Budsjett 2019 Økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2019 Økonomiplan Presentasjon 31. oktober 2019 rådmann Siri Fahlvik Pettersen ass. rådmann Åse Vik

2 Budsjett 2019 med økonomiplan Budsjettet for 2019 er bindande. Økonomiplanen er plan om kva som skal skje dei påfølgjande tre åra, sjølv om det er siste året i eigen kommune Samandrag, organisering, kommunereforma, planarbeid, demografi, statsbudsjettet, økonomisk opplegg med nye drifts- og investeringstiltak, organisasjon, tenesteutvikling og tenestemål

3 Visjon: Me byggjer bruer mellom folk- og vert eit fyrtårn i vest i Nye Øygarden kommune Fokusområde: Brukarfokus, kompetanse og kvalitet Verdigrunnlag: Overordna mål 2019 Lojal, ærleg og raus Sikra berekraftig utvikling på alle område Betra levekåra for innbyggjarane

4 Tenesteutvikling 2019 Vidare drift og utvikling innan tenestene held fram som planlagt, nye tiltak må sjåast i samanheng med etablering av ny kommune Tenestene skal vera på minimum landsgjennomsnittet, slik resultata kjem fram i Kommunebarometeret, Betre kommune, Folkehelsebarometeret og KOSTRA. Er dette berekraftige mål å ta med seg inn i Nye Øygarden kommune Sjukefråværet i 2019 er som før, 7 % eller lågare Økonomistyring: Budsjettbalanse, vert krevjande med realisering av vedtekne driftstilpassingar Nokre tenestemål er teke ut som følgje av kommunesamanslåinga

5 Kommunereform økonomi Basistilskotet vert kompensert Eingongstilskot vart utbetalt i 2017 og er på 35 mill kr Reformstøtta på 25 mill kr vert utbetalt 1. januar 2020 Inndelingstilskotet vert vidareført inn i ny kommune i 15+5 år Det skal leggjast fram skyggebudsjett for fellesnemnda i 2018 som gjeld Nye Øygarden kommune 2019

6 Kommunale planføresetnader Det har vore gjennomført omfattande politiske satsingar i valperioden Store og omfattande planar som mellom anna kommunedelplan Rongøy, sentrumsplan Rong sentrum, vert truleg vedteken i dag Opnar for nye sentrumsnære og attraktive bustadfelt tett på rehabilitert skule og kulturhus, ny idretts- og sømjehall, handel og andre kommunale tenestetilbod innan helse, bibliotek m.v

7 Fullverdig kommunedelsenter i nye Øygarden kommune med oppdatert kommunedelplan og sentrumsplan Hovudformålet med planen er fortetting og -vidareutvikling av kommunesenteret på Rong Området skal få tydlegare tettstadspreg med miljøgate og eit tettare utbygd sentrum Rong skal vere eit kommunalt servicesenter med eit mangfald av funksjonar og aktivitetar Områdereguleringsplanen skal leggje til rette for stadutvikling som i større grad knyter seg mot sjøen og tilgrensande grøne kvalitetar Kommunedelplanen skal: Avklara kvar nye utbyggingsområde skal leggjast og kva andre omsyn som må prioriterast, som t.d. landskapsvern, jordvern, friluftsliv og kulturminnevern. Avklara bruk og vern av strandsona Leggja til rette for å vidareutvikla og styrka Rong som kommunesenter og tettstad

8 CO2 fangst anlegg Kollsnes Øygarden Kjem investeringsbeslutninga i 2020/21? -Klimamål -Industriutvikling -Planar som stettar etableringa -Folkevekst -Arbeidsplassar

9 Demografi og sysselsetting Folketal Innflytt Utflytt Netto innflytt Fødde Døde Fødselsoverskot Folkevekst Folketal Prosent Red ,44 Folketal pr Folketal Fødde Døde Fødselsoversk. Innflytt. Utflytt. Nettoinnfl. Folkevekst Folketal Prosent auke ,41 % Redusert folkevekst første halvår 2017 har snudd til svak vekst i Samstundes er tal heilt arbeidsledige er redusert frå 122 ved starten av året til 97 siste telletidspunkt i september 2018

10 Driftsbudsjett 2019 Driftsutgiftene er framleis høge, meir enn utgiftsbehovet 287,4 mill kr i rammetilskot, skatteinngang, inntektsutjamning, 159 mill kr eigedomsskatt, i tillegg kjem gebyr og brukarbetalingar og andre overføringar = budsjetterte inntekter på 568 mill kr Driftsutgiftene er budsjettert med 544 mill kr Løn og sosiale kostnader utgjer 314 mill kr, 58 % av samla driftsutgifter (Reduksjon frå 2018 grunna endring VA) Avdrag utgjer 42 mill kr (minimum 14 mill kr)

11 Driftsbudsjett 2019 Netto driftsresultat er14,7 mill kr Tilrår å finansiera vedtekne ettårige driftsprosjekt i KJB på 15,6 mill kr frå disp fond, det gir eit «driftsresultat» på 30,3 mill kr Nye ikkje vedtekne driftstiltak utgjer 27,9 mill kr - tilrår å finansiera ettårige tiltak på 20,5 mill frå disp fond og varige tiltak på 7,4 mill frå driftsresultatet = overføring til investering kr 22,9 mill kr

12 Eigedomsskatt Endring i eigedomsskattereglane medfører tap på 10 mill kr for ØK, om lag 1,5 mill i 2019 Innfasing over sju år, første år 2019 Framlegg i statsbudsjettet om 71 mill kr i kompensasjon, for lite?? Kjem tilbake saka i RNB Ikkje lagt inn kompensasjon i framlegg til budsjett (kjb)

13 Fond og Lån Disposisjonsfondet er pr okt 98 mill kr Budne fond er pr okt 20 mill kr (vatn, øyremerka tilskot...) Netto lånegjeld slik budsjettframlegget ligg føre er: Husbanken VAR Ordinære SUM

14 Netto driftsresultat over tid Budsjett 2019 Budsjett 2018 Reknesk Reknesk Reknesk Reknesk Reknesk Reknesk ,59 4,87 4,72 9,38 11,79 7,63 5,90 5,17 Netto driftsresultat er hovudindikatoren for den økonomiske balansen i kommunane, og er tilrådd å vera på minimum 1,75 % Netto driftsresultat viser årets driftsoverskot etter at renter og avdrag er betalt, og er eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetjingar og investeringar

15 Konsekvensjustert budsjett (KJB) Budsjett på einingsnivå Inntektsgrunnlaget, basert på framlegg til statsbudsjett for rammetilskot og skatteanslag Eigedomsskatt er justert jf skattelista 2018 og endring i regelverk Gebyr- og brukarbetalingar basert på 2018-satsar Utbytte frå BKK er budsjettert med 2,4 mill kr (som 2018) Driftsbudsjettet for 2018 på tenesteområda er vidareført Lønsauke 2018 er kompensert med 3,25 % Politiske vedtak gjennom året med driftskonsekvensar på netto 32 mill kr 2019 er lagt inn / tatt ut Finansutgifter knytt til eksisterande låneportefølje (2,2 % rente) Refusjon sjukeløn og vikar avgrensa til kjente permisjonar og kortidsfråver i skule, barnehage og PLOMS

16 Vekst 2,6 mrd = 2,8 % Statsbudsjettet Prioriterte område delvis finansiert: Helsestasjon- og skulehelsetenesta Opptrappingsplan rus Utskrivingsklare pasientar Opptrappingsplan rehabilitering Dagtilbod demente Psykologar i kommunane Sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar Ressurskrevjande tenester Barnehagar Lærarnorm

17 Statsbudsjettet-oppfølging i Øygarden Rus og psykiske helse (nytt tiltak) Rehabilitering (nytt tiltak LMS) Dagtilbod demente (øremerka midlar etter søknad) Psykologar (øremerka midlar etter søknad) Ressurskrevjande tenester (mindre refusjon) Lærarnorm ivaretatt i KJB

18 Nye driftstiltak Forsiktighetsprinsippet lagt til grunn Byggjer på nye behov, politiske vedtak og føringar i statsbudsjettet Eit årig - fleirårig - varig Alle tiltak er omtala

19 Nye driftstiltak Ansvar Tiltak Utgift 2019 Bruk av disp.fond 1000 Kommuneval Tilskot Rong Brass MOT-fest i vest Legeårsverk + 0,2 årsverk hjelpepersonell Auka kommunal betaling i barnevernet ved plasseringsvedtak Ny ordning knytt til utskrivingsklare pasientar i rus og psykisk helse, jf statsbudsj Rehabilitering Lokalmedisinsk senter Auka straumutgifter bygg og anlegg Auka renter og avdrag nye lån Bruk av avsett integreringstilskot til oppfølging av flyktningar Merknad Tilrådd innvilga av kulturmidlar 6200 Fortau v/toftøy skule (2 mill i KJB) Ettårig tiltak 6200 Utbetring Sæle Kalfaret (10 mill i KJB) Ettårig tiltak 6200 Hellesøy kai Ettårig tiltak 6200 Vedlikehald Hjelme gamle kyrkje - ekstra midlar (jf rapport ) ( i KJB) Opparbeiding av tilkomst til Ovågen Friområde Ettårig tiltak Sum nye ettårige driftstiltak, bruk av fond SUM Samla driftstiltak

20 Lokalisering - Lokalmedisinsk senter

21 Samhandling- / driftsmodell Helse Bergen HFK Fjell kommune Sund kommune Øygarden kommune Intermediær x x x x Ø-hjelp døgnopphold x x x Rehab. døgn og dag x x x Sjukeheim x Legevakt x x x Friskliv- og meistringssenter x x x x Legesenter Privat m/avtale Høresentral Dialyse Tannlegesenter x x x

22 Investering Oppfølging av investeringsprosjekt i økonomiplanen Vedtekne nye investeringsprosjekt gjennom året Alle prosjekt er omtalt

23 Investering ordinære (heile tusen) Prosjekt Kryss Arseta sør inkl VA Hjeltefjorden symjehall Uteområde Hjeltefjorden Arena Gymsal Rong skule Kystmuseet-investering kai Oppgradering Kulturhuset PU bustadar 200 Nytt dekke Nesemyra ParkeringsplassFV561-Kjøpmannsvågen Nærmiljøanlegg Hellesøy Hjeltefjorden fjordpark Hjeltefjorden sjøfront-molo Kjøp molo Kjøpmannsvågen 750 Trafikksikringstiltak Toftøy skule Muligheitsstudie-NytraséFV561v/Dale bru 200 Skulebrekka Veg Blomvåg vest-vegutviding Gravplass Blomvåg Investering IKT KLP Eigenkapitalinnskot Startlån Sum

24 Investering VAR (heile tusen) Prosjekt Overføringsleidning Tjeldstø Breivik 5000 Rong gard vatn/avlaup 5000 Blomvåg sanering Knarvik, Flåten, Blom Tjeldstø sanering 5000 Nordre Sæle sanering, samordning med FV Avlaup Austmarka Rongøy, sanering VA Rongøy som følgje av område- og sentrumsplan, konsekvensar for vatn og avlaup Vatn Rong høgdebasseng Avlaup Svanevågen (61650) 4000 Avlaup Skjoldepollen og Nautnes Vatn Overføringsleidning Misje - Toftøy (50/50) 2000 Tjeldstø - Neset 600 Torsvik vest (Storhaugen) 1000 Sum

25 Finansiering investering (heile tusen) Finansiering Overføring frå drift Bruk av frie investeringsfond Tilskot / spelemidlar MVA-kompensasjon Bruk av unytta lånemidlar Nytt lån ordinære investeringar Nytt lån sjølvkostinvesteringar SUM

26 Utvikling lånegjeld OBS! OBS! Lån på 554 mill kr i 2019, inntekt 568 mill kr

27 Oppsummert Framlegg til budsjett baserer seg på B 2018 med vedtatt reduserte driftsutgifter på tilsaman 18 mill kr + lønsauke på 3, 25% = 9 mill kr Handlingsregelen er under press - redusert netto driftsresultat i fht førre år, redusert overføring til investering, ingen avsetnad til fond Store eingongsprosjekt i driftsbudsjettet, tilsaman 36 mill kr tilrådd finansiert av fond Krevjande, men realistisk investeringsplan slik den ligg føre; MEN investeringsprosjekt er basert på grovt anslag - bør ikkje setjast i verk nye tiltak utover det som ligg i vedteken økonomiplan. Tilrår å prioritera innafor allereie vedtekne prosjekt dersom kostnadsramma overstig det som ligg i økonomiplanen. Handlingsrommet ligg i tidlegare års fondsavsetnad

28 Vegen inn mot 2020 trygg overlevering og god medgift til Nye Øygarden kommune mill kvart år