ANSVARSOMRÅDE... 6 ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER...
|
|
- Stine Andresen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2 Innhold 1 STYRETS BERETNING OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, PRIORITERINGER OG TILTAK UTFORDRINGER OG FOKUSOMRÅDER FREMOVER HAVNESTYRET HAR I 2015 HATT FØLGENDE SAMMENSETNING STYRETS ARBEID; AVHOLDTE MØTER/BEHANDLEDE SAKER ANSVARSOMRÅDE... 6 ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERINGER Situasjonsbeskrivelse Måloppnåelse Risikostyring og internkontroll STRATEGIER OG TILTAK SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP SÆRSKILT RAPPORTERING TILTAK FOR Å BEDRE SERVICE OVERFOR BRUKERNE SAKSBEHANDLINGSTID HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Universell utforming TILTAK/AKTIVITETER I TRÅD MED OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN LIKESTILLINGSTILTAK RETTET MOT BYENS INNBYGGERE RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET OG HELSE- MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Likestilling og mangfold i arbeidsgiverrollen Medarbeiderundersøkelse Sykefravær FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSOMHETER REKRUTTERING AV LÆRLINGER BRUK AV KONSULENTER OPPDRAG OG BESTILLINGER I TILDELINGSBREV HAV EIENDOM AS UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ OG KLIMARAPPORT OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER UTKVITTERING AV BYSTYRETS MERKNADER OG VERBALVEDTAK MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJON OG KONTROLLUTVALGET... 34
3 1 STYRETS BERETNING 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak
4 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover
5 1.3 Havnestyret har i 2015 hatt følgende sammensetning
6 1.4 Styrets arbeid; avholdte møter/behandlede saker 2 ANSVARSOMRÅDE
7 Endring Ansatte 159,00 118,00-41,00 Årsverk 160,43 116,18-44,26 Havnedirektør Marked, Kommunikasjon og Miljø Administrasjon Trafikk Eiendom Teknisk Byutvikling 3 MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERINGER Situasjonsbeskrivelse
8 3.1.2 Måloppnåelse Tabell (Godsmenger i 1000 tonn) Endring siste år Våtbulk ,1 % Tørrbulk ,4 % Containere LO/LO ,6 % Gods med bil- og passasjerferger ,8 % Annet stykkgods ,9 % Stykkgods totalt ,5 % Godsomsetning totalt ,5 % Containere LO/LO (1000 TEU) ,1 % Kjøretøy import/eksport (1000 stk) ,6 %
9 Tabell (1000 passasjerer ) Endring siste år Utenriks bil- og passasjerferger ,0 % Cruiseskip ,8 % Utenrikspassasjerer totalt ,4 % Lokale og interkommunale ferger ,6 % Tur- og charterbåter ,7 % Innenrikspassasjerer totalt ,6 % Passasjerer totalt ,9 %
10 Tabell Endring siste år Antall anløp av laste- og passasjerskip ,4 % Samlet bruttotonnasje (mill. BT) 70,1 70,7 70,7 66,8 65,6-1,8 % Gjennomsnitt fartøystørrelse (BT) ,1 %
11 Tabell 4 I II III IV V Resultat 2013 Resultat 2014 Plantall 2015 Resultat 2015 Avvik Godsomsetning (1000 tonn) ( ) Våtbulk Tørrbulk Stykkgods ( ) Containere lo/lo Gods med bil- og passasjerferger Annet stykkgods Lo/lo containere (1000 TEU) Kjøretøy import/eksport (1000 stk) Passasjerer utenriks (1000 pers.) ( ) Bil- og passasjerferger Cruise Anløp (lasteskip og pass.skip i ordinær trafikk) 1) 5.1 Antall anløp Bruttotonnasje (mill. BT) 70,7 66,8 71,8 65,6-6,2 6 Utleibare arealer pr ) 1) 2) 6.2 Utomhusarealer - prosent utleid 91,3 % 94,0 % 95,0 % 91,0 % -4,0 pp 6.2 Lokaler - prosent utleid 98,5 % 94,1 % 95,0 % 94,8 % -0,2 pp Lokalfart ikke medregnet. Arealer overskjøtet til HAV Eiendom ikke medregnet. Tabell 5 - Arealeffektivitet for ferge og containerterminaler År 2015 Type terminal Netto areal Tonn pr. kvm. Inntekt Kr. pr. kvm Ferge 1) , ,97 Lo/lo 2) , ,28 Totalt , ,71 År 2014 Type terminal Netto areal Produksjons-/produktivitetsindikatorer Godsmengde Godsmengde Tonn pr. kvm. Inntekt Kr. pr. kvm Ferge 1) , ,61 Lo/lo 2) , ,54 Totalt , ,12 1) Omfatter fergeterminalene Hjortnes og Utsikker 2, med depot- og støttefunksjoner.. 2) Omfatter containerterminalene Sjursøya og Ormsund, med depot- og støttefunksjoner..
12 3.1.3 Risikostyring og internkontroll
13 3.2 Strategier og tiltak
14
15 4 SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP 4.1 Driftsregnskap 2015 Drift - Vedlegg A I II III IV V Dok Regulert Avvik 2015 budsjett 2015 III - I Regnskap 2015 Regnskap 2014 Trafikkinntekter Leieinntekter av fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj. Produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond (dok avgift HAV E) Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Sum avsetninger Netto avsetning Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
16
17
18 4.2 Investeringsregnskap 2015 Investeringsregnskap for kap Oslo Havn KF I II III IV V VI Investering - Vedlegg B Regnskap 2015 Dok Budsjettjusteringer Justert Budsjett 2015 Avvik 2015 (IV-I) Regnskap 2014 Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer HAV E Avsetninger Fordelte utgifter Årets finansieringsbehov Salg av anleggsmidler Tjuvholmen Salg eiendommer til HAV E Tilskudd til investeringer Uttak HAV E Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne inv. fond Bruk av bundne inv. fond - Ren Oslofjord Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket/udisponert i inv.regnskap
19 Periodiseringsavvik, men innenfor vedtatt tidsramme Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter Reelle forsinkelser iht. vedtatt tidsplan Mål 2 - Effektiv og veldrevet havn Mål 3-50% mer gods Mål 5 - Miljøvennlig havn og sjøtransport 804 Mål 6- Bidra til Oslo som attraktiv havn Uforutsigbare avsetninger
20 4.3 Balanseregnskap 2015 Balanseregnskap for kap.060 Oslo Havn KF Artsgrupper Regnskap 2015 Regnskap 2014 Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld SÆRSKILT RAPPORTERING 5.1 Tiltak for å bedre service overfor brukerne
21 5.2 Saksbehandlingstid 5.3 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse Områder fra handlingsplanen Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser? Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder? 1) Ja/nei Nei Tiltak gjennomført i Tilpasning av arbeidstid/arbeidsreiser ved tilrettelegging av hjemmekontor 2. Reservert/merket parkeringsplass til ansatt med funksjonshemning
22 5.3.1 Universell utforming Problemstilling Ja/nei Kommentarer Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for universell utforming? Ja Er tiltak i handlingsplanen a) Behovsvurdert nei b) Kostnadsberegnet Ja/nei Har virksomhetene gjennomført opplæring/deltatt på kurs i krav til universell utforming? Nei Er det søkt om tilskudd til evt. tiltak i handlingsplanen? Nei Ved JA i spørsmålet over: Kommenter fra hvilken/hvilke tilskuddsordning det i så fall er søkt om tilskudd Enkelte tiltak er kostnadsvurdert 5.4 Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan Folkehelsetiltak/prosjekter pr Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere Ja Nei
23 5.6 Rapportering innen HR-området og helsemiljø og sikkerhet (HMS) Likestilling og mangfold i arbeidsgiverrollen Tilstandsrapport likestilling -deltid og fravær Heltid Deltid Midlertidig ansatte Fravær pga foreldrepermisjon Personalpolitisk tiltak Totalt i virksomheten (N) Kjønn M % K% M % K% M % K% M % K% M % K % % 29 % 67 % 33 % 100 % 0 % 0 % 0 % 47 % 53 % % 21 % 60 % 40 % 100 % 0 % 100 % 0 % 47 % 53 %
24 Kategori Totalt i virksomheten Toppleders ledergruppe inkl. toppleder Stillingskategori 1 Overingeniør (0044) Spesialkonsulent (0228) Menn % Kjønnsbalanse Kvinner % Total (N) Menn (kr) Lønnsbalanse Kvinner (kr) Kvinner andel av menn % % 28 % % % 20 % % ,50 % 62,50 % % ,50 % 62,50 % % % 18 % % % 16 % % % 69 % % % 69 % % LIKESTILLINGSTILTAK Tilstandsanalyse Ja Nei Hvis nei, hvorfor ikke? Har virksomheten i løpet av 2015 analysert/oppdatert hvilke likestillings- og mangfoldsutfordringer den står overfor? X LIKESTILLINGSTILTAK Likestillings- og mangfoldstiltak* Medlemskap i WISTA Div. aktiviteter Det vil i 2016 bli utarbeidet ny likestillings- og mangfolds politikk. Bakgrunn/tilstand Havnevirksomhet er et mannsdominert miljø Kvinnelige ledere i mannsdominert miljø Mål for Status på rapporteringstidspunktet Tidsplan tiltaket Styrke- og Oslo Havn KF har kun 28 % vedlikeholde kvinneandel. Imidlertid er samhold kvinneandelen blant lederne blant 53 %. Dette er det viktig å kvinnelige verne om. ledere "--" "--" Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelsen Bedre kommune Resultat 2013 Resultat 2014 Resultat 2015 Kommentar
25 Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 4,3 Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen Svarprosent på gjennomførte medarbeidersamtaler HR/HMS-området MÅL Ja Nei Kommentarer Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området? På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål: arbeidsmiljø brannsikkerhet el-sikkerhet produktkontroll Hvis det ikke er fastsatt mål på disse områdene hvorfor? (kommenter) Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner? ytre miljø Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner? RISIKOVURDERINGER Er det gjennomført risikovurderinger innen HMS? Er det iverksatt tiltak for å redusere risiko? REVISJON x x x x x x x x x x x Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon) i egen virksomhet for å sikre at HMS-systemet fungerer som forutsatt? (jfr. HMS forskriften 5 nr. 8 og byrådets HMS instruks del 3) ARBEIDSTID Har virksomheten rutiner og internkontroll som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer? (Se Rundskriv 24/2013) Fanger rutinene opp endringene av arbeidstidsbestemmelsene i aml. pr x x x Sykefravær Endring i %- Sykefravær i % - Gjennomsnitt pr. år poeng Menn 7,66 8,74 6,21 2,53 Kvinner 5,47 5,51 4,83 0,68 Totalt 7,22 8,10 5,85 2,25
26 5.7 Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter Endringer i løpet av Rapportering på OKK.E.nr.*) og OKK.nr.**) 5.8 Rekruttering av lærlinger 5.9 Bruk av konsulenter Bruk av ekstern konsulentbistand i kommunens virksomheter - DRIFTSREGNSKAPET Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter? Ja (Sett kryss) Nei X 1) 1)Vi bruker i hovedsak konsulenter på oppdrag hvor vi trenger spisskompetanse på ulike fagområder Tall i mill. kr.
27 Kategori av kjøp / Type konsulenttjeneste I II III IV Kjøp av ekstern Behov for spisskompetanse konsulentbistand i som stedet for det ikke er egenrekruttering ønskelig å bygge 2) opp internt 3) Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet 1) Andre årsaker til at ekstern konsulent er benyttet i kommunens egenproduksjon 4) Prosjektering Regnskap pr , i mill kr 0,009 Byggeledelse Regnskap pr , i mill kr Kvalitet og kontroll Regnskap pr , i mill kr 0,231 0,393 0,394 IT Regnskap pr , i mill kr 0,007 0,703 Organisasjon og organisasjonsutvikling Regnskap pr , i mill kr 0,671 HMS Regnskap pr , i mill kr 0,977 Andre konsulenttjenester - spesifiser: Markedsrådgivning Regnskap pr , i mill kr 0,385 Miljøoppfølging Regnskap pr , i mill kr 0,100 Informasjon Regnskap pr , i mill kr 0,046 Markedsanalyse Regnskap pr , i mill kr 0,178 Analysearbeid Regnskap pr , i mill kr 0,340 Arkivsystem Regnskap pr , i mill kr 0,574 Ros analyse Regnskap pr , i mill kr 0,365 Kontinuasjonsplan IT Regnskap pr , i mill kr 0,045 Taksering Regnskap pr , i mill kr 0,055 1) Kjøp av ekstern konsulent som følge av pålegg eller av hensyn til uavhengighet (f.eks. kvalitetssikring av investeringsprosesser som skal utføres av ekstern konsulent, gjennomføring av granskningstjenester o.l.). 2) Dette gjelder kjøp av konsulenttjenester i tilfeller hvor det er vanskelig å rekruttere eller ikke ønskelig å rekruttere (f.eks. på grunn av kort tidsperspektiv, lite rekrutteringsgrunnlag, lønnsnivå, ønske om fleksibilitet, eller behov for metodikk og erfaring den eksterne konsulenten besitter). 3) Behov for spisskompetanse som virksomheten eller Oslo kommune ikke innehar, og som det ikke er ønskelig skal bygges opp internt (fordi det ikke er økonomisk forsvarlig eller til kommunens beste å opparbeide dette internt).
28 4) Utgifter som ikke kan henføres til kategoriene i kolonne I - IV skal føres opp her. Det skal gis en beskrivende kommentar til postene som føres i denne kategorien i rubrikken nedenfor. Bruk av ekstern konsulentbistand i kommunens virksomheter - INVESTERINGSREGNSKAPET Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter? Ja (Sett kryss) Nei X 1) 1)Vi bruker i hovedsak konsulenter på oppdrag hvor vi trenger spisskompetanse på ulike fagområder Tall i mill. kr. I II III IV Kategori av kjøp / Type konsulenttjeneste Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet 1) Kjøp av ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering 2) Behov for spisskompetanse som det ikke er ønskelig å bygge opp internt 3) Andre årsaker til at ekstern konsulent er benyttet i kommunens egenproduksjon 4) Prosjektering Regnskap pr , i mill kr 5,047 10,248 Byggeledelse Regnskap pr , i mill kr 0,269 2,944 Kvalitet og kontroll Regnskap pr , i mill kr 1,263 IT Regnskap pr , i mill kr 0,295 0,886 Organisasjon og organisasjonsutvikling Regnskap pr , i mill kr HMS Regnskap pr , i mill kr 0,349 Andre konsulenttjenester - spesifiser: Interiørarkitekt Regnskap pr , i mill kr 0,088 Kunstoppdrag utsmykning Mosseveien Regnskap pr , i mill kr 0,273 1) Kjøp av ekstern konsulent som følge av pålegg eller av hensyn til uavhengighet (f.eks. kvalitetssikring av investeringsprosesser som skal utføres av ekstern konsulent, gjennomføring av granskningstjenester o.l.). 2) Dette gjelder kjøp av konsulenttjenester i tilfeller hvor det er vanskelig å rekruttere eller ikke ønskelig å rekruttere (f.eks. på grunn av kort tidsperspektiv, lite rekrutteringsgrunnlag, lønnsnivå, ønske om fleksibilitet, eller behov for metodikk og erfaring den eksterne konsulenten besitter). 3) Behov for spisskompetanse som virksomheten eller Oslo kommune ikke innehar, og som det ikke er ønskelig skal bygges opp internt (fordi det ikke er økonomisk forsvarlig eller til kommunens beste å opparbeide dette internt). 4) Utgifter som ikke kan henføres til kategoriene i kolonne I - IV skal føres opp her. Det skal gis en beskrivende kommentar til postene som føres i denne kategorien i rubrikken nedenfor. Kommentar til poster under "Andre årsaker til at ekstern konsulent er benyttet i kommunens egenproduksjon": Utgifter til kunstner og kunstkonsulent til utsmykning Mosseveien
29 5.10 Oppdrag og bestillinger i tildelingsbrev
30
31 5.11 HAV Eiendom AS
32 6 UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ OG KLIMARAPPORT 2015
33 7 OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER 7.1 Utkvittering av bystyrets merknader og verbalvedtak
34 7.2 Merknader fra kommunerevisjon og kontrollutvalget
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerRegnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
Detaljer! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.
Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerAUKRA SOKN REKNESKAP 2018
AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerSignaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6
Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...
DetaljerREGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
Detaljer3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerBRUTTO DRIFTSRESULTAT
Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerFellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon
Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 492 230 650 817-158 587 867 700 03 Refusjoner/Overføringer 7 743 535 6 226 677 1 516 858
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105
DetaljerVestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
Detaljerhøyland Sokn Årsregnskap 2015
høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerDolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD
DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerINVESTERINGSREGNSKAP
DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer
DetaljerFrogner Menighetsråd. Regnskap 2018
Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18
DetaljerRegnskapsheftet. Regnskap 2006
Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet
DetaljerVestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS
VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerFylkeskommunens årsregnskap
Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerÅrsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd
Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerForslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for
Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerForslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.
Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Detaljer1. ÅRSBERETNING 2016 ARENDAL HAVNEVESEN KF
1. ÅRSBERETNING ARENDAL HAVNEVESEN KF 1.1 Politisk og administrativ oversikt over virksomheten Firma: Arendal havn KF. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF) Adresse: Kristen Staknæsvei 63, 4810 Eydehavn
DetaljerTranby Menighetsråd. Regnskap 2015
Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014
ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100
DetaljerNordkapp Havn KF REGNSKAP 2009
REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer
DetaljerKvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål
DetaljerREKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012
, REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95
Detaljerkundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016
Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
Detaljer