Utvikling på personalområdet 1. halvår Saksnr. 17/3028 Journalnr /17 Arkiv 032 Dato:

Transkript

1 1 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2017 Saksnr. 17/3028 Journalnr /17 Arkiv 032 Dato:

2 Status utvikling og aktiviteter 1. halvår 2017 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan I budsjett 2017 og økonomiplan , vedtok kommunestyret et program for en reduksjon av kommunale kostnader i størrelsesorden årsverk (10 15 millioner kroner p.a.) innen Formålet er å holde og helst bygge opp en sterkere økonomisk balanse, for å møte en situasjon med stor aktivitets- og utgiftsvekst i helse- og omsorgstjenestene og tilbudet til de utviklings- og funksjonshemmede og den inntektssvikt som ligger i dagen med nytt inntektssystem og kommunereform. Som utviklingen er, blir dette tiltaket bare mer og mer viktig. Utfordringene blir større enn rådmannen beskrev dem i gjeldende budsjett og økonomiplan. Det skyldes ikke primært endringer i økonomiske rammebetingelser, men mer det presset og veksten som er i det kommunale tjenestetilbudet. Aktivitet og kostnader utvikler seg sterkere enn det kostnadsutviklingen gir grunnlag for. Denne situasjonen er urovekkende. Rådmannen har så langt realisert programmet som følger: Nivå Årsverk Rådmannen, 2,90 Dokument og forvaltning, 2,45 Personal, Økonomi, 2,00 Kommunikasjon- og kultur, 1,80 Barnehage, Skole, NAV Rakkestad, Rakkestad familiesenter, 1,00 Hjembaserte tjenester, Bo- og aktivitetstjenester, Teknikk, miljø og landbruk, Sum, 10,15 Kommunikasjon og kultur gjelder 1,0 årsverk i servicekontor og 0,8 merkantilt årsverk i kultur. Rakkestad familiesenter dreier seg om 1,0 årsverk overført til NAV Rakkestad. Det utgifts reduserende programmet fortsetter i 2018 og Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Revidert Arbeidskraftplan for perioden ble vedtatt av Rakkestad kommunestyre februar Følgende tiltaksområder er ivaretatt i rapporteringsperioden for 2017: Arbeidet med kompetanseplan for Rakkestad kommune pågår. Klar for politisk behandling januar Revisjon av retningslinjer for oppfølging av arbeidstakers syn. Følgende tiltaksområder gjenstår for 2017: Kartlegging av uønsket deltid legges inn i fast årshjul Revidere reglement for velferdstiltak. Arbeidskraftplanen må revideres i

3 Ledersamlinger Følgende temaer har vært tema på ledersamlinger i perioden: Organisasjonsendringer fom 01. juli 2017 Revidert administrativt delegasjonsreglement Revidert ansettelsesreglement Lønnsoppgjøret 2017 Revidert beredskapsplan Rakkestad kommune Internkontroll økonomi Adgangskontroll/låsesystemer Rakkestad kommune Expense elektronisk resiseregning Politiattester nye rutiner for innhenting, samt nye krav Innsynsbegjæringer hvordan forvalte dette Oppfølging inkludert ROS analyser etter tilsyn fra Datatilsynet Revidert SES-melding (tilgangsbestillinger for ansatte/nyansatte) Samlinger har vært gjennomført av rådmannen og kommunalsjef drift med støtte fra fagpersoner. HMS-samling for ledere Det er gjennomført en samling i perioden hvor bedriftshelsetjenesten stilte med foredragsholder på «systematisk tilnærming til ROS-analyser». Samlingen tok utgangspunkt i kartlegging «vold og trussel» som er gjennomført i perioden. Hensikten med denne samlingen var å styrke kunnskap om ROS-arbeid. Samling tillitsvalgte Følger av samme innhold som for ledersamlinger. Gjennomført tre samlinger i perioden. Det har også vært et tydelig fokus på inngangen til lønnsoppgjøret for 2017 i disse samlingene. Samling verneombud Ikke gjennomført i perioden. Administrativt forhandlingsutvalg I rapporteringsperioden er følgende vedtatt: Endring lønnsinnplassering ansatte v/skautun Ny vurdering av tidligere lønns- og ansiennitetsberegning v/skautun Lønnsfastsettelse plan- og byggesaksbehandler 50% stilling Lønnsfastsettelse byggesaksbehandler Lønnsjustering ansatt økonomi Lønnsvurdering overgang til ny stilling familiesenter Lønnsvedtak fagleder eiendomsskatt Lønnsvedtak innkjøpsfaglig rådgiver Lønnsvedtak ny seksjonsleder kommunikasjon og kultur Lønnsvedtak fagleder servicekontor Økning 20% stilling personalkonsulent Endring stilling og avlønning stabssjef Lønnsvedtak helsesøster 3

4 UAML (Utvalg for enkeltsaker etter Arbeidsmiljøloven) Økning av stillingsstørrelse ansatt hjembaserte tjenester Krav om fast ansettelse «treåring» Økning av stillingsstørrelse ansatt TML Overføring av ansettelseforhold v/seksjon Famsenter til seksjon BOAK Overføring av ansettelsesforhold v/økonomi til seksjon Famsenter Kompetansetillegg Ansatt i stab kr Ansatt i BOAK kr Ansatt i skole kr Ansatt i skole kr Ansatt i skole kr Lønnsoppgjøret 2017 Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Dette til tross skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger etter forhandlingsbestemmelsene i HTA også for ansatte i kap 4. Forhandlinger alle kapitler gjennomføres høst Det har i perioden vært flere samlinger med utvalg av tillitsvalgte hvor fokus har vært inngangen til lokale lønnsforhandlinger. Status personalressurser Rakkestad kommune Sykefravær totalt Søylediagram under viser sykefravær i perioden 2005 tom første halvår Som det fremgår av diagrammet, ligger sykefraværet i Rakkestad kommune stabilt på ca 8 prosent frem til og med Etter en nedgang i sykefravær i 2011, er nivået tilbake på snittet. Det bemerkes at sykefraværet i andre kvartal 2017 er på 6,4 prosent, hvilket er under kommunal målsetting på 6,5 prosent. Sykefravær kommenteres utdypende i egen rapport til Arbeidsmiljøutvalget. 4

5 Nyansatte antall/fordeling Stillingsbetegnelse %-stilling Arbeidssted 71,36 Seksjon Skautun 58,45 Seksjon Hjbaserte Brannkonstabel 2,4 Brannvesen Barnevernspedagog 100 Seksjon Famsenter 88,5 Seksjon Skautun Enhetsleder 100 NAV Rakkestad Enhetsleder 100 Barnevern 59,15 Seksjon Hjbaserte Brannkonstabel 2,4 Brannvesen 63,97 Seksjon Hjbaserte Asssistent 17,14 Seksjon Skautun Vaktmester 100 Seksjon TML Fagleder 100 Seksjon BOAK Rekruttering Rekrutteringssituasjonen i Rakkestad kommune oppleves som tilfredsstillende innenfor de fleste tjenesteområder. Det er fortsatt store utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere. Rådmannens Team har i samråd med ledelse innen Helse utarbeidet strategier for hvordan denne situasjonen kan bedres. Tiltak som er beskrevet, har størst fokus på «beholde» ansatte. Det jobbes aktivt med tiltak som har et større fokus på «rekruttering». Introduksjonsprogram følges stort sett som forutsatt for nyansatte. Medarbeiderundersøkelse Fullskala medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomført i perioden. Det er gjennomført ved hhv seksjon Familiesenter og seksjon Hjembaserte Tjenester som en del av arbeidet blant annet med å redusere sykefraværet. Medarbeiderundersøkelse er etterspurt blant enkelte ansattegrupper, og bør prioriteres gjennomført i 2018 dersom det er økonomisk handlingsrom. Avvikling av tjenestetilbud Det er ikke avviklet tjenestetilbud i perioden. Seniorpolitikk Ingen særskilte tiltak i perioden. Etterutdanning av ufaglærte/helsefagarbeidere Ingen nye tiltak i perioden. Bedriftsintern attføring Det er ikke fattet nye vedtak i perioden. KS-samling innen HR-området Personalsjef har deltatt på et møte for personalsjef/hr-sjefer i Østfold som er gjennomført i regi av KS i perioden. 5

6 Arbeidsmiljøloven 14.4.a og 14.9 (6) Tvist på lokale retningslinjer for behandling av krav etter AML 14.4.a og 14.9 (6) ble behandlet i tvisteløsningsnemda våren Arbeidsgiver vant frem kun på et av punktene det var tvistet på vikarer for ansatte med planlagt ferie skal ikke legges til grunn som en del av krav etter AML 14.4.a. Administrativ organisasjonsstruktur Administrativ organisasjonsstruktur er endret fra og med 01. juli Endring kom som et resultat av rådmannens vedtak på området og tilliggende prosesser. I denne sammenheng har personal bla utarbeidet nytt ansettelsesreglement for å ivareta endringer i ny delegasjon. Servicepensjon Rådmannen varslet allerede høsten 2016 om kutt i årsverk i I budsjett 2017/Økonomiplan fremkommer bla følgende: Rådmannens forslag budsjett 2017 og økonomiplan har som et overordnet mål og strategi å korrigere inn kommunens virksomhet slik at den i perioden til enhver tid er innenfor de økonomiske rammene. Det gjør tiltak påkrevet. Rådmannen varsler et program for reduksjon med årsverk millioner kroner i Reduksjon av stillinger er i første omgang tenkt gjennomført ved naturlig avgang og interne rokkeringer ved ledighet. I et perspektiv på to tre år bør endringer la seg gjennomføre med naturlig avgang med bruk av virkemidler som intern rekruttering til ledige stillinger der forutsetningene for det er til stede, omplasseringer og frivillig pensjonering i årsintervallet med pensjonsgrad 70 prosent (AFP). Servicepensjon dvs garantert 70 prosent AFP har så langt vært et godt virkemiddel for å stimulere til naturlig avgang for seniorer med pensjonsrettigheter. Ved utgangen av første halvår er 5,65 årsverk realisert ved inngåelse av avtale om servicepensjon. Systemisk opplæring I perioden har personal/lønn gjennomført opplæring av samtlige ledere i bruk av elektronisk personalmelding som er en egen «modul» i vårt HRM-system Visma. Opplæring er gjennomført over 12 seksjons-/stabsvise samlinger. Avlasterdommen Høyesterett fastslo i 2016 at avlastere som hovedregel skal anses som arbeidstakere. Disse har tidligere vært tilsatt som «oppdragstakere» uten rettigheter etter Arbeidsmiljølov og hovedtariffavtale. Rakkestad kommune har hatt en bred tilnærming til problemstillingen allerede siden dommen i Høyesterett forelå. Pr november foreligger endelig resultat på hvordan avlastere skal forvaltes, ved at forskrift og egen særavtale foreligger. KS har utarbeidet eget rundskriv som utdyper forskrift og særavtale. Rakkestad kommune implementerer avlastere etter nytt lovverk/nye regler fom desember

7 Annet Velferdsreglement for Rakkestad kommune står for revisjon i I denne sammenheng er det flere punkter som står til vurdering. Størst utfordring er knyttet til om hvorvidt Rakkestad kommune skal opprettholde praksis med «gullklokke» ved 25 år sammenhengende ansettelse. Kostnad for ur til herrer har øket fra kr til kr For dameur er økningen noe mindre. Stabsenhet personal mistet to personalkonsulenter med årelang erfaring ved at disse gikk av med pensjon våren Strategi som ble lagt høst 2016 for å ivareta kunnskapsoverføring til nye personalkonsulenter har fungert meget godt sett fra personal sin side. Lærlinger Antall Fag Sysselsetting Oppstartsdato Sluttdato 1 Helsefagarbeider Rakkestad kommune Helsefagarbeider Rakkestad kommune Helsefagarbeider YSK Rakkestad kommune Helsefagarbeider YSK Rakkestad kommune Helsefagarbeider YSK Rakkestad kommune Feierlærling Rakkestad kommune Maskinførerfaget Rakkestad kommune IKT Rakkestad kommune Rakkestad kommune sysselsetter ved utgangen av juli 2017, totalt 8 lærlinger. Utover de tradisjonelle lærlingene innen helse og barne-/ungdomsarbeid, ble det høsten 2016 sysselsatt hhv feierlærling og lærling innen maskinførerfaget. Høsten 2017 ble det kun sysselsatt en lærling innen IKT. Tilgangen på lokale kandidater har vært liten innen tradisjonelle fagområder som Helse og Barnehage. Rakkestad kommune har som målsetting at det skal være to lærlinger pr 1000 innbygger, hvilket gir totalt 16 lærlinger. Det er utfordrende å nå dette målet ut fra økonomisk situasjon. Av de opprinnelige fire lærekandidater som ble sysselsatt 2012, er det nå en stk som fortsatt er i sin sysselsetting. Lærekandidater Antall Fag Sysselsetting Oppstartsdato Sluttdato 1 Barne- og ungdomsarbeider Via NAV