Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/41 PS 2013/42 PS 2013/43 PS 2013/44 RS 2013/16 RS 2013/17 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport helse. omsorg og sosiale tjenester Økonomirapport kommunalavdeling helse og omsorg pr. april 2013 Unntatt offentlighet RS 2013/18 Status nye omsorgsboligprosjekter/boso Ettersendes Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ /815 RS 2013/19 Reduksjoner Familiens Hus pr.mai /2782 RS 2013/20 Status Ansvarlig Alkoholhåndtering 2013/418 RS 2013/21 Kopi av brev: Anmodning om endring i Halden kommunes vedtak om bygging av Båstadlund dagsenter for utviklingshemmede 2009/6668 RS 2013/22 VS: til helse/omsorgsutvalget fra NAV. 2009/2782 RS 2013/23 Somatisk dagavdeling - kommunalavdeling helse og omsorg PS 2013/45 Kvalitetsstandarder for tjenester - Endringer i gjeldene standarder PS 2013/46 Budsjett Driftsreduserende tiltak, Oppfølging av sak i KS PS2013/52 PS 2013/47 PS 2013/37 Budsjett reduksjonstiltak,vedtak punkt 3 Karrestad Eldresenter PS 2013/48 Søknad om kommunal medvirkning til sysselsetting, Dagtia Erlandsen Conditori Ettersendes 2009/ / / /1359 PS 2013/49 Legat til beste for eldre - utdeling /485 PS 2013/50 Legat til beste for barn og unge - utdeling /503 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg Leder KRF Bent Asgeir Larsen Medlem H Anne-Kari Holm Medlem SP Håkon Magne Knudsen Medlem AP Odd Sæthre Medlem PP Linn Victoria Olsen Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Else-Kathrine Hveding NESTL H Mona Bråthen MEDL AP Sohrab Darisiro MEDL V Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Irma Moen Eriksen Else-Kathrine Hveding H Anita Irene Lunde Warberg Sohrab Darisiro H Laila Tajet Andersen Mona Bråthen AP Merknader Otto Gøperød deltok som ansattes representant Møteprotokoll Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Arild Børstad Spesialkonsulent Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Gerd Berit Odberg Utvalgsleder Arild Børstad Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2013/33 PS 2013/34 PS 2013/35 PS 2013/36 RS 2013/13 RS 2013/14 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Økonomirapport helse og omsorg pr. mars 2013 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ /815 RS 2013/15 Status i demensomsorgen 2008/479 PS 2013/37 PS 2013/38 PS 2013/39 PS 2013/40 FO 2013/4 Budsjett Reduksjonstiltak Kommunalavdeling helse og omsorg Søknad om serverings - og skjenkebevilling Fredriksten Vertshus AS Søknad om skjenkebevilling Divan AS, Fisketorget 3, 1771 Halden Forespørsler Forespørsel fra Håkon Magne Knutsen om status i boligsosialt utviklingsprogram 2013/ / /3337 Side nr. Side 4

5 PS 2013/33 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2013/34 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Gerd-Berit Odberg (KrF) stilte forslag om å behandle sak 2013/37 som første sak. Håkon Magne Knutsen (AP) meldte forespørsel. Sakslisten ble for øvrig enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2013/35 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/36 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 5

6 RS 2013/13 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester RS 2013/14 Økonomirapport helse og omsorg pr. mars 2013 RS 2013/15 Status i demensomsorgen PS 2013/37 Budsjett Reduksjonstiltak Kommunalavdeling helse og omsorg Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Representanten Larsen ble av organet erklært habil. Bent Larsen fremmet forslag til vedtak: 1. Saken tas til etterretning. 2. Rådmannens forslag til innsparinger vedtas med følgende endringer: Reduksjon av plasser må utredes med nøyere konsekvensanalyse før vedtak kan fattes. Punkt 6C: Karrestad eldrebolig skal ikke nedlegges. 3. Det skal oppnås en besparelse på anslagsvis 4 mill. ved at brukere med høyt tjenestebehov fra hjemmesykepleien, evnt at de p.t. har plass på korttidsplassene ved sykehjemmet i påvente av egnet tilbud, gis tilbud om å flytte inn ved de ledige plassene på Karrestad. 4. Hovedutvalget ber administrasjonen å utrede innsparinger for hjemmesykepleien ved at det opprettes en somatisk dagavdeling. Saken legges frem i maimøtet. Håkon Magne Knutsen fremmet forslag til vedtak: De framlagte forslag til tiltak avvises i all hovedsak. Saken oversendes til Kommunestyret slik at tildeles økt økonomisk ramme. Hovedutvalget mener at den økonomiske rammen må økes ca. 35 mill. Det nedsettes et politisk utvalg på 5 representanter som foretar en gjennomgang av hvilke prioriteringer som skal foretas av de forslag som Rådmannen har fremmet. Forslagene fra Knutsen og Larsen ble satt opp mot hverandre. Forslaget fra Larsen fikk 5 stemmer, mot 4 stemmer for forslag fra Knutsen. Forslaget fra Larsen ble vedtatt. Vedtak: 1. Saken tas til etterretning. 2. Rådmannens forslag til innsparinger vedtas med følgende endringer: Reduksjon av plasser må utredes med nøyere konsekvensanalyse før vedtak kan fattes. Punkt 6C: Karrestad eldrebolig skal ikke nedlegges. 3. Det skal oppnås en besparelse på anslagsvis 4 mill. ved at brukere med høyt tjenestebehov fra hjemmesykepleien, evnt at de p.t. har plass på korttidsplassene ved sykehjemmet i påvente av egnet tilbud, gis tilbud om å flytte inn ved de ledige plassene på Karrestad. 4. Hovedutvalget ber administrasjonen å utrede innsparinger for hjemmesykepleien ved at det opprettes en somatisk dagavdeling. Saken legges frem i maimøtet. Rådmannens forslag til innsparinger, vedtatt av utvalget: Navn Navn Effekt 2013 Årseffekt Side 6

7 1 (2) Institusjonstjenesten Reduksjon av plasser Senere 2 (3) Bemanningsreduksjoner i samlokaliserte boliger Boliger for eldre personer med funksjonsnedsettelse 3 (3) Tjenestereduksjon gjennom vedtektsendring Senere 750 Senere 4. Hjemmehjelp Redusert standard X Ambulerende hjemmetjeneste Redusert Standard 7. Reduksjon i basistjenester Reduksjon 1 årsverk kommunal fysioterapeut Endret metodikk barnevernet Vaksinasjonskontor, red. åpningstid X X 320 X X 110 Inntektsoptimalisering X (10) Rehabiliteringsteam Opprettelse Senere 9 (11) Ytterligere bemanningsreduksjoner KS-effektiviseringsnettverk Larvik kommune Senere PS 2013/38 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Fredriksten Vertshus AS Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fredriksten Vertshus AS v/ André Øraas gis serverings- og skjenkebevilling for alkohol gr. 1, 2 og 3 med skjenketider i samsvar med bevillingsreglementes bestemmelser og omsøkte skjenkearealer til Som vilkår for bevillingen settes at styrer og stedfortreder gjennomgår kurs i Ansvarlig Vertskap. Arealene søkes tilpasset kravene i forhold til universell utforming. PS 2013/39 Søknad om skjenkebevilling Divan AS, Fisketorget 3, 1771 Halden Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Ved votering over Rådmannens innstilling ble det avgitt 8 stemmer for (KrF, H, SP, AP) og 1 stemme mot (PP). Rådmannens innstilling vedtatt. Vedtak: Divan AS v/ Zalim Dilovan, Fisketorget 3, 1771 Halden gis skjenkebevilling for alkohol gr. 1, 2og 3 for omsøkte arealer og med skjenketider klokken mandag tom. torsdag og Side 7

8 søndag, fredag og lørdag kl til Som vilkår for bevillingen settes at kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering gjennomføres. Arealene søkes tilpasset kravene i forhold til universell tilgjengelighet. PS 2013/40 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Utvalgsleder avga svar i møtet. FO 2013/4 Forespørsel fra Håkon Magne Knutsen om status i boligsosialt utviklingsprogram Side 8

9 PS 2013/41 Godkjenning av innkalling PS 2013/42 Godkjenning av saksliste PS 2013/43 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9

10 PS 2013/44 Referatsaker Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Statusrapport helse. omsorg og sosiale tjenester Medsaksbehandlere: Mette Sørvik, Inger Olsen, Halvard Bø, Øystein Lie, Astrid Nordstrand Enhet sykehjem Enheten opplever fortsatt en stor etterspørsel etter plasser. Iddebo korttidsavdeling må benytte 1-2 dobbelt rom. Mange av pasientene har demensdiagnose, noe som er en utfordring ved bruk av dobbeltrom. En må også videreføre1-1 bemanning på enkeltpasienter med behov for ekstra oppfølging hele døgnet. Ny sykehjems lege som startet 8. april, trakk seg etter få dager i jobben. Hans ansvarsområde skulle være Iddebo og Solheim. Legene Azad Øysal, Irina Frydenlund(turnuskandidat) og Anders Schönbeck, er fleksible og dekker opp behovet for medisinsk oppfølging. Intermediær De intermediære plassene driftes nå 7 dager i uken. Det er stor etterspørsel etter disse plassene og god dekningsgrad. Når det gjelder medisinsk oppfølging i helgene har legene visitt pr. telefon. De har fått tilgang til Gerica fagprogram via VPN hjemme, og har på denne måte sikker tilgang til pasientopplysninger/ journal. Dette fungerer godt. Enhet hjemmebaserte tjenester Hjemmesykepleien og omsorgsboligene Tjenestene opplever mange og sammensatte faglige utfordringer. Mange brukere har demensdiagnose. Flere trenger trygghetstiltak og ekstra ressurser til oppfølging. Det skal etableres ambulerende dagsentertiltak på flere omsorgsboliger for å dekke noe av behovet. Tiltaket skal også være et tilbud til noen hjemmeboende demente som trenger dagtilbud og der pårørende har behov for avlastning. I hjemmesykepleien øker de faglige utfordringene da flere brukere er i behov av medisinsk oppfølging. Samlokaliserte boliger Det meldes et økende behov for samlokaliserte boliger til personer med utviklingshemming. Det foreligger muntlige signaler og konkrete søknader fra foreldre / pårørende om behov for å etablere barn og ungdommer i samlokaliserte boliger. Det er også søkere fra andre kommuner som ønsker å etablere seg i Halden kommune, samlokalisert med andre personer med utviklingshemming. Pr. i dag er et antatt behov ca. 20 personer. Side 11

12 Enhet basistjenester Behandlende tjenester Det er pr. 8.mai ledige fastlegeplasser i Halden kommune fordelt på 5 fastleger. Legen som er engasjert for å betjene den nyopprettete fastlegelisten frem til ny lege er på plass, begynte ved kommunelegekontoret 15.april. Listen er åpnet for pasienter, og pr. 8.mai har listen 110 pasienter. Fastlegehjemmelen har nå vært utlyst for 2.gang. Søknadsfrist var 5.mai, og videre prosess og tildeling av fastlegehjemmelen er planlagt gjennomført i løpet av mai måned. Ved kommunelegekontoret venter en fortsatt på en endelig avklaring i forhold til videre planer for lokalene i Jacob Blochs gate etter at helsestasjonen og forsterket helsestasjon flyttet til Familiens hus i mars i år. Legen som begynte som sykehjemslege med tilknytning til Iddebo og Solheim sykehjem 8.april, valgte å avslutte arbeidsforholdet få dager etter oppstart i felles enighet med ledelsen. Stillingen er utlyst på nytt med søknadsfrist 2.juni. Bakvaktsordningen for intermediæravdelingen som trådte i kraft 15.april, har utvidet muligheten for innleggelser ved avdelingen til 7 dager i uken noe som har ført til en klar økning i antall innleggelser. Rus/psykiatri Konglelundveien boliger har de siste par måneder hatt høyt sykefravær og innebærer økt belastning på de som er på arbeid. I tillegg skaper naturlig nok vedtaket om at det skal spares inn ett årsverk ved boligene innen rus-/psykiatritjenesten uro blant de ansatte. Prosjektet «Voksne alkoholikere i Halden kommune» som har løpt over tre år og har vært finansiert av statlige tilskuddsmidler er nå avsluttet, og det er utarbeidet en sluttrapport. Rapporten inneholder en rekke forslag til tiltak innen feltene somatisk helse, psykisk helse, økonomi og bolig. Det blir nå viktig å gå gjennom forslagene blant annet sammen med hjemmebaserte tjenester, for å se hva som kan gjennomføres på kort og lang sikt. Kommunens psykososiale kriseteam har i løpet av våren vært involvert i en rekke hendelser. På bakgrunn av dette arbeidet, samt deltagelse på kurs og seminar om krisehåndtering, er det framkommet en del problemstillinger både av faglig og organisatorisk art som det må arbeides videre med i månedene som kommer. En sentral problemstillinger er blant annet forholdet mellom hva kriseteamet skal og kan bidra med og omgivelsenes forventninger til teamet. Familiens hus Etter at PP-tjenesten flyttet inn i Familiens hus i slutten av april, er nå samtlige tjenester på plass i huset. Ledelsen arbeider med å få på plass felles kompetansehevende tiltak for å bedre samhandlingen rundt målgruppen for tjenestene barn, unge og familier. Noen av tiltakene er avhengige av eksterne midler for å kunne gjennomføres, og det er i den forbindelse søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler. Det forventes svar på søknaden i løpet av mai. Når det gjelder barneverntjenesten, har det hittil i år ikke vært tilflytting av mange familier med tung problematikk. Presset i forhold til meldinger og undersøkelser er imidlertid fortsatt høyt, men konstant. Fylkesmannen har gjennom den statlige satsingen på barnevern tildelt Halden kommune ressurser til én ny stilling. Prosessen med å besette stillingen er iverksatt. For øvrig har Fylkesmannen varslet tilsyn med kommunens oppfølging av fosterhjem høsten Side 2 av 2 Side 12

13 Innen helsesøstertjenesten arbeides for å etablere gode rutiner og flyt i arbeidet etter at tjenesten flyttet sammen i Familiens hus. Dette gjelder også samarbeidet med helsestasjonsleger og fysioterapeuter som kommer til Familiens hus etter inngåtte avtaler. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med kommunens helsestasjonsvirksomhet for barn 0-6 år. Det ble ved tilsynet gitt to avvik. Det ene er knyttet til at vi ikke i tilstrekkelig grad sikrer helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer. Det andre at vi ikke sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud. Åpen barnehage har økende fremmøte etter flyttingen til Os alle 4, og dekker et bredt lavterskelbehov for mange familier. I et samarbeid med Folkehelsa arbeides det med kurs i ernæring og generell kostholdsveiledning for utsatte grupper. Som en følge av vedtaket om innsparing av ett årsverk ved ressurssenteret, legges miljøkontaktressursen ned. Av 1,6 årsverk trekkes 1,0 stilling inn og resterende 0,6 stilling overføres til helsesøstertjenesten for å styrke skolehelsetjenesten. Rehabilitering/aktivitet Halden rehabiliteringssenter har for øyeblikket fullt belegg, samtidig som de fleste av pasientene er reelle rehabiliteringspasienter noe som understreker behovet for dette tilbudet. Avdelingen sliter for øvrig med et høyt sykefravær uten at dette synes å være direkte relatert til arbeidssituasjonen ved avdelingen. Det arbeides nå med å få dekket opp sommerferien, men har problemer med sykepleiersiden da det ikke var noen sykepleiere blant de 118 som søkte på sommerjobb ved avdelingen. Også ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten sliter med høyt fravær på grunn av sykdom og permisjoner. For tiden er således dekningen i ergoterapitjenesten 3,1 av 5,0 årsverk og i fysioterapitjenesten 6,0 av 8,5 årsverk. Dette har ført til ventelister på henholdsvis 24 og 18 pasienter. I forbindelse med den økonomiske situasjonen i kommunen er det vedtatt innsparing av ett årsverk innen fysioterapitjenesten. Dette vil gi et redusert tilbud selv om opprettelsen av et innsatsteam vil kunne oppveie noe av reduksjonen. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter merker sterkt behovet for et nytt bygg. Vi ser at mange av brukerne har behov for et fleksibelt tilbud, uten at vi kan gi dem i dag da vi ikke har mulighet til å frakte dem mellom avdelingene. Det er stort sett fullt på alle avdelingene, med i gjennomsnitt 15 brukere pr. avdeling (87 brukere totalt). Også ved korttidslageret er sykefraværet høyt. Avdelingen har i utgangspunktet knapt med personale og er derfor svært sårbare ved fravær, men har foreløpig greid å håndtere det. Koordinerende fellestjeneste Pasient- og kartleggingskoordinator - status pasienttilstrømning og tilhørende logistikk. Pasienttilstrømningen tilbake til kommunen ser nå ut til å ha stabilisert seg på et nivå på pasienter hver måned med behov for kommunale tjenester. Dette er pasienter som er i behov av hjemmebasert tjenester, korttidsopphold for ferdigbehandling og mobilisering, rehabilitering eller lindrende behandling. Pasienter tilbake til kommunen fra Sykehus med behov for tjenester (hjemmebasert eller korttidsopphold) og brukere fra hjemmebaserte tjenester med behov for høyere omsorgstilbud etter sykehusopphold, fører til et press både innenfor hjemmebaserte tjenester og på korttidsplasser. Side 3 av 3 Side 13

14 Oversikt pasient tilbake til kommunen 2013 Øhj fra hjemmet til korttidsplass Oversikt pasient tilbake til kommunen 2013 Tilbakeføres Fra Sykehus Status logistikk/ plasser Ved oppstart av Intermediæravdelingen med 4 intermediære senger og effektuering av tidligere politisk fattet vedtak om nedleggelse av Demensplasser på Iddebo ført dette til et «bortfall» av 11 plasser i tillegg til at det per aktuelle tidspunkt var 14 bruker innlagt på korttidsplasser på 2 avd. i påvente av annet tilbud (omsorgsbolig, demensplass) Handlingsrommet for logistikken og koordineringer av plasser har således vært en tilleggsutfordring i det kontinuerlige koordinerende arbeidet med rett pasient/bruker til rett omsorgsnivå. Pasientkoordinator mottar fortsatt innmelding fra hjemmebasert tjeneste angående brukere med demensproblematikk. Utfordringer med hjemmeboende demente medfører ofte akuttinnleggelser der brukere legges inn på somatiske korttidsplasser. At det i tillegg pr. d.d. befinner seg 15 brukere/pasienter på korttidsavdelingene som venter på annet tilbud som langtidsplass på sykehjem, omsorgsbolig eller demenstilbud medfører et meget stort press på de tilgjengelige plasser som er tenkt benyttet til pasienter som skal tilbakeføres fra Sykehus. Elektronisk samhandling Pasientkoordinator har en viktig funksjon i denne meldingsutvekslingen da meldinger om innlagt pasient, antatt utskrivningsklar og antatt bistandsbehov ikke vil komme på telefon fra disse avdelingene men gjennom fagprogrammet Gerica. Dette er et viktig verktøy for å kunne optimalisere logistikken mellom Sykehus og kommunen Piloten omhandler hele kommune og tre somatisk poster i Sykehuset Østfold samt 1 post psykiatri DPS. Evalueringen fra Halden så langt viser at kommunen har hovedtyngden pasienter på andre avdelingen enn deltager i pilot. Teknisk og praktisk ingen problemer for kommunen så langt i pilot Basert på evaluering av piloten vil prosjekt gruppen fremlegge for styringsgruppen plan for videre implementering i Sykehus og øvrige kommuner i Østfold Kartlegging- og vedtaksteam Antall søknader i april 2013 er 131 stk. der det er søkt på 191 ulike tjenester. Vi ser fra februar til april at antall søknader per måned øker. Det skyldes nye søkere og flere henvendelser/søknader fra brukere og pårørende til de som har tjenester fra tidligere og som har fått et større hjelpebehov. Side 4 av 4 Side 14

15 Det er noe økning av søknader om korttidsplass og demensboliger. Dette har medført at det er fattet flere omgjøringsvedtak som medfører økt innsats for å gi faglig forsvarlig tjeneste i hjemmet i påvente av plass. I løpet av første halvdel 2013 er det på område kommunalbolig og omsorgsbolig trukket 11 søknader av søker etter kartlegging er foretatt av kartleggingsteamet. Dette skyldes en streng praksis og vurdering av det reelle bistandsbehovet. Kartleggingsteamet har også bistått personale på omsorgsboliger både for demente og ordinære omsorgsboliger. Hjelpebehovet har økt hos flere brukere med ulik årsak. De med diagnosen demens krever også økt bistand og tettere oppfølging av personale. Støttekontakt Pr er det 202 brukere med vedtak om støttekontakt. 36 som har fått innvilget tjenesten mangler foreløpig støttekontakt, og det er mange nye søkere. I tillegg har flere sagt opp sine oppdrag med å være støttekontakt. For tiden er 5 nye på utprøving, det er en utfordring å rekruttere riktig støttekontakter til riktig brukere. Det skal avholdes en Inspirasjonskveld for alle støttekontakter og avlastere med oppdrag for Halden kommune 17. juni. En jobber med å skape gruppeaktiviteter for de med støttekontaktvedtak. Gruppelederen har kontakt med Halden jeger- og fiskeforening. Avlastning Avlastning er viktig for foreldre/pårørende. I enkelte tilfeller er det dette tilbudet som gjør at pårørende er i stand til å ha omsorgsansvaret for funksjonshemmede barn/unge/ voksne. Avlastning ytes ut fra enkeltvedtak og er innvilget ut fra en kartlegging og en konkret vurdering i forhold til den enkelte families situasjon. 74 brukere er pr innvilget avlastning med flg. fordeling RISHAUGEN FRITIA PRIVAT SIGNO VIVO SUM Antall under 18 år (barn) Antall over 18 år (voksne) Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 omhandler de rettssikkerhetstiltak som er pålagt kommunen å ivareta ved bruk av tvang og makt overfor alle personer med utviklingshemning i kommunen. Formålet med reglene er å hindre at personer med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge bruk av tvang og makt. Det er omfattende arbeid knyttet til å opprettholde kravene i lovverket. Overordnet faglig ansvarlig er enhetsleder for hjemmebaserte tjenester. Arbeidet er delegert til koordinerende fellestjenester, som har eget arkiv for skadeavvergende meldinger. Det har hittil i år kommet inn 16 meldinger om tvangsbruk fordelt på 5 personer. Det avholdes årlig grunnkurs for ansatte torsdag 30. mai i regi av ressursgruppa for lovverket om bruk av makt og tvang (Khol. Kap. 9). Klagesaker Det foreligger flg. foreløpige oversikt på antall klagesaker som er behandlet pr. 30. april 2013 Klageinstans Stadfestet kommunens vedtak Opphevet og sendt tilbake for ny behandling Klager har fått helt eller delvis medhold i klagen Klager hos klageinstans for behandling ikke avgjort Fylkesmannen i Østfold Kommunens (2012) 7(2013) Side 5 av 5 Side 15

16 klagenemnd Husbankens bostøtte Statistikken viser at det er et betydelig antall husstander/søkere i vår kommune som innvilges bostøtte fra Husbanken hver måned. Termin Søkere Innvilget Avslag Samlet beløp Husbankens startlån / boligtilskudd Startlån er en låneordning for de som det er ekstra krevende for å etablere seg på boligmarkedet eller har problemer med å bli boende i boligen sin. Det er kommunene som forvalter startlån som Husbanken har gitt kommunen. For 2013 har kommunestyret i forb. md budsjett 2013 vedtatt å ta opp samme lånebeløp som i 2012; 40 mill. i startlån fra Husbanken for videre utlån til konkretiserte målgrupper. Halden kommune har fremmet søknad overfor Husbanken om tilskuddsmidler til etablering og utbedring/tilpasning for videre tildeling i Det foreligger enda ikke svar på søknaden så det er usikkert hvor stort beløp kommunen får for videre tildeling i STARTLÅN Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Mars April TILSKUDD ETABLERING Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Mars April TILSKUDD TILPASNING Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Mars April Kompetanse- og kvalitetsutvikling I april måned avholdt 12 timers grunnkurs, med test, i legemiddellære for hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og andre ansatte som deltar i legemiddelhåndteringen. Det ble også avholdt 3 timers oppfriskningskurs for en gruppe som gjennomført grunnkurs tidligere. Halden Kommune har et formalisert samarbeid med Halden videregående skole om utplassering av et stort antall elever og lærlinger innen helse og omsorg. De fleste avdelinger innen Side 6 av 6 Side 16

17 kommunalavdelingen har studenter, elever eller læringer. Tilsvarende avtale foreligger med helsefaghøgskolen i Østfold. Koordinerende fellestjeneste tar i disse dager et databasert verktøy for å forenkle og effektivisere påmeldingsrutiner til kurs og møter. Verktøyet «Questback» kan også benyttes til enkle spørreundersøkelser. Den planlagte inspirasjonskvelden for våre støttekontakter og avlastere er berammet til 17. juni i år. Foreleser er Ingvard Wilhelmsen ved Senter for livsmestring i Bergen. Wilhelmsen er lege og humorist. Dette årlige tiltaket blir svært godt tatt i mot av de som er engasjert som støttekontakter og avlastere i Halden Kommune. Boligsosialt utviklingsprogram Kompetansetilskudd for 2013 er nå innvilget av Husbanken. Flg. tiltak er nå i prosess i tråd med aktivitetsplan; Helhetlig organisering; - «En dør inn» - Prosjekt 2013/2014 Prosjektet er nå i gang med egen prosjektleder og mandatet er utarbeidet i form av prosjektplan Prosjektets oppdrag er å konkretisere modell for og etablere «EN DØR FOR SERVICE, TJENESTER OG BOLIGER» som skal koordinere og samordne tjenestene og representere en dør inn for brukerne. Samhandlingsrutiner må utarbeides, forankres og implementeres i organisasjonen. Planen er at man skal koordinere og samordne forvaltningen og det skal være «En dør inn» for alle henvendelser. På denne måten skal man sikre helhetlig forvaltning, bedre kvalitet og bedre ressurs- og kompetanseutnyttelse og sikre kartlegging/vedtak og tildelingsprosesser. Ved å sette et bredt fokus for «alle» - sikrer man at alle er inkludert, fra de mest vanskeligstilte til de mest ressurssterke. Kompetanse / bo oppfølgingstjenester - Prosjekt 2013/2014. Prosjektet er nå i gang med egen prosjektleder. Mandatet er konkretisert og utarbeidet i form av prosjektplan. Prosjektgruppa har en felles oppfatning av hva som legges i oppfølgingstjenesten, hvilke målgrupper den omfatter og hva slags tjenester som skal utføres. Dette skal ytterligere konkretiseres i forhold til organisering. Flg. tiltak vil ha prosesser, som løper over flere år, men med oppstart i 2013: Eldre Pilotprosjekt «Livsløpsboliger fra omsorg til sykehjem». Rådmannen er i konkret dialog med Husbanken for å få utarbeidet og realisert en modell for et pilotprosjekt: «Livsløpsboliger fra omsorg til sykehjem» Piloten skal utgjøre et helhetlig prosjekt med formål å skape en ny modell for bolig/omsorgsbolig og sykehjem med en sømløs driftsform. Videre konkretiseres eierform, omfang tilskudd og finansiering. Prosjektet konkretiseres og innarbeides i forprosjekt, som eventuelt videreføres i Halden byutvikling. Midlertidig bolig. Etablere 2 nye enkle boliger dvs. totalt 4. Behov for tett oppfølging i midlertidig bolig for å oppfylle lovens intensjoner om at bruk av midlertidig bolig skal begrenses i omfang og lengde. Boliger for rusbrukere ca. 8 til 10 leiligheter lavterskel. Invitere private aktører og/eller ideelle organisasjoner til å beskrive mulige løsninger/modeller for denne målgruppen. Boliger for rusbrukere 14/16 boliger øvre og nedre Hola. Invitere private aktører og/eller ideelle organisasjoner til å beskrive mulige løsninger/modeller for denne målgruppen. Boliger vanlig boligmarked. Etablere et ressursteam via Bosoprosjekt «en dør inn for alle». Skal tilføre kompetanse i rådgivning tomter, mulige botilbud, lån, tilskudd, søkeprosesser m.m. Familieleiligheter 4 leiligheter. Invitere private aktører til å beskrive mulige løsninger/modeller for denne målgruppen. Side 7 av 7 Side 17

18 Salg av kommunale leiligheter/boliger. Det nedsettes en arbeidsgruppe med tydelig ledelse og fullmakter, som igangsettes prosess på salg av 38 leiligheter. NAV Halden Bosetting av flyktninger i Halden kommune har bosatt flyktninger fra IMDI anmoder Halden kommune om å ta imot minst 30 flyktninger i I tråd med ankomstprognosene for utlendingsforvaltningen, ber de samtidig om at 40 flyktninger får bosette seg i Halden kommune i toårsperioden Av disse vil det også være behov for særskilte plasser for enslige barn og unge. Bosetting av flyktninger for perioden vil være gjenstand for politisk behandling. Ved bosetting av flyktninger, vil det også sees i sammenheng med BOSO prosjektet. Å finne egnet bolig til flyktninger kan være en utfordring. Det er avgjørende at kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av Husbankens ordninger. Halden kommune er med i BOSO(bolig sosialt utviklingsprogram) som vil være et viktig virkemiddel i bosettingen. Halden kommune har gjennomført et møte med representanter fra IMDI, og det er avtalt møte den 21/5 for å forberede en politisk sak på dette. Tiltak for å dekke inn avvik i prognosen for I henhold til vedtak fra forrige kommunestyre må Nav Halden finne tiltak for sitt avvik. NAV Forslag til tiltak for å oppnå balanse 2013 Nr. Tjeneste Tiltak Øk. effekt 1 Alle stønadsmottagere under 25 år skal kartlegges i forhold til muligheter for aktivitet. Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser i bedrifter. Benytte statlige tiltaksmidler. Tildelt prosjektmidler kr barnefattigdom. Idrettsaktiviteter for barn og unge Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 6 mnd., vurderes for Rett ytelse, varig statlige ytelser. 30 langtidsbrukere selvhjulpne. 3. Flere minoritetsspråklige i arbeid. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen. Kommunen får refundert sosialhjelp for samme tidsrom. Fortsette med gode rutiner for refusjon. To prosjekter hvor vi har søkt midler fra IMDI. Dette er et Under forutsetning av at 30 personer er selvhjulpne med halvårs effekt Side 8 av 8 Side 18

19 samarbeidsprosjekt med HKKS. Arbeid og norskundervisning, prosjekt for 25 kvinner og ellers aldersgruppe både kvinner og menn. 4 Fremdeles fokus på KVP(Kvalifiseringsprogrammet) 5 Tilby forvalting av personlig økonomi til personer som til stadighet har restanse på boutgifter mm. 6 Flere tilgjengelig kommunale boliger 30 personer i 1øpet av 2013 vil delta i KVP programmet. Forvaltningsprosjekt igangsatt økonomiavdelingen bidrar. Opprettet nettbank. Antall restanser på strøm og boutgifter reduseres. Vil gi bedre økonomistyring for den enkelte bruker. Tiltak gjennom BOSO Innsparing ved at det bidrar til selvhjulpenhet på sikt Konsekvens og risiko av gjennomføring Nr. 1. Forutsetningen for å nå dette tiltaket er en stabil arbeidsledighet og god tilgang på praksisplasser i kommunen og gode statlige tiltak. 2. Med økt fokus på denne gruppen vil det i perioder måtte lages lengre forvaltningsvedtak. Gjennomgang av organisasjon, flere ansatte bruker virkemidler som kvalifiseringsstønad og arbeidsavklaringspenger. 3. Forutsetter at Halden kommune blir tildelt midler gjennom IMDI. 4. Ressurser vil bli benyttet til oppfølging av brukere i dette programmet. Medfører økt behov for økonomirådgivning og forvaltning av personlig økonomi. 5. Hindrer utkastelser og derigjennom restanser på strøm/ boutgifter. 6. Flere kommunale boliger vil minske behovet for midlertidige boliger. Reduserer utgifter til dette formålet. Risiko vurdering: NAV Halden merker allerede nå en økning i antall henvendelser fra personer som har hatt ekstravakter, deltidsstillinger, lønnstilskudd eller praksisplasser i Halden kommune. NAV Halden har i flere år benyttet seg av praksisplasser for arbeidsledige personer, men når en bedrift er i omstilling eller får overtallige er det ikke lenger mulig å benytte disse tiltakene. Dette kan igjen føre til økte utgifter på sosialhjelpsbudsjettet Annet I Enhet hjemmebaserte tjenester forbereder omsorgsboligene å ta i bruk Gerica Plan (elektronisk planleggingsverktøy modul i Gerica). Ved å planlegge listene i dette programmet prøver ledelsen å optimalisere den daglige driften på samme måte som i hjemmesykepleien. Bruk av Side 9 av 9 Side 19

20 PDA er foreløpig ikke planlagt. Her vil man avvente rapporten fra «Prosjekt omsorgsboliger», og fremtidig driftsmodell av omsorgsboligene. Vedtatt budsjett 2013 for Enhet hjemmebaserte tjenester er svært utfordrende. Budsjettet krever store innsparinger fordelt ut i enhetens avdelinger. Kostnadsøkningen må ses i sammenheng med Samhandlingsreformen og kommunens organisering etter BEON prinsippet i omsorgstrappa der hjemmebaserte tjenester skal ha et stort ansvar. Enheten opplever en stadig økt etterspørsel av hjemmebaserte tjenester blant annet på grunn av utskrivningsklare pasienter. For å møte driftsutfordringene i Enhet hjemmebaserte tjenester fortsetter tjenesten å sette fokus på samarbeid med kartleggings- og vedtaksteamet. Konsulenter i teamet samarbeider med avdelingslederne i hjemmesykepleien for å sikre korrekt tjenesteyting i forhold til enkeltvedtak og etter lovens minstestandard. Enhet sykehjem melder et negativt avvik på 20 millioner. Tildelte rammer skaper utfordringer i enheten, og en ser ingen mulighet til å klare å innfri innsparing krav på lønn uten at tjenestetilbudet reduseres. Ressurspoolen klarer ikke å dekke behovet for vikar innleie, dette skaper utfordringer. Det må iverksettes tiltak for å forhindre nye krav om fast ansettelse etter AML 14,9. Enhet sykehjem har et høyt sykefravær, hele 12 % i mars måned, målsetningen er å komme under 8 %. Det har vært en sterk økning i korttidsfraværet. Norovirus og forkjølelse er hovedårsakene. Enheten har også flere som er under omstilling. En håper på snarlige løsninger for flere av disse. Mange gravide har vært syke i første del av svangerskapet og har vært i behov for tilrettelegging. Dette er en økt kostnad for enheten. Enheten søker NAV om tilretteleggingstilskudd der det er mulig. Når det gjelder ledelse har to avdelingsledere sluttet. Ny leder er rekruttert til Iddebo korttidsavdeling, men hun kan først starte opp til høsten. Oppgavene fordeles til lederen på Iddebo langtidsavdeling og områdeleder. På intermediæravdelingen har en valgt å konstituere fag- og kvalitetssykepleier som avdelingsleder. Men også her vil en del oppgaver falle på områdeleder. Intervjuer vil bli gjennomført 2.mai, og det er flere gode søkere. Inntil ny leder er på plass på intermediær vil arbeid med internkontroll, utvikling og avvikshåndtering bli nedprioritert. Enheten har avvik i forhold til obligatorisk opplæring av forflytning og nødvendig brannverns opplæring. Enheten har hatt flere krevende situasjoner i forhold til pårørende. Enkelte pårørende har forventninger som en ikke klarer å innfri. En klarer stort sett å løse opp i situasjonene gjennom dialog, men dette er en tidskrevende prosess. Lederne opplever en stresset hverdag, med mange oppgaver og store krav fra pårørende. Kommunalavdelingen Det arbeides på flere strategiske områder. Hovedfokus den siste mnd. og de kommende månedene vil være gjennomgang av tjenester opp mot budsjett for å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak i drift. Det er av avgjørende betydning at kostander reduseres. De store økonomiske utfordringene krever en kvalitetsreduksjon og en reduksjon av tjenesteomfang som vil måtte bli synlig. En må også forvente en økt klage på bakgrunn avslag på søknader og reduksjon av tjenester. Det satses på å forbedre styringsdata for virksomhetene, og det legges nye retningslinjer som skal gi forbedret økonomioppfølging. Arbeidet med sammenligning mot andre kommuner for å finne egne virkemidler til å effektivisere og redusere driftskostnader er Side 10 av 10 Side 20

21 gjennomført, men det foregår fortsatt en dialog med Larvik og Skien kommune. Det er også hentet inn erfaringer med styringsdata fra Gjøvik kommune som det arbeides videre med. Helse- og omsorg må se på tjenestestandarder og vedtaksprosesser for om mulig kunne redusere kostnader. Økonomiavdelingen har dedikert egen ressurs til å bistå helse. Halden kommune er også med i et KS prosjekt/ nettverk med formål å forstå egne data i forhold til Samhandlingsreformen. Helse og omsorg deltar i et klinisk utvalg med Østfoldkommunene og Sykehuset Østfold for å bedre utvekslingen av styringsdata. Halden kommune ved toppledelsen har også deltatt i nettverkssamling med andre kommuner som er i tilsvarende økonomiske situasjon. Handlingsplan for kompetansestyring har fokus, med mål om en klar rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi. Hovedferieavviklingen står for døren. Fra hjemmebaserte tjenester meldes det om utfordringer med å skaffe kvalifiserte vikarer. Samlokaliserte boliger har bemanning på plass for ferieavviklingen. I enhet basistjenester, har rehabiliteringsavdelingen hatt mange søkere, men mangler sykepleiere. Konklusjon Driftssituasjonen pr mai er ikke vesentlig endret sett i forhold til tidligere mnd. Kommunalavdelingen har stor sett de samme utfordringer og det samme presset. Pr utgangen av 1. tertial viser områdets økonomirapport et stort negativt avvik i forhold til budsjett. Av de vedtatte tiltak i Kommunestyret , er tiltak iverksatt, men dette synes selvfølgelig ikke i økonomiske tall pr april. Flere tiltak krever prosesser, og følgelig vil virkningstidspunkt være senere i året. Tiltak i fht redusert inntak av vikarer skal vises i løpet juni/juli. En endret vikarpolicy, daglige prioriteringer av arbeidsoppgaver og fordelinger av disse, sykefraværsarbeid og tiltaksoppfølging er avgjørende for å nå prognosen for året på netto 559 mkr. Stram driftsøkonomi med krav om ytterligere reduksjoner avveis mot lovpålagte krav både omsorg og behandlingstiltak, og til å oppfylle kommunens forpliktelser i forhold til Samhandlingsreformens vedtatte retningslinjer. Siste måned har det vært ytterligere møter med Larvik kommune i fht tjenestestandarder og organisering av tilbud. Arbeidet fører frem. Imidlertid ser vi at flere endringer vil ta tid, som følge av at disse må komme som strukturendringer og endring/oppsigelser av avtaler. Deltakelse på ROBEK-Nettverk i regi av KS, gav ikke umiddelbart noen nye store åpninger for reduksjoner. Det arbeides videre i nettverket i fht å analysere handlingsrom. Dette blir viktig materiale inn i budsjett 2014 og økonomiplanarbeidet for Kompetanseutvikling er et området som må prioriteres innenfor området. Vi har hatt en uheldig utvikling, og andelen ufaglærte har økt betydelig fra Det signaliseres fra alle tjenester, at økt kompetansenivå ville ha medført en mer effektiv drift. Kompetanseheving må derfor prioriteres høyt i 2014 og årene fremover. Side 11 av 11 Side 21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arild Børstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Økonomirapport kommunalavdeling helse og omsorg pr. april 2013 Økonomirapport Helse og omsorg Periode 04/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Kommunalavdeling helse og omsorg har et totalt nettolønns avvik i sin prognose pr. mars med kr `. Økonomirapporten pr.april viser et negativt avvik med kr `. Det påpekes at det i rapporten ikke er innarbeidet effekt av de politiske vedtatte innsparingsforslag. Prognosen pr. april har den samme årsaksforklaring som tidligere: - Enhet sykehjem har en nettolønnsprognose som viser et merforbruk knyttet til variabel lønn, primært vikar ved sykdom og vedtatte innsparingskrav. - Området omsorgsboliger har et merforbruk på variabel lønn, vedtatte innsparingskrav. I tillegg økt bistandsbehov på noen brukere for å sikre forsvarlig bistand. Behovet for fortsatt bistand fra Securitas på Bergheim påvirker også avviket. - Området samlokaliserte boliger har et merforbruk på variabel lønn. - Utgifter til fosterhjem da flere barn er plassert i fosterhjem. Avviket balanseres delvis av lavere lønnsutgifter forøvrig. Kompleksiteten i rapporteringen ved at det ikke ligger budsjettmidler på disse områder, vurdering av effekten av ressurspool og omstillingspool inn i prognosene har medfører fortsatt noen utfordringer og usikkerhet i prognosearbeidet mht. å finne riktig nivå. Det er utviklet nye Side 22

23 rapporter som vil gi en mye bedre oversikt på forbruket på dette området. I tillegg vil det bli gjort endringer til mai rapportereringen som muliggjør bedre styring innenfor gitt ramme. Årsakene til det øvrige avviket er følgende - Kommunalavdelingen har et effektiviseringskrav på 25,7 mkr. Dette kravet er innarbeidet i prognosen med en forventet effekt med 20 mkr. En prosess er gjennomført med å sammenligne Halden mot Larvik/Skien. Ved å sammenligne seg mot kommuner som har lavere kostnadsnivåer vil dette kunne gi grunnlag for å iverksette kostnadseffektive tiltak i egne enheter. Resultatet av dette arbeidet er ikke ytterligere innarbeidet (utover de 20 mkr) i denne rapporten. Faktiske effekter vil bli lagt inn i prognosen når tiltakene er konkretisert mht. fremdrift og økonomisk effekt og en politisk beslutning foreligger. Det innarbeidede estimatet er usikkert. Manglende måloppnåelse vil medføre at kommunalavdelingen må fremlegge alternative forslag til innsparing. Det skal foretas nytt besøk i Larvik som kan gi avklaringer i forhold til fremtidig driftsnivå. - Mange vakanser gir et merforbruk på overtid - Innen hjemmebaserte tjenester er det et generelt høyt aktivitetsnivå grunnet samhandlingsreformen. Lagt inn en økning i bemanningen i 2013 men tjenesten må likevel utøke antallet arbeidslister for å ivareta de faktiske behov. - Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å pakke arbeidslister og overføre arbeidsoppgaver mellom avdelingene for å sikre optimal ressursutnyttelse. - Familiens Hus har et merforbruk på tiltak til barn under omsorg. Andre utgifter: Området prognoseres med et merforbruk på kr ` mot kr ` for mars. Avviket har sin årsak i følgende forhold: - Kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Dette har sin årsak i et høyt sykefravær, vakante stilinger, økning i tjenesteomfanget og at ressurspool ikke klarer å dekke opp behovet. Deler av dette merforbruket må sees opp mot et mindreforbruk på ressurspool. - Ikke budsjetterte kostnader knyttet til ny bruker Økningen fra mars har sin årsak i : - Avregning for 2012 mot Rishaugen Avlastningssenter - Kostnader knyttet til enkeltbrukere hvor det kjøpes tjeneste Andre inntekter: Prognosen viser en merinntekt på kr ` hvilket er uendret fra forrige prognose Årsaken til det positive avviket er følgende: - Anslått høyere tilskudd ressurskrevende brukere i Økt vertskommunetilskudd - Økt inntekt pensjonærenes egenbetaling Side 2 av 2 Side 23

24 Tiltak for å dekke inn avvik: Det er i gjennomført et arbeide med bakgrunn i vedtatte tiltak i budsjettet for Resultatet av dette arbeidet er fremlagt som egen sak til politisk behandling. Det arbeides aktivt med å effektuere disse tiltakene i driften. Pga. tidsaspektet er effekten ikke lagt inn i denne rapporten. Halden Kommune er med i et effektiviseringsnettverk i regi av KS. Nettverket består av kommuner som er i tilsvarende situasjon som Halden. Dette arbeidet er startet opp.det er en tillit til at denne prosessen også vil kunne resultater i form av kostnadsreduserende tiltak. Utfordringer Kommunalavdelingen har et budsjett for 2013 på 612 mkr. mot et resultat for 2012 med 640 mkr. Dette gir kommunalavdelingen store utfordringer i å korrigere sin drift. Omfanget er så omfattende og konsekvensene er så store at en driftskorrigering vil måtte skje over år. Primært gjennom en reduksjon av tjenestekvalitet og tjenesteomfang. Dette vil påvirke brukerne direkte. Vedlegg: 1 Økonomirapport pr. enhet - Helse og omsorg Side 3 av 3 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 RS 2013/18 Status nye omsorgsboligprosjekter/boso Side 36

37 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arild Børstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2013/ Reduksjoner Familiens Hus pr. mai 2013 Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok den å iverksette tiltak for å bidra til budsjettbalanse Det har forut for dette vært arbeidet grundig i Enhet basistjenester med forslag til tiltak som kan bringe regnskapet i balanse. Innspill har vært fremlagt for behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg den , for formannskapet den og for Kommunestyret den Aktuell situasjon Kommunens økonomiske situasjon tilsier at tjenestenivået må reduseres. Område Familiens hus er bedt om å fremme tiltak som bidrar til dette, jf. tiltak 7, c og d i saksfremlegg til hovedutvalget Konkret foreslås en reduksjon i ressurssenteret med 1,0 årsverk. Overfor utsatte barn og unge og deres familier er tidlig hjelp avgjørende om vi skal kunne bidra til å forebygge problemutvikling og omsorgssvikt, i den hensikt blant annet å snu et økende omfang av tiltak iverksatt etter lov om barneverntjenester. Dette kan ta opptil flere generasjoner. Det er imidlertid påkrevd å starte arbeidet. Når det gjelder helsesøstertjenesten kom Helsedirektoratet i 2010 med «Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS 1798». Nasjonal norm for skolehelsetjenesten i barneskolen er 285 elever pr. 100 % stilling. I Halden har vi 810 elever pr. 100 % stilling. For helsestasjonen er anbefalt norm 65 fødsler pr. 100 % stilling. I Halden har vi 90 fødsler pr. 100 % stilling. Vi ligger således langt under anbefalte normtall med dagens bemanning. Fylkesmannens tilsyn i april 2013 med helsestasjonstjenestene til barn i alderen 0-6 år, ga Halden kommune 2 avvik: 1) Kommunen sikrer ikke alle barn i aldersgruppen 0-6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer. 2) Kommunen sikrer ikke at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud. Avvikene er underbygd med spesifikke funn. Kapasitetsproblemer er en viktig årsak til avvikene. Videre har Halden videregående skole over lengre tid meldt misnøye med omfanget av skolehelsetjenestens tilstedeværelse. Ut fra det ovenstående finner en det ikke riktig å foreslå reduksjoner i helsesøstertjenesten. Side 37

38 Når det gjelder ressurssenteret ble i 2012 miljøkontaktgruppen redusert med 1,8 årsverk. Tilbake har vi 1,6 årsverk, fordelt på to personer. En av dem er i 100 % stilling, og har det siste året arbeidet ut fra Låby og Strupe skoler. Den andre i 60 % har hatt utgangspunkt i Rødsberg skole, hvor hun også er helsesøster i 40 %. Arbeidsbetingelsene i miljøkontaktgruppa endret seg vesentlig ved reduksjonen i Anvendelsen av spesifikke metoder i arbeidet med ungdommene begrenset seg da de ble halvert, og styrken i tiltakene avtok. Hver for seg har de to som har vært tilsatt det siste året gjort en forskjell, men rammebetingelsene er endret. Når det gjelder de øvrige tjenestene i Ressurssenteret forsterket helsestasjon og Maurtua åpne barnehage vil en reduksjon med 1,0 årsverk i en av disse tjenestene i praksis innebære nedleggelse av tjenesten. Ut fra en totalvurdering synes det som om en reduksjon vil ha minst skadevirkning om den gjennomføres som en reduksjon i/nedleggelse av miljøarbeidertjenesten Ut fra det ovenstående foreslås det derfor følgende for å gjennomføre den pålagte innsparingen: 1) 1,00 stilling som miljøkontakt i skolen nedlegges. Stillingshaver overføres til omstillingspool. 2) 0,60 stilling som miljøkontakt overføres til helsesøstertjenesten slik at denne styrkes tilsvarende. Stillingsinnehaver er helsesøster. Område Familiens hus kan som en følge av dette, ikke lenger bidra i skolen med miljøkontakter. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 38

39 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Status Ansvarlig Alkoholhåndtering Halden Kommune har gjennom vedtatt rusmiddel politisk handlingsplan vedtatt gjennomføring av kurs i Ansvarlig Vertskap. Kommunen har lagt inn som vilkår i bevillingene i ny bevillingsperiode at dette kurset kreves gjennomført av styrer og stedfortreder. I samarbeide med KoRus- Øst som arbeider på oppdrag av Helsedirektoratet er det gjennomført et kurs den 8. og 9. april 2013 med i alt 49 deltagere fra beverternæringen. Målsettingen med kurser er å redusere vold, overskjenking og skjenking til mindreårige. Kurset fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Det var invitert foredragsholdere fra Sverige som arbeider i samsvar med STAD- modellen. Denne modellen er grunnlaget for hvordan arbeidet med Ansvarlig Alkoholhåndteringen er bygget opp. For å gi et tilbud til alle innen den fristen som er satt i bevillingsvedtaket vil det bli arrangert et nytt kurs den 5. og 6. juni. Dette kurset vil bli kjørt i et samarbeide med Aremark Kommune. Det forventes ca. 40 deltagere på dette kurset. Politiet og Securitas er også deltagende på kurset. Parallelt med dette kurset er det innledet et samarbeide mellom Politi, Securitas, beverternæringen, Aremark og Halden Kommuner. Henviser til fremlagt sak til utvalget fra Arbeidet pågår innenfor følgende rammer: Kommunene og næringen samarbeider om et kompetent salgs- og skjenkepersonale (eiere, drivere og ansatte) Kommunene og politiet samarbeider om policy og kontrollutøvelsen Politiet og næringen samarbeider om ordensarbeidet. Kommunene samarbeider om rammene for det alkoholpolitiske arbeidet gjennom samordning av regler og tiltak. Offentlige instanser samordner kontroller. Arbeidet er lagt opp med en arbeidsgruppe som arbeider i et lengre perspektiv. Hensikten er at dette skal være et varig samarbeidsfora hvis målsetting er å bygge opp under målsettingen som ligger i Ansvarlig Vertskap eller Ansvarlig Alkoholhåndtering som nå er det nye navnet på tiltaket. Prosjektet har innledningsvis hatt fokus på en rolle og ansvarsfordeling mellom partene. Spesielt politiets rolle som vil arbeide forebyggende opp mot skjenkestedene Side 39