1 KS-1251B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Utvidet (versjon )

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 KS-1251B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Utvidet (versjon ) 1.1 ISM 2 Politikk for sikkerhet og miljøvern 1.2 ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet 1.3 ISM 4 Utpekt person 1.4 ISM 5 Skipsførerens ansvar og myndighet 1.5 ISM 6 Ressurser og personell 1.6 ISM 7 Operasjoner om bord 1.7 ISM 8 Beredskap 1.8 ISM 9 Rapporter og analyser ved avvik, ulykker og farlige hendelser 1.9 ISM 10 Vedlikehold av skip og utstyr 1.10 ISM 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet 1 KS-1251B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Utvidet (versjon ) Denne sjekklisten skal benyttes ved utvidet tilsyn ved mellomliggende og fornyelserevisjoner om bord på fartøy. En risikovurdering av fartøyets historikk eller en observasjon gjort om bord skal ligge til grunn for at det utføres utvidet tilsyn på fartøyet. Formålene med ISM koden er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av menneskeliv, unngå skade på miljøet, særlig havmiljøet, og på eiendom. Hjemmel: skip m.m ISM 2 Politikk for sikkerhet og miljøvern IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 1 av 12

2 1.1.1 Sikkerhet og miljøvern Har selskapet innført en politikk for sikkerhet og miljøvern? Er det beskrivet hvordan målene i 1.2 oppnås? Selskapets mål skal inkludere: - Menneskeliv, helse, miljø & eiendom (1.2.1) - Sikker praksis ved drift av skip og et sikkert arbeidsmiljø (1.2.2) - Etterlevelse av påkrevde forskrifter og regelverk (1.2.3) Disse målene skal oppnås gjennom (en politikk): - vern mot alle identifiserte risikoer, basert på en risikovurdering (1.2.2) - være forberedt på nødsituasjoner (1.2.2) - kontinuerlig forbedre ferdighetene til personell i land og om bord med hensyn til sikkerhetsstyring (1.2.2) - opplæring, øvelse familiarisering (2.1) - prosedyrer, instrukser, sjekklister (2.1) - tilstrekkelig ressurser (2.1) 1.2 ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet Del A - Gjennomføring 2 Politikk for sikkerhet og miljøvern IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 2 av 12

3 1.2.1 ISM 3.2 Organisasjonskart Kan det fremlegges et organisasjonskart? Stemmer organisasjonen med virkligheten? Er utpekt(e) person inntegnet på organisasjonskartet, og har han forbindelse med øverste ledelse? - Stillingsbeskrivelse og/eller ansvar og myndighet for landbasert støtte (organisasjonskart) - Stillingsbeskrivelse og/eller ansvar og myndighet for sjøansatte - Stillingsbeskrivelser bør inneholde: - Stilling, kommunikasjonslinjer, kvalifikasjoner nødvendige, ansvar med tanke på sikkerhet og miljø, spesielle oppgaver, nødoppgaver ISM 3.3 Landbasert støtte Er nok landbasert støtte tilgjengelig? - Mannskap - Teknisk støtte - Ved havari 1.3 ISM 4 Utpekt person Del A - Gjennomføring 3 Selskapets ansvar og myndighet. Del A - Gjennomføring 3 Selskapets ansvar og myndighet IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 3 av 12

4 1.3.1 ISM 4 Utpekt(e) person(er) Er utpekt person navngitt i sikkerhetstyringssystemet? Er det kjent om bord hvem som er utpekt om, og hvordan de kommer i kontakt med personen? - Det må fremkomme i styringsdokumentasjonen hvem som er utpekt person. - Det bør fremkomme i styringsdokumentasjonen hvordan man kommer i kontakt med utpekt person (telefonnummer) dette bør være kjent for mannskap. 1.4 ISM 5 Skipsførerens ansvar og myndighet Del A - Gjennomføring 4 Utpekt(e) person(er) første ledd IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 4 av 12

5 1.4.1 ISM 5.1 Skipsførers ansvar Er det presist definert i styringsdokumentasjonen og dokumentert skipsførerens ansvar med hensyn til: 1. Å dokumentere skipsførerens ansvar med hensyn til å gjennomføre selskapets politikk for sikkerhet og miljøvern? 3. Å beskrivelse av kapteinens ansvar for å gi hensiktsmessige ordre og instrukser på en klar og enkel måte? 4. Finnes et system eller en oversikt over hva kapteinen skal verifisere for å sikre at fastsatte krav overholdes? Ved å inntervjue kapteinen må en få klarhet i om kapteinen er kjent med selskapets politikk for sikkerhet og miljøvern. Hvis politikkene inneholder klare målsettinger bør kapteinen ha kjennskap til målene og hvordan det ligger an om bord Styringsdokumentasjonen bør ha beskrevet "captains standing order" og nattordrebok Styringsdokumentasjonen bør gi en oversikt over hva som skal verifiseres og hvor ofte. Slik verifisering kan være: tilstandsrapporter, tankinspeksjoner, månedsrapporter, hms rapporter, signering av dagbøker etc ISM 5.2 Skipsførers myndighet Finnes en erklæring i sikkerhetsstyringssystemet som understreker skipsførerens myndighet? - SMS skal fastslå at skipsføreren har den overordnede myndighet og ansvaret for å ta avgjørelser med hensyn til sikkerhet og hindring av forurensning og for å anmode om selskapets bistand når dette måtte være nødvendig. 1.5 ISM 6 Ressurser og personell Del A - Gjennomføring 5 Skipsførerens ansvar og myndighet. Del A - Gjennomføring 5 Skipsførerens ansvar og myndighet IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 5 av 12

6 1.5.1 ISM Kapteinens kvalifikasjoner Verifiser kvalifikasjoner relevant for kapteinen (skip og flagg). Er STCW / Endorsement ihh til bemanningsoppgave? Veiledning - Kapteins erfaring på samme type skip opp mot kvalifikasjonekravet rederiet setter ISM Nødvendig støtte Er kapteinen gitt den nødvendige støtte fra selskapet for å utføre oppgavene sine? - Dokumentert støtte og fungerer dette ISM Hensiktsmessig bemanning Er skipet hensiktsmessig bemannet for å ivareta alle aspekter for sikker operasjon om bord? - Er rederiet og mannskapets oppfatning av bemanningen sammenfallende - Hvilke rutiner har dere for å få ekstra bemanning i sammenheng med kjent økning i arbeidsoppgaver. - Er krav til hviletid overholdt? - Finnes det beskrivelse/prosedyre i systemet for å be om hensiktsmessig bemanning? Del A - Gjennomføring 6 Ressurser og personell. Del A - Gjennomføring 6 Ressurser og personell. Del A - Gjennomføring 6 Ressurser og personell IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 6 av 12

7 1.5.4 ISM 6.4 Regler, forskrifter og retningslinjer Identifisere relevante regler, forskrifter og retningslinjer (skipsspesifikke). - Bibliotek over relevante forskrifter og regelverk (skip og land), oppdatert - Hva er relevant for hvem (land/sjø) - Hvordan oppnås forståelse av dokumentasjonen (utvelgelse, trening, finnes noe opplysninger i systemet hvordan Marpol skal håndteres ombord) 1.6 ISM 7 Operasjoner om bord Del A - Gjennomføring 6 Ressurser og personell ISM 7 Operasjoner om bord Selskapet skal innføre framgangsmåter, planer og instrukser, herunder eventuelle sjekklister, for viktige operasjoner om bord som gjelder sikkerheten for skip, personell og miljøvern. De ulike oppgavene skal defineres og tildeles kvalifisert personell. Del A - Gjennomføring 7 Operasjoner om bord Er fremgangsmåter (prosedyrer), instrukser og sjekklister for viktige og skipsspesifikke operasjoner etablert basert på en risikovurdering samt systematiske gjennomganger av regelverk, forskrifter og anbefalinger fra organisasjonen, myndighetene, klassifikasjonsselskapene og organisasjonene i sjøfartsnæringen? - Operasjoner som kan påvirke sikkerheten eller miljøet, som definert av selskapet selv på bakgrunn av fartøystype/trade etc. - De ulike oppgavene forbundet med dette skal defineres og pålegges kvalifisert personell. IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 7 av 12

8 1.6.2 Bro Eksempler på prosedyrer og instrukser som kan være vurdert, og evt. er påkrevd: Dagbokføring Oppstart Avgang og ankomstprosedyrer Seilasplanlegging, prosedyre og evnt sjekklister Sikkerhetsinformasjon til passasjerer Kontroll av antall passasjerer (hvor er opptelling av pax innenriks hjemlet?) Vakthold, utkikksrutiner, nedsatt sikt Drikkevann Brannvakt, runder Kartretting Ankring Vanntette dører Opplagsprosedyrer Maskin Eksempler på prosedyrer og instrukser som kan være vurdert, og evt. er påkrevd: Oppstart HVM/HJM Drift og daglige rutiner Bunkring Branndører Test av hurtiglukkere, nødstenging av brennolje Brannsystemer/slukkesystem Ventilasjon, nødstopp innredning Sveisning og annet varmt arbeid 1.7 ISM 8 Beredskap Del A - Gjennomføring 7 Operasjoner om bord. Del A - Gjennomføring 7 Operasjoner om bord IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 8 av 12

9 1.7.1 ISM 8.1 Identifisere nødsituasjoner Er det identifisert mulige nødssituasjoner som kan oppstå om bord? - Brann, skade på eget skip, forurensning, personskade, assistanse til andre skip, kriminell handling og skade på last (MSC 760 definerer). Del A - Gjennomføring 8 Beredskap Andre scenarioer det kan være aktuelt å etablere beredskap for er: - blackout, kollisjon, flooding, grounding, lasteforskyving, evakuering av skipet, MOB, Heli-evac, hardtværsskader ISM 8.3 Respondere på farer, ulykker og nødssituasjoner Hvilke tiltak er beskrevet i sikkerhetsstyringssystemet for å respondere på farer, ulykker og nødssituasjoner 24/7, som identifisert i 8.1 (beredskapsplanverk)? Eksempel på innhold i et beredskapsplanverk: Roller og ansvar for skip/land personell Kontaktinformasjon til relevante instanser Prosedyrer for å respondere til enhver nødssituasjon Database over skip, planer, detaljer, stabilitetsinformasjon og SOPEP Sjekklister for nødssituasjoner (bruk av sjekklister må oppfordres til å benyttes i størst mulig grad) Fremgangsmåte/planverk for pårørendekontakt Media og kommunikasjonshåndtering Fremgangsmåte for å rekvirere assistanse av tredjepart 1.8 ISM 9 Rapporter og analyser ved avvik, ulykker og farlige hendelser Del A - Gjennomføring 8 Beredskap IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 9 av 12

10 1.8.1 ISM 9.2 Korrigerende tiltak Finnes framgangsmåte for implementering av korrektive tiltak, med dokumenterbar tilbakemelding? - Blir implementering av korrektive tiltak brukt som erfaringsoverføring? - Følges egne rutiner for rapportering? 1.9 ISM 10 Vedlikehold av skip og utstyr Del A - Gjennomføring 9 Rapporter og analyser ved avvik, ulykker og farlige hendelser ISM 10.4 Vedlikehold av kritisk utstyr Inspeksjonene nevnt i nr samt tiltakene nevnt i nr skal være en integrert del av skipets rutine for driftsvedlikehold Selskapet skal identifisere det utstyret og de systemene de anser som kritiske. Når det kritiske utstyret/systemene har blitt identifisert bør det utvikles prosedyrer som sikrer at systemene/utstyret er tilgjengelig (vedlikehold, reserveutstyr etc), eller at det finnes reserveløsninger om de skulle feile. Prosedyrene bør inkludere testprosedyrer av reserveløsninger, for å sikre at de er tilgjengelige. Vedlikeholdsrutiner bør inkludere regelmessige tester av kritisk utstyr og dets reserveløsninger. Kritisk utstyr kan eksempelvis være: Navigasjonsutstyr, inkludert RADAR Brannpumper, inkludert nødbrannpumpe Generator, inkludert nødgenerator Styremaskin Brennstoffsystem Smøreoljesystem Nødstopp og fjernbetjening av stengesystemer PA ME fremdriftssystem Del A - Gjennomføring 10 Vedlikehold av skip og utstyr. IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 10 av 12

11 1.10 ISM 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet ISM 12.2 Selskapets verifisering av personell (underleverandører) som utfører ISM oppgaver Selskapet skal periodisk verifisere hvorvidt alt personell (underleverandører) som utfører delegerte ISM-relaterte arbeidsoppgaver opptrer i samsvar med selskapets ansvar i henhold til normen. Del A - Gjennomføring 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet Avdekkes det feks. i selskapets gjennomganger (audits/rewievs) at personell som utfører deligerte ISM oppgaver (leverer tjenester) (underleverandører) opptrer i samsvar med normen? ISM 12.3 Ledelsens gjennomgang vurdering av selskapet Selskapet skal jevnlig vurdere hvor effektivt sikkerhetsstyringssystemet er i samsvar med framgangsmåter fastsatt av selskapet (ofte kalt ledelsens gjennomgang). - Sjekk om selskapet har fastsatt fremgangsmåte for gjennomføringen (sjekkliste). - Be om å få fremlagt rapport fra ledelsens gjenomgang. - Er fremgangsmåten følget? ISM 12.4 Framgangsmåte for revisjoner og korrigerende tiltak Revisjoner og eventuelle korrigerende tiltak skal utføres i samsvar med dokumenterte framgangsmåter. - Kan det fremlegges sjekkliste eller annen metode for å gjennomføre revisjoner? - Avvik gitt ved interne revisjoner og implementering av korrigerende tiltak kan gjøres gjennom system for avviksbehandling. Del A - Gjennomføring 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet. Del A - Gjennomføring 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet. IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 11 av

12 ISM 12.5 Personell som utfører intern revisjoner Er personell som utfører revisjoner uavhengig av de områder som revideres? (Dette kan fravikes hvis dette ikke er praktisk mulig på grunn av selskapets størrelse eller art) ISM 12.6 Resultat av revisjoner Blir resultat av revisjoner og gjennomganger gjort kjent for berørt personell? ISM 12.7 Korrigerende tiltak utført innen frist Ledelsespersonell som er ansvarlig for det berørte område, skal treffe korrigerende tiltak med hensyn til de mangler som oppdages innen fastsatt tidsfrist. - Avvik og implementering av korrigerende tiltak kan gjøres gjennom system for avviksbehandling. - Styringsdokumentasjonen beskriver ofte tidsfrister som må overholdes. Del A - Gjennomføring 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet. Del A - Gjennomføring 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet. Del A - Gjennomføring 12 Verifisering, gjennomgåelse og vurdering i selskapet IM-0051B TS/KOI Rev.: Side 12 av 12