Styret har i sak vedtatt styringsparametere for virksomheten.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Styret har i sak vedtatt styringsparametere for virksomheten."

Svein Hansen
6 år siden
Visninger:

1 Dato: 3. februar 2014 KFVANN 6/14 Styret for Bergen Vann KF Nøkkeltall og tertialrapport - 3. tertial 2013 JOTA BV Hva saken gjelder: Gode styringsparametere er grunnlaget for all løpende styrings- og kontrollinformasjon. Det presenteres derfor parametere som gir indikatorer for aktiviteten i Bergen Vann KF. Styret har i sak vedtatt styringsparametere for virksomheten. Aktiviteten i foretaket er målt i forhold til 10 ulike parametere. To av parameterne er av overordnet karakter, mens de øvrige åtte er fordelt på de fire produksjonsområdene. Det er tatt utgangspunkt i at parameterne skal gi uttrykk for både kvalitet og produksjon i virksomheten. For å kunne vurdere utvikling eller endring over tid vil vi se tallene i forhold til tilsvarende tertial foregående år. Oppsummerende rapport for 3. tertial 2013 (Årsrapport) følger vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Jostein Tarlebø økonomisjef 1

2 Saksutredning: RAPPORT FOR OPPSUMERING Vannproduksjon I forhold til budsjett er det mindreforbruk på kr 4,6 mill. Et merforbruk på ca 0,9 mill. for energi, kjemikalier som budsjettert, vedlikehold et mindreforbruk på ca 4,5 mill kr og andre utgifter et mindreforbruk på ca kr 1,0 mill. Drifts- og vedlikeholdsplanen er fulgt. Vannforbruk Produksjonen i 2013 var 35,8 mill. m 3. En økning i forhold til 2012 som var 35,5 mill m 3. Produserte litt mer i vintermånedene enn i Kvaliteten God i hele perioden. Unntatt for dette gjelder saken på Espeland vbh i juli med lukt- og smaksproblemer. Kildesituasjonen God. Korlatjørn er koplet ut og Svartavann har senket vannstanden grunnet anleggsarbeider. Selv med Espeland ute av produksjon i 4 måneder fra juni handterte vannforsyningssystemet dette. Vanndistribusjon Har et merforbruk ift kontakt på kr 4,6 mill. Dette skyldes i hovedsak feilkonteringer ved at kostnader på 2,6 mill på brudd er ført på driftsavtalen og 2 mill som skulle vært TP er ført på driftskontrakten. Kvalitet Vannkvaliteten har vært god i perioden. Bortsett fra sak om lukt og smak i Arna og Gaupås området. Det har og vært episoder med høyt kimtall i Bergen Vest. Produksjon Årskontrollen på pumpestasjoner er gjennomført. Bassengrengjøring er foretatt etter plan. Utskifting av hydranter i sentrum er gjennomført etter plan (100 stk.). Brannvesenet er ferdig med linjegangen. Det er registrert 147 vannledningsbrudd noe som er over snittet. Spyleprogrammet er gjennomført 2

3 Avløpstransport Samlet sett ligger en om lag 2.2 mil over budsjett. Nesten alt knytte seg opp til merforbruk på pumpestasjoner ca 2 mill. Årsaken er flere anlegg å drifte, endret frekvens på kontroller og økt antall uforutsette hendelser (ca 100 stk). Kvalitet Det har vært 53 kloakkstopper der 45 stk har ført til følgeskade (utslipp til ytremiljø). Produksjon Pluggkjørt 105 ledninger og spylt m med ledning (på plan). Tilsyn og rengjøring av kummer og bekkeinntak er utført etter plan. Avløpsrensing Det er et mindreforbruk på kr 7,57 mill. Årsaken ligger i ombyggingen av anleggene og at del utskiftinger på Knappen og Ytre Sandviken ikke er gjennomført. Mindreforbruk på energi og slam skyldes mindre produksjon på anleggene. Kvalitet Det har ikke vært kvalitetsavvik på anleggene i Slam Alt slam blir levert til henholdsvis Bioplan i Hardanger og Miljøkompost i Sløvåg. Ristgods og fett blir levet til Bioplan. El-sikkerhet, energi og energi El-sikkerhet 84 vernerunder er gjennomført, 113 avvik er utbedret i Energi I forhold til 2012 er kostnadene til energi øket med 0,2 mill. Antall kwh er økt med ca Årsaken er sammensatt, men hovedårsaken er at Espeland vbh er stengt i sep og okt Kjemikalieoptimalisering Optimaliseringen på anleggene har fortsatt i Det er nå utvidet med flere elementer enn bare kjemikalieforbruk. Gjennomgang av spyleprosessene for filtrene på Svartdiket har gitt ny kunnskap og resultater som overføres også til de andre anleggene. Arbeidene videreføres i

4 STYRINGSPARAMETERE Overordnede parametere Sykefravær Gir et uttrykk for kvaliteten på arbeidsmiljøet i virksomheten. Sykefravær 8,1 % 9,7 % Overhead i prosent av omsetningen Gir ett uttrykk på de administrative kostnadene i forhold til den totale produksjonen i virksomheten. Overhead 11,6 % * 8,7 % * Endringer av kontoplanen samt nytt oppsett for beregning av indirekte kostnader er medvirkende årsaker til den markante økningen Vannproduksjon Produsert mengde vann Gir uttrykk for omfanget av produksjonen fordelt på de ulike vannverkene. Sum vannverk totalt 35,8 mill m 3 35,5 mill m 3 Detaljer Vannverk Espeland Jordalsvatnet Kismul Sædalen Svartediket Risnæs Hendelser i perioden Gir uttrykk for stabiliteten på vannproduksjonen. Sum hendelser (A-avvik / B-avvik / C-avvik) 6 18 (1/5/0)) (0/7/11) For detaljert tabell vises til tertialrapport under VP produksjon for de enkelte vannverkene. 4

5 Vanndistribusjon Antall lekkasjer som blir funnet av nettservice og reparert Gir uttrykk for produksjonen i seksjonen. Lekkasje reparasjon 2013 Lekkasje reparasjon 2012 Sum Avvik på prøver av nettvannet Vil gi uttrykk for kvaliteten på det produktet som leveres abonnentene. Prøver 2013 Avvik 2013 Prøver 2012 Avvik 2012 Sum For detaljer, se tertialrapporten. VD1 for nettprøver, VD2 for avvik og VD8 for lekkasjer. Avløpstransport Antall rørinspiserte meter ledning Gir uttrykk for produksjonen på et felt der seksjonen utfører hele oppgaven internt. Rørinspiserte meter 2013 Rørinspiserte meter 2012 Rørinspiserte meter meter meter Antall ikke planlagte stopp på avløpsnettet Gir uttrykk for kvaliteten driften av nettet. Antall stopp 2013 Antall stopp 2012 Antall stopp For detaljer, se tertialrapporten. AT1 for rørinspeksjon og AT2 for stopp på nettet. Avløpsrens Avvik i forhold til eksternt miljø i perioden Gir uttrykk for kvaliteten på avløpsrenseanleggene. Avvik 2013 Avvik 2012 Antall avvik i perioden 5 16 Renset mengde vann Gir uttrykk for produksjonen i denne seksjonen. Renset mengde 2013 Renset mengde 2012 Sum mengde Mangler tall pga. vannmålere ute av m 3 drift på anlegg under utbygging. 5

6 For detaljer vises det til tertialrapporten AR1 og AR2. 6

Like dokumenter

Dato: 24. august 2017 KFVANN 30/17. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status pr BV Hva saken gjelder:

Dato: 24. august 2017 KFVANN 30/17 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status pr 31.07.2017 JOTA BV-1002-200507596-93 Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 31. juli viser totale inntekter på kr 157,6