneier i Austertana som bygdelaget har bedt om i brev av 8. desember 2017. Det undersøkes mulighet for bruk av kraftfond og annen finansiering. Kommunen kan søke dispensasjon fra reguleringsplanen hvis det tar for lang tid å ferdigstille reguleringsplanen for sjøområdet i Austertana. 7. Ordførers godtgjørelse fryses på dagens nivå til 1. mai 2018, deretter følger godtgjørelsen 77% av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Alle andre politiske godtgjørelser som har % av ordførers godtgjørelse fastsettes etter ordførers godtgjørelse pr 1. januar 2018 for hele året. Kommunestyret ber ordfører og hovedutvalgsledere om å vurdere antall møter i kommunestyret og i hovedutvalgene i 2018. 8. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,5. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,75 jf bokstav a 9. Det kuttes ikke «ytterligere» en stilling i informasjon og serviceavdelingen. Post 120x styrkes med kr 533.658, 10. Det gis årlig driftsstøtte til drift av Tana ridehall på kr 40.000, 11. Austertana skole videreføres også etter år 2019. Når det gjelder prosjektet Sirma skole så avventer kommunestyret rapporten som sametinget holder på å utarbeide om grenseskolesamarbeidet. Grenseskolesamarbeidet burde hatt statlig finansiering slik mange sameskoler i Norge i dag har. Kommunestyret vil avvente om Sametinget bidrar økonomisk til selve skoledriften før man tar stilling til videre drift fra høsten 2018. 12. Man reduserer ikke i styrkningstimer i grunnskolen. Grunnskole styrkes med kr 200.000, som prioriteres av HOOK. 13. Fritidsklubben opprettholdes som i dag i hele økonomiplanperioden. Kommunestyret setter av kr 20.000, som oppstartsbevilling til fritidsklubb/utstyr i Austertana. Bygdelaget i Austertana får prioritere bruken. 14. Tana vinterfestival videreføres. Biblioteket styrkes med kr 50.000, til innkjøp av bøker osv.
15. Kulturskolen styrkes med kr 350.000, 16. Regulering av Čorroguolbba boligområde skal ferdigstilles i 2018 slik at området kan tas i bruk snarest mulig. Kommunestyret ber rådmannen om å få utarbeidet forlag til ny veitrase for nedkjøringer til isvei i Polmak og om nødvendig få kjørt reguleringsprosess for denne. Formannskapet skal i første møte i 2018 ha oppdatering på status på fremdrift i arealreguleringsplaner. 17. Primærnæringsfondet tilføres kr 350.000 som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 350.000, må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 18. Avsatte midler på fond for fiberutbygging Sandlia Austertana benyttes som forutsatt i tidligere KST vedtak. Utbygging settes i gang i 2018. Rådmann bes å få utarbeidet et kostnadsoverslag for fiberutbygging strekningen Rustefjelbma Vestertana. I den sammenhengen vurderes også å sende søknad til NKOM. Formannskapet følger opp saken. 19. Tilskudd samiske språkmidler kr 124.000, videreføres og økes med kr 26.000, HOOK fordeler etter søknad. 20. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 21. Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har skriftlig varslet at de ikke klarer å overholde sin del av avtalen med Tana kommune om bosetting av flyktninger for 2018. Det ser også ut til at IMDI ikke vil kunne oppfylle sin for årene fremover heller. Kommunestyret ber rådmannen om å planlegge for at Tana kommune ikke skal bosette nye flyktninger i årene fremover. Dette innebærer at tjenestene gradvis skal dimensjoneres for dette. Kommunestyret forventer at flyktninger som er ankommet Tana skal få de tilbudene de har krav på. Det opprettes et fond med midler blant annet fra 2017 tildelt til bosetting av flyktninger. Dette for å sikre man har tilstrekkelig finansiering i slutten av tidsrommet for introduksjonsprogrammet for bosetting av flyktningene. HOOK involveres i dette. 22. Det settes av 30.000, til utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Man søker Fefo om støtte for mindre utbedringer med tanke på blant annet hindre erosjon i barmarkstraseene. 23. Kommunen skal ikke mørklegges, det kuttes ikke i gatelys i kommunen. 24. Det settes 100.000, til sommervedlikehold vei og 30.000, for fremskyndet åpning av isveiene åpning høst og forlenget kjøring vår. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 2018 2019 2020 2021 120x: Info og service ytterlig stilling ett årsverk 533 658 21xx: Redusere til sammen 1 lærerst. styrkingstimer 245 318 21xx: Skole styrking, Hook prioriterer 200 000 2110: Nedleggelse Austertana skole 1 227 412 2 501 520 2 501 520 1850: Bibliotek 50 000
1860: Tilskudd språkmidler, Hook tildeler etter søknad 150 000 124 000 124 000 124 000 2500/5000: Flyktningetj./voksenoppl., Hook prioriter 400 000 400 000 3100: Frisklivssentral 250 000 250 000 250 000 250 000 4040: Kreftkoordinatorstilling 60% 194 785 40xx: Helse/pleie og omsorg Hook prioriterer 600 000 5050: Psykiske helsevern red overføring aktivitetssenter 370 000 6010: Primærnæringsfond 350 000 6xxx: Næringsfond 350 000 6060: Reduksjon Frivillighetssentralen 300 000 300 000 6100: Tana vinterfestival 110 000 6110: Kulturskolen, styrking 350 000 6310: Fritidsklubben opprettholdes 349 005 349 005 349 005 349 005 6310: Støtte fritidsklubb Austertana 20 000 6400: Driftsstøtte til ridehallen 40 000 40 000 40 000 40 000 8010: Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 30 000 8080: Veivedlikehold kommunale veier sommer 100 000 8080: Isveier tilskudd for tidligere åpning 30 000 8080: Gatelys kommunale veier 220 000 220 000 220 000 220 000 9000: Eiendomskatt økning 0,5 (Kr 900.000,) 900 000 900 000 900 000 900 000 Disposisjonsfond 650 000 Mindreforbruk NAV 500 000 Økt utbytte fra Varanger Kraft 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Budsjettforlik 2018 Krf+V 132 000 Sum endringer 2 060 766 710 417 1 284 525 1 284 525 År 2018 2019 2020 2021 Nytt netto driftsresultat 817 013 838 811 364 055 2 398 400 Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 201821 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2018: Mindreforbruk kr 817 013 2019: Mindreforbruk kr 838 811 2020: Mindreforbruk kr 364 055 2021: Mindreforbruk kr 2 398 400 Investeringer: Tilskudd som spillemidler og støtte som kommunen får til investeringer brukes for å redusere lån. Det søkes støtte fra kystverket og Sametinget for å ferdigstille kai i Torhop. Det tas opp lån med ramme på kr 1,2 millioner for å ferdigstille arbeidet. Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende forslag: Kommunestyret ber administrasjonen å lage eget budsjett for en oversikt over språkmidlene Tana kommune får fra Sametinget og hva de brukes til. Saken oversendes HOOK for videre oppfølgning. Tone Orvik Kollstrøm (H) endret sitt forslag etter innlevering. Fred Johnsen (SP) fremmet følgende forslag (1):
2018 Tana kommune låner kroner 400 000 av kraftfondet (jul elva) som delfinansiering av reguleringsplan / arbeid og småbåthavn i Austertana. Slik at arbeidet kan settes i gang nå. Fred Johnsen (SP) fremmet følgende forslag (2): Kommunestyret ber ordføreren å få ferdigstilt arbeidet med å få fiber utbygd på strekningen Sandlia Austertana. Det er tidligere satt av penger og ordføreren har hatt kontakt med Elkem Tana for fullfinansiering. Varanger Kraft har strekt jordings kable med fiber så det er bare forgreningene til bruker som mangler. Monica Balto Anti (V) fremmet følgende felles endringsforslag fra V, Tone Orvik Kollstrøm (H), Fred Johnsen (SP) og Ingar Eikeland (FrP): 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 10 988 334 10 835 334 10 909 334 11 105 334 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 304 934 3 535 622 5 970 522 5 065 321 Valgte driftstiltak 15 654 952 14 653 874 16 962 970 18 288 114 Over/underskudd budsjettversjon 4 361 684 282 918 83 114 2 117 459 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 304 934 3 535 622 5 970 522 5 065 321 Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 304 934 3 535 622 5 970 522 5 065 321 11 Politiskadm ledelse 1 677 547 1 677 547 1 677 547 1 668 547 Bemanningsreduksjon i admin ledelse 1 067 315 1 067 315 1 067 315 1 067 315 Administrativ ledelse (1500) 1 067 315 1 067 315 1 067 315 1 067 315 1000: Redusert politisk aktivitet 2018 348 000 348 000 348 000 339 000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000) 348 000 348 000 348 000 339 000 1100: Fellesrådet ønske om utvidet ramme 350 000 350 000 350 000 350 000 Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) 350 000 350 000 350 000 350 000 1202: Serviceavd: redusere med en stilling 492 232 492 232 492 232 492 232 Service (1202) 492 232 492 232 492 232 492 232 1800: Mindre bruk av ekstern kompetanse, reiser 120 000 120 000 120 000 120 000 Personalavdeling (1800) 120 000 120 000 120 000 120 000 12 Opplæring og barnehage 1 134 585 1 141 388 2 116 340 2 116 340 21xx: Redusere innkjøpspost med 10 % på skoler 149 773 149 773 149 773 149 773 Austertana oppvekstsenter (2110) 12 734 12 734 12 734 12 734 Boftsa oppvekstsenter (2120) 25 028 25 028 25 028 25 028
Tanabru skole (2130) 61 335 61 335 61 335 61 335 Deanu sameskuvla (2140) 50 676 50 676 50 676 50 676 2110: Redusere kontormedarbeider stillingen 48 981 48 981 48 981 48 981 Austertana oppvekstsenter (2110) 97 963 97 963 97 963 97 963 Tanabru skole (2130) 48 982 48 982 48 982 48 982 2110: SFO på Austertana oppvekstsenter 213 925 213 925 213 925 213 925 Austertana oppvekstsenter (2110) 213 925 213 925 213 925 213 925 2120: Red. 100 % assistentst. i barnehagen fra aug 2018 146 756 426 926 426 926 426 926 Boftsa oppvekstsenter (2120) 146 756 426 926 426 926 426 926 2150: Prosjekt skoletilbud Sirma skole skoleår 20182019 701 585 974 952 0 0 Sirma oppvekstsenter (2150) 701 585 974 952 0 0 2500/5000: Færre flyktninger reduksjoner i drift 1 087 328 1 087 328 1 087 328 1 087 328 Voksenopplæring (2500) 533 658 533 658 533 658 533 658 Hjelpetjenesten ledelse og fellestiltak (5000) 553 670 553 670 553 670 553 670 5000: Forebyggende team, stormøte. 100 000 100 000 100 000 100 000 Hjelpetjenesten ledelse og fellestiltak (5000) 100 000 100 000 100 000 100 000 5000: Reduksjon av 40% lederressurs 289 407 289 407 289 407 289 407 Hjelpetjenesten ledelse og fellestiltak (5000) 289 407 289 407 289 407 289 407 1315 Helse, pleie og omsorgstjenester, NAV 198 296 0 0 0 4040.441: Velferdsteknologiprosjekt videreføring 198 296 0 0 0 Hjemmetjenestene (4040) 198 296 0 0 0 16 Miljø, næring, areal, kultur 238 873 673 658 673 658 673 658 Søknadsbasert tilskuddspott til kultur og idrett 200 000 200 000 200 000 200 000 Idrett og friluftsliv (6400) 200 000 200 000 200 000 200 000 Økt bevilgning for kulturskola 533 658 533 658 533 658 533 658 Kulturskole (6110) 533 658 533 658 533 658 533 658 6030: Landbruk. Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning 50 000 50 000 50 000 50 000 Landbruk (6030) 50 000 50 000 50 000 50 000 6060: Vakanse i konsulentstilling 434 785 0 0 0 Berlevåg tjenestesamarbeid (6060) 434 785 0 0 0 6100: Nedleggelse av Tana vinterfestival 2017 110 000 110 000 110 000 110 000 Kultur ledelse og felles (6100) 110 000 110 000 110 000 110 000 17, 18 Bygg, anleggs og ITdrift 1 166 453 1 166 453 1 166 453 1 166 453 70xx: Reduksjon i drift Bygningsdrift 146 756 146 756 146 756 146 756 Bygningsdrift ledelse og felles (7000) 146 756 146 756 146 756 146 756 7000: vakant 50% renhold og 30% bygningsdrift 352 625 352 625 352 625 352 625
Bygningsdrift ledelse og felles (7000) 352 625 352 625 352 625 352 625 80xx: Reduksjon i drift Anleggsdrift 667 072 667 072 667 072 667 072 Anleggsdrift ledelse og felles (8000) 667 072 667 072 667 072 667 072 19 Rammetilskudd, finans 12 113 536 11 342 144 12 676 288 14 010 432 Mindre utbetalt pensjon 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Premieavvik pensjoner (1820) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Økt rammetilskudd 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Økt skatteinngang 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 9xxx: Bemanningsreduksjon 333 536 1 334 144 2 668 288 4 002 432 Avsetninger og tap (9050) 333 536 1 334 144 2 668 288 4 002 432 9000: Redusere eiendomsskatt for å motvirke takstøkningen. 430 000 860 000 860 000 860 000 Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) 430 000 860 000 860 000 860 000 9000: Øke takstgrunnlaget med 8% årlig i to år 458 000 916 000 916 000 916 000 Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) 458 000 916 000 916 000 916 000 9040: Avdragsutsettelse maksimalt 4 352 000 4 352 000 4 352 000 4 352 000 Låneutgifter (9040) 4 352 000 4 352 000 4 352 000 4 352 000 9050: Bruk av hele disposisjonsfondet 1 800 000 0 0 0 Avsetninger og tap (9050) 1 800 000 0 0 0 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 11 Politiskadm ledelse 1100: Lavere overføringer til fellesrådet 2018 100 000 100 000 100 000 100 000 Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) 100 000 100 000 100 000 100 000 120x: Serviceavd. redusere med ytterligere ett årsverk 533 658 533 658 533 658 533 658 Service (1202) 533 658 533 658 533 658 533 658 1802: Julegaver til ansatte 120 000 120 000 120 000 120 000 Velferdsutvalget (1802) 120 000 120 000 120 000 120 000 1850: Biblioteket redusert innkjøp 2018 98 000 98 000 98 000 98 000 Bibliotek (1850) 98 000 98 000 98 000 98 000 1860: Ikke gi tospråklighetstilskudd 2017 124 000 124 000 124 000 124 000 Samisk språkutvikling (1860) 124 000 124 000 124 000 124 000 12 Opplæring og barnehage 21xx: Holde tilbake sykepenger 250 000 250 000 250 000 250 000 Grunnskole og sfo, felles (2100) 250 000 250 000 250 000 250 000
21xx: Innføre obligatorisk samisk på alle kommunale grunnskoler 192 851 181 273 370 959 497 804 Austertana oppvekstsenter (2110) 66 383 270 471 271 049 245 680 Boftsa oppvekstsenter (2120) 144 617 250 872 346 004 396 742 Tanabru skole (2130) 114 617 200 872 296 004 346 742 21xx: Redusere tilsammen 1 lærerstilling styrkingstimer 245 318 589 447 589 447 589 447 Austertana oppvekstsenter (2110) 21 944 52 514 52 514 52 514 Boftsa oppvekstsenter (2120) 41 225 99 573 99 573 99 573 Tanabru skole (2130) 99 573 239 102 239 102 239 102 Deanu sameskuvla (2140) 82 576 198 258 198 258 198 258 2100: Redusere midler til felles utviklingsarbeid i skoler 120 000 120 000 120 000 120 000 Grunnskole og sfo, felles (2100) 120 000 120 000 120 000 120 000 2110: Nedleggelse av Austertana skole 0 1 227 412 2 501 520 2 501 520 Austertana oppvekstsenter (2110) 0 1 000 608 2 001 216 2 001 216 Skolebygg (7020) 0 226 804 500 304 500 304 24xx: Innføre samisk i alle barnehager i Tana 292 141 597 673 597 673 597 673 Barnehager fellestiltak (2400) 292 141 597 673 597 673 597 673 5010: PPT ny konsulentstilling 333 536 693 755 693 755 693 755 Pedagogisk/psykologisk rådgivning (5010) 333 536 693 755 693 755 693 755 1315 Helse, pleie og omsorgstjenester, NAV 3000: Holde legestilling 50% vakant 260 340 0 0 0 Legestasjon (3000) 260 340 0 0 0 3010: Økt stillingshjemmel FT 81 108 81 108 81 108 81 108 Fysioterapi (3010) 81 108 81 108 81 108 81 108 3100: Holde 50% helsesøster vakant 360 152 0 0 0 Helsestasjon (3100) 360 152 0 0 0 3100: Nedleggelse av frisklivsentral 250 000 250 000 250 000 250 000 Helsestasjon (3100) 250 000 250 000 250 000 250 000 40xx: Reduksjoner i pleie og omsorg 800 486 800 486 800 486 800 486 Pleie og omsorg fellestiltak (4000) 800 486 800 486 800 486 800 486 4030: Sykeavd. alternativ for reduksjon i antall plasser og bem. 308 187 0 0 0 Sykeavdelingen (4030) 308 187 0 0 0 4030: Sykeavd. red. sykehjemsplasser og bemanning 606 026 0 0 0 Sykeavdelingen (4030) 606 026 0 0 0 4030: Utskifting av inventar og utstyr til sykeavd. 240 000 0 0 0 Sykeavdelingen (4030) 240 000 0 0 0 4040: Assisterende lederressurs økning 240 146 240 146 240 146 240 146 Hjemmetjenestene (4040) 240 146 240 146 240 146 240 146 4040: Forebyggende hjemmebesøk 117 405 117 405 117 405 117 405
Hjemmetjenestene (4040) 117 405 117 405 117 405 117 405 4040: Innføring multidose 59 985 58 785 58 785 58 785 Hjemmetjenestene (4040) 59 985 58 785 58 785 58 785 4040: Kreftkoordinatorstilling 60% utgår 194 785 194 785 194 785 194 785 Hjemmetjenestene (4040) 194 785 194 785 194 785 194 785 4040: Ny 100% stilling miljøarbeider i hjemmetjenesten 533 658 533 658 533 658 533 658 Hjemmetjenestene (4040) 533 658 533 658 533 658 533 658 4040: Reduksjon 1 kveldsvakt i Tana omsorgssenter 600 364 600 364 600 364 600 364 Hjemmetjenestene (4040) 600 364 600 364 600 364 600 364 4040: Reduksjon 70% hjemmehjelp ressurs 328 733 328 733 328 733 328 733 Hjemmetjenestene (4040) 328 733 328 733 328 733 328 733 4040: Reduksjon/kutt samisk aktivitør 100% stilling 2018 388 502 388 502 388 502 388 502 Hjemmetjenestene (4040) 388 502 388 502 388 502 388 502 4040: Økn. dagaktivitetstilb. 50% stilling 70% red. hj.hj. 104 464 104 464 104 464 104 464 Hjemmetjenestene (4040) 104 464 104 464 104 464 104 464 5050: Psykisk helsevern red. overf. til Aktivitetsenteret 370 000 370 000 370 000 370 000 Psykisk helsevern (5050) 370 000 370 000 370 000 370 000 16 Miljø, næring, areal, kultur Prosjekttilskudd til lag og foreninger 200 000 200 000 200 000 200 000 Idrett og friluftsliv (6400) 200 000 200 000 200 000 200 000 6310: Frivillige organisasjoner betjener fritidsklubben 2017 140 000 140 000 140 000 140 000 Tanabru fritidsklubb (6310) 140 000 140 000 140 000 140 000 6310: Nedleggelse av fritidsklubben 349 005 349 005 349 005 349 005 Tanabru fritidsklubb (6310) 349 005 349 005 349 005 349 005 6330: Avvikle Ung Jobb 2017 90 000 90 000 90 000 90 000 Ungdommens servicekontor (6330) 90 000 90 000 90 000 90 000 17, 18 Bygg, anleggs og ITdrift 7055: Utsette åpning av basseng til 01.01.19 681 110 0 0 0 Svømmebasseng (7055) 681 110 0 0 0 7100: Itkonsulent til PLO og helsetjenesten 651 706 651 706 651 706 651 706 IT drift (7100) 651 706 651 706 651 706 651 706 8080: Slukke alle gatelys i kommunen 220 000 420 000 420 000 420 000 Veier og gater (8080) 220 000 420 000 420 000 420 000 19 Rammetilskudd, finans mer økt skatteinngang 0 0 0 0 Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) 0 0 0 0
9040: Avdragsutsettelse modereat 2 176 000 2 176 000 2 176 000 2 176 000 Låneutgifter (9040) 2 176 000 2 176 000 2 176 000 2 176 000 9050: Bruk av halve disposisjonsfondet 900 000 0 0 0 Avsetninger og tap (9050) 900 000 0 0 0 9050: Ny seniorplan 967 254 967 254 967 254 967 254 Avsetninger og tap (9050) 967 254 967 254 967 254 967 254 9999: Budsjettert mindreforbruk 0 0 0 0 Årets regnskapsmessige resultat (9999) 0 0 0 0 Fred Johnsen (SP) fremmet følgende forslag (3): Punkt 6.9 gjeterhytter for reindrift fritas for eiendomsskatt. Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag: Kommunestyret går inn for verning av Grotta fritidsklubb ut eksiterende kommunestyreperiode. Votering Det ble votert etter følgende rekkefølge: 1. Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt 2. Forslag nr. 2: Falt med 5 mot 14 stemmer 3. Forslag nr. 1: Enstemmig vedtatt 4. Forslag nr. 3: Enstemmig vedtatt. 5. Forslag nr. 4: Falt med 5 mot 14 stemmer 6. Forslag nr. 5: Falt med 5 mot 14 stemmer 7. Forslag nr. 6: Falt med 5 mot 14 stemmer 8. Forslag nr. 7: Enstemmig vedtatt. Budsjett 2018 og økonomiplan 20182021 som helhet: Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 2 877 779. Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 61 671 770 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 49 691 770. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 4. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 4.1. Gebyrer for plan, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.
4.2. Gebyrer for betalingssatser for pleie og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ. 4.3. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring. 4.4. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt. 4.5. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 4.6. Normerte arealer for beregning av vann og avløpsgebyrer endres slik at boliger med areal på 120 m²139 m² får et normert areal på 120 m² i stedet for 125 m². Tilsvarende endres normert areal for boliger på 140 m²159 m² fra 142 m² til 140 m². 5. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 715 023 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 928 602. 6. Eiendomsskatt: 6.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og 3. 6.2. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. 6.3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 jf bokstav a. 6.4. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi. 6.5. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KSTsak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 20102013). 6.6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST sak 7/2008. 6.7. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene. 6.8. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 6.9. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs og utmarkskoie, gamme og fiskehytter. 6.10. Eiendomsskattegrunnlaget økes med en kontorjustering på 8% i 2018 og 8% i 2019. 7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt.
8. Rådmannen får fullmakt til å effektuere de uspesifiserte kuttetiltakene etter drøftinger med tillitsvalgte. 9. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr 2 500 000. 10. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov. 11. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2018: Mindreforbruk kr 2 877 779 2019: Mindreforbruk kr 1 549 228 2020: Mindreforbruk kr 1 648 580 2021: Mindreforbruk kr 3 682 925 ENDRINGER TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr 893.013, Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 62 871 770 eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 50 891 770. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år 2. HOOK prioriterer innen sitt ansvarsområde hvor kommunestyret har økt bevilling uten å angi detaljert post (se tabell) Helse/Pleie og omsorg styrkes med kr 600.000, 3. Kommunen beholder kreftkoordinator i 60% stilling. 4. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket skal videreføres og det forventes nært samarbeid med kommunen, lag og foreninger i folkehelsearbeidet. 5. Aktivitetssenteret med dagaktiviteter for funksjonshemmede og for brukere fra rus og psykisk helsetjeneste videreføres. 6. Anløpsavgiften settes til 0,80 kr pr BT. Havneutvalget får fullmakt til å disponere midlene i tråd med regler for disponering av anløpsavgifter. Kommunestyret skal ha referat om disponering. Havneuvalget bes om å vurdere muligheten for å etablere fremskutt lagring av oljevernberedskap i Torhop, Austertana og Smalfjord. Havneutvalget bes å se på muligheten til å få inngått en bindende avtale om plass og adkomst for småbåthavn/flytebrygge med grunneier i Austertana som bygdelaget har bedt om i brev av 8. desember 2017. Det undersøkes mulighet for bruk av kraftfond og annen finansiering. Kommunen kan søke dispensasjon fra reguleringsplanen hvis det tar for lang tid å ferdigstille reguleringsplanen for sjøområdet i Austertana.
7. Ordførers godtgjørelse fryses på dagens nivå til 1. mai 2018, deretter følger godtgjørelsen 77% av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Alle andre politiske godtgjørelser som har % av ordførers godtgjørelse fastsettes etter ordførers godtgjørelse pr 1. januar 2018 for hele året. Kommunestyret ber ordfører og hovedutvalgsledere om å vurdere antall møter i kommunestyret og i hovedutvalgene i 2018. 8. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,5. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,75 jf bokstav a 9. Det kuttes ikke «ytterligere» en stilling i informasjon og serviceavdelingen. Post 120x styrkes med kr 533.658, 10. Det gis årlig driftsstøtte til drift av Tana ridehall på kr 40.000, 11. Austertana skole videreføres også etter år 2019. Når det gjelder prosjektet Sirma skole så avventer kommunestyret rapporten som sametinget holder på å utarbeide om grenseskolesamarbeidet. Grenseskolesamarbeidet burde hatt statlig finansiering slik mange sameskoler i Norge i dag har. Kommunestyret vil avvente om Sametinget bidrar økonomisk til selve skoledriften før man tar stilling til videre drift fra høsten 2018. 12. Man reduserer ikke i styrkningstimer i grunnskolen. Grunnskole styrkes med kr 200.000, som prioriteres av HOOK. 13. Fritidsklubben opprettholdes som i dag i hele økonomiplanperioden. Kommunestyret setter av kr 20.000, som oppstartsbevilling til fritidsklubb/utstyr i Austertana. Bygdelaget i Austertana får prioritere bruken. 14. Tana vinterfestival videreføres. Biblioteket styrkes med kr 50.000, til innkjøp av bøker osv. 15. Kulturskolen styrkes med kr 350.000, 16. Regulering av Čorroguolbba boligområde skal ferdigstilles i 2018 slik at området kan tas i bruk snarest mulig. Kommunestyret ber rådmannen om å få utarbeidet forlag til ny veitrase for nedkjøringer til isvei i Polmak og om nødvendig få kjørt reguleringsprosess for denne. Formannskapet skal i første møte i 2018 ha oppdatering på status på fremdrift i arealreguleringsplaner. 17. Primærnæringsfondet tilføres kr 350.000 som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 350.000, må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp. 18. Avsatte midler på fond for fiberutbygging Sandlia Austertana benyttes som forutsatt i tidligere KST vedtak. Utbygging settes i gang i 2018. Rådmann bes å få utarbeidet et kostnadsoverslag for fiberutbygging strekningen Rustefjelbma Vestertana. I den sammenhengen vurderes også å sende søknad til NKOM. Formannskapet følger opp saken. 19. Tilskudd samiske språkmidler kr 124.000, videreføres og økes med kr 26.000, HOOK fordeler etter søknad.
20. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 21. Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har skriftlig varslet at de ikke klarer å overholde sin del av avtalen med Tana kommune om bosetting av flyktninger for 2018. Det ser også ut til at IMDI ikke vil kunne oppfylle sin for årene fremover heller. Kommunestyret ber rådmannen om å planlegge for at Tana kommune ikke skal bosette nye flyktninger i årene fremover. Dette innebærer at tjenestene gradvis skal dimensjoneres for dette. Kommunestyret forventer at flyktninger som er ankommet Tana skal få de tilbudene de har krav på. Det opprettes et fond med midler blant annet fra 2017 tildelt til bosetting av flyktninger. Dette for å sikre man har tilstrekkelig finansiering i slutten av tidsrommet for introduksjonsprogrammet for bosetting av flyktningene. HOOK involveres i dette. 22. Det settes av 30.000, til utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Man søker Fefo om støtte for mindre utbedringer med tanke på blant annet hindre erosjon i barmarkstraseene. 23. Kommunen skal ikke mørklegges, det kuttes ikke i gatelys i kommunen. 24. Det settes 100.000, til sommervedlikehold vei og 30.000, for fremskyndet åpning av isveiene åpning høst og forlenget kjøring vår. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 2018 2019 2020 2021 120x: Info og service ytterlig stilling ett årsverk 533 658 21xx: Redusere til sammen 1 lærerst. styrkingstimer 245 318 21xx: Skole styrking, Hook prioriterer 200 000 2110: Nedleggelse Austertana skole 1 227 412 2 501 520 2 501 520 1850: Bibliotek 50 000 1860: Tilskudd språkmidler, Hook tildeler etter søknad 150 000 124 000 124 000 124 000 2500/5000: Flyktningetj./voksenoppl., Hook prioriter 400 000 400 000 3100: Frisklivssentral 250 000 250 000 250 000 250 000 4040: Kreftkoordinatorstilling 60% 194 785 40xx: Helse/pleie og omsorg Hook prioriterer 600 000 5050: Psykiske helsevern red overføring aktivitetssenter 370 000 6010: Primærnæringsfond 350 000 6xxx: Næringsfond 350 000 6060: Reduksjon Frivillighetssentralen 300 000 300 000 6100: Tana vinterfestival 110 000 6110: Kulturskolen, styrking 350 000 6310: Fritidsklubben opprettholdes 349 005 349 005 349 005 349 005 6310: Støtte fritidsklubb Austertana 20 000 6400: Driftsstøtte til ridehallen 40 000 40 000 40 000 40 000 8010: Vedlikehold/ merking av løyper i utmark 30 000 8080: Veivedlikehold kommunale veier sommer 100 000 8080: Isveier tilskudd for tidligere åpning 30 000 8080: Gatelys kommunale veier 220 000 220 000 220 000 220 000 9000: Eiendomskatt økning 0,5 (Kr 900.000,) 900 000 900 000 900 000 900 000 Disposisjonsfond 650 000 Mindreforbruk NAV 500 000 Økt utbytte fra Varanger Kraft 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Budsjettforlik 2018 Krf+V 132 000 Sum endringer 2 060 766 710 417 1 284 525 1 284 525 År 2018 2019 2020 2021 Nytt netto driftsresultat 817 013 838 811 364 055 2 398 400
Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for 201821 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2018: Mindreforbruk kr 817 013 2019: Mindreforbruk kr 838 811 2020: Mindreforbruk kr 364 055 2021: Mindreforbruk kr 2 398 400 Investeringer: Tilskudd som spillemidler og støtte som kommunen får til investeringer brukes for å redusere lån. Det søkes støtte fra kystverket og Sametinget for å ferdigstille kai i Torhop. Det tas opp lån med ramme på kr 1,2 millioner for å ferdigstille arbeidet. Kommunestyret ber administrasjonen å lage en oversikt over språkmidlene Tana kommune får fra Sametinget og hva de brukes til. Saken oversendes HOOK for videre oppfølgning. Kommunestyret går inn for verning av Grotta fritidsklubb ut eksiterende kommunestyreperiode.