Nytt professorat m/startpakke: Molekylærgenetikk (fra 2014)

Transkript

1 Tabell 1: Budsjettforslag 2013 Grunnbevilgning Ansvarssted: Molekylærbiologisk institutt Drift Investering Total Budsjettramme 2012 (hovedfordeling) Økning i resultatbaserte inntekter 2013: Konsekvensjusteringer (strategiske tildelinger) : Tilskudd til avdelingsingeniør Sekvenslaboratoriet Universitetsstip (2009-halvårsvirkning 2013) Universitetspostdoktorer FUGE (halvårsvirkning 2013) Universitetsstip ( ) Bioinformatikk Universitetspostdoktorer ( ) Signalisering og regulering Universitetsstip ( ) Nestleder / Signalisering og regulering Universitetsstip ( ) Biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner (NMR) Universitetsstip ( ) BFS-egenandel Signalisering og regulering/- funksjonsrelasjoner Strategisk tildeling som egenandel BFS ( ) Signalisering og regulering/- funksjonsrelasjoner Omfordeling (investeringer øremerket i rammen i 2012) (Tiltak innenfor eksisterende ramme er beskrevet i teksten og nederst i tabell 6) Konsekvensjustert ramme Tiltak utenfor eksisterende rammen : Felles undervisningsseminar med BIO og MBI (ber om et felles tilskudd) Tilskudd fra fakultetet til admkostnader for BFS-årsverk og KF-årsverk Nytt professorat m/startpakke: Molekylærgenetikk (fra 2014) Etablering av ny forskningsruppestruktur: 2 nye Stipendiatstilling (halvårsvirkning i 2013) - ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader Postdoktor (halvårsvirkning i 2013) - ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader Stimuleringsmidler til implementering av ny forskninsgruppestruktur ( ) Økt behov for tekniskassitanse 2 tekniske årsverk, senioring. ( halvårsvirkning i 2013) Likestillingsmidler: driftstøtte til våre kvinnelige førsteamanuenser/professorer innen våre stratgiske satsningsområder Utstyrsinvesteringer (tabell 2) Sum foreslått ramme Tillegg for inntekter til avskrivninger Tillegg for instituttinntekter (art 3xxx) Sum foreslått budsjett Skal også vise behov for støtte til iverksetting av strategiske satsinger med eventuelle planer for egen delfinansiering (se tiltak innenfor rammen tabell 6 for egen delfinansiering)

2 Tabell 2: Innspill om støtte til basisutstyr Ansvarssted: Instituttet har satt opp utstyr til forskningslaboratorier, men brukes også i prosjektoppgaver og masteroppgaver PRIORITERT VITENSKAPELIG UTSTYR: 1 - LC-MS: massespektrometer, molekylær fenotying av celler F/ (U) 2 - Flowcytometer analytisk: molekylær fenotying av celler (pris noe usikker) F/ (U) 3 - Spektrofotometer F/ (U) 4 - Äktaasystem F/ (U) 5 - Invert fluorscense mikroskop F/ (U) 6 - Nytt BIAcore-liknende instrument pga kapasitetsproblem (ForteBio Octet) F/ (U) 7 - PC-stasjon for konfokal analyse F/ (U) 8 - Differential scanning calorimetry F/ (U) Instrumente/driftsutstyr som må skiftes ut når det ryker eller kapasiteten blir for lav: Her må ting prioriteres når behovet melder seg, dvs hvis noe av det vi har i dag går istykker, eller det blir veldig stor belsatning på den type instrument. RealTime PCR maskin F/ (U) Ismaskin F/ (U) Nanodropp F/ (U) CO2 inkubator F/ (U) Filter til LAF-benker F/ (U) Ny LAF (for beskyttelse av bruker) F/ (U) Vaskemaskin for lab.utstyr F/ (U) Sum Forslagene bør inkludere angivelse av instituttes egen avsetning til utstyr (egenandel). Undervisningsutstyr og vitenskapelig utstyr bør settes opp separat i egne utstyrspakker. Tabell 3: Infrastruktur, nasjonal karakter (kan søkes f.eks forskningsrådet) Ansvarssted: Tekst Prosjektleder Egenandel Beløp Totalt Storutstyr: NMR i struktur/funksjons-studier av proteiner inkludert drift NMR - intrumentering (Fra ca 2014/2015) et samarbeid Kjemisk insitutt, Biomedisin, MBI og Mat.nat.fakultetet: Kjemisk inst Tentativ satsning innen rammen fra MBI (2 professorat, 2 stipendiater, teknisk stilling og noe driftsmidler) Egenandel fra andre parter ikke synliggjort her Sum Infrastruktur innen Norges forskningsråds satsinger; Avansert vitenskapelig utstyr, storskala forskningsinfrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, eletronisk infrastruktur (einfrastruktur) Tabell 4: Prioriterte forslag vedrørende nybygg, ombygginger m.m. Ansvarssted: Tiltak Prioritet Ferdigstillelse Beløp Egenandel RENOVERING AV 5. etg Bioblokken Høyteknologisenteret (Ny labinnredning, nytt møblement overfaltebehandling, nytt gulvblegg, renovering av kjølerom og fryserom) EiA har vært på befaring juni 2012 og kommer med et grovt kostnadsoverslag 1 (HØY) innen 2015? Ingen Sum 0 0 0

3 Tabell 5a: Budsjett for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i 2013 Ansvarssted: Finansieringskilde Total BOA Netto dekningsbidragsinntekter Antall stipendiater Antall postdoktorer 1. Forskningsrådet ,5 3 2,0 6,5 8,5 2. EU , ,2 1,2 3. Andre bidrag, spesifisert etter: - statlige etater (KD via SIU til Nucoop/Sudan - ny søknad sendt) kommunale og fylkeskommunale etater - privat næringsliv - stiftelser Kreftforeningen ,0 1 5,0 5,0 Bergen forskningsstiftelse (BFS) ,8 1,0 2,8 Andre utenlandske bidragsyter utenom EU 4. Oppdragsvirksomhet Sum , ,7 17,5 Antall Forsker Sum rekrutter Sum totalt Budsjettforslaget skal inneholde et anslag over instituttets totale bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). I tillegg skal antall rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) budsjetteres, samt Kommentarer til tallene:total BOA inkluderer forventning om 3 mill. nye NFR prosjekt (2 årsverk). 0,5 mill. ny Marie Curie, 1 mill. til nytt Nucoop-prosjekt, 1,4 mill. nye KF prosjekt (2 årsverk) og 0,5 fra Andre bidrag inkluderer Meltzer Tabell 5b: Overføringer innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Overført inntekt 2012 Mål 2012 Mål Forskningsrådet 2. EU 3. Andre bidrag 4. Oppdragsvirksomhet Sum 0 0 0

4 Tabell 6 a Prognose 2012 og langtidsbudsjett Molekylærbiologisk institutt 1) Budsjett 2012 og prognose 2012 pr juni 2) Langtidsbudsjett for perioden Budsjett Prognose Langtidsbudsjett GRUNNBEVILGNING: INNTEKTER (Grunnbevilgning) Inntekter fra Kunnskapsdepartementet: Hovedramme året før (art 3900) Kjente endringer i strategiske tildelinger (3900) Forventning om nye strategiske tildelinger: Andre inntekter (3xxx) Sum inntekter UTGIFTER (Grunnbevilgning) Investeringer (47xx) (eksl innkjøp av FosforImager 2011, dekket av fakultetet) Sum Investeringer (47xx) Lønnsutgifter (5xxx): Faste lønnsutgifter inkl. MCB og Sekvenslab Variable lønnsutgifter Universitetsstipendiatstillinger Universitetspostdoktorstillinger Redusertelønnskostnader Sum lønnsutgifter Drift: Sum driftskostnader (6-7xxx) Internhandel: Overhead (901x/911x) Egenandel til prosjekter (9152) Husleie (9141) Administrasjonskostnader Internhandel, refusjoner m.m. (90xx/91xx) inkl sekvenslab Sum internhandel Sum utgifter ÅRSRESULTAT før overføringer Overføringer (8900) Resultat (Grunnbevilgning)

5 Beløp i 1000 BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA): Budsjett Prognose Estimert aktivitet Forskningsrådet Estimert aktivitet EU Estimert aktivitet annen BOA Sum BOA Felt merket med gult skal fylles ut Strategisk satsing/omstilling innenfor eksisterende ramme: Sum Stipendiatstillinger - styrking av ny forksningsgruppesturktur Driftsmidler (annuum) allokeres til forskningsgruppene. Går bort fra individuelle tildelinger Tekniske stillinger - styrking av ny forksningsgruppesturktur gjennom en optimalisert allokering Biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner (NMR) Signalisering og regulering / biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner Beregningsorientert biologi Undervisning - drift 2 nye emner OBS! I tillegg til dette kommer omstilling i bruk av undervisningsressurser (ansatte) Sum omfordeling I denne tabellen skal planlagte strategiske satsinger og omstillinger spesifiseres. Dette kan være nye tiltak som trer i verk i perioden, avvikling av virksomhet eller rasjonalisering av virksomhet.

6 Vedlegg 6 b Langtidsbudsjett UTVIDET Molekylærbiologisk institutt ) Budsjett 2012 og prognose 2012 pr juni 2) Budsjett utkast 2013 og langtidsbudsjett til Budsjett Prognose 2 Langtidsbudsjett GRUNNBEVILGNING: Merknad INNTEKTER (Grunnbevilgning) Inntekter fra Kunnskapsdepartementet: Hovedramme året før (art 3900) Reduksjon i rammen kommer som en konsekvens av utfasing av stillinger gitt utenom basisrammen Lønns- og priskompensasjon Tilbakeføring av resultatmidler Resultatmidler omfordeling Effekt av tilbakeføring BOA Reduserte husleieinntekter over GB Kjente endringer i strategiske tildelinger Tilskudd til avdelingsingeniør Sekvenslaboratoriet Universitetsstip ( ) Universitetsstip (2009-halvårsvirkning 2013) Universitetspostdoktorer FUGE (halvårsvirkning 2013) Universitetsstip ( ) Bioinformatikk Universitetspostdoktorer ( ) Universitetsstip ( ) BFS-egenandel Strategisk tildeling som egenandel BFS ( ) Universitetsstip ( ) Nestleder Universitetsstip ( ) NMR (startpakke) Forventning om nye strategiske tildelinger: Felles undervisningsseminar med BIO (ber om totalt tilskudd på) nye Stipendiatstilling (halvårsvirkning i 2013) - ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader inkludert forventning om tildeling av 2 nye stipstillinger i 2013 (1/2 års effekt) og en i 2016 (1/2 årseffekt) Postdoktor (halvårsvirkning i 2013) - ressurser til forskningssamarbeid og egenandel i felles søknader inkludert forventning om tildeling av ny postdokstilling i 2013 (1/2 års effekt) Stimuleringsmidler til implementering av ny forskninsgruppestruktur ( ) NYTT PROFESSORAT se tiltak utenforrammen!! (ikke budsjettert for i langtidsbudsjette fra 2014!!!!) Tilskudd fra fakultetet til admkostnader for BFS-årsverk og KF-årsverk ,8 BFS årsverk +4 KF årsverk i 2013, 4 BFS årsverk + 4 KF årsverk i 2014 Likestillingsmidler (forpliktelse til startpakke i 2012) Tildeling til fornying av utstyrspark (Se i tillegg egen tabell "Tiltak utenom rammen") Nytt i 2012 Nye stipstillinger (forhandlet frem av instleder) Nye stipstillinger Insentivmilder fra KD- tilsatt førsteamanuensis kvinne i Alumni -35 Andre inntekter: inntekt forskerskole inntekt utleie lokaler inntekter sekvensering inntekter div (ref lønn, div salg av tjenseter) sum andre inntekter (3xxx) inkl 100 til forskerskolen, 400 div husleie, 600 eksterne inntekter sekvensering, + div inntekter 300 Sum inntekter (3XXX) UTGIFTER (Grunnbevilgning) Investeringer (47xx) Avhenger av øremerkede midler til formålet Lønnsutgifter:

7 Faste lønnsutgifter (5001,-2) inkl. ref sykef., lønn MCB og Sekvenslab Langtidsbudsjett basert på 4 avganger til pensjon i løpet av 2013 og 2016, og 1 nye fast tilsetting i 2013 (Reuter BFS), 1 ny i 2016 (Arnesen BFS) (Har da kun 10 vitenskapelige stillinger fra 2014 inkludert instituttleder) Variable lønnsutgifter (50xx) (red drift tilsvarende) ' lønn dekket av forskningsgr annum; 400' lønntil undervisningshjelp,/sensur/disputas Universitetsstipendiatstillinger prosjekt inkl. ref syk/sva inkludert forventning om tildeling av 2 ny stipstilling i 2013 (1/2 års effekt) og en i 2016 (1/2 årseffekt) Universitetspostdoktorstillinger prosjekt inkludert forventning om tildeling av ny postdokstilling i 2013 (1/2 års effekt) Redusertelønnskostnader utover budsjett sykefravær utover budsjett -250 utsatt tilsetting -400 Andel faste lønnsmidler totalt tilgjengelige midler (sum inntekter) 82 % 81 % 77 % 73 % 73 % 73 % Sum lønnsutgifter Drift: Fellesdrift (eksl 200' til investeringer ) Undervisning (inkl timelønnet/sensur ekstrahjelp) Forskningsgruppene (annuumbasis, belønning, ufordelt pott) Øremerkede midler forskningsgruppemidler overført fra tidligere år Stimuleringsmidler ny forskningsgruppestruktur Startpakke Lewis og Halskau (drift 150 i pr år t.o.m. 2012) Øremerkede midler (instleder og stedfortreder) MCB (eksl lønn seniorkonsulent) Sekvenslaboratoriet (eksludert lønn) Proteomikk, Biacore, Likestillingstiltak Redusert pga kostnader ført på budsjetter/lønn (400') eller internhandel??? ' lønnskostander undervisning+sensur+disputas;div 200' lønn i forskergruppene, 200' DB for sekvenslaben; Sum driftskostnader (6-7xxx) Internhandel: Overhead (9011) : Budsjettert med i 102 mnd NFR, 60 mnd KF, 33 Andre og 12 mnd EU Marie Curie Egenandel til prosjekter (9152) : 720' (BFS); 199 (EU); 1065 (KF); 100 (drift BFS-TA) Husleie (9141) Administrasjonskostnader (120' pr BOA årsverk) årsverk i 2012, budsjettert med økning til 17,5 i 2013 Internhandel, refusjoner m.m. (90xx/91xx) inkl sekvenslab og forskerskole forskerskolen, 600 sekvenslab, 200' DB fra sekvenslab, 100'?(ref Fosfoimager i 2011) (salg av FoU synlig so inntekter til dekning av admkost og husleie for KF-stillinger via Gavef.midler (Rest fra 2012 i 2013 kun til husleie) inntekter til dekning av utgifter til serviceavtaler for instrumeter via Gavef.midler (rest fra 2012) inntekter til dekning av kjøp av fellestjenester (FoU) ved MBI 50' pr årsverk Salg FoU til NFR årsverk i 2013: 5,5 årsverk bevilget + forventnig om 2 nye årsverk inntekter til dekning av avskrivning for bruk av utstyr (hvor aktuelt) for NFR-finsansierte årsverk 40' Bruk av instrumenter/avskrivning for aktuelle NFR årsverk i 2013: 2 årsverk bevilget + forventning om 2 nye Internhandel, kostnader m.m. (90xx/91xx) ' DB belastet Sekvenslab; 200' div redusert med driftskosnader ført her Sum internhandel Sum utgifter ÅRSRESULTAT før overføringer Overføringer (8900) fra året før - prognose for overføring Resultat (Grunnbevilgning) Beløp i 1000 BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) Merknad Estimert aktivitet Forskningsrådet (eksl gaveforstekningsmidler) Estimert aktivitet EU Estimert aktivitet andre bidrag (BFS, KF, Nucoop, andre) Sum BOA Felt merket med gult skal fylles ut

8 Strategisk satsing/omstilling innenfor eksisterende ramme: Sum Stipendiatstillinger - styrking av ny forksningsgruppesturktur fire stillinger allokeres mot slutten av 2013 (et årsverk til sammen i 2013) to stillinger allokeres i 2014 (1 årsverk i 2014) Driftsmidler (annuum) allokeres til forskningsgruppene. Går bort fra individuelle tildelinger Tekniske stillinger - styrking av ny forksningsgruppesturktur gjennom en optimalisert allokering Biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner (NMR) Professorat (50% forskning) omstilling fra utviklingsbiologi ( ) Førsteamanuensis til satt i 2010, m/startpakke over 4 år ( ) inkl DB 40% Stipendiat ( ) Stipendiat ( ) Signalisering og regulering / biomolekylære struktur-funksjonsrelasjoner Førsteamanuensis til satt i 2010, m/startpakke over 4 år ( ) Stipendiat ( ) Egenandel til BFS-finansiert prosjekt (tekniskstilling, Fou-tjenster m.m. inkl pr årsverk i DB) DB for ansatte i BFS-finansiert prosjekt utover pr år (redusert med eventult tilskudd fra fakultetet ) Salmon lice research center (samarbeid med BIO, Havforsk. Ernæring, industri): Stipendiat % av Professor (Male) inkl DB Beregningsorientert biologi Egenandel til BFS-finansiert prosjekt (inkludert 2 stipendiatstillingertildelt utenfor rammen og en postdoktor innenfor rammen) Undervisning Driftsmidler til 2 nye emner, MOL210 Lioid Biokjemi og MOL320 Avanserte metoder i biokjemi OBS I tillegg til dette er kommer omstilling i bruk av undervisningsressurser (ansatte) Sum omfordeling I denne tabellen skal planlagte strategiske satsinger og omstillinger spesifiseres. Dette kan være nye tiltak som trer i verk i perioden, avvikling av virksomhet eller rasjonalisering av virksomhet.