Handlings- og økonomiplan Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett 10.3 Netto driftsrammer

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan Hovedoversikter og driftsrammer 10.1 Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett 10.3 Netto driftsrammer 296

2 10.1 Driftsbudsjett Hovedoversikt drift 297

3 Hovedoversikt drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter

4 Hovedoversikt drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Tabell 10.1 Hovedoversikt drift Budsjettskjema 1A drift 299

5 Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift 300

6 Budsjettskjema 1B netto drift 301

7 Budsjettskjema 1B - netto drift Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015 Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann Økonomi Personal og organisasjon Kommunikasjonsavdeling Næring Kommuneadvokat Politisk sekretariat Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår Barnehage Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Grunnskole Johannes læringssenter Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ungdom og fritid Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helse- og sosialkontor NAV Fysio- og ergoterapitjenesten Barnevernstjenesten Helsehuset i Stavanger Hjemmebaserte tjenester

8 Budsjettskjema 1B - netto drift Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015 Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Alders- og sykehjem Stavanger legevakt Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen Flyktningseksjonen EMbo Dagsenter og avlastningsseksjonen Tekniske hjemmetjenester Krisesenteret i Stavanger Sentrale midler levekår Sentrale midler legetjeneste Sum Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging Miljø utbygging Stavanger Eiendom Park og vei Idrett Vannverket Avløpsverket Renovasjon Plan og anlegg Sum Bymiljø og utbygging Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling Byggesaksavdelingen

9 Budsjettskjema 1B - netto drift Vedtatt budsjett 2014 Budsjettforslag 2015 Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2017 Budsjettforslag 2018 Planavdelinger Kulturavdelingen Sum Kultur og byutvikling Felles kostnader Sum fordelt til drift Sum totalt Tabell 10.3 Budsjettskjema 1b - netto drift. Tall i hele tusen Driftsrammetabell 304

10 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Formue-/inntektsskatt Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Sum frie inntekter Sentrale inntekter 4 Eiendomsskatt (netto) Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere Kompensasjonsordninger fra Husbanken Sum sentrale inntekter Finans 7 Lyse Energi AS, utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte Renovasjonen IKS, utbytte Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor 11 Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS Renteinntekter bank og finansforvaltning Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån Avdragsutgifter (investeringslån) Sum finans Overføring til investering 15 Egenfinansiering av investeringer Sum overføring til investering Sentrale utgifter 16 Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Pensjon

11 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet Folkevalgte Hovedtillitsvalgte Kirkelig fellesråd Tilskudd livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Felleskostnader Valg Sum sentrale utgifter Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter 27 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Greater Stavanger Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) Sørmarka flerbrukshall IKS Multihallen og Storhallen IKS Ryfast, planleggingsutgifter Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte Sum tilskudd regionale prosjekter Beregnet netto driftsramme til disposisjon Disponibelt utover 2014-nivå Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår 34 Lervig sykehjem Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 36 Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser 37 Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser

12 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål 42 Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold Hundvåg gravlund, arealutvidelse Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei 44 Framkommelighet Trafikksikkerhet og miljø Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg Nye anlegg Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei Driftskonsekvenser av investering på idrett 49 Kvernevik svømmehall Hundvåg svømmehall Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter Hetlandshallen, dobbel idrettshall Nye Gamlingen Sum driftskonsekvenser av investering på idrett

13 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom 54 Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg Energiutgifter til nye bygg Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom Sum netto driftskonsekvenser av investeringer SENTRALE OMRÅDER Felles tiltak sentrale områder 56 Innovasjons- og utviklingsmidler Eksterne husleiekontrakter Reduksjon i pris og forbruk av energi Gjenopptakelse av oppreisningsordninger ENØK-innsparinger Gevinster ved bruk av IKT-løsninger Rammeavtaler, økonomiske effekt Sum felles tiltak sentrale områder Personal og organisasjon 63 Implementering av arbeidsgiverstrategi Digital arkivdanning Prosjekt esak Offentlige PhD Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv Bemanningsreduksjon Lærlingeordningen, verdiskapning Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv 71 Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv Effektiviseringskrav

14 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Sum personal og organisasjon Kommunikasjon 73 Digital innbyggerdialog og sosiale medier Tilrettelegge kommunalinfo på andre språk Effektiviseringskrav Sum kommunikasjon Økonomi 76 Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap Intern omorganisering i SK-regnskap Effektiviseringskrav Sum økonomi Kommuneadvokaten 79 Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester Sum kommuneadvokaten Næring 80 Justert driftsramme inkludert BID-ordning Sum næring Politisk sekreteriat 81 Effektiviseringskrav Sum politisk sekreteriat SUM SENTRALE OMRÅDER OPPVEKST OG LEVEKÅR 82 Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice SLT, reduksjon Effektiviseringskrav Sum stab Budsjettekniske endringer 85 Medfinansiering samhandlingsreform

15 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Sum stab Felles tiltak levekår 86 Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon 88 Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon Prosjekt "Ville veier", avsluttes Sum felles tiltak levekår Barnehage 91 Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav Kompetanseheving Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode Økt foreldrebetaling, endring i satser Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" 96 Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling 97 Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon 98 Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon 99 Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv, reduksjon Effektiviseringskrav Sum barnehage Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 101 Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" Opprettholdelse av aktivitetsnivå i

16 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Psykisk helsestilling 100 %, avvikling Effektiviseringskrav Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Skole og SFO 105 Elevtallsvekst grunnskole Lenden skole, avslutte leieforhold Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling Skoleplasser for elever fra Åmøy Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger Skolefritidsordningen, øke prisene Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake 112 Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger Rammereduksjon - skole Redusert reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning 115 Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud 116 «Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet Driftsstyreordningen, reduksjon Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd 119 Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme Brukerundersøkelser, reduksjon Lenden, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum skole og sfo Johannes læringssenter 311

17 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå Johannes læringssenter, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum Johannes læringssenter Kulturskolen 127 Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling Kontingentøkning Kulturskolen, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum Kulturskolen PPT 131 PPT, rammereduksjon Effektiviseringskrav Sum PPT Ungdom og fritid 133 Ungdomsundersøkelsen Uteseksjonen, redusert drift Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå Effektiviseringskrav Sum Ungdom og fritid Helsestasjon og Skolehelsetjeneste 138 Legetjeneste, reduksjon HERO, avvikling Effektiviseringskrav Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste Barnevern 312

18 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum 142 Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon Rammereduksjon barnevern (stab) Effektiviseringskrav Sum barnevern Embo 145 Redusert bemanning Sum Embo Helse- og sosialkontor 146 Omfattende pleiebehov TAFU, prosjektmidler utgår Redusert bemanning og effektiviseringskrav Sum helse- og sosialkontor NAV-kontorene 149 Sosialhjelp Redusere bemanningen Effektiviseringskrav Sum NAV-kontorene Hjemmebaserte tjenester 152 Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT 153 Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester St Svithun bofellesskap, avvikling HERO, avvikling Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering Effektiviseringskrav Sum hjemmebaserte tjenester

19 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Alders- og sykehjem 159 Husleieavtale, private ideelle sykehjem Alders Hvile, driftsavtale Boganes sykehjem, prisjustering Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken 163 Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling Mosheim sykehjem, avvikling Reversere planlagte dagsenterplasser,boganes Sykehjem, jf. Tertial Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling Vålandstunet sykehjem, avvikling Effektiviseringskrav Sum alders- og sykehjem Rehabiliteringsseksjonen 170 Redusere ressurser i botiltak LAR Helse Stavanger ansvar for medisinutlevering, helsestasjon Effektiviseringskrav Sum Rehabiliteringsseksjonen Dagsenter og avlastningsseksjonen 173 PU-brukere dagsenter, 15 plasser Ressurskrevende brukere avlastning Ferieturer for funksjonshemmede, avvikling Redusere antall plasser i avlastningsboligene Effektiviseringskrav Sum dagsenter og avlastningsseksjonen Krisesenteret 314

20 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene Sum Krisesenteret Fysio- og ergoterapitjenesten 179 Redusere aktiviteten Effektiviseringskrav Sum fysio- og ergoterapitjenesten Arbeidstreningsseksjonen 181 Redusere aktiviteten Sum arbeidstreningsseksjonen Helsehuset i Stavanger 182 Stavanger lokalmedisinske senter Leve HELE LIVET Sum Helsehuset i Stavanger Stavanger legevakt 184 Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret 185 Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt Effektiviseringskrav Sum Stavanger legevakt Samfunnsmedisin 187 Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning Sykehjemslegevakt, reduksjon Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon Sum samfunnsmedisin SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR KULTUR OG BYUTVIKLING Kultur 190 Opera Rogaland IKS, driftstilskudd

21 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd Ny driftsavtale med Tou Scene Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd Sølvberget KF, økt tilskudd Redusere tilskudd til kulturformål Effektiviseringskrav Sum kultur Byggesak 198 Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift Sum byggesak Geodata 199 Eiendomsskatt, omtaksering Sum Geodata Planavdelinger 200 Effektiviseringskrav Sum planavdelinger SUM KULTUR OG BYUTVIKLING BYMILJØ OG UTBYGGING Felles tiltak bymiljø og utbygging 201 Effektiviseringskrav stab BMU Sum felles tiltak bymiljø og utbygging Miljø 202 Forurenset Sjøbunn Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag" Effektiviseringskrav Sum miljø

22 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Utbygging 205 Lysefjorden utvikling Urban sjøfront Leieinntekter, utbyggingsavdelingen Effektiviseringskrav Sum utbygging Park og vei 208 Biologisk mangfold Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg 211 Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet Uteservering, økt avgift Småbåthavner, økte leieinntekter Rammereduksjon park og vei Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon Sommerblomster, julebelysning, reduksjon Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon Tilskuddet til private lekeplasser, reduksjon Effektiviseringskrav Sum park og vei Idrett 222 Leie nye idrettshaller, samt økte diftsutgifter ifm. Idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo) Leieinntekter ONS, bortfaller i 2015 og Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning,

23 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Billettpriser i svømmehallene, økning Beach volleyball World Tour Stavanger OTD, leieinntekter Gamlingen, stenges fom september Redusert forbruk på andre driftsutgifter Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon 231 Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement 232 Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon Anleggstilskudd, reduksjon Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon Effektiviseringskrav Sum idrett Stavanger eiendom 236 Forsikring bygg Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie Tilskudd til presteboliger Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter Teknisk drift Forus, generell reduksjon Effektiviseringskrav Sum Stavanger eiendom Vannverket 245 Fastledd, IVAR

24 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning Sum Vannverket Avløpsverket 253 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Gebyrer/gebyrøkning Sum Avløpsverket Renovasjon 260 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning Kalkulerte finanskostnader Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester Gebyrer/generell gebyrøkning Bruk av bundet fond Sum renovasjon SUM BYMILJØ OG UTBYGGING Sum endringer på sektorene

25 Driftsrammetabell 2015 til 2018 Opprinnelig budsjett Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene BUDSJETTBALANSE Tabell 10.4 Driftsrammetabell Økonomiske mål Økonomiske mål Snitt Mål Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,0 % 2,0 % 2,2 % 3,2 % 2,1 % 3,0 % Investeringer, andel egenfinansiering 49 % 39 % 83 % 67 % 60 % >50 % Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. Startlån) i prosent av driftsinntektene 63 % 67 % 64 % 62 % 64 % <60 % Tabell 10.5 Økonomiske mål Detaljert prognose over frie inntekter 320

26 Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) Opprinnelig vedtatt budsjett Justert budsjett per 2. tertial Anslag årsbudsjett - statsbudsjett Rådmannens forslag Rådmannens forslag Rådmannens forslag Rådmannens forslag Formue- og inntektsskatt Vekst fra året før 6,6% 0,4% 0,4% 4,5% 1,3% 1,4% 1,5% % av landsgjennomsnittet 152,2% 143,2% 144,1% 143,5% 143,5% 143,5% 143,5% Antall innbyggere xx Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis Diff. Stavanger og landsgj.snittet Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling Storbytilskudd Tapskompensasjon skjønn Ekstra skjønn tildelt Saldering NB /RNB Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Inntektsutjevning Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet Sum endring i % 2,5% 1,5% 1,3% 1,4% Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter. 321

27 10.2 Investeringsbudsjett Hovedoversikt investering 322

28 Hovedoversikt investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner

29 Hovedoversikt investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 10.7 Hovedoversikt investering Budsjettskjema 2A investering 324

30 Budsjettskjema 2A investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A investering Investeringstabell 325

31 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med DIVERSE BYGG OG ANLEGG 1 Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015) 3 Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016) Administrasjonsbygg, utbedring Energitiltak i kommunale bygg Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016) 7 Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018) 8 Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015) Kongsgata 47/49, rehabilitering Olav Kyrresgate 23, taktekking Legionellaforebygging (ferdig 2015) Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp 13 Haugåsveien, 20 kommunale bolger og tre tjenesteboliger Prestebolig Hafrsfjord menighet Oddahagen, 9 boliger Kari Trestakkv. 3, 10 boliger Brannsikring i sentrum Eldre boliger, rehabilitering Sum diverse bygg SKOLEBYGG Nybygg/utvidelse/ombygging 19 Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015)

32 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015) 21 Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015) 22 Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014) Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019) Johannes voksenopplæring, utstyr (2015) 25 Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) Vaulen skole, ombygging Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015) Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022) 30 Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019) 31 Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019) Tastarustå skole, innvendig ombygging Rehabilitering 33 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) 34 Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020) 35 Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019) 36 Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018) Skoler, inventar og utstyr Skoler, løpende rehabilitering Sum skolebygg BARNEHAGEBYGG 327

33 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Nybygg 39 Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016) 40 Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015) 41 Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016) 42 Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015) 43 Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2015) 44 Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019) Rehabilitering 45 Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017) 46 Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018) Barnehager, løpende rehabilitering Barnehager, inventar og utstyr Sum barnehagebygg SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD 49 Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofelleskap (ferdig nov. 2015) 50 Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016) 51 Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015) 53 Fredrikke Quamsvei, utbedring.ferdig Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler)

34 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015) 56 Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017) 57 St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020) 58 Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 59 Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) Dagtilbud psykisk utviklingshemmede Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting 62 Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud PARK- OG IDRETTSBYGG 63 Idrettsbygg, rehabilitering Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015) Kvernevik svømmehall (ferdig 2015) Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015) Hetlandshallen, dobbelhall Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) Folkebad (OPS) - Planleggingsutgifter Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2016) 71 Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019) Sum park og idrettsbygg Sum bygg UTBYGGINGSOMRÅDER 329

35 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder Byggemodning av hovedutbyggingsområder Kjøp og utvikling av andre eiendommer Jåttåvågen 75 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) Anlegg Stavanger Forumområdet 76 Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav 77 Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv Stavanger Forum, ny energisentral Storhaug 79 Områdeløft Storhaug Bjergsted 80 Dansesaler Bjergsted Sum utbyggingsområder VANNVERKET Oppfølging hovedplaner 81 Vannmålere/off. ledninger Ringledninger/forsterkninger Fornyelse/renovering Vannledninger/utbyggingsområder Andre prosjekter 85 Byomforming Lekkasjereduksjon Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) Strakstiltak Kjøretøy 330

36 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Desinfeksjon etc Reparasjonslag 500 AVLØPSVERKET Hovedplanrelaterte 91 Kloakkrammeplanen Separering Fornyelse og renovering Andre prosjekter 94 Nedbørsmålere Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning Byomforming Strakstiltak Kirkelig fellesråd, refusjon (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Kjøretøy 100 Spylebil Bil produksjonsleder 500 RENOVASJON 102 Kjøp av nye søppelspann Nedgravde containere Miljøstasjoner Sum vann, avløp og renovasjon PARK OG VEI Framkommelighet 105 Asfaltering Flaskehalsutbedring (ferdig 2015) Rehabilitering Nye veianlegg

37 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med Gatelys Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting Miljø og trafikksikkerhet 111 Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner Sykkelstrategi (ferdig 2016) Austre Åmøy, gang/sykkelvei (20146/2017) Trafikksikkerhet Miljø og gatetun Sentrum 116 Sentrum Park og nærmiljø 117 Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg Tasta skatepark Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) Prosjekt friområde Parkanlegg/friområder, rehabilitering Utendørs idrettsanlegg 122 Idrettsanlegg, rehabilitering Uteområder kommunale bygg 123 Utearealer skoler Sum park og vei FELLES 124 Flytting av datasentre Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015) Egenkapitalinnskudd KLP Sum felles

38 Investeringstabell Total prosjektkostnad Budsjett til og med OPPVEKST 127 IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler) IT i barnehager Sum oppvekst LEVEKÅR 129 Utstyr, gjelder hele levekår Inventar sykehjem Biler Sum levekår KIRKELIG FELLESRÅD 132 Maskiner gravlundene Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015) 134 Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015) 135 Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015) Domkirken Krematoriet, skifte tak (2015) Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018) 139 Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 140 Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger Tasta gravlund, prosjektering Sum kirkelig fellesråd Sum investeringer i planperioden FINANSIERING AV INVESTERINGER 142 Overføring fra driften Momsrefusjon investeringer