Budsjettsøknad 2015 for institusjoner med statlig driftstilskudd

Transkript

1 Budsjettsøknad 2015 for institusjoner med statlig driftstilskudd Institusjonens Navn Adresseinformasjon Organisasjonsnummer Bankkontonummer Besøksadresse Hindervn Sandefjord Postadresse postboks Sandefjord Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer Telefonnummer E-post Kontaktperson Kontaktperson Hanne Bügel Telefonnumme E-post Oppsummering av søknad (alle tall i hele 1000): Kulturdepartementet, tilskudd 2014: 27,343 Budsjettsøknad ordinær drift 2015: 38,053 Omsøkte tiltak: 1 Utvikling av arenaer 4,260 2 Fornying, forvaltn, forskn, formidl. 4,050 3 Økt innsats i fotobev. digitalisering 1,600 4 Utvikling av Vestfolds kunstsamling 800 Sum omsøkte tiltak: 10,710 Budsjettsøknad februar :58:31 Side: 1 av 20

2 Statusrapport over den økonomiske situasjonen. Mål, strategier og årsrapport Driftsresultatet viser før revisjon et positivt resultat på kr , etter interne finanstransaksjoner. Avviket mellom budsjett og resultat skyldes hovedsakelig «sparing» på fond. Vi har fått varsel om at resultatet reduseres med ca kr etter revisjon pga. en mulig feilføring. Som avtalt ettersendes revidert regnskap. 658 Utviklingen de siste tre årene viser en stabil drift med små overskudd som skyldes «sparing» på fond til Hvalfangstmuseets nødvendige ombygging. Lønnskostnader er desidert største kostnadspost, og antall ansatte har vært stabilt i flere år. Det har vært en svak økning av egeninntekter og sponsormidler/gaver fra private givere, til prosjekter, f.eks. fra Sparebankstiftelsen DNB. Kommunale bidrag har hatt en liten nedgang grunnet stram kommuneøkonomi. Dette medførte en del utfordringer som førte til redusert aktivitetsnivå i En analyse av inntektene viser at den statlige andelen av både den totale rammen og av den offentlige finansieringen er lav sammenlignet med andre fylker. Den lokale og regionale andelen av finansieringen er i Vestfold betydelig. For 2014 er fordelingen som følger: Staten 36,5%, Vestfold fylkeskommune og ni kommuner 46%, egeninntekter 11,4%. Tilgjengelig statistikk fra 2010 viser at den statlige andelen av offentlig finansiering til Vestfoldmuseene var 47%, mens den i gjennomsnitt for landet var 72%. Andelen for Vestfold var nest lavest av alle landets fylker. En beregning av det statlige tilskuddet pr innbygger i hvert fylke plasserte Vestfold på 3. siste plass. (kilde: Norges Museumsforbund Tallene er basert på SSBs/Kulturrådets museumsstatistikk for Forøvrig uten ansvar for mulige feil.) Vestfoldmuseene hadde i 2013 en egenfinansiering på kr 7,7 mill., i 2014 budsjettert til kr. 8,5 mill. Vi erkjenner at det ligger et potensiale i økning av egenfinansieringen og arbeider mye med bl.a. prosjektfinansiering også fra private kilder. Utfordringen med privat finansiering er at den som hovedregel er knyttet til prosjekter og ikke løpende basisaktiviteter og drift. Vestfoldmuseene er i hovedsak finansiert gjennom langsiktige avtaler med eierne, og tilskudd fra staten. Vi vil vektlegge økning av egeninntekter gjennom samarbeid med private virksomheter og fond i tiden fremover. Blant annet har vi utstrakt samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB og Anders Jahres Humanitære stiftelse. Vi er også deltakere i EØS-prosjekt som utløser midler gjennom bla. Larvik Museums samarbeid med den polske institusjonen Osrodek «Brama Godzka, Theatre NN» i Lublin, Polen. De økonomiske utsiktene er stabile og det økonomiske grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Formålet med statstilskuddet. Formålet er å drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være et kunst-, historie-, naturhistorie- og museumsfaglig kompetansesenter for fylket. Museet skal forvalte og samle inn kunst-, natur- og kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger. Det skal drives et systematisk arbeid rundt felles bevaring, forvaltning og dokumentasjon av samlingene og legges til rette for forskning, kunnskapsutvikling og formidling av lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst- og kulturhistorie. Museene bygger på ICOMs retningslinjer og Vestfoldarkivet bygger på retningslinjer gitt i ICA. Hver avdeling/museum har lokale handlingsplaner som viser tydelige mål og aktiviteter. 659 Budsjettsøknad februar :58:31 Side: 2 av 20

3 Etter fem år som konsolidert museum ser vi i Vestfoldmuseene nå i stadig større grad fellesnevnere og mulige synergier i museets fagmiljøer og drift. Vi utvikler Vestfoldmuseene som en felles enhet og i tråd med gjeldende strategiplan. Fra 2015 står vi foran spennende utfordringer. Vi skal utvikle våre arenaer og dyktiggjøre oss innen digital formidling. Vi ser også behov for økt forskningsfokus og en integrert samlingsforvaltning hvor samlingene i større grad er utgangspunkt for forskning og formidling. For å oppfylle egne mål og ambisjoner samt krav og forventninger fra våre omgivelser, velger vi i år å søke om ekstra driftsmidler til arenautvikling, digital teknologi og tilgjengeliggjøring, forskning, integrert samlingsforvaltning samt oppbygging av kunstsamlingen. Årsrapport for MÅLOPPNÅELSE OG UTVIKLING Utviklingen i Vestfoldmuseene følger føringer gitt i strategiplan og årlige planer. Alle avdelinger/steder nådde sine mål i henhold til detaljerte handlingsplaner for året, ut fra gitte forutsetninger. Planene ble godkjent av eiere og styret i forbindelse med budsjettarbeidet året før. Vestfoldmuseene er inne i en konstitueringsperiode i påvente av ny direktør, men det arbeides godt og målrettet ut fra fastsatte mål og planer. 402 Etter konsolideringen i 2009 har vi en god utvikling og ser en endret internkultur der ønsket om fellesskap og samarbeid på tvers av museene er mer tydelig. Denne gode utviklingen fortsetter med felles forståelse og etter hvert flere synergieffekter. Kommentar til målkravene gitt i tilskuddsbrevet: 1. Fornying: Museene skal være profesjonelle og aktuelle institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle, med planer og strategier for faglig utvikling og nytenking innen forvaltning, forskning og formidling. Dette målet oppfyller Vestfoldmuseene gjennom å følge planer og strategier. 2. Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelige gjennom god sikring og bevaring, dokumentasjon, prioritering og koordinering. Her oppfyller Vestfoldmuseene kravene ved høy kvalitet på samlingsforvaltning der vi regnes blant de ledende i landet. Dette arbeidet fortsetter med fokus på kvalitet og digital tilgjengelighet for publikum. 3. Forskning: Forskning og kunnskapsutvikling er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling, og skal utvikles ved økt forskningssamarbeid mellom museene, og mellom museer og forskningsmiljøer. Innenfor forskning har Vestfoldmuseene utgitt flere publikasjoner og satt fokus på kunnskapsformidling, bla. gjennom FoU-koordinator og handlingsplan for FoU. 4. Formidling: Museene skal nå alle med kunnskap og opplevelse, gjennom målrettet tilrettelegging og aktuell, kritisk og nyskapende formidling som fremmer innsikt og refleksjon. Her oppfyller Vestfoldmuseene kravene ut fra dagens forutsetninger. Alle museer samt Vestfoldarkivet har hatt høyt aktivitetsnivå innenfor formidling. Visningsstedene gjennomførte utstillinger, foredrag, konserter, temakvelder, filmvisning samt mange aktiviteter for barn og unge. Det tilbys aktiviteter for barn i skolens ferier i tillegg til omfattende DKS-tilbud og tilbud til barnehager, SFOer og andre. Museene arrangerte familiedager og egne opplegg for pensjonister. UNIVERSELL UTFORMING Vestfoldmuseene følger kravene gitt til universell utforming. Haugar, Midgard og Budsjettsøknad februar :58:31 Side: 3 av 20

4 Slottsfjellsmuseet er tilpasset bevegelseshemmede. Noen museer er delvis tilrettelagt med heis og ramper, og ett av museene har teleslynge. Målet er å tilrettelegge ytterligere, men i antikvariske/fredete bygg er tilpasning en utfordring. RESULTATKRAV Vestfoldmuseene oppnådde de resultatene som ble krevet av oss i Økonomiske krav kommenteres under post 658 og vedlagte ikke-reviderte regnskap. Innenfor HR-området er alle IA- og HMS-krav oppfylt. Krav gitt av Arbeidstilsynet med hensyn til påseplikt av eksterne renholdere anses som oppfylt, i tillegg til krav gitt i øvrig lovverk for selskaper eid av det offentlige. Eiernes og styrets krav til aktiviteter innenfor forvaltning, forskning og formidling er oppfylt ut fra gitte planer. AKTIVITETER KNYTTET TIL DISPONERING AV TILSKUDD Det ble ikke knyttet spesielle forutsetninger til disponering av tilskuddet i fjor. Generelt sett har Vestfoldmuseene oppfylt alle krav som ligger til oss i tilskuddsbrevet. Munchs hus fikk ekstra driftsmidler i 2013, noe som bidro til økte formidlingsaktiviteter og utvidete åpningstider. VEDLIKEHOLD BYGNINGER Vestfoldmuseenes bygninger er eid av fylkeskommunen, kommunene og private eiere. De offentlige eierne er ansvarlige for bygningsvedlikehold. Tilgang på midler til bevaring av fredete/antikvariske bygg i privat eie som forvaltes av Vestfoldmuseene er en utfordring. Det er stort fokus på verneverdige bygg vi har ansvar for, primært Vestfoldtunet i Tønsberg. Tidligere rapporter viser behov for 4 mill. kr. til vedlikehold av disse over noen år. Vestfoldmuseene har egne håndverkere og søker om eksterne midler der det er mulig, men har ikke egen økonomi til langsiktig vedlikehold i denne størrelsesorden. Generelt vedlikehold av lokaler og utstyr er godt. LIKESTILLING Vestfoldmuseene har en overvekt av kvinnelige ansatte med 54 kvinner og 21 menn. Ledergruppen består av 4 kvinner og 1 mann i en konstitueringsperiode i forbindelse med direktørskifte. Det er ikke igangsatt tiltak for å fremme likestilling pga. lav «turnover», men det er en bevissthet blant ledere i forhold til å rekruttere flere menn når anledningen byr seg. ANNET Vestfoldmuseene hadde gjennom året jevnlig kontakt med gode samarbeidspartnere, lag og foreninger, og deltar i mange ulike nettverk både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle museene har nye nettsider og benytter sosiale medier, som Facebook i sin formidling til publikum. Museene i nordre Vestfold samarbeider tett med kommunene om stedsutvikling. Gjennomføring av aktiviteter rundt markeringen av Munch 150 ble vellykket og Munchs hus fikk gode besøkstall. Alle museene arbeidet med forberedelser til Grunnlovsjubileet Resultatet er et mangfold av aktiviteter spredt rundt i fylket lett tilgjengelig på våre nettsider under egen fane. Vestfoldarkivet markerte stemmerettsjubileet med plakatutstilling som ble benyttet Budsjettsøknad februar :58:31 Side: 4 av 20

5 legger vekt på fornyingsperspektivet i museumsutviklingen. Vi skal være nytenkende og fremtidsrettet både i tematiske valg og innhold og i valg av formidlingskanaler og verktøy. Vi skal også være kunnskapsfokusert og sette standard for kvalitet på samlingsforvaltning. (Vestfoldmuseenes Strategiplan ) I tillegg til nevnte strategiplan har styret i Vestfoldmuseene nylig vedtatt en omfattende Samlingsplan som blant annet tar utgangspunkt i det integrerte samlingsarbeidet. Samlingsforvaltning må være godt integrert og i samvirke med øvrige funksjoner i Vestfoldmuseene. For å kunne produsere gode resultater innen formidling, tilgjengeliggjøring og dialog med brukerne er vi avhengig av gode, integrerte planer, godt dokumenterte samlinger, godt samarbeid, forankring og plassering av ansvar. Et tilleggselement i begrunnelsen for Vestfoldmuseenes søknad om økte driftsmidler for 2015 tar utgangspunkt i finansieringen av virksomheten. En analyse av inntektene viser at den statlige andelen av både den totale rammen og av den offentlige finansieringen er lav sammenlignet med andre fylker. Den lokale og regionale andelen av finansieringen er i Vestfold betydelig. For 2014 er fordelingen som følger: Staten 36,5%, Vestfold fylkeskommune og ni kommuner 46%, egeninntekter 11,4%. Vestfoldmuseene hadde i 2013 en egenfinansiering på kr 7,7 mill. i 2014 budsjettert til kr. 8,5 mill. (en andel på 11,4% av totalrammen). Vi erkjenner at det ligger et potensiale i økning av egenfinansieringen og arbeider mye med bl.a. prosjektfinansiering også fra private kilder. Utfordringen med privat finansiering er at den som hovedregel er knyttet til prosjekter og ikke løpende basisaktiviteter og drift. Det er foretatt en vurdering av hvorvidt ovennevnte mål og aktiviteter kan gjennomføres ved omdisponering innenfor nåværende økonomiske ramme. Dette synes vanskelig dersom det ikke skal gå ut over løpende aktiviteter innen forvaltning, forskning og formidling. På den administrative siden legges det derimot opp til kvalitetsheving og effektivisering gjennom omdisponering innenfor rammen. På bakgrunn av ovennevnte tillater vi oss å søke om et betydelig løft i statlige driftstilskudd til Vestfoldmuseene fra De prioriterte tiltakene beskrives detaljert som følger: TILTAK 1: UTVIKLING AV ARENAER Vestfoldmuseene ønsker å utvikle formidlingen til publikum gjennom styrkete, profesjonelle museumsopplevelser og kunnskap på viktige områder med både regional og nasjonal verdi. Vi drifter 11 arenaer i fylket. Flere av disse står foran utvidelser og satsing i årene fremover basert på nye planer og samarbeid med offentlige og private instanser. Alle arenaene inngår i kulturmiljøer som finnes på Vestfold fylkeskommunes liste over 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. Vi ønsker derfor å søke om tilskudd til økt formidling og utvikling av følgende arenaer: Gildehallen ved Midgard historisk senter: Det utarbeides en utomhusplan for området rundt hallen. Uteområdene blir en viktig del av den totale vikingtidsformidlingen på Midgard, og bestå av spesialiserte småhus lik det vi kjenner i det arkeologiske kildematerialet, veifar, kjøkkenhage mm. Smak, duft, lyd, muntlig og aktiviserende kunnskapsoverføring vil være gjennomgående. For å formidle uteområdene samt ivareta kvalitet og omfang på formidlingstilbudet er det behov for å ansette en ekstra ressurs. Budsjettsøknad februar :58:31 Side: 7 av 20

6 Det arkeologiske funnstedet fra vikingtid/yngre jernalder Kaupang reguleres til utvidet formidlingsarena. Selve funnområdet rommer spor etter bystrukturer fra før år 1000 og flere store arkeologiske undersøkelser har avdekket en mengde hus, veifar og hundretusenvis av gjenstandsfunn. Historien om Kaupang skal formidles med utstilling av originalgjenstander, tilrettelegging for besøk på området, skilting og guiding. Området vil gjennomgå en stor utvikling de nærmeste årene, og er en viktig del av satsingen på kulturarven i Vestfold. Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune er ansvarlige for utviklingen av og investeringen i formidlingssenteret, mens Vestfoldmuseene fortsatt skal ivareta driften. Området vil over tid bli en viktig attraksjon. Utviklingen av formidlingsarenaen vil kreve økte driftsmidler til formidlingskonsepter og en fast formidler. Herregården i Larvik: Et dokumentasjons- og forskningsprosjekt har resultert i ny kunnskap om bygningen og hagen. Fordi anlegget er knyttet til byens grunnleggelse er den lokale verdien sterk, samtidig som stedet er en viktig del av vår nasjonale historie. Måten historien formidles på må bedre tilpasses vår tid og vårt samfunn. I samarbeid med myndigheter og fagmiljøer er det funnet fram til tiltak som både vil styrke vernet og fremme attraktivitet og opplevelse i den fredede bygningen. Museet ønsker å innføre nytt skiltings- og billettsystem, og ta i bruk digital formidling. Det satses på aktiviteter som eventer, kurs, foredrag og symposier, tettere samarbeid med byens kulturscener, offentlige kulturvirksomheter samt seremonier. Det søkes om midler til en fast ressurs med ansvar for formidling av nye tema, områder og medier. Berger museum formidler norsk tekstilindustrihistorie med utgangspunkt i Berger og Fossekleven fabrikker som et av Norges best bevarte industrisamfunn. Museet vil ha samdrift med Fossekleiva kultursenter. Samarbeid med kultursenteret gir rom for felles arrangementer, bruk av hverandres lokaler og fasiliteter, og effektiv og økonomisk gunstig samdrift. Vi skal utvikle formidlingen for at publikum skal få prøve selv og få innsikt i håndverk, design og industrielle produksjonsmetoder, lære om samfunnets endringsprosesser, tradisjoner og samfunnssyn. Museet ønsker å utvikle kulturstier og kartbasert formidling gjennom digitale løsninger. Prosjektet er et spleiselag mellom Sande og Svelvik kommuner, Vestfold fylkeskommune, Berger museumsforening, Sparebankstiftelsen DNB, Berger og Fossekleven legat, Kulturrådet (søknad til behandling) og Vestfoldmuseene IKS. Det søkes om midler til ansettelse av formidler og museumskonsulent til museumsvirksomheten i regi av Vestfoldmuseene. Hulen fra 2. verdenskrig under Slottsfjellet i Tønsberg skal åpnes for publikum, og Slottsfjellsmuseet har ansvaret for formidlingen av anlegget. Det søkes derfor om midler til en fast ressurs som kan formidle hulene slik at de inngår i en formidlingssammenheng med Slottsfjellsmuseet, Slottsfjelltårnet og Vestfoldtunet. Åpning av hulen er et samarbeid med Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune i forbindelse med et byfornyingsprosjekt som skal fornye og formidle Tunsberghus, som var en av Nordens største borganlegg i middelalderen. Prosjektet varer frem til 2021 og støttes av Sparebankstiftelsen DNB gjennom en 10-årig intensjonsavtale. TILTAK 2: FORNYING INNEN FORVALTNING, FORSKNING OG FORMIDLING Vi søker om midler til fornyingsaktiviteter og ønsker ressurser til mer forskning og kunnskapsproduksjon, og å styrke sammenhengen mellom samlinger, forskning og formidling. Videre vil vi digitalisere og tilgjengeliggjøre materiale for å øke bruk av samlingene i forskning. Vi må øke og utvide kompetanse på digitale verktøy, og ønsker felles ressurs med digital kompetanse for å initiere, utvikle og øke tilstedeværelse digitalt samt til innholdsproduksjon til digital formidling og undervisning. Budsjettsøknad februar :58:31 Side: 8 av 20

7 FORVALTNING: Integrert samlingsarbeid. Vestfoldmuseene har de siste årene vært i forkant når det gjelder samlingsforvaltning. Vi driver i dag et av Norges fremste fellesmagasiner og deltar i nasjonale fora for spørsmål knyttet til logistikk, magasinutvikling og håndtering av samlinger. Vår omfattende samlingsplan favner alle virksomhetene i Vestfoldmuseene, og vi står foran utfordringer knyttet til det å skape en bedre sammenheng mellom samlingsarbeidet på den ene siden og forskning, tilgjengeliggjøring og formidling på den andre siden. Målet med dette er både å rasjonalisere og profesjonalisere samlingsarbeidet, og å øke bruken av egne samlinger i forsknings- og formidlingsprosjekter. Omsøkte midler går til ressurser for å dokumentere og tilgjengeliggjøre materiale i forbindelse med utstillinger for å styrke sammenhengen mellom samlingsarbeid og formidlingsarbeid. Videre søkes det om en fast ressurs som kan avlaste fagpersonell i basisarbeidet med samlingene slik at disse kan ha fokus på dokumentasjonen av samlingene for å øke kvalitet og kvantitet. I tillegg utvides ressursene til digitalisering og tilgjengeliggjøring av materiale i flere kanaler for å øke bruken av samlingene i forskning og formidling. FORSKNING: Ny kunnskap og nye analyser. Vestfoldmuseene skal sørge for forskning på regionens historie og sikre kontinuitet og faglig innsats i arbeidet. Daglig er vi i krysspresset mellom prioritering av tid til forskning og kravet til formidlingsaktiviteter og drift av institusjonene. Allikevel har Vestfoldmuseene en relativt stor produksjon av ny kunnskap, ofte knyttet til utvikling av nye utstillinger og nye formidlingstiltak. Vi samarbeider i flere tilfeller med andre institusjoner både i Norge og i utlandet og ser behov for å øke og holde kontinuiteten i disse samarbeidsrelasjonene. Vestfoldmuseene har FoU-koordinator som deltar i det nasjonale FoU-nettverket. Vi har forskningsområder og prosjekter hvor det kreves stor forsknings- og kunnskapsinnsats i tiden fremover. En forskningsinnsats er en forutsetning for senere formidlingsaktiviteter. Pågående forskningsområder og -prosjekter: Tidlig moderne tid og urban utvikling i Vestfold, Vestfolds maritime historie, industri- og arbeidslivshistorie i Vestfold, internasjonal hvalfangst og ressursforvaltning, vikingtid og middelalder i Vestfold, regionens kunsthistorie og menneskerettigheter og demokrati i Vestfold. Vestfoldmuseene har en rekke samarbeidspartnere i forsknings- og kunnskapsarbeidet, og er tilknyttet mange ulike nettverk. For å oppfylle forventningene til museene og fylle behovet for ny kunnskap og nye analyser er det nødvendig og ønskelig å frigjøre og utvikle museets egen forskningskompetanse. Økte midler vil benyttes til større forskningsinnsats og kunnskapsproduksjon, samt til å utvikle samarbeidet med eksterne institusjoner. FORMIDLING: Integrering av digital formidling. Vestfoldmuseenes utfordring er å integrere digitale verktøy i formidlingen. Vi har behov for økt kompetanse og vil bruke midler til opplæring, og en ny felles ressurs med digital kompetanse for å initiere, utvikle og øke vår tilstedeværelse på digitale arenaer og bruk av digitale verktøy i tillegg til innholdsproduksjon til digital formidling og undervisning. TILTAK 3: ØKT INNSATS PÅ FOTOBEVARING OG DIGITALISERING. Gjennom FODAK-prosjektet ( ) fikk vi oversikt over Vestfoldmuseenes fotosamlinger, og flyttet en del av disse til felles klimastyrt fotomagasin. Samlingene inneholder viktig kulturhistorisk dokumentasjon fra ca og fram mot vår egen tid. De dekker hele fylket, inneholder mange ulike motivtyper og representerer fotohistoriens ulike teknikker. Foto etter profesjonelle fotografer utgjør en stor andel av samlingene, som er omfattende i nasjonal sammenheng. Det gjenstår enda et stort arbeid med å flytte, ordne og registrere samlingene. Det Budsjettsøknad februar :58:31 Side: 9 av 20

8 er avgjørende at vi får prioritert dette arbeidet raskt. Enkeltfoto er i nedbryting og står i fare for å gå tapt, og disse fotoene utgjør også en stor fare for materialet det står sammen med. Det er derfor behov for en grundig gjennomgang av samlingene. I Vestfoldmuseenes nye samlingsplan har vi en klar målsetting om å satse på digital tilgjengeliggjøring av foto som en viktig del av kulturarven. Før vi kan starte storsatsing på digitalisering må vi sikre samlingene ved å ordne, registrere og flytte disse til fotomagasin. TILTAK 4: UTVIKLING AV VESTFOLDS KUNSTSAMLING Viktige arbeider innen både samtidskunsten generelt og regionens kunsthistorie spesielt, kan gå tapt for offentligheten. Helt siden museet ble vedtatt opprettet i 1993 har Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum eiet samlingen som forvaltes og formidles av Haugar. I 2013 besto den av 575 arbeider. Årlig tilførte innkjøpsmidler er , hvorav er øremerkede midler tildelt over Statsbudsjettet og er tilskudd fra Vestfoldmuseenes konsolideringsmidler nedfelt i Eieravtalen. Muligheten til å bygge opp en samling med en sterk faglig profil innenfor et bredt spekter av samtidskunstens ulike uttrykk, vil ikke bare kunne sikre at dagens publikum kan gis gode opplevelser og økt kunnskap, men også at fremtidens museumsbrukere vil kunne få et innblikk i noen av vår tids viktigste tendenser på det visuelle kunstfeltet. Uten økonomisk evne til å foreta nødvendige, og av institusjonen selv, selekterte innkjøp, vil Haugar ikke i tilstrekkelig grad kunne fylle den ønskede rollen som utvelger, bevarer og formidler av den visuelle kunstarven. Budsjettsøknad februar :58:31 Side: 10 av 20

9 Søknad om økte midler til prioriterte tiltak i 2015 Oppsummering av budsjettsøknad sett i lys av langsiktige planer og strategier. Vestfoldmuseenes formål er å drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være et kunst-, historie-, naturhistorie- og museumsfaglig kompetansesenter for fylket. Museet skal forvalte og samle inn kunst-, natur- og kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger. Det skal drives et systematisk arbeid rundt felles bevaring, forvaltning og dokumentasjon av samlingene og legges til rette for forskning, kunnskapsutvikling og formidling av lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst og kulturhistorie. 401 Etter fem år som konsolidert museum ser vi i Vestfoldmuseene nå i stadig større grad fellesnevnere og mulige synergier i museets fagmiljøer og drift. Både Kulturdepartementets mål for museene og Vestfoldmuseenes strategiplan legger vekt på fornyingsperspektivet i museumsutviklingen. Vi skal være nytenkende og fremtidsrettet både i tematiske valg og innhold, og i valg av formidlingskanaler og verktøy, og vi skal være kunnskapsfokusert og sette standard for kvalitet på samlingsforvaltning. (Vestfoldmuseenes Strategiplan ) Vi svarer opp de overordnete målene i planene og søknaden for 2015 gjennom utvikling av utvalgte arenaer, kompetanseheving innen digital formidling, økt forskningsfokus og gjennom en integrert samlingsforvaltning hvor samlingene i større grad er utgangspunkt for forskning og formidling. Vestfoldmuseenes økonomi har vært og er, stabil med positive resultat etter interne finanstransaksjoner. Lønnskostnader er største kostnadspost. For å finansiere et høyre aktivitetsnivå enn det den ordinære rammen tillater, søkes det prosjektfinansiering fra blant andre private givere hvert år. Ni av kommunene i Vestfold er store bidragsytere til finansiering av Vestfoldmuseene. Vi kan derfor være sårbare for en anstrengt kommuneøkonomi med stramme prioriteringer. En analyse av Vestfoldmuseenes inntekter viser at den statlige andelen av både den totale rammen og av den offentlige finansieringen er lav sammenlignet med andre fylker. Den lokale og regionale andelen av finansieringen er i Vestfold betydelig. For 2014 er fordelingen som følger: staten 36,5%, Vestfold fylkeskommune og ni kommuner 46%, egeninntekter 11,4%. Vestfoldmuseene hadde i 2013 en egenfinansiering på kr 7,7 mill, i 2014 budsjettert til kr. 8,5 mill. Vi erkjenner at det ligger et potensiale i økning av egenfinansieringen og arbeider mye med bl.a. prosjektfinansiering også fra private kilder. Utfordringen med privat finansiering er at den som hovedregel er knyttet til prosjekter og ikke løpende basisaktiviteter og drift. Vi tillater oss å søke om et betydelig løft i det statlige driftstilskuddet til Vestfoldmuseene fra 2015 for å bidra til at vi kan oppnå overordnete mål og forventninger. De prioriterte tiltakene er: - Utvikling av arenaene Midgard, Kaupang, Herregården i Larvik, Berger Museum og Slottsfjellsmuseet. - Fornying innen forvaltning, forskning og formidling med integrert samlingsarbeid, produksjon av ny kunnskap og nye analyser, og integrering av digital formidling. - Økt kompetanse på gjenstands- og fotobevaring, og digitalisering - Utvikling av Vestfolds kunstsamling. Budsjettsøknad februar :58:31 Side: 15 av 20