Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/33 PS 2013/34 PS 2013/35 PS 2013/36 RS 2013/13 RS 2013/14 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Økonomirapport helse og omsorg pr. mars 2013 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ /815 RS 2013/15 Status i demensomsorgen 2008/479 PS 2013/37 PS 2013/38 PS 2013/39 PS 2013/40 FO 2013/4 Budsjett Reduksjonstiltak Kommunalavdeling helse og omsorg Søknad om serverings - og skjenkebevilling Fredriksten Vertshus AS Søknad om skjenkebevilling Divan AS, Fisketorget 3, 1771 Halden Forespørsler Forespørsel fra Håkon Magne Knutsen om status i boligsosialt utviklingsprogram 2013/ / /3337 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 2

3 PS 2013/33 Godkjenning av innkalling PS 2013/34 Godkjenning av saksliste PS 2013/35 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2013/36 Referatsaker Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Medsaksbehandlere: Mette Sørvik, Inger Olsen, Halvard Bø, Øystein Lie, Astrid Nordstrand Enhet sykehjem Enheten opplever fortsatt en stor etterspørsel etter plasser. Iddebo korttidsavdeling har hatt 2-3 doble rom i mars måned. Mange av pasientene våre er demente, noe som fører til en utfordring ved bruk av dobbeltrom. Alle pasienter som kommer fra sykehuset skannes fortsatt for VRE(vancomysinresistent entrobakterie). Dette er en krevende jobb både for ansatte og pasienter, da det kreves isolasjon inntil situasjonen vedrørende smitte er avklart. I tillegg har Iddebo vært sterkt rammet av Norovirus i påsken. Ny sykehjemslege starter i enheten 8. april og skal styrke tilbudet ved Iddebo sykehjem og Solheim senter. Intermediær Øyeblikkelig hjelp sengene har foreløpig bare vært i bruk fra mandag til torsdag. Det har medført at en ikke har oppnådd fullt belegg på disse plassene. Fra 15.4 er kriterier for innleggelser på intermediær endret ; en igangsetter bakvaktsordning med sykehjemsleger i helger og kvelder. Bakvakt dekkes av legevakt på nettene. Det blir da full drift av intermediæravdelingen slik at pasienter kan tas i mot for medisinsk behandling også i helgene. Inneliggende i sykehuset Det dreier seg om pasienter med svært varierte diagnoser; kreft, lungesykdom/ infeksjoner, skader, brudd og nevrologiske lidelser. Flere av har behov for omfattende bistand ved utskrivelse, - noen vil få plass på palliativ enhet, flere har rehabiliteringsbehov mens andre skal hjem med bistand fra hjemmesykepleien. Dette kan også dreie seg om omfattende behandlingskrevende tiltak. Vi har også pasienter som skrives ut fra psykiatrien og krever oppfølging i etterkant. Se for øvrig pasientkoordinators vurdering under delrapport fra koordinerende fellestjeneste. Side 5

6 Enhet hjemmebaserte tjenester Hjemmesykepleien og omsorgsboligene Området opplever et stort press med mange nye brukere, - blant annet brukere som trenger behandlingsoppfølging i hjemmet etter sykehusopphold. Hjemmesykepleien møter til daglig brukere med demens som ikke lenger mestrer hverdagen i eget hjem, og derfor har behov for plasser i demensboliger. Ukentlig vurderes forsvarlighet opp mot eventuelle akuttplasser, noe som er siste utvei i påvente av en fast plass på omsorgsbolig eller sykehjem. Pårørende opplever situasjonen i påvente av egnet plass som svært vanskelig. Atferdsproblemer i forbindelse med demens utfordrer tjenesten i alle enhetens områder. Enheten har i dag flere tilfeller hvor personalressurser knyttes til enkeltbrukere. Det må undersøkes om det ved å opprette flere dagtilbud for demente vil kunne redusere behovet for bemanning. Samlokaliserte boliger Området opplever en økning av søknader på bolig. Pr. dato er status at det foreligger fjorten ordinære søknader. I tillegg har to søkt om bytte av samlokalisert bolig. To barn kan ha raskt behov for bolig hvis hjemmesituasjon endres. Fire søkere bor sammen med eldre foreldre, og kan ikke bo alene dersom situasjonen i forhold til å få omsorg fra foreldrene endres. Det innebærer at det foreligger tjueto søknader totalt, hvilket vurderes som et høyt antall. Enhet basistjenester Behandlende tjenester Det var pr. 4. april i alt 73 ledige fastlegeplasser i Halden kommune. Nyopprettet fastlegehjemmel åpnes med 1000 nye plasser fra og med mandag 8. april, og lege som er engasjert for å betjene listen fem til ny lege er på plass, starter ved kommunelegekontoret 15. april. Fastlegehjemmelen er utlyst for annen gang med søknadsfrist 5. mai. Kommunelegekontoret avventer en endelig avklaring om videre planer for lokalene i Jacob Blochs gate når helsestasjonen og forsterket helsestasjon nå har flyttet. Jacob Blochs gate 4 er nedslitt, og det er behov for omfattende vedlikehold og oppgradering av både bygning og inventar om kontoret skal fortsette å ha tilhold her. Lege Ayad Heidari, som er tilsatt som sykehjemslege i 100 % stilling med tilknytning til Iddebo og Solheim sykehjem, begynner mandag 8. april. Det er forhandlet frem en bakvaktsordning for intermediæravdelingen med tillitsvalgt fra Den Norske Legeforeningen. Ordningen er en telefonisk bakvaktsordning hvor sykepleier på vakt kan kontakte lege på kvelder, helger og i høytider. Det skal gjennomføres en telefonvisitt i løpet av helgen etter avtale med ansvarlig sykepleier. Bakvaktsordningen har ikke utrykning på vakt, og natt inngår ikke i beredskapen. Avdelingen er da henvist til legevakten. Bakvaktsordningen utvider muligheten for innleggelser ved avdelingen til 7 dager i uken, og er viktig for å sikre kontinuitet og kvalitet på den medisinske behandlingen til inneliggende pasienter. Ordningen trer i kraft fra og med 15. april. Side 2 av 2 Side 6

7 Rus/psykiatri Konglelundveien boliger har også i mars hatt høyt sykefravær, noe som fører til økt belastning på de som er på arbeid. Ved Aktivitetssenteret har det i mars vært en liten nedgang i antall brukere pr. dag, men fortsatt opplever de ansatte stort trykk og mange vanskelige situasjoner som det er krevende å stå i. Oppfølgingstjenesten rus mottok like før påske svar fra fylkesmannen i en klagesak vedrørende opphold i rusinstitusjon. I svaret er klageren gitt medhold, noe som har resultert i en regning fra institusjonen på kr Nærmere halvparten av beløpet er relatert til det halvåret saken har ligget til behandling hos fylkesmannen. Selv om svaret er endelig og ikke kan påklages, vil den lange saksbehandlingstiden og konsekvensene av denne bli tatt opp særskilt med fylkesmannen. Saken understreker for øvrig behovet for rutiner som sikrer lett tilgang til juridisk kompetanse i saksbehandlingen. Familiens hus Den offisielle åpningen av Familiens hus fant sted 21.mars. Områdeleder, helsestasjonstjenesten, Maurtua åpne barnehage, forsterket helsestasjon, barneverntjenesten og spesialpedagogene for førskolebarn har nå sin arbeidsplass i huset. PP-tjenesten flytter inn 29.april. Det arbeides nå for å etablere rutiner for alle praktiske samarbeidsforhold på huset. Ledelsen har også igangsatt arbeid med å se på felles kompetansehevende tiltak for å bedre samhandling rundt våre målgrupper. Arbeidsmengden med stadig nye og tunge saker i barneverntjenesten har ikke avtatt i Hittil i år har det imidlertid ikke kommet uforutsett mange nye familier utenbys fra. Tilflytning til kommunen av familier med tung problematikk ligger utenfor tjenestens kontroll og må håndteres når meldinger kommer. Fylkesmannen har gjennom den statlige satsingen på barnevern tildelt Halden kommune ressurser til én ny stilling. Prosessen med å besette stillingen er iverksatt. Helsestasjonstjenesten er fra 18.mars samlet i Familiens hus, og helsestasjonene på Bergheim, Karrestad og i Jacob Blochs gate er avviklet. Det arbeides nå for å etablere gode rutiner og flyt i arbeidet. Helsestasjonsleger og barnefysioterapeutene også på plass. Helsestasjon for ungdom flytter og starter opp i Familiens hus fra 8.april. Åpen barnehage har økende fremmøte etter flyttingen til Os alle 4, og dekker et bredt lavterskelbehov for mange familier. Forsterket helsestasjon arbeider til enhver tid med ca. 60 prioriterte familier. Det faktum at psykologstillingen står vakant, medfører imidlertid redusert kapasitet overfor denne målgruppen. Rehabilitering/aktivitet Halden rehabiliteringssenter har gjennom hele mars måned registrert redusert pasientpågang og avdelingen har hatt ledig kapasitet. På den annen side har sykefraværet vært ekstra høyt som følge av et utbrudd med omgangssyke (Norovirus), der mange pasienter og ansatte ble syke. Ved Solheim dagsenter utnyttes kapasiteten fullt ut. Et par av brukere som allerede har plass, ønsker et utvidet tilbud, og har behov for det, samtidig som 5 personer står på venteliste for plass. Side 3 av 3 Side 7

8 Koordinerende fellestjeneste Pasient- og kartleggingskoordinator - status pasienttilstrømning og tilhørende logistikk. Pasienttilstrømningen tilbake til kommunen ser nå ut til å ha stabilisert på et nivå som pasienter hver måned med behov for kommunale tjenester. Dette er pasienter som er i behov av nye hjemmebasert tjenester, korttidsopphold for ferdigbehandling og mobilisering, rehabilitering eller lindrende behandling. Pasienter tilbake til kommunen fra Sykehus med behov for tjenester (hjemmebasert eller korttidsopphold) og brukere fra hjemmebaserte tjenester med behov for høyere omsorgstilbud fører til et press både innen hjemmebaserttjenester og til kommunens korttidsplasser Oversikt pasient tilbake til kommunen 2013 Tilbakeføres Fra Sykehus Oversikt pasient tilbake til kommunen 2013 Øhj fra hjemmet til korttidsplass Pasientkoordinator mottar løpende innmelding fra hjemmebasert tjeneste angående utfordringer i forhold til brukere med demensproblematikk. Disse utfordringer medfører som tidligere nevnt ofte til akuttinnleggelser som løses ved at brukere legges inn på somatiske korttidsplasser. Dette faktum sammenholdt med at det i tillegg pr. d.d. befinner seg 15 brukere/pasienter på korttidsavdelingene som venter på annet tilbud som langtidsplass på sykehjem, omsorgsbolig eller demenstilbud medfører et meget stort press på de tilgjengelige plasser som er tenkt benyttet til pasienter som skal tilbakeføres fra Sykehus. Elektronisk samhandling Pasient koordinator har en viktig funksjon i denne meldingsutvekslingen da meldinger om innlagt pasient, antatt utskrivningsklar og antatt bistandsbehov ikke vil komme på telefon fra disse avdelingene men gjennom fagprogrammet Gerica. Dette er et viktig verktøy for å kunne optimalisere logistikken mellom Sykehus og kommunen Piloten omhandler hele kommune og tre somatisk poster i Sykehuset Østfold samt 1 post psykiatri DPS. Evalueringen fra Halden så langt viser at kommunen har hovedtyngden pasienter på andre avdelingen enn deltager i pilot. Teknisk og praktisk ingen problemer for kommunen så langt i pilot. Basert på evaluering av piloten vil prosjekt gruppen fremlegge for styringsgruppen plan for videre implementering i Sykehus og øvrige kommuner i Østfold. Kartlegging- og vedtaksteam Antall søknader i februar 2013 er 96 stk. der det er søkt på 147 ulike tjenester. Økt hjelpebehov medfører flere henvendelser/søknader fra brukere og pårørende til de som har tjenester fra tidligere. Kartleggingsteamet har også bistått personale inne på omsorgsboliger både for demente og vanlige omsorgsboliger. Hjelpebehovet har økt hos flere brukere pga. diagnosen demens som krever økt bistand og tettere oppfølging av personale. Det er stort press på søknader om Side 4 av 4 Side 8

9 korttidsplass, demensboliger og omsorgsboliger. Dette har da også medført at det er fattet flere omgjøringsvedtak med tilhørende økte tjenester for å gi faglig forsvarlig tjeneste i hjemmet i påvente av plass. Støttekontakt Pr er det 199 brukere som har støttekontaktvedtak. Av disse er det 30 brukere som mangler støttekontakt, og 3 som står på avvent. Det er 1 støttekontakt som skal ha møte med en ny bruker, og det er eventuelt 1 ny støttekontakt, der ventes det svar fra brukeren om et møte. Det er satt opp møte med 2 nye støttekontakter til uken. Men det er fortsatt for få som har meldt sin interesse for å bli støttekontakt. Det er planlagt en inspirasjonskveld i juni, der det håpes på å få rekruttert flere som ønsker å jobbe som støttekontakt. Det er opprettet en gruppe, gruppeleder har kontakt med jeger - og fiskerforeningen i Halden, det er 3 brukere som skal utprøves. Avlastning Avlastning er viktig for foreldre/pårørende. I enkelte tilfeller er det dette tilbudet som gjør at pårørende er i stand til å ha omsorgsansvaret for funksjonshemmede barn/unge/ voksne. Avlastning ytes ut fra enkeltvedtak og er innvilget ut fra en kartlegging og en konkret vurdering i forhold til den enkelte families situasjon. 74 brukere er pr innvilget avlastning med flg. fordeling RISHAUGEN FRITIA PRIVAT SIGNO VIVO SUM Antall under 18 år (barn) Antall over 18 år (voksne) Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 omhandler de rettssikkerhetstiltak som er pålagt kommunen å ivareta ved bruk av tvang og makt overfor alle personer med utviklingshemning i kommunen. Formålet med reglene er å hindre at personer med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge bruk av tvang og makt. Det er omfattende arbeid knyttet til å lede og opprettholde kravene i lovverket. Overordnet faglig ansvarlig er enhetsleder for hjemmebaserte tjenester. Arbeidet er delegert. Kommunen har eget arkiv for skadeavvergende meldinger. Det har hittil i år kommet inn 6 meldinger om tvangsbruk fordelt på 4 personer. Husbankens bostøtte Statistikken viser at det er et betydelig antall husstander/søkere i vår kommune som innvilges bostøtte fra Husbanken hver måned. Termin Søkere Innvilget Avslag Samlet beløp Husbankens startlån / boligtilskudd Startlån er en låneordning for de som det er ekstra krevende for å etablere seg på boligmarkedet eller har problemer med å bli boende i boligen sin. Det er kommunene som forvalter startlån som Husbanken har gitt kommunen. For 2013 har kommunestyret i forb. md budsjett 2013 vedtatt å ta opp samme lånebeløp som i 2012; 40 mill. i startlån fra Husbanken for videre utlån til konkretiserte målgrupper. Side 5 av 5 Side 9

10 Halden kommune har fremmet søknad overfor Husbanken om tilskuddsmidler til etablering og utbedring/tilpasning for videre tildeling i Det foreligger enda ikke svar på søknaden så det er usikkert hvor stort beløp kommunen får for videre tildeling i STARTLÅN Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Mars TILSKUDD Antall Utbetalt Antall Antall klagesaker ETABLERING innvilget/utbetalt beløp avslag Januar Februar TILSKUDD TILPASNING Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Kompetanse- og kvalitetsutvikling I mars måned avholdt 12 timers grunnkurs, med test, i legemiddellære for hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og andre ansatte som deltar i legemiddelhåndteringen. Det ble også avholdt 3 timers oppfriskningskurs for en gruppe som gjennomført grunnkurs tidligere. Halden Kommune har et formalisert samarbeid med Halden videregående skole om utplassering av et stort antall elever og lærlinger innen helse og omsorg. De fleste avdelinger innen kommunalavdelingen har studenter, elever eller læringer. Tilsvarende avtale foreligger med helsefaghøgskolen i Østfold. Det er inngått en avtale om praksisstudier for Masterstudiet i psykososialt arbeid. Etter påske ble det arrangert et felles velkomstmøte for disse 6 mastergradsstudenter og deres kontaktpersoner i Halden Kommune. Studentene var svært fornøyd med denne type velkomst. Masterstudiet i psykososialt arbeid er primært rettet mot ansatte i helse- og sosialsektoren. Det gjennomføres på deltid over 4 år. Studiet vektlegger yrkesutøvelse, samhandling, fagutvikling og samfunnsansvar. Mål for studiet: Med fokus på yrkesutøvelsen er målet at studenten skal være i stand til å utvikle handlingskompetanse i psykososialt arbeid ved å utforske, analysere og utvikle samhandlingen med brukerne/pasienter. NAV Halden NAV Halden har mange oppgaver både kommunale og statlige. Enheten har nå kommet dit at oppgaver og tjenester nå bærer mer preg av mer helhetlige tjenester uansett kommunal eller statlig tilhørighet. Hver måned rapporteres det på utvalgte indikatorer som er både statlige og kommunale, selv om dette er et statlig verktøy. Følgende kommunale indikatorer er lagt inn fra kommunalside i NAV: Nøkkeltall som rapporteres i det statlige målekortet. Januar Februar Mars Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp Side 6 av 6 Side 10

11 som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvlifiseringsprogrammet Som tabellen viser varierer antall mottagere av økonomisk sosialhjelp, men målet er å få flere hovedmottagere vurdert ifht «rett ytelse». Det er et arbeid som pågår kontinuerlig, det innebærer at det vurderes om alle disse brukerne er i stand til å utføre arbeid, eller om de skal inn i KVP programmet eller på en varig ytelse. Som vi ser av tallene i tabellen under, viser det en nedgang i antall mottagere av økonomisk sosialhjelp, men også gjennomsnittlig stønadslengde. NAV Halden åpnet i juni 2009 og siden den gang har det vært nedgang i antall brukere og driftsutgifter til sosialtjenesten. Viktige produksjonsdata Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp Gjennomsnittligstønadslengde 5,9 5,9 5,3 4,9 4,8 i mnd. Sosialhjelpsmottagere med stønad i 6 måneder eller mer NAV Halden har følgende ambisjoner for å 2013: Økt overgang til arbeid Sykefraværet må ytterligere ned for å begrense tilgangen til arbeidsavklaringspenger og økningen i antall uføre Oppfølging av ungdom må intensiveres Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren Annet Vedtatt budsjett 2013 for Enhet hjemmebaserte tjenester er svært utfordrende. Budsjettet krever store innsparinger fordelt ut i enhetens avdelinger. Kostnadsøkningen må ses i sammenheng med Samhandlingsreformen og kommunens organisering etter BEON prinsippet i omsorgstrappa der hjemmebaserte tjenester skal ha et stort ansvar. Enheten opplever en stadig økt etterspørsel av hjemmebaserte tjenester blant annet på grunn av utskrivningsklare pasienter. For å møte driftsutfordringene i Enhet hjemmebaserte tjenester fortsetter tjenesten å sette fokus på samarbeid med kartleggings- og vedtaksteamet. Konsulenter i teamet samarbeider med avdelingslederne i hjemmesykepleien for å sikre korrekt tjenesteyting i forhold til enkeltvedtak og etter lovens minstestandard. Sammenligningsprosjektet mot Larvik og Skien kommune er gjennomført, og en forsøker på bakgrunn av erfaringer fra disse møtene å finne nye måter å organisere/effektivisere enheten på. Side 7 av 7 Side 11

12 Tildelte økonomiske rammer skaper utfordringer i Enhet sykehjem, og en ser ingen mulighet til å klare å innfri innsparingskrav på lønn uten at tjenestetilbudet reduseres. Ressurspoolen klarer ikke å dekke hele behovet for vikarinnleie, dette skaper utfordringer. Enheten vil kunne få nye krav på faste ansettelser etter AML 14,9, og det må iverksettes tiltak. Enhet sykehjem har som målsetting et sykefravær < 8 %, men i januar- mars har enheten hatt et fravær på hele 11 %. Langtidsfraværet er hovedutfordringen, men i årets første tre måneder er det Norovirus og forkjølelse som har vært hovedårsaken til det økte fraværet. Enhet sykehjem har to ledere som slutter. Rekruttering er på gang, men nye ledere vil antagelig ikke være på plass før august-september. En har valgt å konstituere fag- og kvalitetssykepleier som avdelingsleder på intermediæravdelingen. Konsekvensen av dette er at alt arbeid med internkontroll og utvikling, avvikshåndtering stopper opp og det går utover opplæringsnivået på flere pålagte områder. Enheten har også flere klager som er tidkrevende å saksbehandle. På Iddebo fordeles oppgavene til lederen på Iddebo langtidsavdeling og områdeleder. Enheten jobber med å se på mulige løsninger for å «rydde» plass slik at lederne skal få mer tid til synlig ledelse. Lederne opplever en stresset hverdag, mange oppgaver og store krav fra pårørende. Kommunalavdelingen Det arbeides på flere strategiske områder. Hovedfokus den siste mnd. og de kommende månedene vil være gjennomgang av tjenester opp mot budsjett, for å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak i drift. Det er av avgjørende betydning at kostander reduseres. De store økonomiske utfordringene krever en kvalitetsreduksjon og en reduksjon av tjenesteomfang som vil måtte bli synlig. En må også forvente en økt klage på bakgrunn avslag på søknader og reduksjon av tjenester. Handlingsplan for kompetansestyring har fokus, med mål om en klar rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi. Det arbeides videre med å forberede hovedferieavviklingen. Det satses på å forbedre styringsdata for virksomhetene, og det legges nye retningslinjer som skal gi forbedret økonomioppfølging. Arbeidet med sammenligning mot andre kommuner for å finne egne virkemidler til å effektivisere og redusere driftskostnader er gjennomført, men det legges opp til videre dialog med Larvik og Skien kommune. Det er også hentet inn erfaringer med styringsdata fra Gjøvik kommune som det arbeides videre med. Helse- og omsorg må se på tjenestestandarder og vedtaksprosesser for om mulig kunne redusere kostnader. Økonomiavdelingen har dedikert egen ressurs til å bistå helse. Halden kommune er også med i et KS prosjekt/ nettverk med formål å forstå egne data i forhold til Samhandlingsreformen. Helse og omsorg deltar i et klinisk utvalg med Østfoldkommunene og Sykehuset Østfold for å bedre utvekslingen av styringsdata. Konklusjon Aktiviteten innfor kommunalavdelingen er høy på alle områder. Enhetene har store driftsutfordringer når det gjelder å oppfylle lovpålagte krav til både omsorg og behandlingstiltak, og til å oppfylle kommunens forpliktelser i forhold til Samhandlingsreformens vedtatte retningslinjer. Presset på ressurser, både innenfor institusjoner og hjemmebaserte tjenester oppleves stadig å øke. Dagens aktivitet vil på årsbasis være om lag 60 mkr. for høy sett i forhold til vedtatt økonomisk ramme. Med bakgrunn i dette blir det avgjørende nå å prioritere resurser til arbeide med å Side 8 av 8 Side 12

13 gjennomføre konkrete driftsreduserende tiltak. Dette fremmes inn for hovedutvalg i april møte, og det vil være nødvendig å følge opp dette i ytterligere møter. Det vil bli satt ytterligere fokus på arbeidet knyttet til tjenestenivået i Larvik kommune, en kommune som bruker vesentlig mindre kr. pr innbygger til pleie- og omsorgsformål enn Halden kommune. Arbeidet må lede til at det konkret kan pekes på forskjeller i tjenestetilbud eller konkrete forskjeller i behov. Resultatet av arbeidet blir avgjørende i forhold til arbeidet og prioriteringer i budsjettprosessen for Side 9 av 9 Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arild Børstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomirapport helse og omsorg pr. mars 2013 Økonomirapport Helse og omsorg Periode 03/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Kommunalavdeling helse og omsorg har et totalt nettolønns avvik i sin prognose pr.februar med kr `. Økonomirapporten pr.mars viser et negativt avvik med kr `. Endringen i avviket mellom februar og mars er følgende: - Endret prognose på estimert effekt av ressurspoolen inn i daglig drift. - Økte utgifter til fosterhjem da flere barn er plassert i fosterhjem. Avviket balanseres delvis av lavere lønnsutgifter forøvrig. - Økt variabel lønn i hjemmesykepleien Ut over dette ligger prognosene pr. mars på de ulike enhetene fast fra rapporten gitt for februar. - Enhet sykehjem har en nettolønnsprognose som er knyttet til variabel lønn, primært vikar ved sykdom. - Området omsorgsboliger har et merforbruk på variabel lønn. - Området samlokaliserte boliger har et merforbruk på variabel lønn. Kompleksiteten i rapporteringen ved at det ikke ligger budsjettmidler på disse områder, vurdering av effekten av ressurspool og omstillingspool inn i prognosene har medfører fortsatt Side 14

15 noen utfordringer og usikkerhet i prognosearbeidet mht. å finne riktig nivå. Det er utviklet nye rapporter som vil gi en mye bedre oversikt på forbruket på dette området. I tillegg vil det bli gjort endringer som muliggjør bedre styring innenfor gitt ramme. Årsakene til det øvrige avviket er følgende - Kommunalavdelingen har et effektiviseringskrav på 25,7 mkr. Dette kravet er innarbeidet i prognosen med en forventet effekt med 20 mkr. En prosess er gjennom t med å sammenligne Halden mot Larvik/Skien. Ved å sammenligne seg mot kommuner som har lavere kostnadsnivåer vil dette kunne gi grunnlag for å iverksette kostnadseffektive tiltak i egne enheter. Resultatet av dette arbeidet er ikke ytterligere innarbeidet (utover de 20 mkr) i denne rapporten. Faktiske effekter vil bli lagt inn i prognosen når tiltakene er konkretisert mht. fremdrift og økonomisk effekt og en politisk beslutning foreligger. Det innarbeidede estimatet er usikkert. Manglende måloppnåelse vil medføre at kommunalavdelingen må fremlegge alternative forslag til innsparing. - Mange vakanser gir et merforbruk på overtid - Innen hjemmebaserte tjenester er det et generelt høyt aktivitetsnivå grunnet samhandlingsreformen. Lagt inn en økning i bemanningen i 2013 men tjenesten må likevel utøke antallet arbeidslister for å ivareta de faktiske behov. - Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å pakke arbeidslister og overføre arbeidsoppgaver mellom avdelingene for å sikre optimal ressursutnyttelse. - Familiens Hus har et merforbruk på tiltak til barn under omsorg. Andre utgifter: Området prognoseres med et merforbruk på kr ` hvilket er ca. kr. 400`lavere enn forrige prognose.. Avviket har sin årsak i følgende forhold: - Kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Dette har sin årsak i et høyt sykefravær, vakante stilinger, økning i tjenesteomfanget og at ressurspool ikke klarer å dekke opp behovet. Deler av dette merforbruket må sees opp mot et mindreforbruk på ressurspool. - Ikke budsjetterte kostnader knyttet til ny bruker Andre inntekter: Prognosen viser en merinntekt på kr ` hvilket er uendret fra forrige prognose Årsaken til det positive avviket er følgende: - Anslått høyere tilskudd ressurskrevende brukere i Økt vertskommunetilskudd - Økt inntekt pensjonærenes egenbetaling Tiltak for å dekke inn avvik: Side 2 av 2 Side 15

16 Det er i gjennomført et arbeide med bakgrunn i vedtatte tiltak i budsjettet for Resultatet av dette arbeidet fremlegges som egen sak til politisk behandling. Resultatet av denne behandlingen, gjennomføringen av tiltakene vil være avgjørende for den kostnadseffekt som tas ut. Halden Kommune er med i et effektiviseringsnettverk i regi av KS. Nettverket består av kommuner som er i tilsvarende situasjon som Halden. Dette arbeidet vil bli startet opp våren Det er en tillit til at denne prosessen også vil kunne resultater i form av kostnadsreduserende tiltak. Utfordringer Kommunalavdelingen har et budsjett for 2013 på 612 mkr. mot et resultat for 2012 med 640 mkr. Dette gir kommunalavdelingen store utfordringer i å korrigere sin drift. Omfanget er så omfattende og konsekvensene er så store at en driftskorrigering vil måtte skje over år. Primært gjennom en reduksjon av tjenestekvalitet og tjenesteomfang. Dette vil påvirke brukerne direkte. Side 3 av 3 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2013/ Halden eldreråd 2013/ Råd for funksjonshemmede Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Status i demensomsorgen Hovedutvalget har bedt om orientering i forhold til plassituasjonen innenfor demensomsorgen før denne blir «prekær». Kommunalsjefen har i de siste statusrapporter som er fremlagt i hovedutvalget, pekt på at demens er en særlig utfordring i dagens pleie og omsorgstjeneste. Denne referatsaken utdyper dette bildet noe mer. Kartleggingen som ble gjort i forhold til status ble foretatt medio mars. Slik sett kan enkelte forhold være endret, men hovedtrekk er de samme. Demensplasser Halden kommune har i dag 104 plasser spesielt tilrettelagt for ulike typer demens sykdom. Disse fordeler seg slik: Solheim Senter Avd A 10 Avd B 10 Avd C 10 Avd D 10 Avd E 6 Bergheim Bo Bo Bo Karrestad sykehjem 15 Side 29

30 Alle plasser er til en hver tid belagt. Halden kommune har en poltikk der man ønsker at innbyggere skal bo hjemme i sin egen bolig så lenge som mulig. Dernest er steget omsorgsboliger eventuelt spesielt tilrettelagte omsorgsboliger for demente, og dette vil avhenge av diagnose. Det er imidlertid slik at ikke alle personer som får en demensdiagnose har behov for en spesielt til rettelagt bolig. Det finnes flere former for demens som igjen krever differensierte tiltak. Brukere med diagnose demens i hjemmebaserte tjenester: Brukere i hjemmebasert med demens, mangler diagnose 12 Brukere i hjemmebasert med diagnose demens 66 Utvikling i ressursbruk november 12 mars 13 nov.12 mar.13 Tiltaks tid= timer per uke Vedatt tid= timer per uke IPLOS tid= timer per uke Tiltaks tid= timer pr uke Vedatt tid = timer pr uke IPLOS tid timer= pr uke 409,23354,17 476,13 403,22 446,19 468,41 541,56 437,26 444,38 453,51 509,36 435,32 411,13 380,37 419,32 407,32 448,1 319,41 601,44 430,36 445,58305,34 566,44 427,08 Sentrum Berg Idd Rokke Graf 2 Forklaring til graf: Tiltaks tid: Tid direkte mot bruker Vedtatt tid: Stipulert tid på tiltaket ved vedtaksfastsettelse IPLOS tid: Dagsenterplasser P.t driftes 10 dagsenterplasser for demente ved Solheim senter. Det er mottatt tilsagn om tilskudd for inntil 10 plasser med kr pr år. Tilskuddsordningen fortsetter ikke i Etableringen av disse plassene er under planlegging. Det vurderes samtidig en videre økning av plasser. Dette må sees mot registreringen av det tjenesteomfang som i dag gis til brukere som bor hjemme, og vurderes i f.t. det og hvordan dette vil innvirke på behovet for annet omsorgstilbud. Vurdering Som det fremkommer av graf 1, var det 14 personer med diagnosen demens som hadde tilbud på korttidsplasser. Dette er personer som ville ha fått et annet botilbud dersom det hadde vært å oppdrive, enten annen tilrettelagt institusjonsplass eller omsorgsbolig. Omsorgsbolig tilbud ville kunne ha vært mindre kostnadskrevende for sektoren isolert sett. Videre vet vi statistisk sett at Side 30

31 innbyggere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Slikt sett ansees også at pasienter ville være positivt innstilt til annet tilbud. I «hjemmehjelpssonen» var det i mars 44 brukere med demensdiagnose med vedtak. Det arbeides med en manuell sammenstilling av vedtak og bistand rundt disse brukerne. I dette vil vi se om deres funksjonsevne og dagens innvilgede tjenestenivå vill ha vært hensiktsmessig å gi på en «annen arena» - en omsorgsbolig. På plassmøte avholdt i uke 15, fremkommer det 1 akutt og 11 sub-akutte tilfeller fra distrikter. Flere av disse har demensdiagnose. Brukere som bor hjemme har til dels omfattende bistandsbehov og får mye tjenester. Som nevnt arbeides med en sammenstilling av ressursbruken i forhold til dette. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 31

32 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd 2013/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2013/ Råd for funksjonshemmede Utsendte vedlegg 1 Pleie og omsorgstjenester Ikke utsendte vedlegg Budsjett Reduksjonstiltak Kommunalavdeling helse og omsorg Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunalavdeling helse og omsorg har pr dato en drift som ved utgangen av året prognostiseres til netto 675 mkr. Avviket sett i forhold til budsjett er med det om lag 65 mkr. Saken omhandler flere tiltak som iverksettes for å redusere driften ned mot budsjett. De foreslåtte tiltak vil imidlertid ikke bringe sektoren i balanse i Dette må gjøres gjennom et kontinuerlig arbeid gjennom KS-sitt effektiviseringsnettverk og gjennom videre arbeid med Larvik kommune. Målet er at man i løpet av høsten er kommet i posisjon til å få balanse i Alle områder blir berørt i forhold til de tiltak som iverksettes. Ved mange av tiltakene er det vanskelig å si konkret hva slags konsekvenser tiltakene vil få både for brukere og ansatte. Generelt kan man si at det vil merkes på alle måter. De tjenester vi står igjen med og skal levere skal imidlertid være «gode nok» i forhold til lovverk. Flere av tiltakene er definert til å ligge innenfor rådmannens handlingsrom. Dette vil imidlertid være en løpende vurdering av nivå og kvalitet på tjenestene ved de generelle tiltakene, som f.eks redusert forbruk av variabel lønn og om nødvendig orienteres hovedutvalget. Rådmannens innstilling: 1. Saken tas til etterretning 2. Følgende tiltak vedtas Side 32

33 Navn Navn Effekt 2013 Årseffekt 1 (2) Institusjonstjenesten Reduksjon av plasser Senere 2 (3) Bemanningsreduksjoner i samlokaliserte boliger Boliger for eldre personer med funksjonsnedsettelse 3 (3) Tjenestereduksjon gjennom vedtektsendring Senere 750 Senere 4. Hjemmehjelp Redusert standard X Ambulerende hjemmetjeneste 6. Reduksjon av bemanning i omsorgsbolig Redusert Standard Nedleggelse av Karrestad Eldreboliger 7. Reduksjon i basistjenester Reduksjon 1 årsverk kommunal fysioterapeut Endret metodikk barnevernet Vaksinasjonskontor, red. åpningstid X Delvis X 320 X X 110 Inntektsoptimalisering X (10) Rehabiliteringsteam Opprettelse Senere 9 (11) Ytterligere bemanningsreduksjoner KS-effektiviseringsnettverk Larvik kommune Senere Saksprotokoll i Halden eldreråd Behandling: Rådets leder, Freddy Lindquist fremmet følgende forslag til vedtak. 1. Halden Eldreråd foreslår at administrasjonen effektiviseres ved at for eksempel antall møter reduseres og ansvar delegeres til avdelingsleder som må ta det hele og fulle ansvar. 2. Halden Eldreråd forutsetter at Rådmannen også ser om inntektspotensialet kan økes. 3. Halden Eldreråd foreslår at man går tilbake til lokale vikarpooler. Sykefraværet må følges opp. Leders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Halden Eldreråd foreslår at administrasjonen effektiviseres ved at for eksempel antall møter reduseres og ansvar delegeres til avdelingsleder som må ta det hele og fulle ansvar. 2. Halden Eldreråd forutsetter at Rådmannen også ser om inntektspotensialet kan økes. 3. Halden Eldreråd foreslår at man går tilbake til lokale vikarpooler. Sykefraværet må følges opp. Side 33

34 Saksutredning: Bakgrunn Vedtatt budsjett for 2013 gir Kommunalavdeling helse og omsorg en netto budsjettramme på 612 mkr. Rådmannen har ikke lagt skul på at dette er en meget krevende ramme, og pekt på at det vil være nødvendig med tjenestereduksjoner. Kommunalavdelingens netto forbruk i 2012 utgjorde 640 mkr. I regnskapsprognosen for 2013 utarbeidet pr mars 2013 er forbruket prognostisert til netto 656 mkr. Her er det imidlertid lagt inn en forventning om effekt av tiltak på 20 mkr. Slik sett representerer dagens aktivitetsnivå et netto forbruk på 676 mkr. Kommunalavdelingens behov for driftsreduksjoner er med dette på årsbasis er om lag 65 mkr. Sammenligning med andre kommuner Det har i forbindelse med flere reduksjons- og omstillingsprosesser samt budsjett- og økonomiplanarbeid de siste årene, vært fokusert på KOSTRA-tall og sammenligner som denne databasen muliggjør. Dette var også utgangspunktet for prosessen i forhold til reduksjonstiltakene i budsjett Kommunalavdelingen har i denne prosessen vært i dialog med kommunene Larvik og Skien. Bakgrunnen for at disse kommunene ble valgt var at Kommunal Rapport pekte på disse som «gode sammenligningskommuner» og at disse også er i kommunegruppe 13, dvs, tilsvarende kommuner som Halden i fht demografi, tettsteder etc.. Skien og Larvik hadde en langt lavere andel av sine utgifter til pleie og omsorg enn Halden kommune hadde, i 2011 og Kommunene har også tidligere vært gjennom relativt krevende omstillingsprosesser, spesielt Larvik. En lavere andel til PLO formål kan skyldes flere forhold, mer effektiv tjenesteproduksjon, lavere kvalitet og høyere terskel i tilbudet og ikke minst færre brukere å betjene (som kan også ha sammenheng med høyere terskel for tjenester). Sett i forhold til folketall har Halden kommune en større andel som mottar tjenester. Differansen mot Larvik utgjør 0,48%. 5,50% 5,00% 4,50% 5,18% 4,70% 4,71% 4,00% Halden Larvik Skien Mottakere av pleie- og omsorgstjenester % Graf 1 Befolkningssammensetningen er relativt lik i kommunene. Side 34

35 Graf 2 Alderssammensetningen og andelen av befolkningen som får tjenester varierer ikke mye mellom kommunene. I prosessen med ovennevnte kommuner, fremstår Larvik som den kommunen som er «best» å sammenligne seg med. Opplevelsen i Skien er at de hadde et «godt utgangspunkt» for reduksjoner. De hadde ved flere tilfeller gjennomført type reduksjonstiltak som Halden kommune gjorde i 2003/2004. Larvik derimot har vært på ROBEK-liste to ganger tidligere, og har vært gjennom to større omstillingsprosesser. De har dermed måtte justere ned aktivitet og fremstår dermed som billig. Ved besøket fremkommer imidlertid at Larvik vil ha flere utfordringer i tiden fremover, bl.a. relater til tjenester i «paragrafbygg», likhet i vedtak,etc.. Teoretisk potensiale Teoretisk potensiale innenfor kommunalavdeling helse og omsorg mot de to nevnte kommer: Område Pleie og omsorg Halden pr innbygger Larvik pr innbygger Skien pr innbygger Gr.13 Potensiale mot Larvik Potensiale mot Skien Potensiale mot Gr Helsetjenester (Halden innbyggertall pr er ) I utgangspunktet indikerer dette at Larvik produserer tjenester billigere, da demografiske forhold ikke er voldsomt forskjellig. Nå skal sies at selv små forskjeller i ulike demografiske data kan gi store økonomiske forskjeller. Uansett forklarer det ikke hele forskjellen. Arbeidet med systematisk sammenligning med Larvik kommune vil pågå i tiden fremover Kommunalsjefen er ikke på nåværende tidspunkt i stand til, med bakgrunn i det korte besøket i kommunene, å konkret peke på hvor denne betydelige økonomiske forskjellen fremkommer. Kommunalsjefen er ikke i stand til å peke konkret på områder og tiltak, som ved gjennomføring vil gi en slik effekt. Det må imidlertid erkjennes at det er mulig å bruke mindre ressurser på produksjon av tjenester innenfor pleie og omsorg, samt helsetjenester. En slik reduksjon av ressursinnsatsen vil medføre redusert omfang og kvalitet i tilbudet til brukere. I saken foreslås ulike tiltak. Noen tiltak igangsettes umiddelbart og vil få økonomisk effekt. Andre tiltak vil ta lengre tid å gjennomføre, og kanskje få full effekt om flere måneder. Side 35

36 Kommunalsjefen skulle gjerne ha vært lengre i prosessen som KS-Effektiviseringsnettverk legger opp til. I denne prosessen vil man få en dyptgripende systematisk gjennomgang og mulighetsrommet vil bli belyst på en god måte. Andre kommuners erfaring med dette nettverksarbeidet viser dette. For Halden kommune er det imidlertid viktig at tiltak iverksettes nå. Norsk helselovgivning gir brukerne stor omfang av rettigheter og utfordrer tjenesten. For å snu den økonomiske utviklingen må det vedtas standarder som ligger til grunn ved behandling av søknader og vedtaksfastsettelser. Det må foreligge vilje, aksept og forståelse for at brukere i en større grad opplever uforutsigbarhet og møter en større gruppe av tjenesteytere. Tiltak Det at konkrete tiltak på nåværende tidspunkt ikke har latt seg utlede av arbeidet mot Larvik og Skien medfører at kommunalsjefen må tilnærme seg reduksjoner i flere grupperinger. Noen av tiltakene er innenfor rådmannens fullmaktsområde og trenger slikt sett ikke vedtak. Andre tiltak er konkrete og må ha klare vedtak mens den tredje grupperingen er en form for «ramme-vedtak» der tiltakene som utledes må behandles konkret på et senere tidspunkt. Konsekvensutredningen på slike tiltak er ikke fullstendig utredet. Det vil være av betydning at slike prosesser intensiveres. Alle tiltak som foreslås vil ikke berøre netto budsjettrammer. Aller tiltak som iverksettes, iverksettes med den hensikt å redusere merforbruket som er prognostisert. Under de ulike tiltakene nevnt under, er det tiltak som ikke er behov av politiske vedtak for å gjennomføre, og det er tiltak der dette er nødvendig. Tabellen avslutningsvis oppsummerer dette. Tiltak 1 Styrking av «grunnbemanning» innføring av «inntaksstopp» av vikarer En forutsetning for at kommunalavdeling skal redusere sitt lønnsforbruk i 2013 er at enheter lykkes med å redusere inntak av vikarer. Det iverksettes derfor tiltak mot dette. Økt «grunnbemanning» på utvalgte områder: Følgende enheter områder tilføres økt fast ressurs: - Institusjoner inkl. rehabiliteringsavdelingen. - Ambulerende hjemmetjeneste - Samlokaliserte boliger Tilført fast ressurs må tilrettelegges for en optimal utnyttelse av innenfor respektive enheter/områder. Denne tilførte ressursen medfører samtidig at områder primært ikke får ta inn vikarer. Enhetsledere kan imidlertid avvike dette hvis kravet til forsvarlighet i tjenesten ikke oppfylles. Rammer til variabel lønn Dagens faste ansatte i områder, ressurser i omstillingspool og ressurspool, med tillegg av områdenes budsjetterte ressurser på vikarposter (samlet kr 8,8 mkr) utgjør rammen for variabel lønn. Side 36

37 Det pågår et arbeid knyttet til struktur på ressurspool, der også lokale pooler vurderes. Dette arbeidet forventes avsluttet i løpet av medio mai. I føringene ligger det at sentral ressurspool på et nivå rundt dagens skal bestå. Dette er som følge av AML, og spesielt som følge av innskjerping som er foreslått, tilgang /mangel på kompetanse og frigjort tid til ledelse på avdelingsledernivå. Følgende tabell viser forhold samt ramme for variabel lønn Det vil kunne forekomme endringer mellom de ulike områdene på et senere tidspunkt. Område Prognose 2013 pr 02/13 Budsjett (Art 10208) Reduksjon Ramme tilføres Institusjon Ambulerende Samlok Omsorgsboliger Sum Kolonne prognose 2013 : Viser områdenes prognostiserte variable lønn i 2013, utover eventuell bruk fra ressurspool og omstillingspool. Kolonne budsjett 2013 : Områdenes budsjetterte variable lønn til avvikling av hovedferie. Reduksjon : Pålegg om reduksjon av variabel lønn sett i forhold til prognose. Ramme tilføres : Rammen som tilføres gjennom faste ansatte årsverk og noen «Ledige midler». Til disposisjon her er Omstilling pool verdi 16 mkr Ressurspool (VP) verdi 4 mkr «Fri ramme ress.pool verdi 3 mkr Summen av ovennevnte vil medføre en netto reduksjon i fht prognose på 19 mkr. på årsbasis Konsekvenser: Innføringen medfører en vesentlig endring i praksis på inntak av vikarer. Dette igjen må medføre at det praktiseres større fleksibilitet mellom ulike avdelinger og områder innenfor enheter. Med det menes at ansatte i en avdeling må bistå i andre avdelinger når det er mulighet for det og behov er tilstede. An slik tanke skal det være økt fokus på i daglig ledelse av ressurser. Dette var en av hovedintensjonene med dagens organisasjonsmodell og ikke minst innføringen av ressurspool, der man allokerte variabel lønn til fast lønn. Dette vil kunne medføre utfordringer for ansatte, men må imidlertid sees i sammenheng med at enheter tilføres en større «grunnbemanning», noe som bidrar til større stabilitet og sikkerhet i personalgruppe, og bidrar til at terskel for inntak av vikar heves. Brukernes tilbud vil påvirkes ved at tjenester vil måtte utsettes i tid, evt.ikke utført i tråd med gitt vedtak. Side 37

38 For å lykkes med tiltaket, som det har vært gjort flere forsøk på de siste årene, stilles det økt krav til daglig ledelse i forhold til å prioritere de tilgjengelige ressurser. Dirkete oppgaver må prioriteres fremfor indirekte oppgaver. Likedan må felles aktiviteter og samhold prioriteres ved høyt fravær. Ved enkelte avdelinger innenfor pleie og omsorg er det gjennom tidligere prosesser redusert mye i grunnbemanningen. Ved institusjoner vurderes bemanningen til å være på et lavt nivå i dag, og det er noe usikkert til hvordan situasjonen blir ved endelig tilføring av ressurser knyttet til variabel lønn. Denne situasjonen vil følges tett, og det vil kunne være nødvendig med nedleggelse av plasser. Dette vil kommunalsjefen komme tilbake til. Tiltak 2 Bemanningsreduksjoner i institusjonstjenesten Det skal foretas en bemanningsreduksjon innenfor institusjonstjenesten med en årlig besparelse på 6 mkr. Pleiefaktor / Bemanningsfaktor Ved en sammenligning mellom avdelingers pleiefaktor varierer denne. En av årsakene er selvfølgelig type avdelinger. I dette arbeidet skal også bemannings- og pleiefaktoren i Halden sees opp mot tilsvarende faktorer i Larvik kommune. I forhold til dette punktet vil det stilles store krav til samhandling og felles bruk av ressurser mellom de ulike avdelinger. Dette arbeidet vil strammes opp. Foreløpig tallfestes ikke eventuelle mulig besparelser i fht en harmonisering. Tiltaket vil ikke være avhengig av vedtak. Samordning av nattevakt Helsehuset Det har tidligere vært foreslått å samordne og redusere nattjenesten ved Halden sykehjem og Rehabiliteringssenteret. På grunn av usikkerhet rundt behovet knyttet til de nyopprettede intermediærsengene, har imidlertid dette blitt utsatt. Ut fra erfaringene med sengene så langt synes det som om endringene i nattjenesten kan gjennomføres som opprinnelig planlagt. Endringene innebærer at det totale antallet nattevakter reduseres fra 4 sykepleiere og 4 hjelpepleiere til 4 sykepleiere og 3 hjelpepleiere. Reduksjonen innebærer en innsparing på 1,8 årsverk for hjelpepleiere på årsbasis, svarende til en lønnskostnad på ca. kr Endringen har utover den økonomiske effekten ingen positive effekter. Når det gjelder negative effekter, dreier dette seg først og fremst om omplassering av de ansatte som blir overtallige. Videre vil endringen kunne redusere muligheten for å drive aktiv rehabilitering om nettene (for eksempel ved at en må gi pasienten et bekken framfor å hjelpe han/hun med til å ta seg til toalettet da dette tar lenger tid). Det vil også være en del utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av endringen, bl.a. knyttet til hvordan de gjenværende ressursene fordeles på avdelingene. Det er foreslått nedsatt en egen gruppe av ansatte på sykehjemmet og rehabiliteringssenteret som skal se på dette. Side 38

39 Tiltaket vil ikke være avhengig av politisk vedtak. Like renholdsprinsipper Det pågår et prosjekt for å innføre like renholdsprisnipper og harmonisere driften i de ulike institusjoner. Økonomis effekt, 1 årsverk kr ,- Tiltaket vil ikke være avhengig av vedtak. Reduksjon av plasser Tiltak knyttet til variabel lønn, jf tiltak 1, og en eventuell effekt av harmonisering av tiltak på pleiefaktor er usikre. Situasjonen oppleves som vanskelig i dag. Dersom både tiltaket på variabel lønn og tiltaket knyttet til generell bemanningssituasjon gjennomføres, vil det kunne oppstå alvorlige driftsproblemer og medføre manglende verdighet i tjenestetilbudet. Av den grunn arbeides det med en vurdering av nedleggelse av plasser. Hvilke plasser må kommunalsjefen vurdere nærmere før forslag kommer. En slik vurdering må også ha i seg økt bruk av dobbeltrom. Tiltak 3 Bemanningsreduksjoner i samlokaliserte boliger a) Generell nedbemanning Samlokaliserte boliger nedbemannes med 3 årsverk. Dette gjøres ved å fjerner indirekte tid og korrigere turnuser ved å ha flere 6 timers vakter. Effekten estimeres til 1,5 mkr på årsbasis. Tiltaket vil ikke være avhengig av vedtak. b) Opprettelse av ambulerende miljøarbeidertjeneste En opprettelse av ambulerende miljøarbeidertjeneste vil kunne gi ytterligere økonomisk innsparingseffekt ved at teamet vil kunne dekke «topper» og ellers uforutsette behov. Et slikt team vil også kunne ivareta behov til brukere som ikke nødvendigvis bør bo i en samlokalisert bolig, men vil kunne nyttiggjøre seg ressurser som teamet kan gi. Tjenesten dreier mot en mer hjemmebasert tjeneste (hj.spl modell) Det er i dag 22 søkere til samlokalisert bolig, mange av disse vil kunne motta tjenester fra et slikt team i stedet for å tildeles leilighet i samlokalisert bolig. Det er vanskelig å estimere effekten av dette på nåværende tidspunkt men 3 årsverk vil kunne være rimelig. Effekten estimeres til 1,5 mkr på årsbasis. Kommentarer vedrørende ambulant miljøarbeiderteam En ambulerende miljøarbeidertjeneste må «plasseres» geografisk godt slik at uttrykningstid balanseres i fht de ulike boligers beliggenhet. Avdelingene er fordelt geografisk utover hele Halden, så uansett hvor «basen» her legges vil det være avdelinger som vil ligge langt unna dette. Det er avdelinger fra Isebakke på den ene siden av byen til Idd på den andre. Tiltaket vil ikke være avhengig av vedtak. Side 39