Konsekvensjustert ramme Tiltak utenfor eksisterende rammen :

Transkript

1 Tabell 1: Budsjettforslag 2014 Grunnbevilgning Ansvarssted: Molekylærbiologisk institutt Drift Investering Total Budsjettramme 2013 (hovedfordeling) Reduksjon i resultatbaserte inntekter 2014: Konsekvensjusteringer (strategiske tildelinger) : Tilskudd til avdelingsingeniør Sekvenslaboratoriet Universitetspostdoktorer ( ) Signalisering og regulering Universitetsstip ( ) Bioinformatikk Universitetsstip ( ) Nestleder / Signalisering og regulering Universitetsstip ( ) Biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner (NMR) Universitetsstip ( ) BFS-egenandel Signalisering og regulering/- funksjonsrelasjoner Strategisk tildeling som egenandel BFS ( ) Signalisering og regulering/- funksjonsrelasjoner Omfordeling (investeringer via øremerkede tildeling i rammen i 2013) (Tiltak innenfor eksisterende ramme er beskrevet i teksten og nederst i tabell 6) Konsekvensjustert ramme Tiltak utenfor eksisterende rammen : Nytt professorat m/startpakke: Molekylærgenetikk (etter anbefaling fra SAC: avventer nyrekruttering til programmene er mer etablert) Etablering av nye forskningsprogram ved MBI (ny forskergruppestruktur) 2 nye Postdoktorer (helårsvirkning i 2014) - OBS! del av plan inngått med sittende dekan som ledd i å styrke rekruttering til faget (Molecular Life Science) og styrke forskningsprogrammene ved MBI. En av postdoktorene vil knyttes til bruk og drift av nytt instrument LCMS (investering fra 2013) både via forskningsaktivitet og pliktarbeid 2 nye Stipendiatstilling fra ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader Stimuleringsmidler til implementering av nye forskninsprogram ( ) Økt behov for tekniskassitanse 2 tekniske årsverk, senioring. ( halvårsvirkning i 2014) Likestillingsmidler: driftstøtte til våre kvinnelige rekrutter/førsteamanuenser/professorer innen våre stratgiske satsningsområder Utstyrsinvesteringer (tabell 2) Felles undervisningsseminar med BIO og MBI (ber om et felles tilskudd) Tilskudd fra fakultetet til admkostnader for BFS-årsverk og KF-årsverk Sum foreslått ramme Tillegg for inntekter til avskrivninger Tillegg for instituttinntekter (art 3xxx) Sum foreslått budsjett Skal også vise behov for støtte til iverksetting av strategiske satsinger med eventuelle

2 planer for egen delfinansiering (se tiltak innenfor rammen tabell 6 for egen delfinansiering) Tabell 2: Innspill om støtte til basisutstyr Ansvarssted: Instituttet har satt opp utstyr til forskningslaboratorier, men brukes også i prosjektoppgaver og masteroppgaver PRIORITERT VITENSKAPELIG UTSTYR: 1 - Flowcytometer analytisk: molekylær fenotying av celler (pris noe usikker)? F/ (U) 2 - MST instrument med merking for iteraksjon mellom biomolekyler? F/ (U) 3-2stk ergonomiske LAF-benker + oppgraderring av gamle LAF-benker F/ (U) 4 - Invert fluorscense mikroskop F/ (U) 5 - Nytt BIAcore-liknende instrument pga kapasitetsproblem (ForteBio Octet) F/ (U) 6 - PC-stasjon for konfokal analyse F/ (U) 7 - Differential scanning calorimetry F/ (U) 8 - Æktasystemer F/ (U) Instrumente/driftsutstyr som må skiftes ut når det ryker eller kapasiteten blir for lav: Her må ting prioriteres når behovet melder seg, dvs hvis noe av det vi har i dag går istykker, eller det blir veldig stor belsatning på den type instrument. RealTime PCR maskin F/ (U) Nanodropp F/ (U) CO2 inkubator F/ (U) Bioruptor F/ (U) Plateleser til luciferaseforsøk Sum Forslagene bør inkludere angivelse av instituttes egen avsetning til utstyr (egenandel). Undervisningsutstyr og vitenskapelig utstyr bør settes opp separat i egne utstyrspakker. Tabell 3: Infrastruktur, nasjonal karakter (kan søkes f.eks forskningsrådet) Ansvarssted: Tekst Prosjektleder Egenandel Beløp Totalt Storutstyr: NMR i struktur/funksjons-studier av proteiner inkludert drift NMR - instrumentering (Fra ca 2014/2015) et samarbeid Kjemisk insitutt, Biomedisin, MBI og Mat.nat.fakultetet: Kjemisk inst Tentativ satsning innen rammen fra MBI (2 professorat, 2 stipendiater, teknisk stilling og noe driftsmidler) Egenandel fra andre parter ikke synliggjort her Sum Infrastruktur innen Norges forskningsråds satsinger; Avansert vitenskapelig utstyr, storskala forskningsinfrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, eletronisk infrastruktur (einfrastruktur) Tabell 4: Prioriterte forslag vedrørende nybygg, ombygginger m.m. Ansvarssted: Tiltak Prioritet Ferdigstillelse Beløp Egenandel Kjemikalierom ved MBI (Ny fellesfasilitet) (omtalt i kaptittel 5.1) 1 (HØY) Høst 2013 /Alternativt vår 2014 RENOVERING AV 5. etg Bioblokken Høyteknologisenteret (Ny labinnredning, nytt møblement overfaltebehandling, nytt gulvblegg, renovering av kjølerom og fryserom) - se omtale i tekst i kapittel EiA har satt av midler til et skisseprosjekt for dette renoversingarbeidet i ,- (og gjenbruk av benker, avtrekkskap etc) 2 (HØY) 2014/2015** * Ingen

3 Læringsmiljøet for bachelorstudenter på Marineholmen. Felles innspill fra BIO, MBI og II. Ber om midler til et skisseprosjekt i første omgang. Se omtale i teksten i kap 6 3) 2014 ukjent Ingen Avfalls og sykkelskur utenfor Bioblokken på Marineholmen -denne saken ble via Sarssenteret fremmet for EiA i 2012 på vegne av alle UiBs og UniResearchs brukere. Bakgrunn: Behov for nærmere stasjon for større enheter med restavfall og kartong. Uholdbar avstand i dag, ansatte klager. Samtidig ville EiA bygge et låsbart sykkelskur. En skisse foreligger, men ingenting skjer??? 4) 2014 ukjent Ingen Sum 0 0 * Det er oss bekjent utarbeidet et grovt kostnadoversalg, men vi er ikke kjent med hva dette er. ** Renoveringsbehov må sees i sammenheng med samlokalisering av forskningsprogram som bør gjennomføres i Tabell 5a: Budsjett for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i 2014 Ansvarssted: Finansieringskilde Total BOA Netto dekningsbidragsinntekter Antall stipendiater Antall postdoktore r 1. Forskningsrådet ,5 6,5 6,5 2. EU ,5 0,5 0, Andre bidrag, spesifisert etter: organsiasjoner (Kreftforeningen) statlige etater (NORHED)??? kommunale og fylkeskommunale etater privat næringsliv stiftelser (BFS) ,5 3 0,5 3,5 - utenlandske bidragsytere utenom EU Oppdragsvirksomhet 0 0 Sum Budsjettforslaget skal inneholde et anslag over instituttets totale bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). I tillegg skal antall rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) budsjetteres, Kommentarer til tallene:total BOA inkluderer forventning om 3 mill. nye NFR prosjekt (2,8 årsverk). 2 mill. EU-ERC (finalist),???? NORHED forlengelse Sudan, 1,5 mill. nye KF prosjekt (3 årsverk) inkluderer Meltzer Antall forskere/t ekn. Sum rekrutter Sum totalt Tabell 5b: Overføringer innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Overført inntekt Overført fra 2012 Mål 2013 Mål Forskningsrådet EU Andre bidrag, spesifisert etter: - organsiasjoner (Kreftforeningen) statlige etater gaveforsterkning kommunale og fylkeskommunale etater - privat næringsliv - stiftelser utenlandske bidragsytere utenom EU 4. Oppdragsvirksomhet Sum

4 Tabell 6 a) BUDSJETTFORLSAG ENKELT 1) Budsjett ) Budsjettforslag ) Langtidsbusjett Budsjett Budsjett- Langtidsbudsjett forlag GRUNNBEVILGNING: INNTEKTER (Grunnbevilgning) Inntekter fra Kunnskapsdepartementet: Hovedramme året før (art 3900) Endringer i rammen Kjente endringer i strategiske tildelinger (3900) Tildelinger utenom rammen: Andre inntekter (3xxx) Sum inntekter UTGIFTER (Grunnbevilgning) Investeringer (47xx) Sum Investeringer (47xx) Lønnsutgifter (5xxx): Faste lønnsutgifter inkl. MCB og Sekvenslab Variable lønnsutgifter Universitetsstipendiatstillinger Universitetspostdoktorstillinger Redusertelønnskostnader Sum lønnsutgifter Andel faste lønnsmidler totalt tilgjengelige midler (sum inntekter) 76 % 76 % 75 % 75 % 75 % Drift: Sum driftskostnader (6-7xxx) Internhandel: Overhead (901x/911x) Egenandel til prosjekter (9152) Husleie (9141) Administrasjonskostnader Internhandel, refusjoner m.m. (90xx/91xx) inkl sekvenslab Sum internhandel Sum utgifter ÅRSRESULTAT før overføringer Overføringer (8900) * Resultat (Grunnbevilgning) Beløp i 1000 BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA): Budsjett Langtidsbudsjett Estimert aktivitet Forskningsrådet Estimert aktivitet EU Estimert aktivitet annen BOA (inkl KF, BFS) Sum BOA Felt merket med gult skal fylles ut

5 Tabell 6 b) BUDSJETTFORSLAG Detaljert 1) Budsjett ) Budsjettforslag ) Langtidsbusjett Budsjett Budsjettforslag Langtidsbudsjett GRUNNBEVILGNING: INNTEKTER (Grunnbevilgning) Inntekter fra Kunnskapsdepartementet: Hovedramme året før (art 3900) Reduksjon i rammen kommer som en konsekvens av utfasing av stillinger gitt utenom basisrammen Lønns- og priskompensasjon Justerer rammen for å dekke økte satser rekrutteringsstillinger 755 Tilskudd til å dekke fellesbidrag på for rek.stilinger tildelt før 2013 (14,2 årsverk) -879 Tilbakeføring av resultatmidler Resultatmidler omfordeling Effekt av tilbakeføring BOA 2011 Reduserte husleieinntekter over GB Merknad Kjente endringer i strategiske tildelinger Tilskudd til avdelingsingeniør Sekvenslaboratoriet Universitetsstip (2009-september 2013) -518 Anne Sophie til nov 2013 Universitetspostdoktorer FUGE (halvårsvirkning 2013) -389 Shailesh til aug 2013, FUGE Universitetsstip ( ) Bioinformatikk Tiwari til nov 2014 Universitetspostdoktorer ( ) Vandana til nov 2014 FUGE Universitetsstip ( ) BFS-egenandel Sylvia til okt 2016 Strategisk tildeling som egenandel BFS ( ) 4 år drift BFS t.o.m Universitetsstip ( ) Nestleder Renate til mai 2016 Universitetsstip ( ) NMR (startpakke) Øyvind til nov 2016 Ramme tildeling Forventning om nye strategiske tildelinger: Felles undervisningsseminar med BIO (ber om totalt tilskudd på) nye Postdoktor - ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader inkludert forventning om tildeling av to ny postdokstilling i nye Stipendiatstilling 2015 og 1 i ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader inkludert forventning om tildeling av 2 nye stipstillinger i 2015 og en i 2016 (halvt år) Stimuleringsmidler til implementering av ny forskninsgruppestruktur ( ) NYTT PROFESSORAT se tiltak utenforrammen!! (ikke budsjettert for i langtidsbudsjette) Likestillingsmidler Tildeling til fornying av utstyrspark Andre inntekter: inntekt forskerskole inntekt utleie lokaler inntekter sekvensering inntekter div (ref lønn, div salg av tjenseter) sum andre inntekter (3xxx) inntekter forskerskolen, 400 div husleie, 600 eksterne inntekter sekvensering, + div inntekter 300 Sum inntekter (3XXX)

6 UTGIFTER (Grunnbevilgning) Investeringer (47xx) Avhenger av øremerkede midler til formålet Lønnsutgifter: Faste lønnsutgifter (5001,-2) inkl. ref sykef., lønn MCB og Sekvenslab Langtidsbudsjett basert på 4 avganger til pensjon i løpet av 2013 og 2016, og 1 nye fast tilsetting i 2013 (Reuter BFS), 1 ny i 2016 (Arnesen BFS) (Har da kun 10 vitenskapelige stillinger fra 2014 inkludert instituttleder) Variable lønnsutgifter (50xx) (red drift tilsvarende) ' lønn dekket av forskningsgr annum; 400' lønntil undervisningshjelp,/sensur/disputas Universitetsstipendiatstillinger prosjekt inkl. ref syk/sva inkludert forventning om tildeling av 2 ny stipstilling i 2015 og 1 ny i 2016 (halvt år) Universitetspostdoktorstillinger prosjekt inkludert forventning om tildeling av 2 nye postdokstilling i 2014 Andel faste lønnsmidler av totalt tilgjengelige midler (sum inntekter) 76 % 76 % 75 % 75 % 75 % Sum lønnsutgifter Drift: Fellesdrift (eksl 140' til investeringer ) Undervisning (inkl timelønnet/sensur ekstrahjelp) Forskergruppene (annuumbasis) denne budsjettposten avvikles i Øremerkede midler i forskergrupper/interne prosjekt overført fra tidligere år OBS! har økt denne posten med pr år fra 2014 pga forventet mindre brukt i 2013 enn budsjettert (se prognose) Forskningsprogrammidler (inkl ufordeltpott 200', stimulering 300' og RBO-midler 205') Uten tilskudd fra fakultetet vil denne posten måtte reduseres. Øremerkede midler (instleder og stedfortreder) MCB (eksl lønn seniorkonsulent) Sekvenslaboratoriet (eksludert lønn) Biacore Likestillingstiltak Redusert pga kostnader ført på budsjetter/lønn (400') eller internhandel (400') Sum driftskostnader (6-7xxx) Internhandel: Overhead (9011) Egenandel til prosjekter (9152) Husleie (9141) Egenfinansiering prosjekt ( tilskudd BFS-Arnesen minus 40' i underskudd fra 2012)(9151) Administrasjonskostnader (124' pr BOA årsverk) årsverk i 2013, budsjettert med økning til 17 i 2014 Adminstrasjonskostn. Til UiB sentralt (62' pr årsverk intern rekrutteringsstilling) årsverk i 2013, 17,5 i 2014 og 16 i 2015 og 2016 Internhandel, refusjoner m.m. (90xx/91xx) inkl sekvenslab og forskerskole forskerskolen (-100 tilskudd fra MBI), 1040 sekvenslab, 222' DB fra sekvenslab, refusjon lønn 140' Rannveig, refusjon lønn Hovedverneombud 120' inntekter til dekning av husleie for KF-stillinger via Gavef.midler inntekter til kjøp av FoUtjenester for KF-stillinger via Gavef.midler -225 inntekter til egenandel instrumentkjøp via Gavef.midler (rest fra 2012) -280 inntekter til serviceavtale Biacore via Gavef.midler (rest fra 2012) -120 Inntekter Biacore inntekter til dekning av kjøp av fellestjenester (FoU) ved MBI 50' pr årsverk Salg FoU til NFR årsverk i 2013: 5,5 årsverk bevilget inntekter til dekning av avskrivning for bruk av utstyr (hvor aktuelt) for NFR-finsansierte årsverk 40' Bruk av instrumenter/avskrivning for aktuelle NFR årsverk i 2013: 2 årsverk bevilget Tilskudd fra fakultetet til admkostnader for BFS-årsverk og KF-årsverk : 2 BFS årsverk +5,6 KF årsverk. 2014: 3,5 BFS årsverk + 4 KF årsverk i 2014 Internhandel, kostnader m.m. (90xx/91xx) ' DB belastet Sekvenslab; 200' div redusert med driftskosnader ført her Sum internhandel Sum utgifter ÅRSRESULTAT før overføringer Overføringer (8900) fra året før - prognose for overføring * * Prognose for overføring til 2014 Resultat (Grunnbevilgning) BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA): Merknad Estimert aktivitet Forskningsrådet Har lagt på 2 mill i 201 Estimert aktivitet EU Estimert aktivitet andre bidrag (eksludert NORHED??) Har lagt på 1,5 mill i 20 Estimert aktivitet oppdragsvirksomhet Sum BOA

7 Tabell 6 c) Strategisk satsing/omstilling innenfor eksisterende ramme: Sum Stipendiatstillinger - allokeres via forksningsprogrammene (ny forksergruppesturktur ved MBI) 2 stillinger allokeres mot slutten av 2013 (1/2 årsverk til sammen i 2013) stillinger allokeres i 2014 (2 årsverk til sammen i 2014) Driftsmidler (annuum) allokeres til forskningsprogrammene (NucReg og MetaSig). Går bort fra individuelle tildelinger Tekniske stillinger - styrking av de nye forksningsprogrammene gjennom en optimalisert allokering Begge de nyetablerte forskningsprogrammene har kompetanse innen instituttets 3 satsningsområder, der instituttet satsning er som følger: Biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner (NMR) Professorat (50% forskning) omstilling fra utviklingsbiologi ( ) Førsteamanuensis tilsatt i 2010, m/startpakke over 4 år ( ) inkl DB 40% Stipendiat ( ) Stipendiat ( ) Signalisering og regulering / biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner Førsteamanuensis tilsatt i 2010, m/startpakke over 4 år ( ) inkl 40% DB Stipendiat ( ) Egenandel til BFS-finansiert prosjekt (tekniskstilling, Fou-tjenster m.m. inkl pr årsverk i DB) Salmon lice research center (samarbeid med BIO, Havforsk. Ernæring, industri): Stipendiat % av Professor (Male) inkl DB (til og med %) Beregningsorientert biologi Egenandel til BFS-finansiert prosjekt (inkludert 2 stipendiatstillinger tildelt utenfor rammen og en postdoktor innenfor rammen) Professor fra oktober 2013 til BFS-kandidat Reuter inkl 40% DB Undervisning (eksludert undervisningstimer) Driftsmidler til 2 nye emner, MOL210 Lipid Biokjemi og MOL320 Avanserte metoder i biokjemi OBS! I tillegg til dette kommer omstilling i bruk av undervisningsressurser (ansatte) sett i lys av de nye forskningsprogrammene Undervinsingstiltak for å redusere belastning for emneansvarlig på MOL100 (vårt hovedemne i bachelorgraden) Sum omfordeling I denne tabellen skal planlagte strategiske satsinger og omstillinger spesifiseres. Dette kan være nye tiltak som trer i verk i perioden, avvikling av virksomhet eller rasjonalisering av virksomhet.

8 Tabell 7: Resultat og måltall Resultatindikatorer Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Prognose 2013 Estimat/ måltall 2014 Estimat/ måltall 2015 Publikasjoner: Totalt antall publikasjonspoeng 20,3 11, % andel publikasjoner på nivå II 28,8 32, Utveksling av tilsatte gjennom avtaler: Totalt antall utvekslinger* Forskningsmidler BOA Midler fra Norges forskningsråd Midler fra EU Midler fra andre bidragsytere Overføring 1.582' KF fra 201 Midler fra oppdragsytere Likestilling % andel kvinner i vitenskapelige stillinger** Forskerutdanning Total antall disputaser Antall uteksaminerte ph.d-kandidater pr.vitenskapelig årsverk*** 0,26 0,17 0,4 0,42 0,5 0,5 Nye doktorgradsavtaler Antall aktive ph.d-kandidater Gjennomstrømming for disputerte ph.d-kandidater (netto årsverk)**** 4,4 3,5 3,5 4,5 3,5 3,5 Tilsatte stipendiatstillinger finansiert fra grunnbevilgningen ,5 12, Tilsatte stipendiatstillinger finansiert fra BOA 3,88 5,58 5,54 6, Utdanning Antall grader høyere grad (mastergrad) Antall utvekslingsstudenter Antall studiepoeng pr. student 43,1 45, Antall primærsøkere pr. studieplass * Må være av minimum 4 ukers varighet for å medregnes ** Instituttlederstillinger og dekanstillingen regnes her som administrative stillinger og er ikke inkludert *** DBH - stillingskategoriene førsteamanuensis og professor **** Godkjente permisjoner og sykefravær fratrukket