INNHOLD: Arkfane: Endringer. Arkfane: Nye investeringer. Arkfane: Justert budsjett

Transkript

1 INNHOLD: Arkfane: Endringer Arkfane: Nye investeringer Arkfane: Justert budsjett Her legges driftsendringer ( i hele tusen, brutto-tall) Her legges nye investeringer ( i hele tusen, brutto-tal Her oppsummeres endringene) Arkfane: Rådmannens budsjettgrunnlag (RM budsjettgrl) Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B - Drift per sektor tiltaksoversikter innen: Administrasjon, forvaltning og teknisk drift Oppvekst Helse og omsorg NAV Samfunnsutvikling Budsjettskjema 2A Investering Arkfane: Rådmannens budsjettgrunnlag investeringsprosjekter Arket er stati Arket er stati

2 l) isk, gjør ingen endringer her isk, gjør ingen endringer her

3 ENDRINGSARKET (driftstiltak) Sektor administrasjon, forvaltning, teknisk drift Digitaliseringsgevinster Synergier, e-brev, efaktura Bortfall av e-skatt-bemanning Servicetorg, nedbemanning Mindre innleie av entreprenører Endringer i stab/støtte Sum endringer Sektor oppvekst Endringer i struktur mv. innen skole/barnehage/helse Helsesøsterstilling Styrke lærertetthet - tospråklige elever Biristrand barnehage Sum endringer Sektor helse og omsorg Omorganisering tildelingsenheten Ressurskrevende brukere, ytterligere tilskudd 2 nattevaktstillinger, heldøgns omsorg Økt grunnbemanning, tre sykepleiere/hjelpepleiere Utskrivningsklare pasienter Bemanning, åtte korttidsplasser - Biri omsorgssenter 1 legestilling, institusjoner Administrasjonskutt i HO-avdelingene Oppretting av dagsenter Sum endringer

4 Sektor NAV Reduksjon, sosiale stønader Stillingsreduksjon, anmodning fra IMDI er 30 flyktninger Jobbsjansen, Globus Kafe Sum endringer Sektor samfunnsutvikling Administrasjonskutt Sum endringer Fellesområdet Flere innbyggere - økt rammetilskudd Redusert politisk akivitet, kommunestyret mm Oppjustert avkastning, fond Redusert inflasjonsjustering og påfyll av kraftfondet Gjøvik kirkelige fellesråd Mindreforbruk 2017, overføres disponibelt Mindre bruk av konsulenter Kurs, konferanser, reiseutgifter, elektroniske - Spar 20! Reduksjon, interkommunalt samarbeid Prosjekt - Gjøviks sykehus - etterbruk og kommunens Sum endringer SUM ENDRINGER

5 ENDRINGSARKET (investeringer) Endringer 1 Økning i stimuleringspakke for jord- og skogbruk Salg av Stokke nedre Reduksjon rådmannens investeringsreserve Øke utbygging, Biri omsorgsplasser - 8 korttidsplasser Stedsutvikling, Biri, Snertingdal og Hunndalen Investeringsmidler, Gjøvik kirkelige fellesråd Kjøp/tilpasning til barnehage, Biristrand Ny ungdomsskole, Sørbyen i Gjøvik Sykkelbyen Gjøvik, redusert bevilgning Oppgradering, kommunale veger Bredbånd, øvrige deler av kommunen Endret investeringsramme Endringer i renter Endringer i avdrag

6 BUDSJETTFORSLAG Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Endringer i økonomiplan Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Fordeling Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk

7 Budsjettskjema 1B - Drift per sektor Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Endringer i økonomiplan Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift Sektor oppvekst Sektor helse og omsorg Sektor nav Sektor samfunnsutvikling Regional virksomhet Fellesområdet Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

8 Rådmannens budsjettgrunnlag: økonomiplan Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Fordeling Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk

9 Budsjettskjema 1B - Drift per sektor Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift Sektor oppvekst Sektor helse og omsorg Sektor nav Sektor samfunnsutvikling Regional virksomhet Fellesområdet Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

10 tiltak Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift Innsparingstiltak: Innsparing som følge av forventede lavere energikostnader Lavere forsikringspremier Redusert stilling i økonomi stab Fjerne overføring til finansiering av investering fra brann til regnskap Øke parkeringsgebyr med 2 kr. pr. time utover prisvekst Reduserte driftsutgifter politisk virksomhet Næringsavfall - ny avtale (til fordeling på alle sektorer) Reduserte driftsutgifter IKT Reduserte driftsutgifter Service og arkiv Redusert konsulentbistand økonomi felles Lavere forsikringspremier Eiendom-, auto- og tingforsikring - ny avtale fra (til fordeling på alle sektorer) Redusert avsetning til julelønn ihht avtale Økte gebyrinntekter byggesak Økte gebyrinntekter oppmåling Økte inntekter salg av alarmtjenester brann Saldering av ramme Sum innsparingstiltak

11 tiltak Sektor administrasjon, forvaltning og teknisk drift Nye tiltak: Styrke innvendig vedlikehold kommunale bygg Lisens for etablering av lokasjonsbasert befolkningsvarsling samfunnssikkerhet og beredskap Reduserte utgifter til felles kontormateriell og rekvisita Økte utgifter ved ny bankavtale Økte lisens- og IT-vedlikeholdsutgifter økonomi/finans Økt tilskudd til Gjøvik kirkelige fellesråd Økt frikjøpsressurs HTV FO med 6 % fra 20 % til 26 % Økt frikjøpsressurs HTV Norsk Sykpleierforbund med 10 % fra 50 % til 60 % Ny medarbeider behandling av delesaker plan- og bygningsloven Økte inntekter byggesaks og delesaksbehandling Drift og vedlikehold av nye veganlegg Bruforvaltning, nye krav Gatelys, nye Gatelysarmatur, utskifting Økte utgifter til vedlikehold Snertingdal Nærmiljøpark Kompensasjon av merforbruk vedlikehold og drift av friområder, parker og anlegg Økte utgifter til drift og vedlikehold av regulerte friområder/park, nye anlegg Diverse innsparing Digitalisering fagarkiver Sum nye tiltak Sektorens netto endring økonomiplantiltak

12 tiltak Sektor oppvekst Innsparingstiltak: Økning i antall fremmedspråklige elever Kontinuerlig utskifting av utdaterte PCer Gjøvik læringsenter - endring i antall elever Endring i antall skolebarn vår Endring i barnetall i barnehage fra januar Sum innsparingstiltak Nye tiltak: Tidlig innsats barnehage og skole Nye stillinger barnevern Ressurskrevende elever Økt utgiftsdekning skolehelsetjenesten i videregående skole Ny 50 % stilling jordmor MyKid - digital kommunikasjon i barnehage Utvidet personinntektsgrense for 20 timer gratis bhg Sum nye tiltak Sektorens netto endring økonomiplantiltak tiltak Sektor helse og omsorg Innsparingstiltak: Reduksjon innkjøp div. forbruksvarer og tjenester Tilskuddsfinansiering psyk helse/rus Innleveringskostnader tjenestebiler Reduksjon av utgifter til matinnkjøp Reduksjon transportutgifter

13 Sum innsparingstiltak Nye tiltak: Økte driftsmidler ved utbygging av omsorgssentre Opptrappingsplan rus Reversere avvikling korttidsavdeling Snertingdal, 10 plasser Saldering ramme HO Saldering ramme HO - reversering Etablering av barnebolig Ressurskrevende tjenester heldøgns omsorgsplasser Biri nye årsverk økt bemanning helsdøgnsomsorgstilbud Haugtun nye årsverk økt bemanning helsdøgnsomsorgstilbud Haugtun - reduksjon Ny stilling saksbehandler til behandling av helse og omsorgssøknader Ny stilling saksbehandler til psykisk helse/rusomsorg Vask av arbeidstøy hjemmebaserte tjenester Økte vedtak avlastning for foreldre med særskilt krevende omsorgsoppgaver Økte vedtak avlastning for foreldre med særskilt krevende omsorgsoppgaver - reversering Sum nye tiltak Sektorens netto endring økonomiplantiltak tiltak Sektor NAV Innsparingstiltak: Økt introduksjonsstønad etter lovendring Sum innsparingstiltak Nye tiltak: Opptrappingsplan rus Tomgangskostnader GBS

14 Sum nye tiltak Sektorens netto endring økonomiplantiltak

15 tiltak Sektor samfunnsutvikling Innsparingstiltak: Saldering ramme SAMFUNNSUTVIKLING Reduserte driftsutgifter kultur Reduserte driftsutgifter samfunnsutvikling - øvrige områder Sum innsparingstiltak

16 tiltak Sektor samfunnsutvikling Nye tiltak: Beløp i Styrking regionkontoret Ny avtale Byen vår Gjøvik - økt overføring Mjøsa et Kunstprosjekt - Kommunalt bidrag Redusert tilskudd GOA AS pga økte inntekter nye aktivitetsarealer vrimle Låneavtale Gjøvik Håndballklubb knyttet til bygging av Campus Arena Gjøvik Byfest. Årlig bevilgning til byfest ved oppstart NTNU Økte leieinntekter og økte inntekter fra kafesalg Øverby Oppland Musikksenter. Videreføring av K-sak 07/ Deltakelse i vennskapsbystevnet Sum nye tiltak Sektorens netto endring økonomiplantiltak

17 Investeringsprogram økonomiplan Budsjettskjema 2A - investering Regnskap Oppr.budsj Økononomiplan FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov EKSTERN FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering INTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket/udisponert

18

19

20

21

22

23

24

25 -1 605

26

27

28 Budjsettskjema 2B - Investering per prosjekt Opprinnelig Justert budsjett budsjett Total Kommunal Tall i ramme andel Sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift Forvaltning og drift IKT-investeringer Bredbånd Snertingdalen Nytt sak og arkivsystem Bredbånd øvrige deler kommunen Organisasjonsutvikling Oppgradering Rådhuset (flytting/inventar) Rådmannen Investeringsreserve - Rådmannens disp Eiendom Avsetning ENØK-tiltak Universell utforming kommunale bygg Snertingdal Nærmiljøpark (Kjenset) Fjernvarme/tekniske tilpasninger Ombygging garasje Stampevegen, k-sak 53/ Enøk-tiltak Haugtun Sykehjem Nødstrømsaggregater Avsetning økte byggekostnader Kampen - omlegging av tak, fredet bygg Kirkelig fellesråd Investeringsmidler kirkelig fellesråd

29 Budjsettskjema 2B - Investering per prosjekt Opprinnelig Justert budsjett budsjett Total Kommunal Tall i ramme andel Teknisk drift Vann, avløp og renovasjon - VANN Vann, avløp og renovajson - AVLØP Vann, avløp og renovasjon - SLAM Biler og maskiner - Teknisk service Lagerhall Stampevegen Stigebil brann Brannbil Kjøp av feiebil Oppgradering sandfang/oljeutskiller i Stampevegen Opprusting av kommunale veger Gatelys - måling av umålte anlegg Mjøspromenaden - aktivitetsanlegg Mjøspromenaden - toalett Fredevika Sykkelbyen Gjøvik Utskifting av løypemaskin Fastland, oppgradering av mur mot øst Oppgradering parkeringsautomater Parkeringsautomater utvidet område, k-sak 23/ Lastebil Stadion Ny bru parkgata Hurtigladepunkter Oppgradering veger ved Gjøvik barnehage Investering store idrettsanlegg, Gjøvik stadion Uterink Gjøvik Stadion, K-sak 20/ Gjøvik stadion - riving av betongtribune/annen løsning Gjøvik stadion - rehabilitering av friidrettsdekke Rehabilitering av lysløype i sørbyen Oppgradering av balløkker Stadion og banedrift -utskifting av traktor Fastland - oppgradering av Fastlandsbygg Skogvesenet - Ny tømmerkran Lysløyper og turveger - opprustning Oppgradering av parkene (Pan, Vikodden, Basseng) Kjemikaliefri ugressbekjemper Nærmiljøanlegg - opprustning Sektor for oppvekst

30 Budjsettskjema 2B - Investering per prosjekt Opprinnelig Justert budsjett budsjett Total Kommunal Tall i ramme andel Skole Biristrand skole - tak, fasade, ventilasjon Blomhaug skole - tak, ventilasjon, vannbåren varme Fredheim skole - tak Gjøvik skole - tak B-bygg Redalen skole - ventilasjon, oppgradering sanitær Skolebygg - solskjerming Skrinnhagen - toaletter og kloakksystem Tilpasninger skolebygg Barnehage Gjøvik Barnehage Marka bhg - ventilasjon Tongjordet bhg - utomhus, vannproblematikk Sektor for helse og omsorg % % 0 % Nordbyen omsorgssenter Biri omsorgssenter Snertingdal omsorgssenter Investering legekontor System for legionellabekjempelse Sektor for samfunnsutvikling Kultur Gjøvik gård - utviklingsplan Campus Arena - avsluttende arbeider Gjøvik gård- Toalett (UU)/etterisolere/male Utvikling av Gjøvik Gård mot Hunnselva Ny bru fra Gjøvik gård til Brenneriet Nytt gjenstandsmagasin Mjøsmuseet Kunst- og kulturskole strakstiltak Adskillelse av arealer - kultursenter Egenandeler vedl bygg og rehab steingjerde Digitale informasjonsskjermer - kultur Erstatte/oppgr ødelagt inventar Gjøvik kulturs Nytt flygel Kulturhuset Universell utforming Kauffeldtgården

31 Budjsettskjema 2B - Investering per prosjekt Opprinnelig Justert budsjett budsjett Total Kommunal Tall i ramme andel Ny gulvvaskemaskin Tranberhallen Gjøvikhallen - konvertering fra elektrisk til vannbåren oppvarming Gjøvik Gård - div oppgradering Gjøvikhallen - oppgradering stoler, belysning og scenetepper Gjøvik kultursenter - teknisk oppgradering hovedscene Gjøvik svømmehall - div. utbedringer Gjøvik Fjellhall - etablere arealer for grunntrening Biblioteket - system for utvidet åpningstid Gjøvik bibliotek - tilpasninger ny inngang