SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: avd.ing anlegg Arkiv: M12 Arkivsaksnr.: 12/ SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV STAURSET VASSVERK BA

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: avd.ing anlegg Arkiv: M12 Arkivsaksnr.: 12/ SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV STAURSET VASSVERK BA Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/ Saksprotokoll 12/ Saksframlegg Søknad om kommunal overtakelse av Staurset vassverk BA 12/ Søknad om kommunal overtakelse av Staurset vassverk BA 12/ Skriv fra tillitsvalgte i Fagforeningen 12/ Vedtekter for Staurset vassverk BA 12/2437-2, vedl. 1 Kart Staurset vassverk BA M 1: /2437-2, vedl. 3 Oversikt over ledningsnett, materiale og dimensjoner 12/ ,vedl. 5 Årsregnskap Staurset vassverk BA 12/ ,vedl. 6 Årlig innrapportering for vannforsyningssystem / ,vedl. 7 Andelsregister pr /2437-2, vedl. 2 Budsjett / Norsk Vann rapport 187/ / , vedl. 10 Hovedplan for vannforsyning / Notat Kommunal overtakelse av Staurset vassverk BA 12/ Melding om politisk vedtak opprettelse av arbeidsgruppe 12/ Notat Oppnevnelse av arbeidsgruppe 12/ Referat nr.1 Søknad om kommunal overtakelse av Staurset vassverk BA 12/ Referat nr.2 Søknad om kommunal overtakelse av Staurset vassverk BA 12/ Melding om politisk vedtak opprettelse av arbeidsgruppe 12/ Referat nr.3 Søknad om kommunal overtakelse av Staurset vassverk BA 12/ Referat nr.4 Søknad om kommunal overtakelse av Staurset vassverk BA 12/ Brev fra Staurset vassverk BA den / , vedl. 1 Uttalelse fra tillitsvalgt for Fagforbundet 12/ , vedl. 21 Rapport Mattilsynet / , vedl. 22 Tilsvar rapport av / , vedl. 23 Bekreftelse på etterkommet vedtak / , vedl. 24 Søknad om utsettelse / , vedl. 25 Kostnadsoverslag alt. 1 Staurset vassverk 12/ , vedl. 26 Kostnadsoverslag alt. 2 Staurset vassverk 12/ , vedl. 30 VA/Miljøblad nr. 43: Krav om kompetanse for drift av VAbehandlingsanlegg 12/ , vedl. 31 VA/Miljøblad nr. 42: Krav om kompetanse for utførelse av VAledningsanlegg 12/ Møtereferat kommunal overtakelse av Staurset vassverk BA

2 12/ vedl. 1 Staurset vassverk godkjenning fra mattilsynet Saksopplysninger: Hemne kommune mottok den søknad fra Staurset vassverk BA, om kommunal overtakelse av vannverket. Det søkes om overtakelse etter de samme vilkår og forutsetninger som de øvrige kommunalt overtatte vannverk i kommunen. Saken ble i møte i Driftsutvalget utsatt med hjemmel i Kommunelovens 34. Begrunnelsen var at Staurset vassverk BA like før møtet i Driftsutvalget , kom med informasjon om alternative løsninger for drift av vannverket. Det er på grunn av dette sett på flere alternative løsningsformer. Staurset vassverk BA er et privat vannverk, og drives av andelseierne. Det er pr andelseiere/ abonnenter fordelt på følgende: 61 % fast bosetting, 9 % hytter, 2 % industri og 28 % primærnæringer. Vannverket ble etablert , som et andelslag, og har vært driftet «på dugnad» fram til det nye vannbehandlingsanlegget på Kleivan ble bygget i Det ble da etablert lønnet vakt ved vannverket. Antall beboere på Staurset har over tiden blitt redusert, med den følge av at det har blitt vanskelig å få folk til å ta på seg frivillige verv, som medlem i styrer ol. Vannverkets vakt Lars Oddbjørn Størset, har ovenfor styret i vannverket varslet at han ikke ønsker å fortsette i stillingen. Styret har ikke klart å skaffe ny etterfølger. Staurset vassverk BA tar råvann fra Staursetelva (kulp), og det er jevnlig påvist innhold av E. coli i råvannet. Råvannet blir ført via 2 inntaksledninger til en grovsil i betongkum oppe ved råvannsinntaket. Fra grovsil blir råvannet ført gjennom inntaksledning, via 1 luftekum til vannbehandlingsanlegget på Kleivan. Vannbehandlingen består av sil, Unik fullrenseanlegg med marmor som alkaliseringsmiddel og jernsulfat, desinfeksjon med UV og reservedesinfeksjon med klor. Vannverket har 3 hygieniske barrierer. Kravet til godkjenningspliktige vannverk er 2 hygieniske barrierer. Slik sett er vannverket bra sikret, men renseanlegget er gammelt i tillegg til at det er jevnlig påviste E. coli i råvannet. Renseanlegget Unik fullrenseanlegg ble overtatt fra Hemne kommune, Storoddan vannverk, i 2001 (da kommunen bygde nytt grunnvannsanlegg). Anlegget er siden oppgradert. Vannverket har meter (2012 tall) med vannledninger i dimensjoner fra 25 mm mm. Hovedsakelig alder på ledningsnettet er fra meter vannledninger er lagt etter år Vannproduksjonen på vannbehandlingsanlegget er ca m 3 i året. (2012 tall). Det er ihht. 8 Drikkevannsforskriften krav om at vannforsyningssystem som forsyner minst 20 husstander, herunder hytter eller minst 50 personer eller helseinstitusjon, skal være godkjent av myndighet Mattilsynet. Mattilsynet gjennomførte tilsyn ved vannverket den Tilsynet medførte flere avvik som vil medføre investeringer og administrative tiltak i form av internkontrollsystem, ROS-analyse og beredskapsplan. Hemne kommune ved TLM har bidratt vannverket med ROS-analyse og beredskapsplan, for å oppfylle og lukke noen av avvikene til Mattilsynet. Helselovgivningen har ingen bestemmelser som pålegger kommunene plikter med tanke på opparbeidelse, drift og vedlikehold av vannverk. Kommunen har imidlertid et overordnet ansvar for at de sanitære forholdene i kommunen er tilfredsstillende. I utgangspunktet er det vannverkseier som er ansvarlig for at vannforsyningen er tilfredsstillende både hygienisk og miljømessig. Det ble i møte den i sak 12/ , vedtatt at det nedsettes en arbeidsgruppe for utredning av mulig kommunal overtakelse av vannverket. Prosessen skal følge de retningslinjer for kommunal overtakelse av private vannverk utgitt av Norsk Vann Rapport 187/2011, kapittel 3, der privat vannverk tar initiativ til kommunal overtakelse.

3 Vurdering: Behovet for tiltak for å oppnå en tilfredsstillende vannforsyning på Staurset vassverk BA er som følgende: Ny råvannskilde, nytt vannbehandlingsanlegg, nye kummer, nye vannledninger og utstyr og reservevannforsyning/nødvannforsyning. Norsk Vann s rapport 187/2011 danner grunnlaget for hvordan arbeidsgruppen arbeider med prosessen. Representanter fra Staurset vassverk BA har fått innkalling etter behov, og ved befaringer. Det er skrevet referat fra samtlige 4 møter i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen er ferdig med trinn 1 3 i prosessen og er nå ved trinn 4: Vedtak om intensjonsavtale. Trinn 5 7 gjennomføres i tilfelle Hemne kommune vedtar å ta over vannverket. Trinnvis prosess - Vannverket ønsker kommunal overtakelse: Initiativfasen: Vannverket kontakter kommunen med forespørsel om overtakelse Uformell dialog: aktuelle kommunale strategier og vannverkets motivasjon og begrunnelser Kommunens administrasjon utarbeider grunnlag for vedtak om utredning, inkl. organisering og ansvar Vedtak om utredning Kommunestyret eller rådmannen beslutter etablering av et prosjekt og gir mandat til utredning av konsekvenser ved overtakelse av vannverket. Evt. vilkår om at planlagte investeringer i vannverket fryses mens utredningsarbeidet pågår for å hindre feilinvesteringer Alternativt avvises forespørselen pga. kommunens prinsipielle holdning Utredningsfasen Etablering av prosjektorganisasjon med kommunal prosjektledelse og deltakelse fra vannverket med ansvar for utredning av: Standarden på kilde, vannbehandling og distribusjonsnett Behovet for tiltak for å oppnå en tilfredsstillende vannforsyning Grove kostnadskalkyler og gebyrmessige konsekvenser for ulike alternativ både for vannverkets og kommunens abonnenter Konsekvensutredning av at kommunen ikke overtar Anbefalt prinsippløsning, ev. investeringsbehov, finansieringsløsning samt konsekvenser for gebyrer Vedtak om intensjonsavtale Nåværende fase Kommunestyret og vannverket tar stilling til anbefalingene ved å vedta en intensjonsavtale om overtakelse med rammer for videre arbeid med planlegging av hvordan kommunal overtakelse skal gjennomføres Alternativt vedtar kommunen eller vannverket at saken avsluttes uten overtakelse

4 Planlegge overtakelsen Prosjektorganisasjonen planlegger alle sider ved gjennomføringen av kommunal overtakelse: Utarbeide grunnlag for økonomisk oppgjør ved overtakelse og gjennomføring av tiltak Utarbeide forslag til avtale om overtakelse og vilkårene for dette Vedtak om overtakelse Kommunestyret og andels- eller samvirkevannverkets årsmøte vedtar overtakelsesavtalen Gjennomføring Gjennomføre avtalte tiltak relatert til overtakelsen og formell overtakelse Avvikle vannverket iht. vedtektene Utredningsarbeidet har til slutt endt opp med en anbefaling om hvilken løsning som er best, basert på en vurdering av kvaliteten på vannforsyningen for aktuelle abonnenter, kostnadene for vannverkets abonnenter, kostnaden for kommunens øvrige abonnenter samt eventuelle risikomomenter knyttet til gjennomføring. Det er utført grove kostnadsoverslag for 2 alternative løsninger arbeidsgruppen har kommet fram til er aktuelle. Det er ikke et alternativ for kommunen å overta vannverket slik det er i dag på grunn av råvannskvalitet, standard på vannbehandlingsanlegget og vannledningsnettet med utstyr. Viser til referat 1 og 2. Kostnadsoverslagene er basert på kommunens siste års prosjekter (markedspriser) og leverandørtall. Alt. 1 - grunnvann 2 nye brønner. Kostnadsoverslag kr ,-. Økte årlige driftskostnader kr Kostnadsoverslag Staurset vannverk - Alt. 1 Grunnvann ved Setermyra Basseng, ventilkammer og sanitærbygg Setermyra Oppgradering av eksisterende nett på Staurset ANLEGGSDEL ENHET MENGDE ENH. PRIS SUM Oppgradering av privat veg Staursetdalen RS kr Feltundersøkelser av grunnvannsgeologer RS kr Rapportering og dimensjonering av nye brønner RS kr Tilbudsgrunnlag for brønnetablering RS kr Oppfølging av testpumping, vannanalyser RS kr Etablering av 2 nye grunnvannsbrønner RS kr Brønninstallasjoner RS kr Beskyttelse av brønntopper RS kr

5 Klausulering, grunnerverv basseng Setermyra RS kr Adkomstveg til brønner RS kr Strømtilførsel til brønner RS kr Oppgradering av krisevannsforsyning RS kr Overvåkning, styring, nivåmålinger basseng RS kr Rigg og drift RS kr Innmåling av ledningsnett RS kr Tetthetsprøving eks. og nytt nett RS kr Riving og fjerning av eksist. Vannbeh.anlegg RS kr Graving av grøfter m kr Kryssinger av rør og kabler stk kr Langsføring av rør og kabler m kr Fundament i rørgrøft m kr Trykkledning Ø 75 mm PN 10 fra eks. 90 mm m kr Omfyllingsmasser rørgrøft m kr Gjenfylling av grøfter m kr Nye vannkummer stk kr Nødstrøm behandlingsanlegg Setermyra stk kr Klor/ UV anlegg, Setermyra stk kr Vannbehandlingsanlegg, basseng og m kr sanitærbygg, Setermyra Sum anleggsdel kr Uforutsette kostnader, 20 % kr Entreprisekostnad kr Planlegging og adm., 10 % kr Investeringskostnader eks. mva. kr Driftskostnader, lønn antatt 40 % stilling kr Driftskostnader brønner og basseng Setermyra kr Driftskostnader bil kr Årlige driftskostnader kr I følge NGU grunnvannsdatabase er det påvist betydelig grunnvannsressurs og antatt betydelig grunnvannspotensial, både i området rundt råvannskilden, og i området rundt eksisterende vannbehandlingsanlegg. I følge databasen er det mulighet til å finne grunnvann i området, og arbeidsgruppen har på grunnlag av dette satt grunnvannsanlegg som første alternativ.

6 Alt. 2 - Tilknytning til Eide kommunale vannverk. Kostnadsoverslag kr ,-. Økte årlige driftskostnader kr Kostnadsoverslag Staurset vannverk - Alt. 2 Sjøledning Vinjeøra Staurset Trykkøkningsstasjon Staurset Oppgradering av eksisterende nett på Staurset ANLEGGSDEL ENHET MENGDE ENH. PRIS PRODUKSJON SUM Oppgradering av privat veg Staursetdalen RS kr Grunnerverv, trykkøkning Staurset RS kr Adkomstveg trykkøkningsstasjon RS kr Strømtilknytning trykkøkningsstasjon RS kr Klausulering, grunnerverv basseng Setermyra RS kr Oppgradering av krisevannsforsyning RS kr Overvåkning og styring RS kr Tetthetsprøving eks. og nytt nett RS kr *Utskifting av forsyningsledning Eide - m 4800/2 1400/2 kr

7 Geilhaugen Rigg og drift RS kr Kartlegging av sjøbunn og inspeksjon av RS kr sjøledning Loddbelastning på ledning i sjø stk kr Ø 75 mm PN 10 sjøledning m kr Trykkøkningsstasjon stk kr Graving av grøfter m kr Kryssinger av rør og kabler stk kr Langsføring av rør og kabler m kr Fundament i rørgrøft m kr Trykkledning fra stasjon til eks. 90 mm m kr Omfyllingsmasser rørgrøft m kr Gjenfylling av grøfter m kr Nye vannkummer stk kr Nødstrøm behandlingsanlegg Setermyra stk kr Basseng og sanitærbygg, Setermyra m kr Sum anleggsdel kr Uforutsette kostnader, 20 % kr Entreprisekostnad kr Planlegging og adm., 10 % kr Investeringskostnader eks. mva. kr Driftskostnader, lønn antatt 40 % stilling kr Driftskostnader trykkøkning og basseng kr Setermyra Driftskostnader bil Kr Årlige driftskostnader kr På grunn av økt forbruk må en forvente oppgradering av forsyningsledning fra Eide til høydebassenget på Geilhaugen. Lengde forsyningsledning er 4800 m og kostnader pr. meter er kr. 1400,-. Kostnadene er fordelt mellom Eide kommunale vannverk og Staurset vassverk BA. Totale kostnader kr ,-. Eksisterende ledningsnett er ikke dimensjonert for brannforsyning. Kravet for brannkummer/brannventiler er at vannledningsnettet er dimensjonert med minimum 160 mm. Hemne kommune har ikke kostnadsberegnet og tatt med oppgradering av ledningsnettet med tanke på brannforsyning i beregningen. Største dimensjon på vannledning tilhørende Staurset vassverk BA er 110 mm. For å ha en forsvarlig brannforsyning må da største delen av forsyningsnettet skiftes ut til 160 mm. Selv om kommunen ihht. Norsk Vann rapport 187/2011 kap. 5.2 ikke har direkte ansvar for den enkeltes vannforsyning, må det likevel gjøres en konsekvensvurdering av Staurset vassverk BA utover det rent økonomiske, ved at kommunen ikke tar over vannverket. Viser til brev fra Staurset vassverk BA i sak 12/

8 Hva som vil skje med vannforsyningen til de aktuelle abonnentene dersom kommunen ikke overtar, er utredet av vannverket. Uttalelse fra Staurset vassverk BA: Bygdesamfunnet Staurset settes 50 år bakover i tid mht. vannforsyning Hver enkelt abonnent vil selv måtte ta ansvar for sin egen vannforsyning enten ved grunnboring eller oppgradering av gamle eksisterende brønner Mange abonnenter har en beliggenhet som gjør at det vil bli svært vanskelig å skaffe alternative vannkilder Ovennevnte løsninger vil bli kostbare investeringer, noe som igjen vil føre til at eiendommer vil kunne bli stående uten vannforsyning Brannsikkerheten vil bli svekket i og med at kapasiteten på vanntilførselen vil gå ned. Vannforsyningen vil bli svekket i og med at små private enkeltbrønner ikke er underlagt Mattilsynet med regelmessig prøvetaking og vannanalyser. Ei bygd uten vannforsyning vil være svært negativt hvis det skal etableres et byggefelt eller oppføring av nye boliger på Staurset. Alternative løsninger: Hemne kommune bygger ut nytt vannverk ihht. alternativ 1 og eier vannverket, men driften av vannverket utføres av Staurset vassverk BA, enten ved innleie eller eget mannskap. Prosjekt utbygging av nytt vannverk kan ikke deles opp, da grunnvannsbrønner og vannbehandlingsanlegg må utbygges i ett. Nye kummer og ledningsanlegg kan utbygges i etterkant. Det er 2 faktorer som er spesielt aktuelt å ta med i betraktning ved denne løsningen som: 1. Sårbarhet i avtaleforhold: Det lages avtale mellom Hemne kommune som eier av vannverket og Staurset vassverk BA som drifter av vannverket. I tilfelle Staurset vassverk BA sier opp avtalen så blir det allikevel vannverket kommunens ansvar. Dette er svært sårbart da det allerede er for få ansatte som drifter kommunale vannverk. 2. Opplæring: Det er ihht. Norsk Vann s VA/Miljøblad nr. 42 og 43, kompetansekrav i forbindelse med utførelse av vannledningsanlegg og drift av vannbehandlingsanlegg. Det er krav til at personell som drifter vannledningsanlegg skal ha ADK-1 sertifikat (min. 3 uker). Praksiskrav for utstedelse av ADK-1 sertifikat er som følgende: 3 års praksis i anleggsrørleggerfaget, har bestått fag/svenneprøve innenfor:rørleggerfaget, anleggsmaskinførerfaget eller fag relatert til bygg- og anleggsteknikk og ett års praksis i anleggsrørlegging. Opplæringskravet til drift av vannbehandlingsanlegg er ihht. Norsk Vann s VA/Miljøblad nr. 43 som følgende: Bestått eksamen fra videregående skole, utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon, kjemiprosessfaget, VG2, med fordypning innen VA i VG3, eller Norsk Vann s etterutdanningskurs for driftsoperatører med vannanlegg (3 uker + prosjektoppgave). Kandidater som har annen relevant teoretisk utdanning, kan gis anledning til å dokumentere at denne er tilsvarende ved å avlegge eksamen ved en av de ovennevnte institusjoner. Staurset vassverk BA eier vannverket og leier inn personell til drift av vannverket. Hvis en tar utgangspunkt i Hemne kommune s gebyrregulativ for 2014 (bolig fra m 2 kr. årsgebyr vann kr ,- inkl. mva.), lån over 20 år og ca. 6 % rente blir det kr ,- pr.

9 abonnent. Dette vil utgjøre til sammen kr ,-, (72 abonnenter) og utgjøre ca. halve kostnadene av alternativ 1. Økes vannavgiften ytterligere så vil totalsummen for investering økes. Jo flere som går sammen jo billigere blir det for hver enkelt abonnent. Staurset vassverk BA leier inn Hemne kommune eller rådgivende ingeniørfirma for utførelse av internkontroll og kontakt oppimot Mattilsynet, med eies og driftes av Staurset vassverk BA. Det eksisterer avtaler fra grunneiere på rettigheter til råvannsuttak og noen få tinglyste grunneieravtaler om rettighet til å legge og vedlikeholde ledningsanlegg. De fleste avtalene er gamle, ikke tinglyste i tillegg til at flere av grunneierne er døde. Det må i tilfelle vedtak om kommunal overtakelse av vannverket ta en ny gjennomgang av grunneieravtaler som må være tinglyste. Det er 4 vesentlige begrunnelser i saken som taler for at kommunen ikke skal ta over vannverket: I henhold til «Hovedplan for vannforsyning » vedtatt av Hemne kommunestyre i K- sak 149/97 er Staurset vassverk ikke med i plan for hvilke private vannverk som kommunen skal overta. I henhold til Norsk Vann Rapport 187/2011(12/2437-6), pkt. 5.2, er kommunen ikke pliktig til å ta over private vannverk. Stor økning i årsgebyr for vannavgiften da en også må ta med de andre prosjektene som skal utføres i nærmeste framtid på både vann og avløp: Vessøra hoved renseanlegg for avløp kr. 12 mill.(under utredning nå), Stølan høydebasseng kostnadsberegnet til kr. 10 mill., kommunalt avløpsanlegg på Vinjeøra kr. 5 mill. (under utreding nå). Økte kostnader for driftsutgifter på kommunale vannverk: generelt vedlikehold, energi, materiell, ny stilling, ny bil. Dette vil utgjøre kr årlig, inkludert en ny 40 % stillingshjemmel. I praksis kr inkludert 100 % stillingshjemmel. Hemne kommune har i løpet av en 12 års periode overtatt 4 private vannverk (Spjøta-, Taftøyan-, Berg og Kjønsvik- og Holla vannverk), uten at det har blitt ansatt flere driftsansatte på anlegg. Det har derimot blitt fjernet en 50 % stilling. Overtakelse av enda ett vannverk uten flere ansatte vil kunne få følger for vedlikeholdsstandarden på kommunale vannverk. Ny 40 % stilling vil i realiteten si ny 100 % stilling, da det vil bli vanskelig å få ansatt noen i 40 % stilling. Selv om det er beregnet at 40 % vil gå med til drift av et eventuelt nytt vannverk i kommunen må en ta med ny 100 % stilling med i beregningen. Dersom en overtakelse vil berøre ansattes arbeidssituasjon skal de berørte få informasjon. I tillegg skal tillitsvalgte og berørte ansatte få anledning til å uttale seg i saken. Viser til uttalelse fra tillitsvalgt i Fagforbundet i sak 12/ den med følgende konklusjon: «Fagforbundet konkluderer med at de ikke kan anbefale en kommunal overtakelse uten at anleggsavdelingen får tilført de nødvendige ressurser.» Kostnadene ved overtakelse av vannverkene var: Spjøta vannverk: kr ,- (2001), Holla vannverk: kr ,- (2012), Berg/Kjønsvik vannverk: kr ,- (2005) og Taftøyan vannverk: kr ,- (2009). I tillegg til disse prosjektene er det vedtatt at kommunen skal

10 bygge nytt høydebasseng på Stølan i 2015, nytt hovedrenseanlegg for avløp i 2015, pumpestasjon og tilknytning av hus og hytter sør for elva Fjelna på Vinjeøra, separering av spillvann- og overvannsledninger Skeiet og Haugen. Dette vil medføre store gebyr økninger på vann og avløp for abonnentene i Hemne kommune. For å få et korrekt bilde av kostnadene med å overta vannverket, samt gjøre en korrekt bedømmelse av hvilket løsningsalternativ som er mest lønnsomt, er det utført selvkostberegninger. Det er viktig å se på kostnads- og inntektsutviklingen i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Det bør vurderes om det er riktig at alle abonnenter som er tilknyttet kommunale vannverk i Hemne kommune skal være med å finansiere vannforsyning på Staurset, selv om det har vært prinsippet i Hemne kommune ved andre overtakelser av private vannverk. Da en eventuell overtakelse av dette private vannverket vil medføre store investeringskostnader bør det vurderes om abonnenter på Staurset vassverk BA skal betale en merpris/anleggsbidrag i forhold til de andre abonnentene i kommunen. Hvor mye og hvordan dette skal skje er en politisk sak. Det er 2 alternativ som i utgangspunktet er aktuelle: Tilknytningsgebyr/anleggsbidrag. Det foreslås kr ,- pr. abonnent (72 abonnenter) Kr ,- x 72 abonnenter = ,- Oppretting av ulike gebyrsoner Overtakelse av vannverk kan kreve omfattende investeringer for kommunen, eventuelt at det delfinansieres av abonnentene gjennom anleggsbidrag/tilknytningsgebyr for å sikre en tilfredsstillende vannforsyning. Overtakelse innebærer at kommunen får nye abonnenter som vil betale årsgebyr til kommunen, noe som vil være til fordel for alle kommunens abonnenter. Når det blir flere abonnenter, blir det større inntekter og flere å fordele kostnadene på. For å få et korrekt bilde av kostnadene med å overta vannverket, samt gjøre en korrekt bedømmelse av hvilket løsningsalternativ som er mest lønnsomt, er det utført selvkostberegning. Det er viktig å se på kostnads- og inntektsutviklingen i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. I tilfelle at kommunal overtakelse blir en realitet er det vanlig praksis at utgiftene blir belastet de kommunale vannverk som er basert på selvkost. Kommunens prinsipp til nå har vært at det betales lik avgift ved alle kommunale vannverk. Muligheten for differensiert avgift er mulig, men dette vil bli lite forutsigbart for abonnentene. Ved tidligere overtakelser har det bortsett fra Taftøyan vannverk ikke blitt krevd inn engangsbeløp eller andre former for engangsgodtgjørelser. Hver abonnent måtte ved overtakelse av Taftøyan vannverk betale kr ,-. Begrunnelsen for dette var at Hemne kommune er en abonnent til Aure kommune og Nordlandet vannverk og må betale vanngebyr på lik linje med de øvrige abonnentene.

11 Oversikt over gebyrutviklingen ved de forskjellige alternativ: Kostnadene er eks. MVA! Forutsetninger: Vanlig bolig over 90 m 2 Utbygging Staurset med følgende alternativ Uten overtakelse 4125, , , , ,00 ca pr abb. i tilknytting 5650, , , ,00 ca pr abb. i tilknytting 5200, , , ,00 ingen tilkn avg. 6843, , , ,00 Avløpsutbygging Nytt silanlegg, ledningsnett Vinjeøra Avgifter 1762, , , , , Vann uten overtakelse + avløp 5887, , , , ,00 Vann overtakelse avløp 8506, , , ,00 Vann overtakelse avløp 8056, , , ,00 Vann overtakelse uten tilknyttingsavg 9699, , , ,00 Det poengteres at kostnadene har en viss usikkerhet, siden gebyrene baserer seg på faktiske kostnader. Kostnadene for selvkost prosjekter føres inn i selvkostregnskapet etter at prosjektene er ferdigstilt. Det er viktig å merke seg at gebyr økningen ved overtakelse av Staurset vassverk kommer i tillegg til økning av andre vedtatte, og forestående selvkostprosjekter, slik som kloakk Vinjeøraog nytt kloakkrenseanlegg Vesseøra. Disse prosjektene er med i tabellen. Utbygging av nytt høydebasseng på Stølan er IKKE med i denne kalkylen over vannavgift. Denne utbyggingen utgjør i seg selv en tilsvarende prosjektkostnad som ovetrakelsen av Staurset vassverk BA, og derav tilsvarende gebyr økning. Denne avgiftsøkningen vil iseg selv beløpe seg til ca kr pr. år pr. abonnent eksl. mva. Denne investeringen vil utløses av et eventuelt pålegg fra Mattstilsynet. Kostnader for separasjon av kloakk og overflatevann er heller ikke med i kalkylen, da disse ikke er vedtatt gjennomført. Disse prosjektene vil øke gebyrsatsene ytterligere.

12 Oppsummering av kostnader: I denne perioden (5 år) vil vannavgiften øke med: Uten overtakelse: ca. 30 % i perioden til 2018 Med overtakelse uten anleggsbidrag: ca. 66 % i perioden til 2018 I samme periode vil avløpsavgiften øke med 90 % grunnet forestående utbygginger. Økonomiske konsekvenser: Stor økonomisk konsekvens for kommunen. Viser til tabell i denne saken. Miljømessige konsekvenser: Ingen konsekvenser Mulige personalmessige konsekvenser: 40 % ny stilling på vannverk. I realiteten vil det si ny 100 % stilling. Konsekvenser for universell utforming: Ingen konsekvenser Konsekvenser for barn og unge: Ingen konsekvenser Overtakelsen skal være vederlagsfri for kommunen. Herunder overtar kommunen disposisjonsretten for vannverkets driftskonto, bankinnskudd og eventuelle kontanter. Kostnader som Staurset vassverk BA måtte få i forbindelse med overdragelsesprosessen kan belastes driftskontoen i den grad det er dekning. Endelig kontraktsinngåelse kan ikke skje før det foreligger kommunestyrevedtak på kommunal overtakelse og endelig avtale med styret i Staurset vassverk BA. Rådmannens tilråding: Alternativ 1: Hemne kommune vedtar at saken avsluttes uten kommunal overtakelse av Staurset vassverk BA. Alternativ 2: Hemne kommune vedtar at det skal inngås en intensjonsavtale med Staurset vassverk, om kommunal overtakelse av vannverket. Avtalen skal sette rammer for videre arbeid med planlegging av hvordan kommunal overtakelse skal gjennomføres for alternativ 1: Grunnvann 2 nye brønner med kostnadsoverslag - investering kr ,- og økte årlige vedlikeholdskostnader på kr ,-. (driftsmateriale, bil, 100 % stilling, energi ol.) Det skal betales en merpris i forhold til de andre abonnentene i kommunen. Tilknytningsgebyr/ anleggsbidrag settes til kr ,- pr. abonnent (72 abonnenter). Dette vil gi en redusert overtakelseskostnad på (Kr ,- x 72 abonnenter) = kr ,- Total netto kostnadsbelastning på regnskapet etter overtakelse er estimert til ca. kr , etter anleggsbidrag. Økt årlig driftskostnad på ca. kr tilkommer som følge av overtakelsen.

13 Dette innebærer en ny stillingshjemmel. Det forutsettes at alle abonnentene til Staurset vassverk overføres til Hemne kommune. Følgende trinn 5 7 i prosessen utføres: planlegging av overtakelse, vedtak om overtakelse og gjennomføring av overtakelse gjennomføres. Overtakelsen skal være vederlagsfri for kommunen. Herunder overtar kommunen disposisjonsretten for vannverkets driftskonto, bankinnskudd og eventuelle kontanter. Kostnader som Staurset vassverk BA måtte få i forbindelse med overdragelsesprosessen kan belastes driftskontoen i den grad det er dekning. Endelig kontraktsinngåelse kan ikke skje før det foreligger kommunestyrevedtak på kommunal overtakelse og endelig avtale med styret i Staurset vassverk BA. Alternativ 3: Hemne kommune vedtar at det skal inngås en intensjonsavtale med Staurset vassverk, om kommunal overtakelse av vannverket. Avtalen skal sette rammer for videre arbeid med planlegging av hvordan kommunal overtakelse skal gjennomføres for alternativ 1: Grunnvann 2 nye brønner med kostnadsoverslag - investering kr ,- og økte årlige vedlikeholdskostnader på kr ,-. (driftsmateriale, bil, 100 % stilling, energi ol.) Økt årlig driftskostnad på ca. kr tilkommer som følge av overtakelsen. Dette innebærer en ny stillingshjemmel. Det forutsettes at alle abonnentene til Staurset vassverk overføres til Hemne kommune. Følgende trinn 5 7 i prosessen utføres: planlegging av overtakelse, vedtak om overtakelse og gjennomføring av overtakelse gjennomføres. Overtakelsen skal være vederlagsfri for kommunen. Herunder overtar kommunen disposisjonsretten for vannverkets driftskonto, bankinnskudd og eventuelle kontanter. Kostnader som Staurset vassverk BA måtte få i forbindelse med overdragelsesprosessen kan belastes driftskontoen i den grad det er dekning. Endelig kontraktsinngåelse kan ikke skje før det foreligger kommunestyrevedtak på kommunal overtakelse og endelig avtale med styret i Staurset vassverk BA. Behandling/tilråding fra Driftsutvalget den sak 11/14 Behandling: Saken utsettes med hjemmel i Kommunelovens 34. Enstemmig tilrådd Vedtak: Saken utsettes. Behandling/tilråding fra Driftsutvalget den sak 15/14

14 Behandling: Enhetsleder TLM Roar Kjerstadmo opplyste om feil i rådmannens tilråding alt. 2 og 3. Driftskostnad skal være på kr ikke kr. Alt. 3 enstemmig tilrådd. Vedtak: Hemne kommune vedtar at det skal inngås en intensjonsavtale med Staurset vassverk, om kommunal overtakelse av vannverket. Avtalen skal sette rammer for videre arbeid med planlegging av hvordan kommunal overtakelse skal gjennomføres for alternativ 1: Grunnvann 2 nye brønner med kostnadsoverslag - investering kr ,- og økte årlige vedlikeholdskostnader på kr ,-. (driftsmateriale, bil, 100 % stilling, energi ol.) Økt årlig driftskostnad på ca. kr tilkommer som følge av overtakelsen. Dette innebærer en ny stillingshjemmel. Det forutsettes at alle abonnentene til Staurset vassverk overføres til Hemne kommune. Følgende trinn 5 7 i prosessen utføres: planlegging av overtakelse, vedtak om overtakelse og gjennomføring av overtakelse gjennomføres. Overtakelsen skal være vederlagsfri for kommunen. Herunder overtar kommunen disposisjonsretten for vannverkets driftskonto, bankinnskudd og eventuelle kontanter. Kostnader som Staurset vassverk BA måtte få i forbindelse med overdragelsesprosessen kan belastes driftskontoen i den grad det er dekning. Endelig kontraktsinngåelse kan ikke skje før det foreligger kommunestyrevedtak på kommunal overtakelse og endelig avtale med styret i Staurset vassverk BA.