FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 032/12 I DRIFTSUTVALG. Punkt Forklaring VANNPROSJEKTER SAKSPAPIR. I Dato:

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JouralpostID: sakd.: 11/ /10655 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 032/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Frode Ramskjell I Dato: V ANN-, A VLØP- OG SLAMGEBYRER 2012 Vedlegg: Beregning av vanngebyr 2012 Beregning av avløpsgebyr 2012 Sammendrag: Vann- og avløpsgebyrer for 2012 er beregnet ut fra regneark som gir et bilde av gebyrutviklingen over en lengre periode fra i 994 og fram til i dag. Tabellene er bygd opp som følger: Generelt er kostnader og inntekter til og med 2010 virkelige tall hentet fra kommuneregnskapet. For 2011 er tallene stipulert ut fra medgâtte kostnader og inntekter pr. november For 2012 og senere er tallene stipulert. Kapitalkostnader er beregnet ut fra alle investeringer som er gjort fra slutten av 1970-tallet og fram til Kapitalkostnader fra 2011 og framover er stipulert. Punkt Forklaring Reelle investeringer med fratrekk av statstilskudd fram til Stipulert fra Beregning av investeringsgrulaget Beregning av gebyrgrunnlaget er gjort mht. gjeldende og stipulert kommunalbankente, virkelige og stipulerte driftskostnader og administrasjonskostnader. Beregning av gebyrer pr. bolig ut fra utgifts- og inntektsgrunnlaget. Beregning av virkelige inntekter fram til Stipulert fra Beregnet ârsresultat. Positivt tall betyr at kommunen har større inntekter enn utgifter. Akumulert differanse mellom inntekter og kostnader over tid, dvs. status pâ hhv. vannog avløpsfond. VANNPROSJEKTER Fauske kommune har de seneste ârene investert betydelig pâ vannsektoren. Følgende større investeringsprosjekter kan nevnes: Klungset vannverk

2 Nyt vanbehandlingsanlegg satt i drift i Investering ca. 12 mil. Stengvann vannverk Nyt vanbehandlingsanlegg satt i drift i Investering ca. 20 mil. Valnesfjord vannverk Fauske kommune overtok i 2001/02 Nedre og Øvre Valnesfjord vannverk. Disse ble i 2005 knyttet sammen til Valnesfjord vanverk. Nytt bygg for vannbehandling er nylig overtatt fra Reinertsen AS. Installasjon av tekniske anlegg pâgâr i disse dager. Total investering er ca. 21 mill. Nordvik vannverk Fauske kommune overtok i 2008 Nordvik vanverk. Vannbehandlingsanlegg ble ferdigstilt i Ny vannforsyning til Grønås og Bringsli Fauske kommune framførte i 2008 ny vanforsyning til Grønâs-omrâdet. Fauske kommune arbeider for tiden med framføring av ny vanforsyning til Bringsli-omrâdet i Valnesfjord. AVLØPSPROSJEKTER Pâ 80-tallet ble det gjort store investeringer pâ avløpssektoren ved at enkeltutslipp fra Finneid i øst og til Lund/ Stranda i vest ble samlet til et felles Renseanlegg pâ Erikstad. Videre kan det nevnes stor avløpsutbygging i Strømsnes-/ Fures-omrâdet i Valnesfjord i 1996/97. Det vil vinteren 2012 bli fremmet en egen sak om utskifting av Østerkløft Avløpsrenseanlegg i Valnesfjord. Eksisterende anlegg er nâ over 30 âr og moden for utskifting. Forprosjekt er utarbeidet. De nærmeste ârene planlegges det videre samling av enkeltutslipp og anlegging av et nytt Sulitìelma Avløpsrenseanlegg er det anlagt nyt separat avløpsanlegg i hele Bursimarka. FELLESPROSJEKTER VANN OG AVLØP Følgende fellesprosjekter for vann~ og avløp kan nevnes: Miljøgate Fauske sentrum Fauske kommune har investert nærmere 10 mil. i utskifting av VA-nettet i sentrumsomrâdet i forbindelse med Miljøgateprosjektet. Bursimarka, Sulitjelma

3 Ii i I! l Det er over 3 âr foretatt en omfattende utskifting av hele van- og avløpsnettet i Bursimarka. Vann- og avløp mellom Finneid og Hauan I forbindelse med utbygging av Finneidlia Boligfelt er det anlagt nyt V A-nett og veg mellom Finneid og Hauan. Boligfelt Finneidlia/ Hauan Veg, vann og avløp er utbygd i Finneidlia og Greplyngveien boligfelt. Asfaltering gjenstâr. Nytt VA-anlegg Krokdalsmyra Fauske kommune har anlagt nytt vann- og- avløpsnett fra Grytingveien i Hauan og fram til Fauske Handelspark og Byggmakker pâ Krokdalsmyra KONKLUSJON VANN SEKTOREN Vansektoren har de senere âr investert betydelige midler spesielt pâ bygging av nye vanbehandlingsanlegg, jfr. ovenfor. Det er likevel fortsatt store utfordringer med utskifting av vannforsyningsnett samt tilrettelegging for nærings~ og industriutbygging. Til tross for store investeringer-pâ vannsektoren gjør blant anet en lav rente at det ikke vil være nødvendig âjustere vanavgiften for KONKLUSJON AVLØPSSEKTOREN Avløpsgebyrene har de senere âr bygget opp et betydelig avløpsfond. Årsaken til dette er i hovedsak forholdsvis moderate investeringer pâ sektoren. Selv om det planlegges store investeringer pâ utskifting av Østerkløft Renseanlegg og senere rehabiliteringer og bygging av Renseanlegg i Sulitjelma er det i dag ikke grunnlag for å sette opp avløpsgebyrene for KONKLUSJON SLAMSEKTOREN Det har over tid vist seg â være bra balanse mellom kostnader og inntekter pâ sektoren og en justering av gebyrene er ikke nødvendig. INNSTILLING: Fauske kommunestyre øker ikke vann.., avløp- og slamgebyrer fra 2011 til Even Ediassen Râdmann

4 FAUSKE KOMMUNE BEREGNING AV VANNGEBYRER : pos Beskrivelse Nveinvesterinaer Statsitskudd 75 O O O O 700 O O 307 O 2500 O O O 3 Neto nve investerinqer Akkumulert netto nve investerinaer Investeringer tom 1993-C3ienst Akk.. Nto nve investerioqer O Bereaninasarunnlaa investerinaer Kaoitalkostnader Driftskostnader Adiministrasionskostnader SUrîqebvrqrunnlaq Antal:1 boliger Vainngebyr pr. bolig Antaii nve tilknvtninqer Dr. år TiIknvtninqsqebvr boliqer Inntekt årsaebvr boha Inntekt tilknvtninaboiia O O O O 19 Sum. inntekter industri KostnadsdekniOQ eqne. anleqq + priv Sum inntekter Differanse inntekter/kostnader Akkumulert differanse O O O Kommunalbankrente i % 6,251 6,50 5,50 4,001 7,50 7,501 7,50 7,50 8,10 5,24 4,10 3,81 4,58 5,80 Kostnadsdekning egne anlegg/priv =70% av salgsinntektene Tidligere investerina: År Netto investeringsutgi.ft O O ,11.201: 1sektorleder

5 FAUSKE KOMMUNE BER.EGNING AV VANNGEBYRER 2012 Inntekts.! og ko.stnadsutvikling fo.r vannsektoren ved de foreslåtte Investeringer og endringer i gebyrer i ht Hovedplan vann alternativ A2, revidert tiltaksplan Regnskapstai.l Stipulerte tall post Beskrivelse Nveinvèsterinaer Statstilskudd O 1850 O O O O O O O O O O O 3 Netto nve investerinaer Akkumulert n"etto nve investeringer Investerinaer tom 1993~Gienst Akk. Nto nve investeringer Bereaninasarunnlaa investeringer Kapitalkostnader Driftskostnader Administrasionskostnader Sum aebvrarunnlaa '. 13 Antall bohaer Vaiingebyr pr. bolig Antall nve tilknvtinaer pr. år Tilknvtninasaebvr boliqer Inntekt årsaebvr bolia Inntekt tilknvtnina bolig O O O O O O O O O O O O O 19 Sum inntekter industri Kostnadsde.knina ea.ne anlegg + priv Sum inntekter Differanse inntekter/kostnader Akkumulert differanse Kornmunalbankrente i % 5,5.3 3,61 3,46 3,47 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Kostnadsdekning egne anlegg/priv =70% av salçsinntektenè sektorleder ),

6 FAUSKE KOMMUNE BEREGNING.AV AVLØPSGEBYRER 19:94' Regnskap p.os.t B~$krivel$e ' : 1 Nve investerincler S.tatstilskudd '. 3 Netto nve in\iesterincler " Akkumulerte netto "nve investerina.er InvésterinClér tom 1993-'Gienst Akk. Nto nye investeringer ifior O BereClninClsClrunnlaCl investerincler '.' 8 Kapitalkostnader Driftskostriader qamle. anl.eqci Administrasjpnskostnader Sum.ClebvrCliunnlaq '. 13 Antall.boliCler '., 14 AvhfJpsgebyrpr. bolig.' Aritäll nve tiiknvtninderor. år TiIkfiVIninClsQebyr boliqef Inntekt års.qebvr bolicl.' Inntékt tilknytning boha O O O O 19 Suin inritekterinclustí' 800 ' Kostnad$clekn.,.e~ne,anleaa + priv Sum inntekter 3: , : Differanse. inntekter/kostnader Akkumulert differanse " Kommunälbankrente i % '. 6,25 6,50 5,50 4,00 7,50 7.,50' 7,50 7,50 7,1+1=8, 5,24 4,10 3,81 4,58 5,80 Tidligere invèsterincl: KostrladsdekninCl eqne anle::cl/priv= 70% av salcisinntektene Ar T Netto investeringer !sektorleder l"

7 FAUSKEKOMMUNE BEREGNING AV AVLØPSGEBYRER 2012 Inntekts- og kostnadsutvikling for avløpssektoren vedde foreslåtte investeringer iht Vedtatt revisjon av Hovedplan avløp, budsjett og Økonomiplan Regnskapstall Stipulerte tau post Beskrivelse t t Nye investeringer ÐO Statstilskudd.3 Netto nye investeringer Akkum~lerte netto nve investeringe 52a investeringer tom Gien$t Akk. Ntonve investeringer i fior Beregningsgrunnlag investerinaer Kapitalkostnader' DriftskostnaderoamIe anleoo Administrasionskostnader Surn gebvrgrunn!aq L 13 Antall bolioer Avløpsgebyr pr: bolig ' Antall nye thknvtninoèror. år Tilknvtnino,sQebvr bolioer Inntekt årsoebvr bolio A Inntekt tilknytning bolig O O O O O O O O O O O O O O 19 Sum inntekter industri " Kostnadsdekn: egne anlegg + priv Sum inntekter Differanse i Ilntekterlkostn ader Akkumuleirt differanse ' Kommunalbankrente i % 5,53 3,61 3,46 3,47 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00' 5,00 5,00 5,00 5,00 " Kostnadsdeknino eane anlea%riv: 70 % avsalgsinntektêne 09.11,2011sektorleder,