Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret V-SAK 2 Møtenr: 4/2017 Møtedato: Dato: Saksnr..: 2017/11024 TRONSK Budsjett 2018 og årsplan med langtidsbudsjett Saken bygger på sak om «Budsjett 2018 og årsplan prinsipper for rammer og intern fordeling» som ble behandlet i fakultetsstyret i , og «Årsplan og hovedprioriteringer i budsjett 2018 og langtidsbudsjett » - behandlet i fakultetsstyret Hovedprioriteringene i årsplanen er skissert slik innen UiOs hovedområder: UiOs hovedområde Utdanning Forskning Samfunnskontakt Organisasjon og støttefunksjoner Fakultetets hovedprioriteringer Læringsmiljø og Studietilbud Ekstern finansiering Strategi Samfunnskontakt, innovasjon og formidling Areal og samlokalisering Organisasjonsutvikling Etter styrets behandling av årsplan i oktober er planen detaljert videre med aktiviteter, milepæler og resultatmål for alle tiltak. Detaljert oversikt vises i vedlegg 1. Endringer i årsplan etter fakultetsstyrets behandling i oktober Hovedprioritering Læringsmiljø og studietilbud er slått sammen. De fleste tiltakene er nå detaljert med milepæler, frister og resultatmål for både 2018 og Tiltakene «Inkludering av studenter i fagmiljøene» og Undervisningskvalitet: varierte læringsformer» er noe innskrenket på aktiviteter. Ett nytt tiltak er tatt inn: «Flytting av skoleeksamen til Silurveien». Tiltaket «Innføring av digitale hjelpemidler til undervisning og eksamen» er tatt ut og dekkes av tiltaket «Digitalisering av undervisning og vurdering». For øvrig er det mindre tekstlige endringer i beskrivelsen av aktiviteter på tiltakene. Hovedområde Forskning: Hovedprioritering Toppforskning er erstattet med ny hovedprioritering «Strategi». Tiltaket «Styrke forskningsledelse og forskningsadministrasjon» er endret til «Styrke Økonomiseksjonen Kontoradr.: Telefon: Telefaks: postmottak@jus.uio.no

2 2 forskerstøtten» og inngår i hovedprioritering Ekstern finansiering. Under hovedprioritering Strategi er det to nye tiltak: Forskningsstrategi Møte måltallet for basisfinansierte stipendiatstillinger For øvrig er tiltakene detaljert med milepæler og resultatmål. Hovedprioritering Samfunnskontakt, innovasjon og formidling: Nye aktiviteter er satt inn under kommunikasjonstiltak. For øvrig er tiltakene detaljert med milepæler og resultatmål. Hovedprioritering Areal og samlokalisering har ett nytt tiltak: «Samle IT-funksjonen for fakultetet». Budsjett - oversikt pr 30/11 Tabell 1 under viser budsjettet for fakultetet pr artsklasse og pr år for perioden , etter at Tidligere vedtatte tiltak og spesielle tiltak for SMR (pkt 1 i «forslag til nye tiltak») er innarbeidet, men før pkt 2 og 3 under «forslag til nye tiltak»: Tabell 1- Basisvirksomhet tall i faste kroner (positive tall er underskudd) 1 Artsklasse Totalsum Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Overført fra i fjor Prosjektavslutning Totalsum Som det fremgår av tabell 1 er det isolerte årsresultat negativt hvert år fra og med 2017 til og med 2021 og akkumulerte midler brukes opp i løpet av 2018 og 2019, og et akkumulert underskudd bygges opp, til ca. 8 mill. kr ved utgangen av Tabell 2 viser utviklingen fordelt på hver enkelt grunnenhet: Tabell 2- Basisvirksomhet pr grunnenhet 2 1 Tallene er fortsatt i arbeid ifm kontroll og enkelte endringer kan forekomme etter sakens utsendelse 2 Begrensninger i instituttenes mulighet til å overføre mindreforbruk fra ett år til neste er ikke hensyntatt.

3 3 Institutt Totalsum 1200 Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiol Institutt for privatrett Nordisk institutt for sjørett Institutt for offentlig rett Norsk senter for menneskerettighete Totalsum På bakgrunn av denne utviklingen foreslås tiltakene som er beskrevet i kapittelet «forslag til nye tiltak». Tabellen under viser utviklingen i dersom punkt 2 og 3 i forslagene innarbeides i budsjettet: Tabell 3 - Forsiktig anslag av forventet akkumulert resultat etter tiltak: Tabell 4 - Eksternt finansiert virksomhet Artsklasse Totalsum Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Investeringer Driftskostnader Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekt Prosjektavslutning Totalsum Tabell 4 viser tilsvarende tall for prosjektvirksomheten. Her er det negative isolerte årsresultat for perioden , positive årsresultat i Akkumulerte midler reduseres gradvis noe fra ca. 20 mill kr ved inngangen av 2017 til ca. 12 mill kr ved utgangen av Som tidligere er dette å betrakte som likviditetsoverskudd, og ikke midler som kan benyttes fritt. Styrets behandling i juni og oktober Styret vedtok i juni rammene for budsjett og langtidsbudsjett og noen budsjettiltak; reduksjon i antall stipendiatstillinger til å oppnå måltall intern fordeling av rammereduksjon på grunnenheter flytting av eksamenskostnader stillingsplan: 4 utlysninger i 2018 (mot tidligere vedtatt 5) økning av dekanfullmakt med 1 mill. kr til årsplantiltak i 2018 Styret vedtok i oktober hovedprioriteringene i budsjettet i langtidsperioden, herunder stillingsplan. Det er vedtatt 4 faste førstestillinger i 2018, samt 3 universitetslektorer, 4 professor-ii og 3 stipendiatstillinger; med fullmakt til dekanen til å foreta mindre endringer i antall vitenskapelige stillinger. Videre ble det vedtatt noen kostnadsreduserende tiltak:

4 4 reduksjon timelønn pga flere faste lærere reduksjon i driftskostnader felles poster reduksjon i timelønn pga færre valgemner reduksjon i administrative stillinger med 2 årsverk fra og med 2018 Det ble også vedtatt et mål om produktivitetsøkning på 5% i kandidatproduksjon for å øke inntekter på lang sikt. Dekanfullmakten ble videreført med forbehold om justering etter årsresultat for 2017 Endringer etter fakultetsstyrets behandling i oktober Sjablonmessige justeringer først ble vedtatt for budsjettåret 2016, og senere videreført for 2017 og langtidsperioden. Det gjelder sykepenger, kostnader til forskerutdanning, annen faglig aktivitet, vakansfaktor for fast lønn, og økning av kostnader til investeringer. På bakgrunn av erfaring fra regnskapet i 2017 er disse nå justert/tatt ut. For 2018 og i langtidsperioden videreføres sjablonmessige justeringer for investeringer, refusjoner av sykepenger, mens nedjustering av annen faglig aktivitet er redusert. Fakultetet har ambisiøse måltall for EU-inntekter, med 4 mill i I budsjettet som foreligger nå er det budsjettert med ca. 3 mill. i For etterfølgende år er det budsjettert med økning til ca. 7 mill i 2019, 10 mill i 2020 og 10 mill i Samlet er det budsjettert med at nye EU-prosjekter skal generere nettobidrag på 9 mill. kr i hele perioden. Budsjettet forutsetter tilslag på flere søknader om store EU-prosjekter. Prognosen for nettobidrag for øvrig viser at det er budsjettert med relativt store økninger på instituttene. Blant annet gjelder dette forventninger om flere større nye prosjekter, herunder EU-prosjekter, jfr. omtalen ovenfor. Det er stor usikkerhet knyttet til dette. I budsjettet er det kompensert for denne usikkerheten ved å justere ned anslaget for nettobidrag totalt for fakultetet, for perioden På bakgrunn av signaler fra grunnenhetene er denne nedjusteringen omtrent halvert, med en positiv budsjetteffekt på ca. 5 mill kr. Prognosen for 2017 er forverret med ca. 2 mill kr siden prognosen etter 2. tertial. Forslag til nye tiltak Utviklingen i regnskapet i 2017 og utsiktene for årene fremover gjør det nødvendig med tiltak for å forbedre budsjettbalansen. Styret bes ta stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres 1. Spesielle tiltak for SMR SMRs økonomi er vesentlig forverret i løpet av 2017, og prognosen er på ca. 5 mill i underskudd. Dvs. at akkumulerte midler fra tidligere år er brukt opp på ett år. Det er derfor nødvendig med kraftige korrigerings-tiltak for å snu utviklingen. I løpet av høstens budsjettprosess har fakultetet og senteret arbeidet med kostnadsreduserende tiltak, og driftsbudsjettet for 2018 er kuttet vesentlig, slik at underskuddet nå forventes redusert til ca. 1,4 mill. kr i Det er laget en plan for langtidsbudsjettet som betyr at alle driftskostnader reduseres til et minimum, og bemanningen holdes så lavt som mulig. Det aksepteres et underskudd i størrelsesorden 1,0 til 1,5 millioner kroner for 2018.

5 5 For 2019: Året isolert skal ha et nullresultat, akkumulert underskudd forventes å bli 1,5 til 2,0 millioner kroner. Dersom SMR innen 30/6-18 ikke har oppnådd nye eksterne prosjekter som bidrar vesentlig til basisvirksomheten, blir man nødt til å innføre strukturelle kostnadsreduserende tiltak innenfor fastlønnsbudsjettet: en professor-stilling vil ikke bli besatt ved avgang i 2019 Direktørstillingen vil bli besatt ved valg blant de ansatte. Disse to punktene vil gi en besparing for SMR på om lag 2 millioner kroner årlig ved full effekt. For 2019 blir det delvis økonomisk virkning, anslått til i underkant av 1 million, dersom begge iverksettes. I tallene i tabell 1 er det forutsatt at disse punktene iverksettes nok til at langtidsbudsjettet for senteret er i balanse. I langtidsbudsjettet er det en viss risiko knyttet til en eventuell ny UD-avtale etter Dersom avtalen bortfaller vil det være 8 faste tilsatte med prosjekt-finansiering som senteret og fakultetet vil kunne risikere å overta økonomisk forpliktelse for. 2. Tiltak for reduksjon av timelønn reduksjon av undervisningsbudsjett gjennom færre parallelle kurs: Kursbudsjettet for eksterne timelærere er på ca. 7 mill kr årlig, og færre kursgrupper gir en potensiell innsparingseffekt. En reduksjon på f.eks. 15% i antall grupper vil gi en effekt på ca. 1 mill kr årlig. Reduksjon av eksamenskostnader og økt inntekt gjennom mindre gjentak: ved å endre reglement for gjentak (og andre tiltak) kan en redusere sensurkostnader og samtidig bidra til forbedret gjennomføring. Inntektseffekten vil være størst men er mer langsiktig. Ved f.eks. en halvering av gjentak og en forholdsmessig forbedring av antall kandidater kan man anta en mulig kostnadseffekt på rundt kr årlig med delvis virkning fra 2019 og en mulig inntektseffekt på rundt kr årlig på lengre sikt. 3. Tiltak for innsparinger i stillingsplan Reduksjon i antall nye universitetslektor-stillinger: I oktober vedtok styret utlysning av 3 universitetslektor-stillinger. Det foreslås å redusere dette til 2. Budsjetteffekt for perioden anslås til 1,5 mill inkl. redusert fastlønn og økt timelærer-kostnad. Reduksjon som følge av forsinket oppstart i nye stillinger: o Stilling i kommersiell privatrett: forsinket oppstart til 2020 o Stilling i statsrett og menneskerettigheter: forsinket oppstart til 2019 Budsjetteffekt samlet ca. 2 mill kr fordelt med 1 mill kr for hvert av årene 2018 og Samlet effekt av pkt 2 og 3 på langtidsbudsjettet anslås til rundt 10 mill kr. Dersom tiltakene som er beskrevet ovenfor vedtas og iverksettes vil dette bringe langtidsbudsjettet i den nødvendige balanse, alt annet likt.

6 6 Tabell 5 - Akkumulert resultat før tiltak (jfr tabell 1) Tabell 6 - Forsiktig anslag av forventet akkumulert resultat etter tiltak: Øvrige tiltak Tiltakene nedenfor foreslås ikke vedtatt nå, men er tiltak som kan holdes som en reserve og vurderes i løpet av 2018: utsettelse / ikke utlysning av planlagte stillinger i 2019: Det er planlagt med 3 ny faste førstestillinger i Dersom disse ikke tilsettes gir det en forventet innsparing på ca. 1 mill kr på fastlønns-budsjettet pr årsverk som ikke tilsettes, med mulig full effekt fra Endring av dekanfullmakten til årsplanstiltak: det er satt av 7,5 mill kr samlet til investeringer i årsplanstiltak for perioden I oktober ble det vedtatt at endringer i denne posten eventuelt vurderes når årsresultatet for 2017 foreligger. Budsjettbalanse og handlingsrom i langtidsperioden Som det fremgår av tabell 1 er det i forventet langtidsbudsjett en negativ utvikling i årsresultat, med underskudd hvert år til og med år 2020, og oppbygging av akkumulert underskudd. Endringen skyldes i hovedsak økte kostnader gjennom stillingsplanen, samt økt lønnsnivå for førstestillinger. I 2017 er gjennomsnittlig lønnstrinn økt med 5 sammenlignet med 2012, noe som gir en økt årlig kostnad på 12 mill. kr. Antall årsverk i undervisnings- og forskerstillinger er samtidig øket med 20% i samme periode. Videre er bevilgningen fra UiO til fakultetet redusert i både 2017 og 2018, og det forventes nullvekst i bevilgning for etterfølgende år. Bidrag fra eksternt finansierte prosjekter til basisvirksomhet er inne i en synkende trend. Alle disse 3 faktorer bidrar til dårligere budsjettbalanse nå enn tidligere. Fakultetet har fortsatt god økonomistyring, og fleksibilitet i budsjettene. Men kostnadsøkningene gjør situasjonen mer krevende enn tidligere og krever raskere og mer effektive tiltak. Bevilgningene går i hovedsak til å dekke lønnsveksten. I 2017 forventes det et årsresultat med underskudd på mellom 15 og 20 mill (18 mill i tabell 1). I budsjettet som legges frem her er resultatet for 2018 ca. 10 mill. kr i underskudd før eventuelle nye tiltak som styret vedtar, altså en kraftig forbedring fra Erfaring fra tidligere har også vist at det er krevende å gjennomføre endringstiltak på fakultetet og at det tar tid å gå fra plan til handling. Budsjettet som foreligger nå må derfor anses som et ambisiøst budsjett med vesentlig risiko som gjør det nødvendig å

7 7 iverksette tiltak. De fleste av tiltakene som er foreslått ovenfor vil kunne iverksettes raskt og gi god effekt, alt annet likt. Dersom handlingsrommet viser seg å øke igjen, er det mulig å reversere tiltakene. I en slik situasjon ønsker fakultetsledelsen å bruke dette til ytterligere styrking av stillingsplanen, primært rettet mot masterstudiet i rettsvitenskap. Forslag til vedtak: Styret vedtar årsplan og budsjett som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer. Vedlegg: 1. Årsplan detaljert plan 2. Budsjettoversikt pr grunnenhet basis- og prosjektvirksomhet Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandler: Trond Skjeie , trond.skjeie@jus.uio.no

8 Hovedområde Hovedprioritering Årsplan tiltak Referanse til UiOs årsplan Aktivitet Milepæl Frist Ansvarlig Resultatmål 2018 Resultatmål 2020 Status (administrativ fremdriftsansvarlig uthevet) 1. tertial 2. tertial 3. tertial Kommentar Digitalisering av undervisning og vurdering tiltak 2 Mottak av studenter, forbedre studentmiljøet Tiltak 1 Videreutvikle lydopptak, filming av undervisning og spesialtilpassede videoer bruk av digitale rettskildeverktøy i undervisning og vurdering Innføre Canvas som ny læringsplattform Utvikle samarbeidet med studentforeningene vedr. oppstart og læringsmiljø, Motvirke negativt karakterpress, tilrettelegge for faglig samarbeid mellom studentene. 90% filming og/eller podcast for forelesninger Vårsemesteret: Gjennomført eksamen i JUS1111 (pilot) Vårsemesteret: Canvas overtar det som i dag utføres av fronter for utvalgte emner. studieseksjonen, 90% filming og/eller podcast for forelesninger Ny løsning brukes i JUS1111, 1211, 2111 og valgmenene Har tatt i bruk Canvas som ny læringsplattform etter fronter i alle emner studieseksjonen og SiO inn i studiestart om hvordan mestre studiehverdagen. Ha alkoholfritt arrangement i fadderuken. Gjennomført kampanje mot negativt karakterpress. 90% filming og/eller podcast for forelesninger Digitale rettskildeverktøy brukes på alle juridiske emner Full bruk av relevante funksjoner i Canvas. Kartlagt faktisk effekt av iverksatte tiltak i forbindelse med mottak av studenter frem til 2018, og foreslått endringer i opplegget på bakgrunn av kartleggingen. Utdanning Læringsmiljø og studietilbud Inkludering av studenter i fagmiljøene Tiltak 1 Legge til rette for at studentene deltar på faglige arrangementer på instituttene Legge til rette for at Instituttene skal melde inn minimum 2 arrangementer pr masteroppgaveskrivende studentene deltar semester i forskergruppene Undervisningskvalitet gjennomvarierte læringsformer. Forbedre gjennomstrømming i studieprogrammer Tiltak 2 Tiltak 1 Utvikle søknad om SFU Optimalisere sammenhengen mellom forelesninger og annen undervisning Legge til rette for at lærere kan delta i hverandres undervisning for å dele god undervisningspraksis bla med mål å øke studentaktiviteten Kompetanseheving av lærere Bekjempe frafall og motivere til gjennomføring gjennom faste grupper gjennom semesteret, økt satsning på muntlig og skriftlig ferdighetstrening, målrettet satsing på studiestartprogrammet og et bedre regelverk for permisjoner og gjentak Plan ferdig innen 1.3. Plan for dette lages våren Vedtak fattes i løpet av høst 2018 studieseksjonen og Seksjonsleder studieseksjonen og studieseksjonen, Instituttene skal melde inn minimum 2 arrangementer pr semester Avholdt undervisningsseminarer. Innført endringer i undervisningsopplegget på 4. studieår. Avholde to undervisningsseminarer for interne og eksterne lærere i samarbeid med senter for læring i høyere utdanning Endringer i regelverket vedtatt om permisjon og gjentak. Vedtak om iverksetting fattes i løpet av høst 2018 Økt studentdeltakelse på faglige arrangementer, herunder på forskergruppenes aktiviteter. Implementert nye undervisningsformer på rettsstudiet. SFU-søknad innvilget. Kollegaveiledning fo nye tilsatte lærere er etablert. 5% Økt studiepoengsproduksjon pr kandidat og 5% økt gjennomstrømming på fakultetes programmer. Halvering av antall gjentak Jfr kvalitetsmeldingens tiltak Flytting av skoleeksamen til Silurveien. Eksamen skal flyttes fra sentrum til S2. Siste planlagte eksamener flyttes høst Vår 2018 gjennomføres alle eksamener i Inspera. DigeksUIO avvikles Seksjonsleder Vi gjennomfører planlagt innfasing av eksamener i Silurveien 2. Alle eksamener gjennomføres i S2. Varierte vurderingsformer i Master i rettsvitenskap Nye vurderingsformer på 2. studieår og obligatorisk prosedyreøvelse på 2. studieår implementeres fra vår 2018 Gjennomført ny eksamen i JUS2211 og gjennomført prosedyreøvelse i JUS2111 vår Seksjonsleder De vedtatte endringene er fullt implementert i studiet. Jfr kvalitetsmeldingens tiltak Sensorveiledning til alle eksamener Integrering av Klarspråk i forskning og utdanning Studiekvalitetstiltak Sensorveiledning skal gjøres obligatorisk på alle emner ved UIO KMD og UIO har inngått en tiårig avtale for å fremme klart juridisk språk innen vår undervisning, forskning og formidling. Utvikle fleksible arbeids- og møteplasser for studentene Gjennomføre programevaluering for Masterstudiet i Rettsvitenskap Sikre en dynamisk og forskningsnær valgemneportefølje og styrke valgemneprofilene Arbeidsgruppe ved UIO leverer sin innstilling vår 2018 Fullføre tilsettinger Semesteroppgave med skriveopplæring på JUS 2211 fra og med våren 2018 Er innarbeidet i plan for nytt bygg Vår 2018: egenevaluering september 2018: ekstern evaluering Arbeidsgruppen for valgemner leverer sin inntilling januar Seksjonsleder studieseksjonen og dekan Seksjonsleder studieseksjonen, Innføre sensorveiledninger for alle emner fra og med høst 2018 Bemanningen i klarspråkprosjektet er på plass og planlagt undervsiningsaktivitet er igangsatt Er innarbeide i plan for nytt bygg og eksisterende bygg Evaluering ferdig behandlet og oppfølgingsplan vedtatt Vedtak om endringer i valgemneproteføljen i løpet av høst 2018 Bedre kvalitetesikring av studiet og klagesensuren Integrering av Klarspråk i hele studiet blant annet gjennom helhetlig skrivetrening Har tatt i bruk nye lokaler En god, gjennomarbeidet og dynamisk valgemneportefølje. Iverksette endringer våren Fullt iverksatt i Jfr kvalitetsmeldingens tiltak

9 Utvikle forum for forskerledere og følge opp forskergrupper Tiltak 3 Evaluere økonomisk modell for forskergrupper. Støtte søknadsaktivitet i forskergruppene. Gjennomført møter mellom forskergrupper og forskerstøtten for de gruppene som ønsker det. administrasjonsseksjonen og forskningsdekan Økt antall søknader til toppforskning (ERC og SFF) Flere innvilgede prosjekter innen toppforskning (ERC og SFF) Ekstern finansiering Forskning Organisasjon og støttefunksjoner Samfunnskontakt Strategi Areal og samlokalisering Organisasjonsutvikling Samfunnskontakt, innovasjon og formidling Styrke forskerstøtten Tiltak 3 Videreutvikling av fakultetets verktøy for å søke om eksterne midler og drifte eksterne prosjekter. Evaluere verktøy jevnlig. Forskningsstrategi Revidere forskningsstrategien i samarbeid med Forum for forskerledere. Verktøyet for prosjektoppfølging er fullt ut implementert og i drift. administrasjonsseksjonen og forskningsdekan Seksjonsleder administrasjonsseksjonen og Delta i UiOs tverrfaglige satsninger Deltakelse i UiO Livsvitenskap administrasjonsseksjonen og forskningsdekan Videre oppfølging av Rettstrans Møte måltallet for basisfinansierte stipendiatstillinger Utarbeide ombyggingsplan for eksisterende bygg i forbindelse med realisering av samlet arealløsning for fakultetet i samarbeid med Eiendomsavdelingen Samle IT-funsksjonen for fakultetet, sentralisert i IT-seksjonen ifm innflytting i nytt bygg ved Tullinløkka Detaljprosjektering av nytt bygg ved Tullinløkka Sikre bedre beredskap Gjennomgang av administrative tjenester for bedre og mer hensiktsmessig organisering, og identifisere og planlegge for mulige endringer. Fakultetet skal utarbeide kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi Tiltak 5 Workshops med deltakere fra juridiske fakulteter i Norge og fra NFR Aktivt vurdere tiltak som kan bedre gjennomstrømningstiden. Innredning: Formidle brukernes ønsker og behov til Eiendomsavdelingen og byggherre * Lage et beslutningsunderlag * Beskrive ansvar og arbeidsoppgaver Innredning: Formidle brukernes ønsker og behov til Eiendomsavdelingen og byggherre Gjennomføre de tiltakene ROS-analysen avdekker. Prosesskartlegging av administrative tjenester - implementering av endrede rutiner Kartlegge mulige organisatoriske gevinster av ny lokalisering vimplementering av tiltak beskrevet av Formidlingsutvalget på følgende områder: 1) Synliggjøring av formidlingsaktiviteter 2) Etablering av almennrettet formidlingsserie 3) Opplæring/kursing av faglig ansatte 4) Etablering av og deltagelse på formidlingsplattformer som blogg, Aftenposten Viten, kronikk Ha gjennomført møter og workshops Tilretteleggingsbeskrivelse foreligger for DA, DM og DB * Beslutning om fremtidig løsning er tatt * Ansvar og Beskrivelse av innredning foreligger som grunnlag for anskaffelse testing og implementering av nye admininstrative rutiner Detaljert gjennomføringsplan i dokument "plan for administrativ oppfølging av formidlingsutvalgets rapport. Tiltakene gjennomføres i 2018 God støtte til forskere som søker midler fra NFR og EU og andre relevante kilder. Ferdigstilt arbeid med revidering av strategien Større åpning for rettsvitenskap administrasjonsseksjonen og i NFRs tematiske programmer forskningsdekan administrasjonsseksjonen og forskningsdekan IT og kommunikasjon Seksjonsleder IT-seksjonen adminstrasjonsseksjonen og Seksjonsleder IT og kommunikasjon Assisterende fakultetsdirektør og dekan Assisterende fakultetsdirektør og dekan kommunikasjon Tilsatt 3 basisfinansierte stipendiater pr. år. Tilretteleggingsplan for eksisterende bygg foreligger fra Eiendomsavdelingen Beslutning om sentralisering er vedtatt. Ansvar og arbeidsoppgaver for Innredningsplaner er ferdig utarbeidet En operativ og velfungerende beredskapsplan er på plass. Beredskapsøvelse er gjennomført og evaluert. Nye rutiner for prioirterte områder er implementert og i drift. Prioritere områder for nye runder med prosesskartlegging 1) Fakultetets forskere bidrar til å oppfylle UiOs kommunikasjonsmål, effekt måles av UiO sentralt etter 0- punktsmåling i ) Fakultetet har etablert blogg 3) Forskere er kurset av og har publiseringer på Aftenposten Viten 4) Antall antatte kronikker i Aftenposten har økt fra ) Fakultetet har etablert en almennrettet formidlingsserie Økt antall søknader til og flere flere innvilgede prosjekter fra NFR, EU og andre relevante kilder. Økt finansiering av tradisjonelle, juridiske felt Nådd ned til måltallet for basisfinansierte stipendiatsstillinger (40) og frigjort midler til faste vitenskapelige stillinger Tilretteleggingsarbeider er gjennomført og enhetene er flyttet inn Den nye organisering er gjennomført Nytt bygg er tatt i bruk Beredskapsapparatet er innarbeidet og oppdaters rutinemessig Nye og forbedrede rutiner er implementert 1) Fakultetets forskere bidrar til å oppfylle UiOs kommunikasjonsmål, effekt måles av UiO sentralt etter 0- punktsmåling i ) Fakultetetsblogg har økt lesertall fra ) Forskere har har økt antall publiseringer på Aftenposten Viten 4) Antall antatte kronikker i Aftenposten har økt fra ) Fakultetets almennrettede formidlingsserie er etablert med godt besøkte arrangementer Fakultetsledelsen definerer ett eller to av Tiltak 6 disse innsatsområdene der fakultetet i samråd med aktuelle fagmiljøer/faglærere utarbeider konkrete målsettinger og tiltak. Utarbeide innovasjonsplaner for fakultetet og iverksatt planer på minst ett innsatsområde 1) Definisjon av innsatsområder 2)Utarbeidelse av konkrete målsettinger og - tiltak Innsatsområder for innovasjon Fakultetets er definert med mål og tiltak, og innovasjonsaktiviteter og disse er synliggjort for ansatte og offentligheten resultater er formidlet til offentligheten (bruke impact/samfunnsnytte)

10 Finansiering Institutt Artsklasse Totalsum Basis-virksomhet 1200 Det juridiske fakultet Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Det juridiske fakultet Totalt Institutt for kriminologi og rettssosiologi Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Prosjektavslutning Institutt for kriminologi og rettssosiologi Totalt Institutt for privatrett Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Prosjektavslutning Institutt for privatrett Totalt Nordisk institutt for sjørett Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Prosjektavslutning Nordisk institutt for sjørett Totalt Institutt for offentlig rett Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Prosjektavslutning Institutt for offentlig rett Totalt Norsk senter for menneskerettigheter Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Prosjektavslutning Norsk senter for menneskerettigheter Totalt Basis-virksomhet Totalt

11 Finansiering Institutt Artsklasse Totalsum Eksternt finansiert virksomhet 1200 Det juridiske fakultet Overført fra i fjor Det juridiske fakultet Totalt Institutt for kriminologi og rettssosiologi Driftskostnader Inntekter Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Overført fra i fjor Personalkostnader Prosjektavslutning Institutt for kriminologi og rettssosiologi Totalt Institutt for privatrett Driftskostnader Inntekter Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Overført fra i fjor Personalkostnader Institutt for privatrett Totalt Nordisk institutt for sjørett Driftskostnader Inntekter Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Overført fra i fjor Personalkostnader Nordisk institutt for sjørett Totalt Institutt for offentlig rett Driftskostnader Inntekter Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Overført fra i fjor Personalkostnader Prosjektavslutning Institutt for offentlig rett Totalt Norsk senter for menneskerettigheter Driftskostnader Inntekter Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Overført fra i fjor Personalkostnader Norsk senter for menneskerettigheter Totalt Eksternt finansiert virksomhet Totalt